年產20萬噸特種水產飼料生產建設項目湖南注咨乙：)(1)《常德市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》;(2)國家發改委、建設部聯合頒發的《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》;(3)國家發改委印發的《投資項目可行性研究指南<試用版>》;(4)項目有關設計規范；(5)項目有關基礎數據、技術資料；(6)編制人員調查的有關資料、數據。本可行性研究報告編制范圍包括新建四條特種水產飼料生產線的生產2、項目建設總投資：12000萬元(3)本項目建設主要目的是通過特種水產飼料的生產，滿足洞庭湖區為%,大于行業基準收益率%;投資回收期(含建設期)為年；稅后財務凈現(1)加強科技人才的引進和培養，加大科技經費的投入，提高企業的(2)加強員工培訓，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠熟練(4)本項目建設后具有巨大的經濟效益和相應的社會效益，建議政府本項目主要經濟技術指標見表1-1。序號指標名稱單位數量備注產品及產量特種水產飼料萬噸生產能力二職工人數人三總用地面積畝四總建筑面積M五項目總投資萬元1建設投資萬元2流動資金萬元六項目期平均年總成本費用萬元七正常年銷售收入萬元八項目期平均年利潤總額萬元九平均年銷售稅金及附加費萬元十財務評價指標1財務凈現值(稅后)萬元2內部收益率(稅后)%3投資回收期(稅后、含建設期)年4盈虧平衡點%期漁業科技發展規劃(2006—2020年)》,到2010年，構建出我國漁業科技率在現有50%的基礎上提高5個百分點，促進漁業集約化、標準化、產業化安鄉縣地處洞庭湖濱，是歸家商品魚基地縣和全國漁業生產百強縣之美元，占農產品出口總額的26%,連續9年位居大宗農產品出口首位，漁業漁業的主體，目前水產養殖產量占我國水產品總產量的70%,占全世界水產規劃(2006—2020年)》。《規劃》肯定了“十五”期間我國漁業發展的成框架，漁業科技成果轉化率達到50%以上，漁業科技進步貢獻率在現有50%的基礎上提高5個百分點(到2020年，科技成果轉化率和科技進步貢獻率均達到63%以上),促進漁業集約化、標準化、產業化程度進一步提高；水生養殖水面30萬畝，精養水面25萬畝。盛產青、草、鰱、鋰、鯽、鳊、鱖、水產養殖業向特種水產養殖方向發展，養殖方式向質量效益型增長方式轉的發展。本項目建成后，每年可實現銷售收入近6億元，利稅近4000萬元，最大的水產養殖大國，水產品總產量(捕撈+養殖)占全球的35%,其中水產品養殖產量約占全球的69%。2008年我國水產品產量4896萬噸，是1949出口達到106億美元，占農產品出口總額的26%,連續9年位居大宗農產品這是由我國水產養殖業發展趨勢所決定的。(2)科技含量高、覆蓋范圍廣、濃縮配方，并把產品的售后服務提高到更高的水平。(3)優質水產養殖動物的飼料生產會得到更快的發展。(4)現代化的大型飼料廠與小型的自配目標市場預測：2009年湖南省精養水面達130萬畝以上，魚料按0.5水產飼料產品預測銷售價格在3000元/噸左右，2010年市場占有率預測為20%,到2012年，市場占有率可達60%,將實現較好的經濟效益。我國水產飼料經過近30年的發展，在經歷了直接投喂小麥、棉菜粕等原料 (第一代魚用飼料)和投喂熟化配合飼料(第二代魚用飼料)這兩個階段后，杭瑞高速公路(常岳段)貫穿園區，距石長鐵路僅60公里，距桃花源機場僅1小時車程，園旁500噸級深水港碼頭常年通航，11萬伏變電站聳立于園業先期入園，固定資產達8000多萬元，年產值1.8億，稅利1500多萬元。帶動戰略”先后投入2000萬元，在園區內修建一條長880米(包括今年新修200米),寬42米的工業大道，配套了園區水、電、下水道及綠化等基(1)地形地貌亞口。安鄉管轄黃山大頂、二頂、虎山在內的崗地2.75平方公里，占全縣總面積的0.25%。平原占全縣總面積72.61%。水域占全縣總面積的27.14%。(2)地質(1)、地表水3、供電園區擁有11萬伏變電站，項目用電直接從園區變電站主干網接入。在長9.2%。分產業看，第一產業完成增加值22.71億元，增長1.5%;第二產業15.0%。三次產業比發展為32.5:24.8:42.7,與2008年相比，第一產業比重下降5.0個百分點，二、三產業比重分別上升2.1和2.9個百分點。氣池2606個。全縣新增城鎮就業6558人，城鎮零就業人員家庭實現動態就業援助達100%,農村貧困家庭轉移就業援助723戶；城鎮居民5.01萬人參加了醫療保險，全縣農村共有42.6萬人參加農村合作醫療，參合率達96%;城鄉低保對象月人均補助標準分別提高到125元和40元；新建城鎮經濟適用房1.1萬平方米，城鎮廉租房0.8萬平方米；改擴建鄉鎮衛生院3所，鄉鎮敬老院2所。落實省為民辦實事工程，全年共計投入1.52多億元。(1)總平面布置的原則和功能用地，并與原生產線相銜接、相協調。(2)豎向布置(3)平面主要技術經濟指標建筑面積30000平方米，其中車間5000平方米、倉庫16000平方米，綜合樓3000平方米，職工宿舍2000平方米，實驗池3000平方米，配套附屬用房1000平方米；總建筑密度：48.7%,總容積率：0.56,綠化率25%。本工程用電設備裝機容量為3000KVA,計算視在功率3300KVA,均為變壓器1臺，配電屏采用VV22-1型鋁蕊鎧裝塑料電纜埋地敷設，車間采用放射式配電方式。用電設備的啟動和保護設備均裝在配電室配電屏上，現場只裝控制箱和控制按鈕。(1)建廠條件環境現狀(2)采用的環境保護標準1)環境質量標準2)污染物排放標準(1)污水(2)固體廢棄物(3)噪聲(4)廢氣(1)本工程在所有生產車間設置室內消火栓、干粉滅火器作為車間消量為10L/S,由室外給水管網接入。在廠區設置(2)本工程在總圖布置上已嚴格按規范要求控制防火間距，廠區主干(3)電氣設計采用了接地保護，屋面設置防雷接地網。(4)工藝廠房布置均已考慮安全通道。本項目在正產投產后年耗水量在2.4萬噸左右，耗電量在600萬度左右。工(3)本工程所有用電設備和照明設備均采為節能型，充分利用自然光(4)對員工進行節能降耗教育，針對能源和材料的節約與浪費制定獎其中行管人員30人，技術人員50人，生產工人248人。本項目新增員工200人，其中技術人員20人，工人180人。(1)管理人員為常白班。(2)車間生產工人實行二班運轉工作制。(1)工藝組(2)基建組(3)設備組(4)財務組(2)落實工藝設計。本項目計劃于2010年動工，項目建設期1年2010年1月，完成項目申報。第十一章投資估算和資金籌措萬元，設備費4080萬元，其他費用775萬元，預備費235萬元，流動資金4000萬元。表：11-1項目總投資估算表單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值合計建筑費設備費安裝費其它費第一部分：土建工程費用1建筑工程新建車間、倉庫(21000m2)綜合樓及職工宿舍樓(5000m2)實驗池(3000m2)門衛、變電站、鍋爐房等(1000m2)2附屬工程室外供電給排水55消防道路、綠化第二部分：設備費1水產飼料生產線設備2實驗設備3運輸設備4辦公設備第三部分：其它費用1土地征用費2前期經辦費3勘察設計費4工程監理費5建設單位管理費6生產準備費7員工培訓費8技術轉讓費第四部分：預備費1基本預備費第五部分：流動資金鋪底流動資金總投資項目總投資12000萬元，全部由企業自籌。第十二章項目招投標定》(原國家計委9號令2001.6.18);4、《招標公告發布暫行辦法》(原國家計委4號令2000.7.1);5、《工程建設項目自行招標試行辦法》(原國家計委5號令《湖南日報》、《湖南經濟報》、《湖南省招標投標監管網》(網址：表12-1招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額(萬元)備注1建筑及安裝公開招標2重要設備及材料采購公開招標(1)各項原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額，結合市場殘值率按5%估算；設備折舊年限按16年估算；無形及遞延資產按10年平均(3)職工工資，包括各種工資性津貼、勞動保險等，參照安鄉縣工業園現有水平，生產工人按每人每年1.8萬元，管理人員每人每年按2.5萬元(4)銷售費用，根據該公司營銷機制，銷售費用按銷售收入3%計算。(5)本項目產品增值稅率17%。教育附加4.5%,城市建設維護費7%。(1)根據現行市場行情和價格走勢確定產品銷售價格。(2)收售收入計算項目設計生產能力為年產20萬噸特種水產飼料，達產年可實現銷售收入6億元。項目建設期1年，第2年(即2009年開始投產),生產負荷80%,投產萬元。增量投資利潤率為31.1%,投資利稅率為41.3%(見附表14-4)。通過財務現金流量計算(見附表14-5),各項評價指標計算為：序號指標名稱單位所得稅后備注財務內部收益率%2靜態投資回收期(含建設期)年53凈現值(i=13%)萬元的內部收益率達27.1%,高于基本折現率13%,靜態投資收回期包括建設期BEPI(生產能力利用率)=平均固定成本/(平均年銷售收入-平均年可變=728.3/(6883-4831.9-調整營銷策略。序號不確定性因素不確定性因素比率稅后項目內部財務收益率敏感度系數1基本方案27.1%2建設投資25.1%3銷售價格4原輔材料價格5生產負荷序號項目名稱折舊年限折舊、攤銷23456789折舊費1房屋及構筑物折舊費2設備折舊費二無形及遞延資產攤銷三固定資產折舊費固定資產凈值單位：萬元年份達到設計能力生產期234567891外購原材料2外購燃料、動力、水3工資及福利4修理費5折舊及攤銷6銷售費用7管理費用8開發費用9財務費用總成本費用錯誤!未指定書簽。錯誤!未指定書簽。固定成本可變成本經營成本單位；萬元序號年份達到設計能力生產23456789產品銷售收入二銷售稅金及附加三總成本費用錯