年度固定污染源排污許可證質量審核、執行報告審核技術支持服務投標方案目錄 5 5 51.1.2.透明性原則 5 51.2.核查工作的3個階段 61.2.1.準備階段 7 7 8 9 9 1.4.3.企業管理能力不足 工2 2.1.1.各選項的正確性 282.1.2.生產工藝過程的判斷 282.1.3.排放濃度審核 2.1.4.監測點位方案 2.1.5.各報告規范性 2.1.6.現場調查 2.2.環境管理臺賬記錄 2.2.1.記錄形式 2.2.2.記錄內容 2.3.1.報告分類 2.3.2.編制流程 2.3.3.編制內容 2.3.4.報告周期 2.4.1.制定周密計劃 2.4.3.組織措施保證 32.4.5.人力資源保證 2.4.6.經濟措施保證 462.4.7.工作方式保證 3.1.服務承諾 3.1.1.售后服務機構 3.1.2.售后服務團隊 49 3.2.2.強化質量意識、嚴守質量程序 3.2.3.實現過程質量動態監控 3.2.5.建立質量責任制 3.2.6.充分發揮服務專業優勢 513.2.8.加強與業主的溝通 4.1.解決方案 4.1.1.完善污染物排放量核算體系 4.1.2.嚴格把握現場核查重點 4.2.應急事件處理方案 44.2.1.指導思想 4.2.2.應急預案適用范圍 55 55 564.2.5.風險防范措施 4.2.6.事故應急措施 4.2.7.事故處置程序 4.2.8.現場保護 4.2.9.應急保障 604.2.10.預案管理與更新 4.3.人員配備 4.3.1.項目負責人 4.3.3.專業負責人 4.3.4.人員配備表 5第一章整體服務方案核查人員應將核查過程以及被核查單位的污染排放狀核查機構應對信息來源的可靠性和信息內容的真實性61.2.核查工作的3個階段些材料：1、排污許可證申請表，主要內容包括：排污單位者主要負責人簽字或者蓋章的承諾書；4、排污單位有關排污口規范化的情況說明；5、建設項目環境影響評價文件審批文號，或者按照有關國家規定經地方人民政府依法處理、整頓規范并符合要求的相關證明材料；6、排污許可證申請前信息公開情況說明表；7、污水集中處理設施的經營管理單位還應當提供納污范圍、納污排污單位名單、管網布置、最終排放去向等材料；8、本辦法實施后的新建、改建、擴建項目排污單位存在通過污染物排放等量或者減量替代削染物排放總量控制指標的排污單位已經取得排污許可證的，應當提供出讓重點污染物排放總量控制指標的排污單位的排污許可證完成變更的相關材料；9、法律法規規章規定的7核查分2個階段。第1階段是核查小組先對申報材料進正。第2階段是到企業現場8是否相符。2個階段審查完成后，核查小組通過對排放因子定獨立于核查小組的技術審查員對核查報告及相關工作記91.3.現場核查《XX省生態環境廳關于印發XX省固定污染源量、執行報告審核工作實施方案的通知》,提前做好以下準1.根據線上審核情況，結合《表4排污許可證質量審核2.提前熟悉《表5排污許可證現場核查表》中內容，結填報的治理設施名稱與規范中列出的可行技術不一致企業聯系人需要簽字。如果部分問題初步判斷為違法行為，1.4.核查過程中存在的問題料衡算及產排污系數測算的數據與實際排放也有較多差異企業針對揮發性有機物排放量的核算企業與環保部門]的理織排放的認定等法律彈性比較大的問題企業的理解和操作單位名稱單位詳細地址法定代表人行業類別企業規模單位環保聯系人聯系電話年生產天數年用水總量年燃料消耗總量主要產品名稱及年產量排放的主要污染物名稱產生污染物的主要工藝設備主要污染治理設施名稱及處理能力主要污染物排放總量控制指標、削減數量及完成時限(粘帖處)注：1、示意圖應明確排污口(排氣筒)的數量、位置、編號，排放廢水單位應注明受納水體名稱；2、示意圖可另行粘貼。核準的排污口數(個)廢水處理設施名稱限期治理內容及期限申請年廢水排放總量(萬噸/年)申請日廢水排放量(噸/日)污染物上年度排放總量(噸/年)申請日排放量(千克/日)年申請排放量(噸/排污口編號廢水排放去向廢水排放方式排放時段申請日廢水排放量(噸/日)申請年廢水排放總量(萬噸/年)污染物上年度排放總量(噸/申請年排放量(噸/年)申請日排放量(千克/日)申請排放濃度(毫克/升)核準的排氣筒數(個)其中：鍋爐煙囪數(個)廢氣處理設施名稱限期治理內容及時限申請小時排氣總量(標立方米/小時)申請年排氣總量(萬標立方米/年)污染物/年)申請小時排放量(千克/小時)申請排放量(噸/年)排氣筒編號廢氣排放裝置名稱排氣筒高度(米)排放時段小時廢氣排放量(標立方米/小時)年廢氣排放量(萬標立方米/上年度排放總年申請排放申請排放濃度申請排放速率污染物量(噸/量(噸/年)(毫克/標立方(千克/小時)部門、單位名稱負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):負責人(簽字):(蓋章)XX市2021年排污許可證質量、執行報告審核掛圖作戰表工作任務分工任市區縣完成時限務執行報告提交率審核督促持證排污單位完成2020年度排污許可證執行報告提交工作督促持證排污單位完成2020年度排污許可證執行報告提交工作；通過“實施與監管”證執行報告提交率審核表》7月31日前向省生態環境廳報送未提交執行報告清單向省生態環境廳報送未提交執行報告清單8月5日前通過“實施與監管”系統報送《2020年度排污許可證執通過“實施與監管”系統審核已提交《2020年度排污許可證執行8月15日前工作任務任務分工完成時限市區縣行報告提交率報告提交率審核表》執行報告內容規范性審核及問題整改完成火電、造紙、污水處理及其再生利用3個典型行業2020年度執行報告內容規范性審核審核執行報告內容規范性收到市級審核意見后，督促排污單位1月內完成整改7月25日前市級完成規范性審核，8月25日前完成整改完成畜禽養煉鐵、煉鋼、有色金屬7個典型行業2020年度執行報告內容規范性審核審核執行報告內容規范性收到市級審核意見后，督促排污單位1月內完成整改8月20日前市級完成規范性審核，9月20日前完成整改工作任務任務分工完成時限市區縣完成自選行業2020年度執行報告內容規范性審核(加7個行業不低于持證排污單位數量的10%)審核執行報告內容規范性收到市級審核意見后，督促排污單位10月10日前完成整改9月10日前市級完成規范性審核，10月10日前完成整改整改情況復核對整改情況進行復核，直至全部完成修改督促對復核問題及時修改10月15日前通過“許可證核發”系統報送《2020年度排污許可證執行報告內容規范性審核表》通過“許可證核發”系統報送《2020年度排污許可證執行報告內容規范性審核表》10月15日前排完成火電、造1.通過全國排污根據各批次市8月10日污紙、污水處理許可證管理信息級線上反饋意前市級完許及其再生利用平臺審核許可證見，逐一開展現成所有排任務分工完成時限市區縣可證質量審核及問題等10個行業質量審核質量，分批次反饋線上審核意2.對建設情況較為復雜、質量審核發現問題較多、涉及復合行業的重點管理類市局協助分局聯合現場核實。場核實，填寫現場核查表》,匯總線上及現饋排污單位，督促1月內完成整改污單位線上審核，8月25日前區縣完成轄區內所有排污單位現場核實，9月25日前完成整改完成煤炭加工、基礎化學原料制造、肥料制造、陶瓷制品制造、鐵合金冶煉5個行業質量復核1.通過全國排污許可證管理信息平臺審核許可證質量，分批次反饋線上審核意2.對建設情況較為復雜、質量審根據各批次市級線上反饋意見，逐一開展現場核實，填寫現場核查表》,匯總線上及現場核實意見反9月1日前市級完成所有排污單位線上審核，9月15日前區縣完成轄區內所有工作任務任務分工完成時限市區縣核發現問題較多、涉及復合行業的重點管理類別的排污單位，市局協助分局聯饋排污單位，督促1月內完成整改排污單位10月15日前完成整改完成磚瓦、石材等建筑材料制造及自選行業質量審核1.通過全國排污許可證管理信息平臺審核許可證質量，分批次反饋線上審核意2.對建設情況較為復雜、質量審核發現問題較多、涉及復合行業的重點管理類別的排污單位，市局協助分局聯根據各批次市級線上反饋意見，逐一開展現場核實，填寫現場核查表》,匯總線上及現饋排污單位，督促11月10日前完成整改10月10日前市級完成所有排污單位線上審核，10月25日前區縣完成轄區內所有排污單位現場核實，11月10日前完成整改工作任務任務分工完成時限市區縣合現場核實。整改情況復核對整改情況進行復核，直至全部完成修改督促對復核問題及時修改11月15日前通過“排污許可證核發”系統報送《排污許可證質量審通過“排污許可證核發”系統報送《排污許可證質量審核表》11月15日前督導調度定期報送工作進展每月10日、25日將上階段形成的各類檢查表匯總上報省生態環境廳每周五12:00前報送本周整改進展、現場核實情況及工作亮點、有關工作建議2.1.資料審查2.1.3.排放濃度審核的內容及提交時間是否符合技術規范要求；信息公開的內按照HJ819及各行業自行監測技術指南規定執行。監測質量控制按照HJ/T373和HJ819等規定執行。況、生產設施運行管理信息和污染治理設施運行管理信息按照HJ819及各行業自行監測技術指南規定執行。廢氣無組織污染治理設施運行管理信息：按日記錄，1日各記錄1次。3.3.6特殊行業信息b)電子存儲：應存放于電子存儲介質中，并進行數據備2.3.排污許可證執行報告第一階段(資料收集與分析階段):收集排污許可證及申第二階段(編制階段):針對排污許可證執行情況，匯總第三階段(質量控制階段):開展技術審核，確保執行報第四階段(上報階段):排污單位在排污許可管理信息平境保護主管部門提交通過平臺印制的經排污單位法定代表排污單位應對提交的排污許可證執行報告中各項內容4.3.1年度執行報告說明排污單位在排污許可證執行過程中遵守法律法規2.3.4.報告周期4.4.1年度執行報告4.4.3季度執行報告4.4.4月度執行報告項目計劃是為達到服務進度目標制定行動方案的全過人和主要服務人(或服務負責人),由主要服務人指定各工序責任人并組合配置服務人員在明確各級負責人的問時，明度控制中實行技術困難報告制度和各級中間檢查點報告制我單位將配備骨干人員，并保證以本項目為工作中心我單制獎懲措施，制定進度完成獎勵計劃對按進度完成本專業第三章投標人認為有必要提交的其他資料簽定后按照使用單位的實際需要完成所有設備的安裝與調本著長期合作的宗旨，對本項目的售后服務和技術支3.2.質量保證措施物的投入上給予大力支持，以保證項目的進度和成果質量。我單位內抽調高層次和經驗豐富的專業技術人員和管理人的觀念；嚴格