國家農業綜合開發項目油茶低產林改造示范基地建設可行性研究報告 11.1項目提要 61.2編制依據 71.3主要技術經濟指標 71.4研究結論 7第2章項目建設背景及必要性 2.1項目背景 9 第3章市場調查分析與需求預測 3.1產品及用途 3.2產品供需現狀 3.3市場需求預測 4.2社會經濟條件 4.3森林資源概況 4.4油茶產業現狀 4.5項目法人基本情況 4.6外部協作 5.1指導思想 5.2建設目標 —2— 5.4建設期限 5.5項目選址原則 5.6技術措施 第6章風險分析 6.1風險因素識別 6.3風險防范對策 第7章環境保護 7.1基地環境影響分析 7.2基地環境保護措施 8.1項目管理與監督機構 8.2管理培訓與技術培訓 8.3研究開發與咨詢 8.4管理制度 第9章投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據 9.2投資估算范圍 9.3投資估算 9.4資金籌措與年度安排 第10章項目效益與評價 10.1經濟效益 10.3社會效益 10.4項目綜合評價 第11章保障措施 11.1政策支持保障 11.2資金籌措與投入保障 11.4接穗供應保障 11.5科技支撐與信息服務保障 1.項目建設單位法人營業執照2.項目建設單位組織機構代碼證3.林權證4.合作協議書1.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目主要量化指標表2.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目投資明細表3.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目資金來源表4.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目折舊攤銷估算表5.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目總成本費估算表6.XX省XX縣油茶低產林改造示范基地建設項目生產經營估算表省XX表第1章總論其它費用35.10萬元，占10.96%;基本預備費15.25萬元，占4.74%。地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設單位自籌192.21萬元，占60%。項目建成后，基地可年產油茶鮮果126.00萬kg,以20年為一個生產經營期進行效益分析，項目稅后財務凈現值94.09萬元，內部收益率15.15%,動態投資回收期13.2年，靜態投資回收期7.1年。項(1)《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》,財政部令第29(3)中華人民共和國行業標準LY5141-99《營造林工程建設項目(4)《經濟林栽培》,中國林業出版社2002年10月。1.3主要技術經濟指標(見表1-1)XX縣自然條件優越，現有油茶林1333.33hm2作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產改造采穗圃2hm2,積累了豐富的油茶低產林改造經驗，為項目的實施奠定了堅業機會，對于優化林業產業結構，推動農村經濟結構調指標名稱建設規模低產林改造公頃公頃產品產量測算油茶鮮果產量萬kg/年達產期生長量指標油茶鮮果達產期4項目總投資萬元建安工程萬元其它費用萬元基本預備費萬元5財務指標年均收入萬元年均總成本萬元年均利潤額萬元含建設期稅后財務凈現值萬元稅后內部收益率%動態投資回收期年靜態投資回收期年布的北緣適生區，油茶林總面積1333.33hm2。由于資金投入不足、式，力爭到2015年全縣新發展油茶面積6666.67hm2,為實現這一目2.2項目建設必要性2.2.1發展名優經濟林基地，是林業可持續發展的需要持續發展的主攻方向之一，XX是全國油茶分布的北緣出，促進XX林業產業結構調整和優化升級，實現XX縣林業的可持2.2.2調整農業產業結構，是建設社會主義新農村的需要黨的十六屆五中全會明確提出了建設社會主義新農村的重大歷2.2.3發展綠色食品產業，滿足市場需求綠色食品產業符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮2.2.4適應科技推廣與示范推廣的需要長油1～18號油茶優良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來性強，平均畝產達35-59kg以上的優良無性系。1996年，經江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業廳發布了推廣18個優良無性系的通知。1997年在《在林業部推廣100項科技成果指南(1996-1997)》中，這18個油茶優良無性系品種被列為其中。XXXX有限心GLR長油1～18號油茶優良無性系品種，采用集約經營措施，大地促進油茶低改基地建設的健康發展。因此，本項目的實施不僅對3.2產品供需現狀3.2.1國際食用油市場現狀分析世界產量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要菜籽油等植物油。據統計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%,人均年消費量13.5kg,總消費量比2002年增長30%;2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%,消費量比上一年增長5.7%,比2002年增長37%,人均年消費量達14.2kg。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多，人我國油茶栽培面積366.67萬hm2,年產茶油約20萬噸，相當于但與發達國家相比，仍存在較大差距。2006年美國人均食用植物油為34.2kg,歐盟人均消費量高達37kg,分別相當于我省人均占有量的2倍和2.18倍。隨著人們生活水平的提高，XX本土的食用油消費3.3市場需求預測型，而目前我們茶油產量相對很低，平均每年產量約20萬噸，人均不到0.2kg,而意大利、西班牙橄欖油人均占有量高達20kg/年，我國要達到人均占有量1kg/年的標準，全國茶油產量需增加10倍，缺口達110萬噸/年。茶油是來自大自然的產品，安全性高，經過精加工趨向，市場前景廣闊。目前，我國每年都要進口100萬經濟，提高廣大農民的生活水平。4.1自然地理條件XX縣位于XX省東南端信陽市東南部，地處東徑114°11'50"~間。縣中北部為壟崗平畈，平畈海拔40～60m,壟崗海拔60～100占34.3%,平畈面積占3.6%。寒冷期短，雨雪較少。年平均日照時數為1990小時，年平均氣溫15.4℃,一年之間，日平均氣溫大于或等于5℃的天數為271天，大于或等于15℃的天數為179天，310℃的積溫4398℃,無霜期為226天。年平均降雨量為1027.6mm,最多年份1481mm,最少年份570毫米，全年平均降雨日數為117天，全年相對濕度74%。屬，92個土種。其中黃棕壤類39.2%,水稻土類占27.9%,潮土類占在80%以上的土地面積中，巖石易風化，成地快，土層深厚，地質4.1.4植被余種。按植物資源的用途劃分為用材樹種約150種，油料植物200種，淀粉植物100余種，纖維及紡織植物12種，藥用植物900多種，4.2社會經濟條件全縣轄17個鄉鎮，2個街道辦事處，1個工業園區，1個名勝管理區，345個行政村，土地總面積183702.66hm2,總人口80.3萬人。4.2.2交通運輸、通訊4.3森林資源概況面積183702.66萬hm2,其中林業用地面積57249.74萬hm2。在林業用地中，有林地33315.14萬hm2(其中竹林149.64萬hm2);疏林地61.54萬hm2;灌木林地2475.42萬hm2(其中經濟林2470.81萬hm2);萬hm2;宜林地19949.88萬hm2。全縣活立木蓄積1047625m3,森林覆蓋率19.48%,林木綠化率20.90%。XX縣油茶大多直播造林于70年代初期，現有油茶面積單位產量低，平均畝產油茶籽40kg左右，榨油方式多以傳統液壓式土榨為主，每畝產成品油3～5kg,出油率較低，且茶油品質不高。4.5項目法人基本情況XX省XX有限公司是股份制有限責任公司，成立于2009年3月，注冊資金285萬元。公司座落在縣城主干道弦山西路，XX——20余人，其中專業技術人員5人，注冊會計師2人，專業護林員5人，后勤1人，臨時工10余人。公司與XX省林業科學院建立了長期的合作關系，該公司外聘3名高級技術人員基地經營管理工作，其中包括XX省林科院油茶首席專家XX博士。公司現有辦公樓1棟，面積360m2,職工宿舍樓1棟，面積400m2,奧迪A6L1輛，福特福特斯1輛，江凌客貨兩用車1輛，還購置了部公司斥巨資與XX省林業科學研究院共建3.33hm2全國油茶新品種區4.6外部協作項目技術依托單位XX省林業科學院，40多年來，一來，先后承擔國家自然科學基金、國家和部、省級項目20余項，在先后取得油茶科研成果15項，其中，獲國家科技進步三等獎1個，省部級科技進步獎二等獎6個，省部級科技進步三等獎8個，獲國家發明專利1項，選育出優良農家品種、優良家系種90個。還主編出版油茶專著3部，其中《油茶優良種質資源》是5.2建設目標5.3建設內容和規模5.4建設期限項目建設期為1年。(1)地形、地貌：選擇陽坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25,面積相對集中連片。(2)氣候：油茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17-21℃、降雨1000～2200mm。(3)土壤：選擇土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之5.6技術措施5.6.1油茶低改示范林6年即進入穩產期，畝產茶油可達到30～59kg以上。(2)換冠季節：以5～6月為好，最遲不能晚于6月底。鉀配合施用。第1年施有機基肥6600kg/hm2和復合肥825kg/hm2。(4)補接：換冠后2～3個月，對換冠林地進行一次全面的換冠(1)幼林撫育：每年松土除草2次，第一次在5～6月進行，第二次在8～9月進行。季宜淺鋤，其深度在10～15cm。墾復時要注意荒山宜深，熟山宜墾復的方法根據地形和經營方式來確定，坡度在15以下進行林糧間作或荒蕪的成林，可用全墾，冬挖夏鋤只要做到2年1深挖，1年1淺鋤即可。(3)施追肥：從第2年施追肥，一般結合墾復進行采取環山設置，寬1.0m,每公頃修75～120m,坡降不大于10%。第6章風險分析6.1風險因素識別6.1.1自然風險因素6.1.2財務風險因素6.1.3經營管理風險因素(1)組織管理風險。項目組織管理是項目支撐體系建設的一個重(2)集約經營技術應用的風險。項目的成功建立在全面推廣使用6.1.5資源和市場風險因素(1)用地風險。林地是項目實施的基礎。沒有足夠數量和一定質(2)種質資源風險。如果優質無性系接穗無法充足供應，接穗質(3)市場風險。主要表現在優質接穗及其它生產物資能否及時足6.2風險評估較大風險指風險發生的可能性較大，或者發生后造成的損失較6.2.1自然風險評估(1)森林火災風險。發生森林火災要具備三個要素：火源(一定(2)森林病蟲害風險。森林病蟲害出現的主要原因是森林結構不合理導致的森林自身抵抗能力下降，病蟲害天敵數量減少，植物檢疫滯后導致的外來有害生物入侵等。項目區基本沒有其它林木生長，病蟲害發生率不大；但接穗基本來自外縣地區，如果植物檢疫不過關，有可能造成外來有害生物的傳播，但只要做好檢疫工作，項目區發生森林病蟲害的可能性不大。因此，森林病蟲茶喜溫暖、濕潤的氣候。要求年平均氣溫17～21℃、降雨1000~2200mm。據資料統計，項目區平均氣溫17.1℃,年均降水量6.2.2財務風險評估6.2.3經營管理風險評估6.2.4國家宏觀政策風險評估6.2.5資源和市場風險評估(2)種質資源風險。接穗質量低劣將直接影響林分質量和林地產6.3風險防范對策通過上述風險分析，本項目面臨的風險多屬于低等級的一般風6.3.1自然風險防范對策(1)森林火災防范：①加強林區火源控制，防止人為森林火災；④將項目區的森林防火納入當地森林防火系統，逐步實現森林防火(2)森林病蟲害防范：①加強植物檢疫，防止當地病蟲害的傳播6.3.4國家宏觀政策風險對策6.3.5資源和市場風險防范對策第7章環境保護7.1基地環境影響分析7.1.2投入物影響7.2基地環境保護措施(1)林地清理時只清除雜灌、雜草。(2)撫育墾復時，以中心株為圓心半徑0.5m內松土，用干草覆7.2.3廢棄物處理措施8.1項目管理與監督機構(1)成立項目領導小組(2)建立基地建設辦公室(1)項目技術依托單位XX林業科學院負責提供成熟的技術成果生產的季節性用工采用招聘臨時工的形式解決。項目定員10人，其中建設單位8人，技術依托單位2人。按照能分：管理人員5人，科研技術人員4人，其它人員1人。各部門人員配置見表8-1。部門人數其中管理人員科研技術人員其他人員合計541主任11副主任11生產技術部44行政財務部22銷售部2118.3研究開發與咨詢8.4管理制度8.4.4經營技術管理(1)加強項目參與人員的專業技術培訓，項目建設單位應分層次(3)工程建設其它費用中設計費按建安工程投資的3%計算，建設單位管理費按建安工程投資的2%,監理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。9.2投資估算范圍9.3投資估算經計算，項目總投資320.35萬元，其中：建安工程投資270萬元(包括營造林投資267萬元和基礎設施建設3萬元),占84.3%;工程建設其它費用35.10萬元，占10.96%;基本預備費15.25萬元，占4.74%。9.4資金籌措與年度安排26.7%;地方配套資金42.71萬元，占13.3%。建設單位自籌192.21本項目建設期一年，項目資金除竣工驗收費5.4萬元在項目建成第10章項目效益與評價10.1經濟效益目效益計算期(整個經營期)為20年，其中項目投資期1年，生產經營期19年。品產量指標：油茶鮮果單位產量：第3年4725kg/hm2,第4年目產品(油茶鮮果)的銷售價格：油茶鮮果單價：1.6元/kg。(4)投資單價：項目投資包括建安工程投資(