1.1項目名稱、主辦單位及負責人項目名稱：**化工股份有限公司****分公司**加氣站項目主辦單位：**化工股份有限公司****分公司企業性質：股份有限責任公司法定負責人：**項目負責人：**項目地址：**市**1.2編制依據1、**化工股份有限公司****分公司**加氣站項目可行性研究報告編制委托書6、國家、省、市其他相關政策、法規、規范、標準7、**化工股份有限公司****分公司提供的基礎資料、數據1.3項目建設背景及必要性**化工股份有限公司****分公司成立于1954年，經過50年的發展，已成為**最大的成品油銷售企業。主營汽油、柴油、潤滑油，益，省市各有關部門要對煤層氣開發利用項目的建設給予大力支**市是**煤炭基地的產煤大市，煤田中含有豐富的煤層氣資壓縮天然氣汽車(CNG汽車)是一種經濟環保車，隨著CNG家地區都迫切需要尋找新能源來代替越來越少的汽油。**市是**保證97%、碳氫化合物減少39%。所以，發展煤層氣汽車對城市油煙型尾氣對城市環境造成了嚴重的污染，在油價不斷上漲的今天，改裝煤層氣汽車可以有效減少汽車尾氣對大氣的污染。同時，對煤層氣的開發利用，本身就減少了因排放煤層氣造成的環境污染問題，所以，對城市來說減少的污染是雙倍的效果。方案》中要求機動車尾氣治理工作的第一點就是開展市區公交車、出租車推廣使用煤層氣、甲醇等清潔燃料的試點工作。目前全市只有2個煤層氣加氣站，加氣能力僅能滿足不到二分之一出租車加氣需求，因此，該項目的實施可以解決這一矛盾，保證市政府的“藍天工程”中的清潔燃料試點項目順利開展，對提高**市市區的空氣1.4主要研究內容及總圖布置、投資估算、經濟效益及項目風險等進行了重點研究分1.5主要研究結論該項目為資源綜合利用項目，符合能源緊缺能源結構調整的政策。可充分發掘我市豐富的煤層氣資源，提高煤序號單位數量備注1銷售規模萬m31年2年工作日天3公用動力消耗量萬KWH4新增勞動定員人5總投資萬元固定資產投資萬元鋪底流動資金萬元6年銷售收入萬元7總成本費用萬元第三年8年均利潤總額萬元9年銷售稅金及附加萬元財務評價指標投資利潤率%投資利稅率%財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅前投資回收期A稅前財務內部收益率%稅后財務凈現值萬元稅后投資回收期A稅后盈虧平衡點%又可燃用CNG)、雙燃料汽車(柴油與CNG按一定比例混合燃燒)和專用CNG汽車(僅使用CNG燃料),在使用的CNG汽車主要是兩可延長發動機使用壽命；(2)冬季起動性好；(3)車輛的加速性能燃油汽車的排放物主要有CO、COx、SOx、NOx、HC、甲醛程度降低約85%,其中碳氧減少97%,碳氫減少70%～80%,氮氧化物減少30%～40%,顆粒懸浮物減少40%,噪音減少40%,且不左右，改裝費用可在2個月左右收回，則以后每年可節約燃料費燃氣裝置儲氣瓶改裝費用(元)來源數量數量容量來源中型車進口15進口國產15小型車進口11國產11燃料種類單車日行駛里程價格行駛100km燃料消耗量單車日耗燃料費用/元單車日節約燃料費用/元汽油4.85元/L一天然氣燃料熱值價格汽油4.85元/L天然氣2.05元/m32.2國內CNG汽車市場分析從20世紀20年代我國開始開發壓縮天然氣，80年代中期引進國外技術，并成功研制了CNG汽車，作為新一代節能環保項目受到國家的重視。接下來，在1999年全國清潔汽車行動工作會議上，正式確定了北京、上海、天津、重慶等清潔汽車行動試點示范城市和地區。目前全國已有20多個城市開始使用燃氣汽車，CNG汽車技術已比較成熟。下邊是一些省市的CNG汽車發展情況：重慶市目前北京已經有1800輛公交車使用CNG,全市擁有CNG加氣保守估計需要加氣的車輛(考慮出租車和公交車及部分其它車輛)氣量(將來隨著CNG汽車經濟性越來越明顯，CNG汽車數量可能能滿足其中一半的需求，項目建設市場目前還處于供不應求的狀2.4規模確定建設規模按每日提供1000輛次的加氣量來考慮，每輛車每次加氣第三章場址選擇與建設條件由于**市現有的兩個加氣站分別位于市區的西邊和北邊，其服務范圍基本確定為市區西北片，新建的加氣站的最有利位置是市區東邊和南邊，所以中石化**分公司目前計劃在迎賓街東段和**西段建設加氣站，可以覆蓋東邊、南邊和西南邊。占地面積約9.5畝，場地基本呈等腰梯形狀(詳見**加油站平面布置圖),場地北邊為**,東、西、南三側都為空地，周圍沒有重要建(構)筑物，高壓線及通訊線路不穿過場區。按照《汽車加油加3.2建設條件3.2.1自然條件地面極端最高溫度年平均相對濕度頻率最多風向年平均風速最高風速年平均降雨量標準凍土深度基本風壓西北風基本雪壓設計時應綜合考慮以上氣象條件，使項目建設和使用能夠適應項目場址位于**市**南側西段，場地平坦。為了保證項目的順利實施和安全性，建議項目初設前進行地質勘察，取得詳細、準確的地質資料為工程建設提供詳實的依據。地震根據建設部發布的《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001):市區抗震設防烈度為6度(50年超越概率為10%),地震分組第三組，該項目屬于在原場區內進行的新建項目，新擴建部分所需的水、暖、電、信等條件和原來共用，項目新增水、電用量不大，可(4)美國ANGI公司、CPI公司、FIBA公司、加拿大KROUS-30℃~+40℃約5500kg≤65Db(據設備1米處)PLC(可編程制動控制)連續有緊急停機按鈕、啟動按鈕設備壽命：20年(2)售氣系統在系統工作過程中，液壓系統始終提供穩定的介質壓力給CNG,該系統能夠提供比現有三線加氣機系統穩定的工作壓力，保(3)槽車單車型號C容量m前1.6后22及驗收完全符合GB7158-1997條件》及企業標準0/SHJ11-2001《高壓氣體長管拖車》具子站設備配置表設備名稱技術參數數量價格備注子站撬體排氣量1000Nm3/h萬元國產控制部分PLC自動控制1套進口售氣機雙槍，單線，溫度補償4臺60萬元國產槽車8個氣瓶2輛300萬國產車頭1輛25萬元國產限責任公司或中聯煤層氣有限公司生產(沁水煤田)的煤層氣。烷，其含量一般大于70%,最高達98%以上，其余為少量的CO、N?、H?等。天然氣的成分中，甲烷占85%、乙烷(C?H?)占10%、經石油天然氣質量監督檢驗中心對**煤層氣的成分分析煤層N?CO?C?H?標態下高位熱值標態下低位熱值高位發熱量總硫(以硫計)硫化氫二氧化碳yCO?氧氣水露點技術指標汽車駕駛的特定地理區域內，在最高操作壓力下，水露點不應高于-13℃;當最低氣溫低于-8℃,水露點應比最低氣溫低5℃注：本標準中氣體體積的標準參比條件是101.325kPa,20℃(1)平面布局要遵循簡潔、美觀、經濟、適用的原則，要利公司擬在**加油站場地內，原有加油島西邊新建2個加氣島(和原來加油島布置相一致，見平面布置圖),加氣島長6m,寬1.3m,4、平面布置應嚴格按照以上各條，結合場地和外部環境條件進行，要滿足安全、衛生、消防、運輸等相關規范的要求。加油加氣站臨街方向采用開放式布置，局部空地布置綠化草坪，站內的出入口都設置在**上(具體布置詳見平面布置圖)。6.2土建工程在滿足使用功能的前提下合理選用結構方案，做到技術先進，該項目中，涉及到的工程范圍主要包括：462m2的罩棚，磚砌程。罩棚采輕鋼桁屋架，鋼筋砼柱，棚面采用壓型鋼板，相關加氣設備基礎等均采用混凝土結構。本工程電氣專業設計內容及范圍包括：項目工藝裝置站內設備負荷為30KW,項目年用電量為7.56萬度，供電電源引自站外10KV線路，配電室設XL-21型配電柜1面，全站電計量接地電阻不大于4Q。設計原則2)滿足國家對環保的要求。采暖設施6.4運輸根據加氣站的特點，煤層氣運輸采用槽車運輸。每輛槽車裝氣容量為5000Nm3,兩輛槽車每日各運氣一次即可滿足日需要求。節能是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略方針。根據《中華人民共和國節約能源法》和國家《能源節約與資源綜合利用“十五”規劃》,企業應把能源節約作為主導思想和生產原則，提高資源綜7.2主要節能措施該項目的節能主要注意以下幾點：1、各加氣槍應該設置廢氣回收裝置，用于回收。2、照明應選用效率高、利用系數高、配光合理、保持率高的燈具。在保證照明質量的前提下，應優先采用開啟式燈具，并應少采用裝有格柵、保護罩等附件的燈具。3、對照明線路、開關及控制宜采取下列措施：①室內照明線路宜分細，多設開關，位置適當；②辦公室近窗的燈具單設開關，充分利用天然光；③場地照明宜采用高壓鈉燈。第八章環境保護與消防1、《中華人民共和國環境保護法》(1989年12月)2、《建設項目環境保護管理條例》(1998年11月)強噪聲設備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工。(1)廢氣(2)噪聲機周圍設一只4kg的手提式干粉滅火器。在CNG子站撬體、加氣器2臺。其他設計第九章勞動安全及衛生(1)《關于生產建設項目職業安全衛生監查的暫行規定》,勞動部勞字(1998)48號文(3)《**省勞動保護暫行條例》(4)與勞動安全、工業衛生有關的工藝、電氣、建筑、設備9.2勞動安全措施該項目應嚴格遵守國家頒布的工業安全法律、法規，貫徹“安全第一、預防為主”的方針，加強勞動保護，改善勞動條件，做到勞動安全防護設施與建設工程同時設計、同時施工、同時投產。生產過程中，由于種種原因，可能發生爆炸、設備損壞、噪音以及有害氣體侵害人體等危險事故，具體防范措施如下：1、在加氣過程中產生的職業危害主要是管路逸散氣，主要有害成分是甲烷，根據加氣站設計標準一次泄放量大于2m3,泄放次數平均每小時2-3次以上的操作排放，應設置專用回收罐；一次泄放量小于2m3的氣體可排入大氣。2、該設計方案選用撬裝集裝箱液壓機，管路盡量采用焊接方7、為確保加氣站的各種壓力容器(設備)安全有效的運行，9.3勞動衛生個人防范措施，對從事危險區操作的職工，要佩戴專用勞第十章組織機構與勞動定員及培訓中國石化****分公司**加油站站長收費員兼會計司司機織結構體系。由加油站站長負責加氣站的統籌管理及日常事務處加氣站為安全防火重地。該項目人員配備是以崗定員，以班定員，根據《勞動法》的有關規定和單位的生產特點，同時參照同行同規模的實際情況確定：該加氣站實行24小時工作制，三班制，新增加氣員12名，槽車司機4人，共計16人；會計、出納及管理人數(個)加氣工新增124會計、出納及管理人員由原來人員擔任人員培訓者，由培訓機構發給《生產經營單位從業人員安全生產培訓登記卡》,并分別報所在地市、縣(區)安監部門備案。培訓記錄考核國辦發(1999)16號文件精神，本建設工程項目應實行項目法人合同管理部(招標部)工程技術部第十一章項目招標第3號);部委令第2號);令第30號);11.2招標基本情況說明項目總投資736.91萬元，其中：建筑工程費82.3萬元，工程設計費25.10萬元，工程勘察費0.81萬元，工程監理費3.25萬元，設備購置費535萬元。1、依據原國家計委令第3號《工程建設項目招標范圍和規模第二條關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規定的標2、依據國家發改委等八部委令第2號《工程建設項目勘察設第三條工程建設項目符合《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》(國家計委令第3號)規定的范圍和標準的，必須依據本第十條工程建設項目勘察設計招標分為公開招標和邀請招全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地第十一條依法必須進行勘察設計招標的工程建設項目，在下準規定》(國家計委令第3號)規定的范圍和標準的，必須通過招第十一條國務院發展計劃部門確定的國家重點建設項目和各使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的工程時間2006年9前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨人員培訓設備安裝竣工驗收生產試運行第十三章投資估算及資金籌措1、國家和輕工部頒發的有關輕工業建設項目固定資產投資估5、該項目的標準設備及非標準設備購置費及安裝費均參考類壓型鋼板罩棚462m2,按1600元/m2估算，合計73.92萬元；2、非燃燒實體圍墻31.5m,按120元/m估算，合計0.38萬元；3、槽車兩側的防火堤及加氣島基礎的砼工程量約60m3,按500元/m3估算，合計3萬元；4、室外配套工程(綠化、局部硬化、各種管網)按5萬元估。5、生產設備購安費按535萬元計(詳見設備明細表)。13.3其他費用估算說明1、建設單位管理費按工程費用的0.5%考慮；勘察設計費1)可研報告編制費按3萬元估算；2)勘察費按工程費用的0.5%考慮；3)勘察審查費案勘察費的10%計取；4)設計費按《工程勘察設計收費標準》(2002)計取；5)施工圖預算編制費按設計費的10%計取；6)施工圖紙審查費按設計費的13%計取；4、職工提前入場及培訓費按新增職工人數50%,每人10006、聯合試運轉費按設備購置費的2%考慮；基本預備費按8%估算。項目總投資為736.91萬元，其中：建筑安裝工程費用82.3萬萬元，鋪底流動資金9.94萬元(具體估算見附表)。(1)盡量減少現金銷售，從源頭上減輕加油、加氣站資金安(2)增加資金繳存頻率，縮短資金在加油站的滯留時間，減(3)為了防止搶劫、盜竊等惡性事件，加油、加氣站應采用第十五章經濟評價15.1編制依據1、國家計委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)2、有關稅收及財務指標依據國家現行稅法及財務會計制度3、企業提供的相關資料15.2基礎數據15.2.1生產規模和產品方案設計日銷售規模為10000Nm3,每年利用煤層氣360萬Nm3,假設所用煤層氣100%的銷售。項目建設期為4個月，試營業期8個月，試營業期達到設計能力的80%,以后的營業期達到設計生產能力，服務年限定為20年。15.2.3主要投入物與產出物價格依據采用現行市場價(不含稅價),遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的燃料動力也作相同處理。如下表：原、輔材料及燃料動力年用量及價格情況表序號年耗量不含稅單價(元)達產年耗用(萬元)1原材料及輔助材料進站汽2外購燃料動力43銷售用汽15.3流動資金估算采用分項詳細法計算，項目達產年后需流動資金33.14萬元。詳見附表15-115.4項目總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=736.91萬元項目總資金=固定資產投資+流動資金=760.11萬元15.5投資使用計劃與資金籌措固定資產投資726.97萬元，全部由單位自籌，于建設期一次詳見附表15-215.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目達產年銷售額為738萬元。率為13%,城市維護建設稅為增值稅7%,教育費附加為增值稅的3%,價格調控基金1.5%。達產年銷售稅金及附加總計31.35萬元。詳見附表15-3(2)工資及福利費：該項目勞動定員為16名，按1000元/月(3)修理費：按每年5萬元計算。(4)固定資產折舊、遞延資產攤銷估算固定資產采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預計為20年，凈殘值率為5%,設備折舊年限預計為20年，凈殘值率為5%。無形資產按10年平均攤銷。詳見附表15-4和15-5(5)其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費項目總成本費用588.02萬元(第三年),每m3氣綜合成本為序號單位產品成本(元)1外購原材料及輔助材料2外購燃料及動力43工資、福利及附加4折舊費5維修費6攤銷7租賃費008利息