某電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理體系某電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理體系PAGE某電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理體系PAGE1中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系目錄1.安全管理 12.風(fēng)險評估與控制 253.應(yīng)急與事故管理 384.作業(yè)環(huán)境 455.生產(chǎn)用具 556.生產(chǎn)管理 637.職業(yè)健康系統(tǒng) 778.能力要求與培訓(xùn) 819.檢查與審核 83

1.安全管理1.1安全生產(chǎn)方針目的：體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境的宗旨和方向以及企業(yè)持續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險的承諾，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向。規(guī)范要求鏈接1.1.1安全生產(chǎn)方針的制定·企業(yè)最高管理者應(yīng)組織制定安全生產(chǎn)方針。·制定的方針應(yīng)體現(xiàn)：◆企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)的承諾◆企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標和方向◆企業(yè)對安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進的承諾◆顧客、員工、社會和其它相關(guān)方的需求·方針應(yīng)簡潔并與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。·方針應(yīng)清楚傳達管理層對安健環(huán)管理的承諾，并由企業(yè)最高管理者簽發(fā)。1.1.2安全生產(chǎn)方針的傳達與溝通?安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知企業(yè)所有員工。?所有員工應(yīng)熟悉并理解安全生產(chǎn)方針。?管理層可通過下列等方法傳達方針：◆在整個企業(yè)中公布、張貼◆作為員工入職培訓(xùn)及再培訓(xùn)的內(nèi)容◆印刷在安全工作手冊中◆在會議中強化?安全生產(chǎn)方針應(yīng)向相關(guān)方傳遞，并可方便地獲知。?應(yīng)向公眾披露安全生產(chǎn)方針。8.2.1規(guī)范要求鏈接1.1.3安全生產(chǎn)方針的回顧與修訂?管理層每年至少對安全生產(chǎn)方針回顧一次，以保持適應(yīng)性。同時確保對公眾、股東關(guān)注問題的適時回顧。?若出現(xiàn)其它須修訂之處，安全生產(chǎn)方針須立即修訂。1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制目的：確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。規(guī)范要求鏈接1.2.1安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限·企業(yè)應(yīng)制定各級、各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制應(yīng)包括以下內(nèi)容：◆安全生產(chǎn)職責(zé)◆到位標準◆權(quán)限與義務(wù)·到位標準的建立應(yīng)考慮以下內(nèi)容：◆貫徹、落實政策法規(guī)的行動◆組織、參加的安全生產(chǎn)活動◆執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查◆參與風(fēng)險評估研究◆參與體系的內(nèi)審◆對評估發(fā)現(xiàn)問題的處置◆對糾正行為的實施進行回顧◆參加應(yīng)急演練與救援◆參與安全事故調(diào)查◆對安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系進行回顧◆日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題·企業(yè)應(yīng)建立員工拒絕程序，形成文件，讓員工有權(quán)拒絕存在安健環(huán)隱患的工作：規(guī)范要求鏈接◆程序應(yīng)向企業(yè)的所有員工溝通◆程序必須確保員工拒絕的事件得到客觀地調(diào)查◆在安健環(huán)條件不符合要求的情況下，員工拒絕工作不受到懲罰或問責(zé)◆經(jīng)評估工作現(xiàn)場和條件滿足安健環(huán)要求，員工應(yīng)返回工作1.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任溝通·安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)逐級溝通。·各級、各崗位人員應(yīng)熟悉并理解自己的職責(zé)。·安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)書面通知員工。1.9.21.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任到位評估與責(zé)任回顧·企業(yè)應(yīng)至少每年按照各崗位安全責(zé)任制的到位情況進行一次評估和回顧。·對發(fā)現(xiàn)的問題、不足按程序進行糾正或更新。1.5.11.129.1.19.2.29.2.31.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標準目的：確保企業(yè)對所有相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的依從。規(guī)范要求鏈接1.3.1法律法規(guī)與標準需求識別·企業(yè)應(yīng)建立并保持識別、獲得、融入、回顧影響企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和外部標準的程序，形成文件。·識別相關(guān)的法律、法規(guī)需求時應(yīng)考慮：◆國家法律、法規(guī)◆省、部委及地方法規(guī)◆行業(yè)標準◆國際慣例·應(yīng)提供獲取法律法規(guī)需求的有效途徑。規(guī)范要求鏈接·應(yīng)建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單。·所有已識別的法律法規(guī)與標準應(yīng)適用于企業(yè)的系統(tǒng)、標準及程序。1.3.2法律法規(guī)與標準的融入·為確保法律的依從性，所有相關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)融入企業(yè)相關(guān)的標準及程序。·企業(yè)應(yīng)按識別的法律法規(guī)要求，對員工提供資質(zhì)培訓(xùn)。1.78.2.11.3.3法律法規(guī)與標準依從·應(yīng)對企業(yè)法律與標準依從性進行綜合審核和正式的評估。·審核應(yīng)識別違反法律、法規(guī)、標準的事項并立即予以糾正。1.3.4法律法規(guī)與標準回顧·企業(yè)應(yīng)確保法律、法規(guī)、規(guī)程或標準的任何變化得到：◆識別◆獲得◆融入◆溝通·企業(yè)應(yīng)及時更新法律法規(guī)、標準的清單。1.8.21.4安全生產(chǎn)目標與指標目的：為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點與方向。規(guī)范要求鏈接1.4.1目標與指標的設(shè)立·企業(yè)應(yīng)識別所需要控制的風(fēng)險和關(guān)注的安全生產(chǎn)目標與指標。·企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)目標與指標，制定時應(yīng)該考慮：規(guī)范要求鏈接◆上級下達的目標與指標及相關(guān)方的要求◆企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標要求◆持續(xù)改進的要求◆管理評審結(jié)果◆績效評估的結(jié)果◆風(fēng)險評估結(jié)果◆相關(guān)方的滿意度◆同類企業(yè)平均水平或先進水平◆自我評估結(jié)果◆實現(xiàn)目標所需的資源·安全生產(chǎn)目標、指標應(yīng)與政策一致并與企業(yè)的風(fēng)險相關(guān)。·安全生產(chǎn)目標與指標應(yīng)是可測量的；測量可以是定量，也可以是定性，可考評、測評。·目標與指標應(yīng)文件化。·安全生產(chǎn)目標應(yīng)體現(xiàn)：◆改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動◆對事故、事件控制的期望◆對生產(chǎn)運行指標控制的期望1.4.2目標與指標的實施與監(jiān)測·企業(yè)應(yīng)制定實現(xiàn)目標和指標的實施計劃，包括：◆目標、指標的層層分解◆制訂完成目標、指標的工作計劃·企業(yè)應(yīng)定期對目標、指標和相應(yīng)工作計劃及完成情況進行監(jiān)測、分析。應(yīng)涵蓋：◆安全指標◆生產(chǎn)運行技術(shù)指標◆安全生產(chǎn)管理規(guī)范要求鏈接1.4.3目標與指標的回顧·每年對安全生產(chǎn)目標、指標制定的科學(xué)性、合理性進行回顧，并在需要時及時修正或更新。·每年對安全生產(chǎn)目標、指標的完成情況進行回顧。·定期對安全生產(chǎn)目標、指標的實施過程進行績效評估。1.5安全生產(chǎn)會議目的：為企業(yè)提供一個反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺。規(guī)范要求鏈接1.5.1安全生產(chǎn)委員會會議·企業(yè)最高管理者每半年至少主持召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。·會議主要內(nèi)容：◆研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施◆研究、確定安全生產(chǎn)目標與指標并評估其完成情況◆確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險的措施與計劃◆研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題◆監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險控制計劃的執(zhí)行情況并進行考核·會議應(yīng)形成紀要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間。1.2.31.5.2安全生產(chǎn)工作會·企業(yè)每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議。·會議主要內(nèi)容：◆對企業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進行回顧、分析、認可與獎勵◆發(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標、指標◆公布實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標、指標的工作計劃規(guī)范要求鏈接1.5.3安全生產(chǎn)分析會·企業(yè)每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議，會議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。·會議主要內(nèi)容：◆督促落實年度安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行情況◆對上月安全生產(chǎn)工作情況進行分析、回顧◆對上月風(fēng)險控制措施實施效果進行評估◆對影響安全生產(chǎn)目標、指標的風(fēng)險進行分析◆協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點工作·會議應(yīng)形成紀要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間1.2.31.5.4安全生產(chǎn)專題會·企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專題會，處置和降低風(fēng)險。·會議主要內(nèi)容：◆根據(jù)企業(yè)風(fēng)險變化和面臨的風(fēng)險進行分析、評估◆制定控制計劃與實施要求，落實所需的資源·會議應(yīng)形成紀要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時間。1.6安全管理機構(gòu)與人員配置目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。規(guī)范要求鏈接1.6.1安全管理機構(gòu)設(shè)置·企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設(shè)置安全生產(chǎn)委員會，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。·依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設(shè)置安全管理機構(gòu)，配備安全管理人員。·依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè)內(nèi)部建立三級安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.3.1規(guī)范要求鏈接1.6.2安全管理人員配置與任命·安全管理機構(gòu)人員的數(shù)量應(yīng)滿足安全管理工作的需要。◆安全管理機構(gòu)人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和安全管理任務(wù)相適應(yīng)◆生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項目部）設(shè)專職安全員（安健環(huán)代表），其他車間和班組設(shè)兼職安全員（安健環(huán)代表）◆專業(yè)搭配合理，分工明確·最高管理者應(yīng)按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位:◆安全管理部門負責(zé)人◆安全員（安健環(huán)代表）--依據(jù)企業(yè)風(fēng)險和管理區(qū)域確定安全員（安健環(huán)代表），一般不少于1:50的比率--明確安全員（安健環(huán)代表）的責(zé)任范圍和職責(zé)，用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場所展示--所有員工要知道安全員（安健環(huán)代表）的任命標準及其職責(zé)◆內(nèi)部審核員◆事故/事件調(diào)查員◆法律規(guī)定需增加的職位及與風(fēng)險/影響評估相關(guān)的職位·有條件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專職護士。·被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責(zé)與義務(wù)。8.2.11.6.3安全管理人員資質(zhì)·依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。·被任命的人員應(yīng)分級參加下列培訓(xùn)：8.2.1規(guī)范要求鏈接◆安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系及審核員培訓(xùn)◆安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)◆危害辯識和風(fēng)險評估的培訓(xùn)◆事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)◆安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)·必要時，應(yīng)用由外部組織提供的國際標準和規(guī)程知識來衡量能力水平。1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系的運行提供依據(jù)，確保其有效運行并受控。規(guī)范要求鏈接1.7.1安全生產(chǎn)文件的制定·企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。·建立文件時應(yīng)考慮下面因素或要求：◆法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準◆認可的國際標準◆風(fēng)險評估結(jié)果◆流程管理與控制要求◆相關(guān)方的要求◆與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息◆企業(yè)的管理慣例·企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素：◆針對性◆合理性◆功能性(如處理速度)◆流轉(zhuǎn)與閉環(huán)◆所需的資源1.3.12.1規(guī)范要求鏈接1.7.2安全生產(chǎn)文件識別與控制程序的建立·企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：◆主索引表◆文件頒布與執(zhí)行時間◆文件的版本與編號◆文件批準◆文件的發(fā)放控制◆文件解釋權(quán)◆文件的變化與廢止管理◆強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求◆文件保存要求1.7.3安全生產(chǎn)文件的回顧·企業(yè)應(yīng)每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內(nèi)容包括：◆文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產(chǎn)權(quán)保護方面的影響◆文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以受控的方法處理◆文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取1.8.21.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄·企業(yè)應(yīng)識別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識別時應(yīng)考慮：◆法律法規(guī)與標準的要求◆管理活動要求9.2規(guī)范要求鏈接◆生產(chǎn)運行過程◆作業(yè)活動要求◆與相關(guān)方的往來·企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應(yīng)考慮下列因素：◆數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性◆數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性◆數(shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性◆數(shù)據(jù)與記錄的維護方式◆獲取信息的記錄·安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：◆安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄--安全生產(chǎn)會議紀要--流程管理信息--運行分析--事故調(diào)查報告--檢查數(shù)據(jù)與記錄--糾正與預(yù)防行動記錄--采購與發(fā)包過程信息--承包商和供應(yīng)商信息--技術(shù)檔案與圖紙資料--培訓(xùn)記錄--其它◆安全生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄--內(nèi)、外部不符合/事故--設(shè)備、設(shè)施與工器具檢查維護和校驗--任務(wù)觀察--許可記錄規(guī)范要求鏈接--應(yīng)急演練--其它◆生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄--設(shè)備與電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)--電網(wǎng)運行方式及保護運行數(shù)據(jù)--設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)--設(shè)備變動信息--其它◆安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄--管理評審摘要--系統(tǒng)審核--危害辨識、風(fēng)險評估與關(guān)鍵任務(wù)分析--職業(yè)健康檢查和監(jiān)測--環(huán)境因素登記和監(jiān)測--其它·數(shù)據(jù)與記錄要求：真實、完整、齊全、準確、及時。1.8流程與變化管理目的：實現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風(fēng)險，確保其有效運行并受控。規(guī)范要求鏈接1.8.1流程管理·企業(yè)應(yīng)識別安全生產(chǎn)及風(fēng)險管理過程，根據(jù)精簡、高效的原則，制定工作和管理流程。◆流程應(yīng)體現(xiàn)管理的目的、重點、主要環(huán)節(jié)、不符合項的處置反饋，使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管理狀態(tài)◆流程應(yīng)與組織機構(gòu)和資源配置相適應(yīng)◆組織機構(gòu)和資源配置發(fā)生變化時，應(yīng)修訂管理或控制流程規(guī)范要求鏈接◆對流程的重要環(huán)節(jié)建立相應(yīng)管理和工作標準，作為管理和控制的依據(jù)·每年回顧流程的效率，必要時修訂、增加或廢除相關(guān)的流程或環(huán)節(jié)。1.8.2變化管理·企業(yè)應(yīng)識別以下變化可能帶來的風(fēng)險：◆管理方面--法律、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章引起的變化--企業(yè)機構(gòu)引起的變化--流程變化◆生產(chǎn)條件--人員引起的變化--作業(yè)環(huán)境引起的變化--電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運行方式發(fā)生的變化--生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)發(fā)生的變化--作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用引起的變化--相關(guān)方引起的變化·企業(yè)應(yīng)成立專家組或問題解決小組，針對變化應(yīng)完成安健環(huán)風(fēng)險評估、緩解、控制行動：◆采取適用的安健環(huán)控制措施◆更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定并已符合強制性要求◆更新培訓(xùn)要求并對受影響的相關(guān)人員進行針對性的培訓(xùn)◆更新應(yīng)急處理程序◆對涉及到的所有風(fēng)險進行回顧·企業(yè)應(yīng)每年回顧變化管理的情況，必要時按程序修訂、增加或廢除相關(guān)的標準。·變化管理需文件化，并保存變化過程的相關(guān)記錄。2.11.9安全生產(chǎn)信息溝通目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效。規(guī)范要求鏈接1.9.1溝通的建立·企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)溝通程序，溝通程序應(yīng)包含內(nèi)容、對象、時機、方式、職責(zé)，確保信息得到及時溝通和傳遞。·安全生產(chǎn)溝通的內(nèi)容：◆國家和各級政府最新發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、地方性法規(guī)◆上級下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標準及要求◆企業(yè)制定的安全生產(chǎn)文件、管理標準及制度◆國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的事故信息◆內(nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會議紀要、簡報、簡訊等◆員工對安全生產(chǎn)建議和抱怨◆相關(guān)方的需求與企業(yè)潛在風(fēng)險的影響·溝通的方式可以是會議、簡報、簡訊、報表、聯(lián)絡(luò)單、網(wǎng)絡(luò)、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等。1.9.2內(nèi)部溝通·企業(yè)應(yīng)及時、有效地將安全生產(chǎn)信息傳達到各層次的有關(guān)人員。·企業(yè)應(yīng)按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息。·企業(yè)應(yīng)定期收集內(nèi)部對安全生產(chǎn)的工作意見和建議。·溝通的方式與時機◆負責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進行計劃性對話，計劃性對話應(yīng)是：--一對一方式--必須提前做好計劃1.12239規(guī)范要求鏈接--處理特定的或與員工相關(guān)的安健環(huán)問題◆在規(guī)定的時間召開小組安全會議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集小組員工關(guān)心的問題和建議◆向員工分派任務(wù)時，負責(zé)人應(yīng)用溝通技巧，正確說明任務(wù)的步驟：--激發(fā)任務(wù)接受者對任務(wù)的興趣--清楚說明要執(zhí)行任務(wù)及其要求，必要時進行演示--必要時對他們完成任務(wù)的能力進行測試。1.9.3外部溝通·企業(yè)應(yīng)及時、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進行傳遞。·企業(yè)應(yīng)及時將構(gòu)成重大風(fēng)險的外部因素向相關(guān)方通報。·企業(yè)應(yīng)定期召開客戶座談會，通報相關(guān)的安全生產(chǎn)情況。·企業(yè)應(yīng)向承包商和供應(yīng)商及其他進入企業(yè)的相關(guān)人員提供風(fēng)險管理和控制的要求或標準23.11.9.4合理化建議·企業(yè)應(yīng)建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相關(guān)方和承包商的意見及建議，制度應(yīng)鼓勵員工提出建議。·合理化建議可通過下列方式提出：◆填寫建議表◆當面提出建議◆通過安健環(huán)代表提出◆通過電話、E-mail提出建議◆其他方式·企業(yè)應(yīng)設(shè)置建議箱并放在生產(chǎn)場所的醒目位置，應(yīng)經(jīng)常收集建議書。規(guī)范要求鏈接·所有員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議渠道、方式。·企業(yè)應(yīng)對收集的建議進行登記，記錄處置結(jié)果并適時反饋。·應(yīng)讓員工體會到管理層是以公平的方式來評審所提出的各項建議，從而增強員工對建議機制的信心。1.10供應(yīng)商與承包商管理目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)的風(fēng)險。規(guī)范要求鏈接1.10.1供應(yīng)商的評價與選擇·企業(yè)應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括：◆合法經(jīng)營資質(zhì)◆按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力◆經(jīng)驗、信譽◆產(chǎn)品在企業(yè)的運行情況◆價格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力◆供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)·企業(yè)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果和招投標要求選擇設(shè)備、安全用器具與個人防護用品、材料/危險化學(xué)品的供應(yīng)商。·保持供應(yīng)商評價、選擇的相關(guān)記錄。2.11.10.2承包商管理·企業(yè)應(yīng)建立承包商管理程序，程序內(nèi)容至少包括：◆識別、評估承包商進入企業(yè)帶來的風(fēng)險◆承包商風(fēng)險控制要求◆承包商選擇要求◆承包商現(xiàn)場安健環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評價◆承包商信息管理2.1規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)對承包商進行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應(yīng)包括：◆法律法規(guī)的許可的資質(zhì)◆承包商內(nèi)部管理的規(guī)章制度◆承包商在服務(wù)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)◆承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料◆承包商員工的保險證明資料◆承包商的工傷率、員工賠償費用等資料·企業(yè)在選擇承包商時應(yīng)考慮：◆承包商進入企業(yè)帶來的風(fēng)險和招投標要求◆承包商的安健環(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績◆承包商在企業(yè)的安健環(huán)表現(xiàn)◆承包商遵守強制性要求的能力◆承包商滿足企業(yè)安健環(huán)要求的能力◆承包商的保險程序是否充分·企業(yè)應(yīng)在承包商工作前進行全面的安全技術(shù)交底并要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。2.11.10.3合同管理與履約（誠信）評價·企業(yè)應(yīng)與確定的供應(yīng)商、承包商簽訂正式的供貨、工程或服務(wù)合同，合同至少應(yīng)明確以下內(nèi)容：◆需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標準◆供應(yīng)商和承包商必須遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)要求◆雙方的責(zé)任和義務(wù)◆爭議事項的解決方案·企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商、承包商履約的評價標準，供應(yīng)商、承包商履約評價內(nèi)容應(yīng)包含：◆產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達到的技術(shù)標準◆產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達到的質(zhì)量標準規(guī)范要求鏈接◆供貨、工程或服務(wù)完成的準時性◆供貨、工程或服務(wù)期間，其安健環(huán)的表現(xiàn)·供應(yīng)商、承包商履約的評價結(jié)果應(yīng)作為今后業(yè)務(wù)需要時的選擇依據(jù)。1.11安全科技目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對安全生產(chǎn)風(fēng)險的控制能力。規(guī)范要求鏈接1.11.1安全科技研究·企業(yè)應(yīng)鼓勵開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學(xué)研究。·安全科技項目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險為目的。1.11.2安全科技應(yīng)用與評價·安全科技成果(包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計等)應(yīng)用前應(yīng)進行風(fēng)險評估與分析，并制定其風(fēng)險的控制措施。·定期對應(yīng)用效果進行回顧，必要時修訂相關(guān)的標準和制度。2.11.12糾正與預(yù)防目的：建立統(tǒng)一、正式的糾正預(yù)防系統(tǒng)，確保糾正和預(yù)防行動的有效實施。規(guī)范要求鏈接1.12.1糾正與預(yù)防系統(tǒng)的設(shè)立·企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防行動的控制程序。程序應(yīng)確保對下列過程/活動出現(xiàn)的問題提出所需的糾正和預(yù)防行動并跟蹤落實：◆安全生產(chǎn)委員會的活動◆問題解決小組的活動◆員工提出的意見和關(guān)心的問題規(guī)范要求鏈接◆培訓(xùn)程序評估◆操作分析◆工程設(shè)計變更◆流程變化◆制定規(guī)章的許可要求◆計劃的綜合性檢查◆其它檢查◆職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、巡察◆環(huán)境監(jiān)測、影響評估◆事故調(diào)查◆內(nèi)審、管理評審◆風(fēng)險評估◆流程不符合◆設(shè)備、設(shè)施、工藝不符合◆任務(wù)觀察◆規(guī)程、規(guī)章和標準◆客戶投訴·企業(yè)應(yīng)建立系統(tǒng)將糾正和預(yù)防行動統(tǒng)一集中管理，明確責(zé)任人、工作內(nèi)容、時間、地點。·糾正和預(yù)防行動程序要求：◆糾正和預(yù)防行動應(yīng)書面化◆執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門/人、時間◆及時反饋糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況◆上級主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審閱糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況報告，并對不符標準的提出處理意見◆通過流程測試等方法檢驗糾正和預(yù)防行動的效果◆應(yīng)評估糾正和預(yù)防行動，以確保類似問題不會再次發(fā)生規(guī)范要求鏈接1.12.2糾正與預(yù)防措施的落實·根據(jù)輕重緩急對安全生產(chǎn)問題采取行動。·按計劃執(zhí)行糾正和預(yù)防行動。·每月回顧糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況。◆責(zé)任人應(yīng)每月與管理者溝通糾正與預(yù)防行動的執(zhí)行情況◆責(zé)任人應(yīng)每月與員工或安健環(huán)代表溝通糾正與預(yù)防行動的落實情況1.12.3糾正與預(yù)防效果評估·企業(yè)應(yīng)評估糾正與預(yù)防行動解決根本原因問題的效力，評估有下列方法：◆消除、降低風(fēng)險的評價◆隨機選擇普遍關(guān)心的重大問題，對所采取的糾正和預(yù)防行動效力向員工詢問◆選擇一個工作現(xiàn)場進行觀察，檢驗糾正和預(yù)防行動是否控制了危害的再次發(fā)生◆定期與安健環(huán)人員討論并回顧采取的糾正與預(yù)防行動是否針對根本原因和控制因素·保持糾正和預(yù)防行動的記錄并隨時可用。6.7.492.風(fēng)險評估與控制2.1風(fēng)險評估與控制總體原則目的：應(yīng)用規(guī)范、動態(tài)、系統(tǒng)的方法去識別及評估企業(yè)安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)風(fēng)險的超前控制，把風(fēng)險降低到可接受程度。規(guī)范要求鏈接2.1.1風(fēng)險評估要求·企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險評估管理程序，明確以下內(nèi)容：◆危害辨識與風(fēng)險評估的管理、實施責(zé)任◆電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、健康與環(huán)境風(fēng)險評估內(nèi)容與方法◆危害辨識與風(fēng)險評估的動態(tài)、閉環(huán)管理要求·企業(yè)應(yīng)按照以下流程開展風(fēng)險評估：◆確定風(fēng)險評估的對象◆危害辨識◆確定風(fēng)險描述，即列出危害可能引起風(fēng)險的具體結(jié)果信息◆確定風(fēng)險種類和范疇◆查找可能暴露于風(fēng)險的人員、設(shè)備及其他信息◆列舉控制風(fēng)險的現(xiàn)有措施◆分析危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的可能性、頻率和后果的嚴重性◆量化風(fēng)險結(jié)果并劃分風(fēng)險等級◆對不可接受的風(fēng)險制訂控制措施◆評估所制訂控制措施的有效性和經(jīng)濟性◆風(fēng)險評估結(jié)果和合理控制措施的審核◆制訂后續(xù)行動建議8.2.1規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)對所管轄區(qū)域內(nèi)和區(qū)域外的所有危害進行識別，并對識別的危害確定其名稱、類別和危害信息描述。危害類別包括：◆物理危害◆化學(xué)危害◆機械危害◆生物危害◆人機工效危害◆社會/心理危害◆行為危害◆環(huán)境危害◆能源危害·危害信息描述應(yīng)包括：◆危害存在的數(shù)量◆危害存在位置◆危害的物理或化學(xué)特性◆危害存在時間和空間·企業(yè)應(yīng)基于危害辨識進行風(fēng)險的評估，風(fēng)險評估類別包括：◆基準風(fēng)險評估◆基于問題的風(fēng)險評估◆持續(xù)的風(fēng)險評估·企業(yè)在進行風(fēng)險評估時應(yīng)結(jié)合實際選擇合適的評估方法，并確保方法的一致性、可重復(fù)性和可審核性，同時應(yīng)不斷探索新的科學(xué)的風(fēng)險評估方法。·企業(yè)在開展風(fēng)險評估過程中應(yīng)確保：◆通過培訓(xùn)，使員工掌握危害辨識與風(fēng)險評估的方法◆員工清楚其暴露場所的安健環(huán)危害、風(fēng)險及后果，熟悉其控制措施8.2.1規(guī)范要求鏈接◆評估的范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)所有工作場所、生產(chǎn)活動過程。◆全員參與,必要時邀請技術(shù)專家、相關(guān)方參與，或委托第三方進行·風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)文件化，并予以公布。重大的風(fēng)險問題應(yīng)及時提交安委會。·企業(yè)應(yīng)每年或當內(nèi)部和外部變化產(chǎn)生時，對風(fēng)險評估進行回顧和更新。·企業(yè)應(yīng)為風(fēng)險評估提供必要的人力、財力及技術(shù)資源保障。2.1.2基準風(fēng)險評估·企業(yè)應(yīng)進行全面的基準風(fēng)險評估，作為安全生產(chǎn)風(fēng)險管理持續(xù)改進的基準。基準風(fēng)險評估應(yīng)考慮：◆法律法規(guī)和標準要求◆社會責(zé)任◆相關(guān)方的要求◆地理環(huán)境◆可能的緊急事件◆常規(guī)和非常規(guī)情況◆現(xiàn)有的管理方法和措施◆流程的特點和相互之間的影響◆安健環(huán)危害及其累積影響◆作業(yè)活動的技術(shù)含量和復(fù)雜性◆作業(yè)活動的員工信息◆作業(yè)環(huán)境與作業(yè)用具◆設(shè)備的重要程度◆職業(yè)健康要求◆歷史事故/事件的回顧2.6規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)對基準風(fēng)險評估的量化結(jié)果進行排序作為企業(yè)制定風(fēng)險概述的依據(jù)并為基于問題的風(fēng)險評估提供輸入。2.62.1.3基于問題的風(fēng)險評估·企業(yè)應(yīng)對基準風(fēng)險評估中所確定的高風(fēng)險對象，或針對生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風(fēng)險問題進行風(fēng)險評估。·企業(yè)在進行基于問題的風(fēng)險評估時應(yīng)考慮：◆問題的研究要求◆根本原因分析與風(fēng)險的評估、回顧◆預(yù)防和控制措施計劃◆預(yù)防和控制措施效果的監(jiān)測、評估·出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對基于問題的風(fēng)險評估進行回顧和修訂：◆發(fā)生事故、意外或未遂事件◆新的或更改的設(shè)計、規(guī)劃、設(shè)備或工藝等◆在持續(xù)風(fēng)險評估過程中明顯出現(xiàn)的結(jié)果◆員工或相關(guān)方的要求◆風(fēng)險概述發(fā)生變化◆新的風(fēng)險評估知識和信息出現(xiàn)2.1.4持續(xù)的風(fēng)險評估·企業(yè)應(yīng)開展持續(xù)風(fēng)險評估活動，不間斷地、不考慮位置、個人地識別人身、電網(wǎng)、設(shè)備所面臨的安全風(fēng)險，以及時采取措施控制重大風(fēng)險。·企業(yè)應(yīng)運用以下方法開展持續(xù)風(fēng)險評估：◆計劃任務(wù)觀察◆作業(yè)前評估◆安健環(huán)代表檢查規(guī)范要求鏈接◆日常巡查◆交接班檢查◆內(nèi)、外部審核◆使用前檢查◆安全技術(shù)交底2.1.5風(fēng)險控制與回顧·企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果制定控制措施，制訂措施應(yīng)考慮：◆可行性與適用性◆可操作性◆經(jīng)濟性◆資源保障◆控制措施可能帶來的新風(fēng)險·企業(yè)選擇風(fēng)險控制方法應(yīng)遵循下列順序：◆消除/終止◆替代（含運行方式改變）◆轉(zhuǎn)移◆工程（改造、修理等）◆隔離◆行政管理（改變程序、檢查、保養(yǎng)及培訓(xùn)等）◆個人防護·企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險控制措施的效果進行測量、評估、回顧。·相關(guān)部門或人員應(yīng)能獲取最新的風(fēng)險評估(回顧)報告。2.12.2電網(wǎng)風(fēng)險評估目的：識別電網(wǎng)潛在風(fēng)險，為控制電網(wǎng)風(fēng)險提供依據(jù)，確保電網(wǎng)安全可靠運行。規(guī)范要求鏈接2.2.1電網(wǎng)風(fēng)險評估的分類·企業(yè)應(yīng)按照下列周期或狀態(tài)進行電網(wǎng)風(fēng)險評估：◆中期：2-5年電網(wǎng)風(fēng)險評估◆短期：年度電網(wǎng)運行風(fēng)險評估◆運行中遇到下列情況應(yīng)及時進行電網(wǎng)風(fēng)險評估--運行方式的變化（施工、設(shè)備故障、新設(shè)備投運等）--潮流的變化--特殊運行方式--突發(fā)事件（自然災(zāi)害、外力破壞、恐怖襲擊等）--特殊保電時期--其它2.2.2電網(wǎng)危害因素識別·企業(yè)在進行電網(wǎng)風(fēng)險評估時，應(yīng)識別影響電力系統(tǒng)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的危害因素，主要包括：◆外部因素--地域特征影響--自然災(zāi)害影響--污穢（污閃）影響--外力破壞影響--其它◆內(nèi)部因素--系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計的標準是否滿足要求--電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的合理性--電源分布的影響--負荷分布及負荷特性的影響--無功補償與無功平衡的影響--設(shè)備選型、配置標準的影響--運行方式的影響規(guī)范要求鏈接--繼電保護與安全自動裝置的配置及運行的影響--設(shè)備健康水平的影響--人員行為和技術(shù)素質(zhì)的影響--電廠及重要用戶的影響--其它2.2.3電網(wǎng)風(fēng)險評估的基本方法與要求·企業(yè)在進行電網(wǎng)風(fēng)險評估時可采用以下方法：◆系統(tǒng)現(xiàn)狀分析◆負荷特性分析◆電源與負荷分布（供需平衡分析）◆電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析（找出薄弱環(huán)節(jié)）◆系統(tǒng)潮流及無功電壓分析◆系統(tǒng)N－1靜態(tài)安全分析◆系統(tǒng)動態(tài)（小干擾）穩(wěn)定性分析◆系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性分析·應(yīng)分析可能造成的潛在危害，包括危害的起因及范圍（區(qū)域）、時間分布、頻度及后果。·調(diào)度運行部門（單位）應(yīng)按期完成電網(wǎng)運行風(fēng)險評估，并提供給相應(yīng)部門（單位）落實防范措施。2.3設(shè)備風(fēng)險評估目的：識別設(shè)備潛在的風(fēng)險，并采取控制措施，避免和減少事故及其損失。規(guī)范要求鏈接2.3.1設(shè)備危害因素識別要求·企業(yè)應(yīng)對設(shè)備進行危害因素識別，設(shè)備危害因素識別時應(yīng)考慮：◆安裝地點◆運行環(huán)境規(guī)范要求鏈接◆技術(shù)狀況◆運行工況◆維護水平·應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時，對危害因素進行識別與回顧。2.3.2設(shè)備風(fēng)險評估的方法和要求·企業(yè)在進行設(shè)備風(fēng)險評估時可選擇以下方法：◆安全性評價◆設(shè)備狀態(tài)評價◆安全檢查表法◆故障樹分析◆事件樹分析◆國際慣例或最佳實踐（如EA）·企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險評估確定影響電網(wǎng)安全的關(guān)鍵設(shè)備進行分級管理。·企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險評估找出設(shè)備存在的缺陷和故障模型。6.6.42.4作業(yè)風(fēng)險評估目的：識別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制方案，避免和減少事故及其損失。規(guī)范要求鏈接2.4.1作業(yè)危害因素識別要求·企業(yè)應(yīng)針對作業(yè)過程可能導(dǎo)致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、設(shè)備安全運行的危害因素進行系統(tǒng)、全面的識別，識別過程應(yīng)考慮：◆作業(yè)環(huán)境◆設(shè)備◆工器具/用具◆人員行為規(guī)范要求鏈接◆管理手段◆作業(yè)方法·應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時進行回顧、更新。2.4.2作業(yè)風(fēng)險評估方法和要求·企業(yè)進行作業(yè)風(fēng)險評估時可選用下列方法：◆PES法◆LEC法◆矩陣分析法◆安全檢查表法◆“2分鐘”思考法（為使企業(yè)營造一種正式的安健環(huán)文化意識，應(yīng)規(guī)定員工在作業(yè)前、執(zhí)行每一步驟前應(yīng)進行“2分鐘”非正式風(fēng)險評估以清楚工作中的危害及其影響。）·企業(yè)在作業(yè)風(fēng)險評估過程中應(yīng)確保全過程、全方位。·建立作業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè)時風(fēng)險控制的參考。◆風(fēng)險數(shù)據(jù)庫應(yīng)便于員工取閱◆作業(yè)過程中新識別與評估的危害因素和風(fēng)險應(yīng)及時輸入數(shù)據(jù)庫2.4.3關(guān)鍵任務(wù)及其分析·企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，系統(tǒng)識別可能造成人員、財產(chǎn)或環(huán)境等嚴重損失的關(guān)鍵任務(wù)。識別過程應(yīng)考慮：◆法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求◆員工意見◆相關(guān)歷史損失事故/事件◆生產(chǎn)過程6.7規(guī)范要求鏈接◆現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理實踐經(jīng)驗◆流程間的相互影響◆生產(chǎn)流程系統(tǒng)的可變性·基于關(guān)鍵任務(wù)分析制訂作業(yè)指導(dǎo)書。·定期或當發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧。2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。規(guī)范要求鏈接2.5.1環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別·企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)識別在生產(chǎn)活動中可能危及環(huán)境及人員健康的因素，進行危害因素辨識時應(yīng)考慮：◆物理性危害◆化學(xué)性危害◆生物性危害◆心理性危害◆人機工效危害·環(huán)境與職業(yè)健康危害因素識別應(yīng)覆蓋企業(yè)所有場所。·應(yīng)定期或條件發(fā)生變化時進行回顧、更新。2.5.2環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估方法與要求·企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際選擇定性或定量的評估方法。·環(huán)境風(fēng)險評估時應(yīng)考慮：◆法律法規(guī)及其它要求◆相關(guān)方要求◆國際形勢及趨勢·職業(yè)健康風(fēng)險評估應(yīng)考慮下列因素的影響：◆噪音◆溫度規(guī)范要求鏈接◆照度◆振動◆輻射◆空氣質(zhì)量◆人機工效◆心理因素·企業(yè)應(yīng)培養(yǎng)員工在工作中建立良好的環(huán)境與職業(yè)健康工作習(xí)慣。·企業(yè)應(yīng)定期公布環(huán)境與職業(yè)健康危害因素，使員工了解有關(guān)的危害。2.6風(fēng)險概述目的：優(yōu)化風(fēng)險控制的秩序。規(guī)范要求鏈接2.6.1企業(yè)風(fēng)險概述的建立·企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果建立風(fēng)險概述。·風(fēng)險概述至少應(yīng)包括以下信息：◆危害名稱及信息描述◆風(fēng)險值及排序◆可能暴露于風(fēng)險的人員、設(shè)備及其他信息◆現(xiàn)有及建議控制措施◆措施的經(jīng)濟性和有效性判斷◆執(zhí)行措施的責(zé)任人和時限·風(fēng)險概述應(yīng)具有可審核性及持續(xù)性。2.1.22.6.2風(fēng)險概述的應(yīng)用·企業(yè)風(fēng)險概述應(yīng)用于：◆指導(dǎo)人力資源優(yōu)化組合◆企業(yè)流程、制度、標準的制定與修訂規(guī)范要求鏈接◆指導(dǎo)風(fēng)險控制◆指導(dǎo)員工培訓(xùn)2.6.3企業(yè)風(fēng)險概述的回顧·企業(yè)應(yīng)定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進行回顧、更新。·保存風(fēng)險評估/回顧的記錄。3.應(yīng)急與事故管理3.1應(yīng)急管理與響應(yīng)目的：確認潛在的事件或緊急情況,以預(yù)防或減少與之有關(guān)的損失和影響。規(guī)范要求鏈接3.1.1應(yīng)急事件識別·企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，認定潛在的應(yīng)急事件。認定時應(yīng)考慮：◆法律、法規(guī)及其它要求◆以往發(fā)生的事故、事件和緊急狀況◆地質(zhì)和氣象因素影響◆人為因素影響◆災(zāi)難的影響程度◆緊急預(yù)防及響應(yīng)時的相關(guān)方·企業(yè)至少應(yīng)識別下列可能發(fā)生的應(yīng)急事件：◆大面積停電◆較大、重大及特大人身傷亡◆較大、重大及特大設(shè)備損壞◆自然災(zāi)害◆恐怖事件◆群體事件◆電力供應(yīng)短缺◆公共衛(wèi)生事件2.19.2規(guī)范要求鏈接3.1.2應(yīng)急管理組織機構(gòu)與人員·企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援系統(tǒng)，指定專人負責(zé)，確保應(yīng)急管理機構(gòu)的效力。·應(yīng)急管理的組織構(gòu)架包含：◆應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組◆應(yīng)急指揮部◆應(yīng)急工作小組◆現(xiàn)場指揮部◆現(xiàn)場響應(yīng)小組·企業(yè)應(yīng)針對設(shè)定的機構(gòu)確定應(yīng)急指揮、管理、響應(yīng)小組人員。·企業(yè)應(yīng)明確應(yīng)急組織管理機構(gòu)的職責(zé)與人員，確保各機構(gòu)運作協(xié)調(diào)，系統(tǒng)工作快速、有序、高效。·企業(yè)應(yīng)認定緊急情況下需要援助的外部機構(gòu)名單。1.9.33.1.3應(yīng)急預(yù)案·企業(yè)應(yīng)對認定的應(yīng)急事件制定應(yīng)急預(yù)案并明確職責(zé)，應(yīng)急預(yù)案至少應(yīng)包括以下類別：◆大面積停電◆較大、重大及特大人身傷亡事故◆較大、重大及特大設(shè)備損壞事故◆氣象災(zāi)害◆地質(zhì)災(zāi)害◆較大、重大及特大交通事故◆恐怖事件◆群體事件◆電力供應(yīng)短缺◆公共衛(wèi)生事件·應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：規(guī)范要求鏈接◆應(yīng)急響應(yīng)等級◆應(yīng)急資源準備◆應(yīng)急組織和人員職責(zé)◆應(yīng)急響應(yīng)程序◆外部的聯(lián)系和支援◆應(yīng)急培訓(xùn)與演練計劃◆恢復(fù)程序·企業(yè)應(yīng)確保編制的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容簡單、明了，符合實際，操作性強。3.1.4應(yīng)急物資保障·企業(yè)應(yīng)根據(jù)預(yù)案準備下列類別的應(yīng)急物資：◆設(shè)備類◆設(shè)施類◆材料類◆工具類◆醫(yī)療救護類·企業(yè)應(yīng)定期檢查應(yīng)急物資，確保應(yīng)急物資齊全并處于完好狀況。·每年對應(yīng)急物資需求的評估進行回顧、更新。3.1.5應(yīng)急培訓(xùn)與演練·企業(yè)應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案對員工開展培訓(xùn)，使其掌握應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容、程序與響應(yīng)要求。·企業(yè)應(yīng)依據(jù)實際情況，確定不同的演習(xí)方式，每年選擇適量的預(yù)案進行演習(xí)，檢驗和完善預(yù)案，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性。·進行演習(xí)時應(yīng)考慮：◆確定演習(xí)時間、目標和演習(xí)范圍◆編寫演習(xí)方案8.2.1規(guī)范要求鏈接◆確定現(xiàn)場演習(xí)規(guī)則◆指定演習(xí)效果評價人員◆安排相關(guān)的后勤工作◆編寫書面報告◆演習(xí)人員自我評估◆針對不足及時制定改進措施并確保措施的實施·應(yīng)急響應(yīng)隊伍應(yīng)熟悉應(yīng)急響應(yīng)時潛在的安健環(huán)風(fēng)險及與其對應(yīng)的個人防護裝置(PPE)限制。8.2.13.1.6應(yīng)急響應(yīng)·企業(yè)應(yīng)建立緊急狀態(tài)的預(yù)警機制，根據(jù)可能發(fā)生事故的后果，分層次啟動應(yīng)急預(yù)案。·應(yīng)急小組及人員接令后，應(yīng)依據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求履行職責(zé)。·應(yīng)急響應(yīng)小組到達現(xiàn)場后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況立即制訂應(yīng)急處置措施。·任何應(yīng)急人員在應(yīng)急過程中應(yīng)確保自身安全。3.1.7應(yīng)急回顧·企業(yè)應(yīng)每年或演習(xí)后對預(yù)案進行回顧、更新，必要時增加或廢除不必要的預(yù)案。·企業(yè)應(yīng)針對實際發(fā)生事故的應(yīng)急處置情況對應(yīng)急準備、組織、響應(yīng)及應(yīng)急預(yù)案進行回顧。3.2事故/事件管理目的：確保安全生產(chǎn)事故/事件得到報告、調(diào)查、統(tǒng)計分析，確定趨勢，防止其重復(fù)發(fā)生。規(guī)范要求鏈接3.2.1事故/事件的報告·企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)事故/事件報告的程序。應(yīng)報告的事故/事件包括：◆人身事故/事件◆職業(yè)病及職業(yè)性疾病◆電網(wǎng)事故/事件◆設(shè)備事故/事件◆火災(zāi)◆交通事故/事件◆環(huán)境破壞/污染◆相關(guān)方投訴◆未遂/違章·報告程序應(yīng)闡明事故/事件定義、類別、等級，報告的時間與方式及應(yīng)采取的響應(yīng)。·企業(yè)應(yīng)根據(jù)報告程序制定事故/事件登記、報告表格的標準格式。·企業(yè)應(yīng)對報告的事故/事件登記注冊，并定期審查，以確保所有的事故/事件得到有效調(diào)查和處理。·企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地管理與事故/事件相關(guān)的文件，明確文件保存方式及保存時間要求。·企業(yè)應(yīng)對員工進行事故/事件的報告程序進行培訓(xùn)，確保其理解意義和作用。1.7.48.2.13.2.2事故/事件調(diào)查·企業(yè)應(yīng)制定事故/事件調(diào)查的程序，程序應(yīng)包括以下要點：◆事故/事件類型◆調(diào)查機構(gòu)/人員◆調(diào)查內(nèi)容◆調(diào)查方法8.2.1規(guī)范要求鏈接◆調(diào)查時間要求◆調(diào)查所需裝置、設(shè)備◆現(xiàn)場調(diào)查要求◆事故/事件證據(jù)/資料的收集整理·調(diào)查人員應(yīng)具備資質(zhì)并接受正式的培訓(xùn)。·事故/事件調(diào)查應(yīng)滿足下列要求：◆查明事故/事件經(jīng)過◆查明直接原因◆查明根本原因◆分析事故/事件再次發(fā)生的可能性，提出補救和防范措施建議◆事故/事件涉及人員應(yīng)在事故/事件調(diào)查報告表/書上簽署確認·員工及安健環(huán)代表應(yīng)參與事故/事件調(diào)查。·與涉及事故/事件的所有員工進行交流。1.7.48.2.13.2.3事故/事件統(tǒng)計與分析·企業(yè)應(yīng)對下列事故/事件指標進行統(tǒng)計：◆工傷次數(shù)◆工傷事故率◆工傷嚴重程度◆安全天數(shù)◆交通事故率◆承包商事故率◆安全作業(yè)率◆電網(wǎng)事故次數(shù)◆輸電事故率◆變電事故率◆配電事故率◆設(shè)備強迫停運率◆供電可靠性◆報告的環(huán)境事故率1.7.41.12規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對上述統(tǒng)計指標進行分析，分析應(yīng)關(guān)注：◆時間特性◆頻率◆趨勢◆原因◆類型◆費用◆人員◆體系元素·企業(yè)應(yīng)盡量將上述分析數(shù)據(jù)以圖表形式可視化。·企業(yè)應(yīng)將分析結(jié)果應(yīng)用于：◆風(fēng)險控制◆績效評估◆管理評審◆體系改進3.2.4事故/事件信息溝通與回顧·企業(yè)應(yīng)明確事故/事件溝通的方式、渠道、時間、對象，可采取以下方式進行溝通：◆事故快報和事故通報◆月報、季報◆公告欄或備忘錄◆計算機網(wǎng)絡(luò)◆工作總結(jié)報告·每年應(yīng)向安委會匯報統(tǒng)計分析的結(jié)果(包括認定風(fēng)險，增加/降低趨勢)。·應(yīng)定期對典型事故進行回顧。1.9.21.9.34.作業(yè)環(huán)境4.1標識管理目的：用規(guī)范的圖形、符號、顏色傳達安健環(huán)信息。規(guī)范要求鏈接4.1.1標識的識別·企業(yè)應(yīng)對作業(yè)場所的標識需求進行識別，識別范圍應(yīng)包括：◆工作環(huán)境◆設(shè)備、設(shè)施◆工器具、安全用具·企業(yè)應(yīng)對所識別的標識需求，確定對應(yīng)的標識類別：◆功能識別類◆禁止類◆警告類◆指令類◆提示類◆公告類4.1.2標識的配置與設(shè)置·企業(yè)應(yīng)按標準在作業(yè)場所配置標識。·標識的配置與設(shè)置要求：◆內(nèi)容準確、符合標準及現(xiàn)場實際◆標識清晰、位置明顯、對應(yīng)◆安裝（張貼）規(guī)范·企業(yè)應(yīng)就標識的配置目的和含義對員工進行培訓(xùn)。8.2.14.1.3標識的檢查與維護·企業(yè)應(yīng)對標識進行檢查，保證標識的可視性、適用性、可追溯性。·企業(yè)應(yīng)對損壞的、變化的標識及時進行維護或調(diào)整。9.1.14.2劃線管理目的：設(shè)立規(guī)范、建立秩序規(guī)范要求鏈接4.2.1劃線識別·企業(yè)應(yīng)針對區(qū)域的功能和類別識別劃線的區(qū)域，識別應(yīng)考慮：工作與非工作區(qū)◆堆放與非堆放區(qū)◆停車與非停車區(qū)◆通道與限制區(qū)4.2.2劃線原則與要求·企業(yè)應(yīng)按標準對所識別的區(qū)域進行劃線。·劃線應(yīng)滿足：◆清晰、準確、規(guī)范◆符合標準及現(xiàn)場實際·企業(yè)應(yīng)就劃線的原則、目的和含義對員工進行培訓(xùn)。8.2.14.2.3劃線的檢查與維護·企業(yè)應(yīng)對劃線進行檢查，保證劃線的可視性、適用性。·企業(yè)應(yīng)對損壞的、變化的劃線及時進行維護或調(diào)整。9.1.14.3通風(fēng)目的：識別作業(yè)場所內(nèi)與空氣質(zhì)量相關(guān)的風(fēng)險，并進行控制和改善。規(guī)范要求鏈接4.3.1空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制·企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。重點關(guān)注的區(qū)域應(yīng)包含：◆密閉或通風(fēng)不暢場所◆可能產(chǎn)生有毒有害氣體場所2.1規(guī)范要求鏈接◆人員密集場所◆易滋生細菌、病菌的場所·企業(yè)應(yīng)針對空氣質(zhì)量監(jiān)測對象確定監(jiān)測標準、時間、頻率。·企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施并確保其有效。·通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施應(yīng)處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。2.14.3.2通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護·企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單。·企業(yè)應(yīng)制訂通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。·企業(yè)應(yīng)針對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進行維護與處理。9.1.14.3.3人員防護·當現(xiàn)場空氣條件不能滿足安全與健康要求時，企業(yè)必須為員工配置個人防護用品。·進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護措施及防護用品的使用方法。2.574.4照明與能見度目的：識別作業(yè)場所與照明、能見度相關(guān)的風(fēng)險，并進行控制和改善。規(guī)范要求鏈接4.4.1測量、評估與配置·企業(yè)應(yīng)進行作業(yè)場所的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括：◆生產(chǎn)、生活區(qū)域◆辦公區(qū)域規(guī)范要求鏈接·測量和評估時應(yīng)考慮：◆國家標準與國際慣例◆正常、異常、緊急情況·企業(yè)應(yīng)針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。·企業(yè)應(yīng)根據(jù)測量和評估結(jié)果，配置相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，配置時應(yīng)關(guān)注：◆應(yīng)急要求◆作業(yè)要求◆可視與能見度要求◆標識要求◆特殊區(qū)域的要求◆光污染控制要求·照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置應(yīng)確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。4.4.2檢查與維護·企業(yè)應(yīng)制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。·企業(yè)應(yīng)針對照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進行維護與處理。·企業(yè)應(yīng)根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定改造計劃并有效實施。·企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急照明設(shè)施清單，對應(yīng)急照明應(yīng)定期進行試驗，確保可用性。9.1.14.5建筑物、構(gòu)筑物目的：保持建筑物、構(gòu)筑物處于良好的狀態(tài)，為工作及作業(yè)現(xiàn)場提供安全、健康和有序的環(huán)境。規(guī)范要求鏈接4.5.1建筑物、構(gòu)筑物維護計劃·企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)范圍包括：◆生產(chǎn)區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物◆辦公、生活的建筑物、構(gòu)筑物·維護保養(yǎng)對象應(yīng)關(guān)注：◆主體結(jié)構(gòu)◆輔助設(shè)施◆地面2.14.5.2建筑物、構(gòu)筑物檢查與維護·企業(yè)應(yīng)根據(jù)建筑物、構(gòu)筑物特點，建立檢查與維護標準。·企業(yè)應(yīng)按標準進行檢查并及時維護和處理建筑物、構(gòu)筑物缺陷。9.1.14.6人機工效目的：優(yōu)化人、機器及工作環(huán)境之間的界面，提高工作效率，保障人員安全與健康。規(guī)范要求鏈接4.6.1人機工效調(diào)查與評估·企業(yè)應(yīng)進行人機工效的調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應(yīng)考慮：◆作業(yè)的方式與方法◆工器具使用方法◆環(huán)境條件◆勞動組織◆對話界面·調(diào)查與評估的方式：2.1規(guī)范要求鏈接◆問卷調(diào)查◆現(xiàn)場檢查與訪談◆收集員工的投訴與建議◆分析事故/事件數(shù)據(jù)◆借鑒同行業(yè)經(jīng)驗·企業(yè)應(yīng)制訂并實施人機工效調(diào)查與評估計劃，必要時可邀請專家進行評估。9.1.14.6.2人機工效優(yōu)化·企業(yè)應(yīng)對調(diào)查和評估的結(jié)果制定措施加以改進與優(yōu)化。重點關(guān)注：◆作業(yè)空間布局◆控制裝置的設(shè)計◆疲勞影響◆人工搬運方式·企業(yè)在設(shè)計與采購過程中應(yīng)充分考慮人機工效的要求。·企業(yè)應(yīng)對員工進行培訓(xùn)，使員工知曉人機工效的目的和作用。8.2.14.7內(nèi)務(wù)管理目的：保持秩序。規(guī)范要求鏈接4.7.1內(nèi)務(wù)管理要求.企業(yè)應(yīng)確保下列場所與設(shè)施整潔、規(guī)范有序：◆車間/變電站/配電室◆作業(yè)點◆儲物場所◆辦公室◆宿舍與食堂◆衛(wèi)生設(shè)施規(guī)范要求鏈接·內(nèi)務(wù)管理應(yīng)達到下列要求：◆物品管理定置化◆功能劃分清晰◆現(xiàn)場整潔、無雜物◆衛(wèi)生設(shè)施清潔可用4.7.2內(nèi)務(wù)檢查·企業(yè)應(yīng)分門別類建立內(nèi)務(wù)檢查標準，對各場所進行檢查。·對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行改進。9.1.14.8消防管理目的：識別火災(zāi)源、管理并控制火災(zāi)風(fēng)險規(guī)范要求鏈接4.8.1消防管理基本要求·企業(yè)應(yīng)進行火災(zāi)風(fēng)險調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應(yīng)考慮：◆火災(zāi)源◆火災(zāi)類型◆滅火資源◆影響范圍◆應(yīng)急要求◆過去和將來可能發(fā)生的所有情況·消防管理過程中應(yīng)重點關(guān)注：◆明確職責(zé)及重點防火區(qū)域◆建立消防設(shè)施、設(shè)備數(shù)據(jù)庫◆張貼消防平面布置圖◆對消防設(shè)施、設(shè)備進行標識◆消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、檢測、維護與驗收◆消防設(shè)施、設(shè)備有效、易獲取2.18.2.1規(guī)范要求鏈接◆按要求開展培訓(xùn)與演練◆人員掌握滅火方法與防護知識◆建立與外部支援單位的溝通渠道2.18.2.14.8.2消防系統(tǒng)的配置·企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求和調(diào)查評估結(jié)果，匹配相應(yīng)的消防系統(tǒng)。配置消防設(shè)備、設(shè)施時應(yīng)考慮：◆功能要求◆配置地點◆配置數(shù)量◆人員防護要求◆環(huán)保要求◆可利用的外部資源4.8.3消防系統(tǒng)的檢查與維護·企業(yè)應(yīng)建立消防設(shè)施、設(shè)備的臺帳清冊及其檢查、檢測與維護計劃。·企業(yè)應(yīng)對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進行處理。4.9保安系統(tǒng)目的：進行出入控制，確保進入作業(yè)場所的人員、車輛和物品受控。規(guī)范要求鏈接4.9.1工作要求·企業(yè)應(yīng)建立保安系統(tǒng)管理標準，標準應(yīng)包括：◆保衛(wèi)區(qū)域劃分要求◆人員出入控制程序◆保安設(shè)備管理要求◆巡查要求◆異常、緊急情況登記、報告及應(yīng)變處理8.2.1規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)對保安人員進行培訓(xùn)，內(nèi)容包括管理標準、危害辯識及風(fēng)險控制的知識。·保安人員應(yīng)熟悉標準并履行職責(zé)。。8.2.14.9.2出入控制·企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)、辦公區(qū)域設(shè)置控制點，對進出的人員、車輛和物品的出入進行有效控制：◆出入口設(shè)置保安值班◆建立并保持出入登記記錄◆對外來人員的出入進行檢查·管理人員應(yīng)檢查出入控制情況。5.生產(chǎn)用具5.1安全工器具與個人防護用品目的：提供安全、適用的安全工器具與個人防護用品，控制對人員的傷害。規(guī)范要求鏈接5.1.1需求識別.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工作性質(zhì)與可能的危害，識別危害所需要的安全工器具與個人防護用品，識別應(yīng)重點關(guān)注下列危害：◆電氣危害◆墜落/跌落危害◆野外動物傷害◆有毒有害物質(zhì)◆刺穿或撞擊危害◆高溫危害◆灰塵和微粒◆輻射2.1規(guī)范要求鏈接◆噪音·需求識別過程應(yīng)考慮下列防護對象：◆員工◆承包商◆參觀者·需求識別參與的人員應(yīng)包括：◆專業(yè)人員◆醫(yī)務(wù)人員◆員工·企業(yè)應(yīng)每年或發(fā)生變化時，應(yīng)對安全工器具與個人防護用品的需求進行評估、回顧和修訂。·企業(yè)的安全工器具與個人防護用品要求應(yīng)考慮與國際慣例接軌。2.15.1.2發(fā)放、培訓(xùn)、使用與存放·企業(yè)應(yīng)制定安全工器具與個人防護用品購置計劃。·企業(yè)應(yīng)建立安全工器具與個人防護用品的發(fā)放、使用、借用記錄。·企業(yè)應(yīng)就安全工器具與個人防護用品的檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求對員工進行培訓(xùn)并保存記錄。·員工使用安全工器具與個人防護用品前應(yīng)執(zhí)行檢查并正確使用。·安全工器具及個人防護用品的存放應(yīng)實施定置與標識管理并滿足存放環(huán)境要求。8.2.15.1.3檢測、檢驗與維護·企業(yè)應(yīng)建立安全工器具與個人防護用品清冊，明確檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新。建立清冊時應(yīng)重點關(guān)注：◆絕緣手套、絕緣棒、絕緣繩、絕緣梯◆帶電作業(yè)工器具9.1.1規(guī)范要求鏈接◆驗電器、核相器◆攜帶型接地線◆安全帶、安全帽◆安全繩和提升裝置◆腳扣與登高板◆呼吸器·安全工器具與個人防護用品檢測、檢驗后應(yīng)張貼標識，標明試驗日期、有效期，并加蓋試驗專用章，保存相應(yīng)的記錄。9.1.15.1.4檢查·企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對安全工器具與個人防護用品進行檢查。·企業(yè)應(yīng)對安全工器具與個人防護用品管理要求的依從性進行檢查。5.2手工具目的：確保使用的手工具處于安全狀態(tài)。規(guī)范要求鏈接5.2.1注冊管理.企業(yè)應(yīng)對手工具進行編號，實施定置管理。.企業(yè)應(yīng)建立工具臺帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄。5.2.2使用、檢查、維護與存放·企業(yè)應(yīng)明確手工具的使用、檢查、維護與存放的要求，包括：◆檢查、維護責(zé)任人員◆使用、存放的危害控制要求◆檢查、維護內(nèi)容與標準◆存放的環(huán)境要求與現(xiàn)場規(guī)范·企業(yè)應(yīng)建立使用、檢查、維護記錄表。9.1.15.3特種設(shè)備目的：確保特種設(shè)備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。規(guī)范要求鏈接5.3.1注冊管理·企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容。登記時應(yīng)重點關(guān)注下列設(shè)備：◆起重設(shè)備（含叉車）◆電梯◆張牽設(shè)備◆絕緣/高空作業(yè)車與平臺◆壓力容器·企業(yè)應(yīng)對特種設(shè)備的資料進行管理，包括以下內(nèi)容：◆設(shè)計文件、產(chǎn)品合格證明、使用維護文件、安裝技術(shù)文件、竣工資料等◆檢驗和檢查記錄◆使用、維護、保養(yǎng)記錄◆運行故障和事故記錄·企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。1.1.35.3.2使用與維護·企業(yè)應(yīng)確保所有特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)。·企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：◆正確操作步驟◆風(fēng)險控制措施◆應(yīng)急措施·特種設(shè)備應(yīng)標識關(guān)鍵信息，信息包括：◆極限參數(shù)◆檢驗信息◆操作程序·企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對特種設(shè)備進行維護與保養(yǎng)。·企業(yè)應(yīng)對特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓(xùn)。8.2.15.3.3檢測、檢驗·企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對特種設(shè)備進行檢驗、檢測。檢測機構(gòu)必須具備法定資格。·未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的設(shè)備嚴禁使用并進行標識。規(guī)范要求鏈接5.3.4檢查·企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進行檢查。·企業(yè)應(yīng)對特種設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.4測試設(shè)備目的：對測試設(shè)備進行規(guī)范管理，確保其有效性和準確性。規(guī)范要求鏈接5.4.1注冊管理·企業(yè)應(yīng)建立測試設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容。登記時應(yīng)重點關(guān)注下列設(shè)備：◆試驗設(shè)備◆檢測設(shè)備◆校驗設(shè)備·企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備的資料進行管理，包括以下內(nèi)容：◆產(chǎn)品合格證明、使用維護文件◆檢驗與檢查記錄◆使用與維修記錄◆缺陷及故障記錄·企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。5.4.2使用與維護·企業(yè)應(yīng)確保所有檢測設(shè)備的操作人員具備相應(yīng)的技術(shù)水平，必要時取得資質(zhì)。·企業(yè)應(yīng)建立檢測設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：◆正確操作步驟◆風(fēng)險控制措施◆應(yīng)急措施·測試設(shè)備應(yīng)標識關(guān)鍵信息，信息包括：◆極限參數(shù)◆校驗信息·企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對測試設(shè)備進行維護與保養(yǎng)，確保其存放環(huán)境滿足要求。·企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)，特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)。8.2.1規(guī)范要求鏈接5.4.3校驗·企業(yè)應(yīng)按照標準對測試設(shè)備進行校驗。·測試校驗后應(yīng)張貼標識，標明試驗日期、有效期，保存相應(yīng)的記錄。5.4.4檢查·企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對測試設(shè)備進行檢查。·企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.5用電設(shè)備目的：實現(xiàn)用電設(shè)備的規(guī)范管理，降低風(fēng)險。規(guī)范要求鏈接5.5.1一般要求·企業(yè)的用電設(shè)備應(yīng)滿足以下要求：◆功能、性能滿足使用環(huán)境安全要求◆具有正確、明顯的標識◆用電設(shè)備線路敷設(shè)與保安接地滿足安全標準◆設(shè)備部件無缺陷、外殼無破損.企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容。登記時應(yīng)重點關(guān)注下列設(shè)備：◆電焊機◆砂輪機◆切割機◆電鉆◆空氣壓縮機◆移動式發(fā)電機◆抽水機◆辦公電器·企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。5.5.2使用與維護·企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：◆正確操作步驟◆風(fēng)險控制措施◆應(yīng)急措施8.2.1規(guī)范要求鏈接?企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對用電設(shè)備進行維護與保養(yǎng)。?企業(yè)應(yīng)對用電設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)。?用電設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員應(yīng)熟悉相應(yīng)的方法與安全要求。8.2.15.5.3檢測與檢查?企業(yè)應(yīng)按照標準對用電設(shè)備進行檢測，重點關(guān)注：◆絕緣檢測◆接地檢測◆漏電保護檢測?企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對用電設(shè)備進行檢查。?企業(yè)應(yīng)對用電設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.6爬梯、平臺及腳手架目的：保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風(fēng)險。規(guī)范要求鏈接5.6.1一般要求·企業(yè)的爬梯、平臺及腳手架應(yīng)滿足以下要求：◆功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護要求◆具有正確、明顯的編號與標識◆物理狀況滿足安全標準·企業(yè)應(yīng)建立移動梯（臺）清冊，明確檢查周期和內(nèi)容并在發(fā)生變化時及時更新。·企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準進行腳手架架設(shè)、安裝、更改和拆除工作，使用中的腳手架應(yīng)進行檢查和標識。5.6.2檢查與維護·企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對爬梯、平臺及腳手架進行檢查與維護。·企業(yè)應(yīng)對爬梯、平臺及腳手架管理要求的依從性進行檢查。9.1.15.7機動車輛目的：確保車輛狀況良好和交通安全。規(guī)范要求鏈接5.7.1注冊管理·企業(yè)應(yīng)建立車輛清冊與臺帳，明確檢查、維護與保養(yǎng)周期和內(nèi)容。臺帳應(yīng)重點關(guān)注：◆車輛基本信息◆車輛行駛、使用記錄◆檢查、維護與保養(yǎng)記錄◆缺陷、故障及其維修記錄·企業(yè)應(yīng)對內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T實施準駕登記管理。·企業(yè)應(yīng)在車輛、準駕人員發(fā)生變化時及時更新記錄。1.3.35.7.2使用管理·企業(yè)應(yīng)對機動車輛的使用進行管理，內(nèi)容應(yīng)包含：◆派車許可◆機動車輛安全技術(shù)狀況檢查◆行駛與停放要求◆記錄要求·企業(yè)應(yīng)對準駕人員進行安全教育，安全教育內(nèi)容包含：◆交通安全法律、法規(guī)◆交通事故教訓(xùn)◆常見故障及異常的檢查與處理◆應(yīng)急處理常識·企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險確定最佳的行駛路線。·企業(yè)應(yīng)開展對駕駛行為的觀察并糾正違章。8.2.15.7.3檢測、檢查與維護·企業(yè)所有機動車輛應(yīng)按照規(guī)定進行年檢、年審工作。·企業(yè)應(yīng)按照機動車輛安全運行技術(shù)標準要求，按時對機動車輛進行維護保養(yǎng)。·企業(yè)應(yīng)對機動車輛進行例行檢查。·企業(yè)應(yīng)對機動車輛管理要求的依從性進行檢查。9.1.16.生產(chǎn)管理6.1規(guī)劃與設(shè)計目的：管理、控制電網(wǎng)規(guī)劃和設(shè)計階段對電網(wǎng)運行帶來的風(fēng)險，確保從源頭開始解決、控制電力生產(chǎn)過程的風(fēng)險。規(guī)范要求鏈接6.1.1規(guī)劃與可行性研究·企業(yè)在開展電網(wǎng)規(guī)劃與可行性研究時應(yīng)充分考慮：◆電網(wǎng)運行分析數(shù)據(jù)與風(fēng)險評估結(jié)果◆降低電網(wǎng)風(fēng)險措施的有效性、經(jīng)濟性和可行性◆改、擴建的方便性◆運行的靈活性、可靠性2.22.36.1.2設(shè)計與審查·企業(yè)委托的設(shè)計單位必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。·企業(yè)在委托設(shè)計時，應(yīng)向設(shè)計單位提出安健環(huán)功能與風(fēng)險控制要求。·企業(yè)應(yīng)對設(shè)計進行審查并重點關(guān)注：◆滿足法律法規(guī)與技術(shù)標準的情況◆設(shè)計帶來風(fēng)險的分析及控制◆滿足企業(yè)安健環(huán)功能與風(fēng)險控制要求的情況◆所選設(shè)備、設(shè)施的適用性、先進性和可擴展性◆施工安裝條件的可實施性◆運行維護、維修的方便性·企業(yè)應(yīng)確保設(shè)計方案的缺陷在設(shè)計批準前得到解決。2.16.2施工與交接驗收目的：控制施工中的安全和質(zhì)量風(fēng)險，確保工程的順利交接。規(guī)范要求鏈接6.2.1施工準備要求·企業(yè)應(yīng)確保對施工的全過程進行風(fēng)險評估。·應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果制訂施工方案，方案應(yīng)包含：◆控制風(fēng)險的組織、安全、技術(shù)措施◆資源準備，包括人、材料、機具、圖紙等◆時間安排、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)進度計劃◆過程控制和驗收標準◆應(yīng)急處置·施工方案必須經(jīng)過審核、會審與批準。2.1規(guī)范要求鏈接·簽訂企業(yè)、監(jiān)理單位和施工單位之間明確責(zé)任劃分的書面文件。·應(yīng)指定專人負責(zé)工程項目實施的協(xié)調(diào)和管理。2.16.2.2過程控制·企業(yè)應(yīng)確保在施工前進行全面的安全技術(shù)交底。·企業(yè)應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，重點關(guān)注：◆作業(yè)人員行為◆作業(yè)環(huán)境◆標識◆隔離閉鎖◆工器具、個人防護◆監(jiān)理、施工單位的安全檢查控制情況·企業(yè)應(yīng)對施工質(zhì)量進行全過程的控制，重點關(guān)注：◆質(zhì)量控制關(guān)鍵點◆隱蔽工程◆檢查與驗收標準、方式◆記錄◆監(jiān)理、施工單位履職情況·企業(yè)應(yīng)確保施工過程中檢查發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理并保存記錄。9.1.16.2.3驗收·企業(yè)應(yīng)明確驗收的程序和標準，程序和標準應(yīng)包括過程和交接驗收。.企業(yè)應(yīng)按照程序和標準進行驗收，驗收時重點關(guān)注：◆安健環(huán)功能◆質(zhì)量控制記錄與試驗數(shù)據(jù)◆圖紙資料與技術(shù)檔案·企業(yè)應(yīng)確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理。·企業(yè)應(yīng)確保驗收記錄齊全、完善。6.3新設(shè)備投運目的：控制新設(shè)備投運的安全風(fēng)險，確保設(shè)備安全、可靠地接入運行系統(tǒng)。規(guī)范要求鏈接6.3.1投運準備·企業(yè)應(yīng)在新設(shè)備投運前進行風(fēng)險分析，風(fēng)險分析應(yīng)關(guān)注：◆啟動時的電網(wǎng)運行方式◆啟動過程中對電網(wǎng)的影響◆現(xiàn)場操作風(fēng)險◆接入系統(tǒng)試運行風(fēng)險·企業(yè)在投運前應(yīng)編制啟動方案，內(nèi)容應(yīng)包括：◆資源要求◆風(fēng)險控制措施◆運行方式調(diào)整◆操作步驟◆應(yīng)急處置◆試運行要求·啟動方案必須經(jīng)過審核、會審與批準。·企業(yè)在投運前應(yīng)確保完成下列工作：◆人員培訓(xùn)◆規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書編制或修訂◆技術(shù)資料、臺帳的建立或更新◆工器具、備品備件匹配◆更新應(yīng)急處理程序2.16.3.2啟動過程控制·企業(yè)應(yīng)對啟動過程的風(fēng)險進行有效控制，控制過程應(yīng)關(guān)注：◆操作要求◆問題處理要求◆應(yīng)急要求·建立并保存啟動過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。2.16.3.3運行交接·企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應(yīng)關(guān)注：◆試行期間的運行和試驗記錄◆啟動過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況6.4調(diào)度管理目的：規(guī)范調(diào)度管理，控制與電網(wǎng)調(diào)度相關(guān)的風(fēng)險，確保電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)和經(jīng)濟運行。規(guī)范要求鏈接6.4.1調(diào)度與監(jiān)控·企業(yè)應(yīng)明確調(diào)度與監(jiān)控的對象及控制標準，內(nèi)容至少包括：◆調(diào)度權(quán)限與管轄范圍◆危險斷面潮流監(jiān)視與控制◆運行的參數(shù)監(jiān)視與控制◆運行方式與備用安排◆事故、異常應(yīng)急處理◆調(diào)度命令與調(diào)度操作◆負荷預(yù)測與發(fā)電計劃◆設(shè)備檢修計劃◆值班、記錄與信息溝通·企業(yè)應(yīng)建立和完善調(diào)度運行監(jiān)視與控制的技術(shù)支撐系統(tǒng)。6.5.16.4.2電網(wǎng)運行方式管理·企業(yè)應(yīng)按年、月、日編制運行方式，方式應(yīng)考慮以下因素：◆電網(wǎng)風(fēng)險評估結(jié)果◆電源分布與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)◆電網(wǎng)穩(wěn)定分析計算結(jié)果◆繼電保護與安全自動裝置定值的匹配◆系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)與設(shè)備檢修安排◆負荷預(yù)測與潮流分配◆主要設(shè)備發(fā)生N-1事件時可能造成的影響◆事故及應(yīng)急處置原則·運行方式必須經(jīng)過審批。·運行方式的執(zhí)行應(yīng)滿足以下原則：◆正常情況下系統(tǒng)的運行方式必須與所編制的運行方式一致◆特殊情況下系統(tǒng)的運行方式應(yīng)選擇風(fēng)險等級較低的2.2規(guī)范要求鏈接進行變更◆超出規(guī)定運行方式的變更應(yīng)對變更后的風(fēng)險進行評估并獲得規(guī)定人員的批準?企業(yè)應(yīng)定期或發(fā)生變化時對所編制的運行方式進行回顧、更新并保存記錄。2.26.4.3繼電保護與安全自動裝置定值管理?企業(yè)應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備管轄權(quán)限對繼電保護與安全自動裝置定值進行管理，明確以下要求：◆整定范圍◆整定參數(shù)及技術(shù)資料要求◆整定的原則和依據(jù)◆定值的配合原則◆整定的計算軟件◆整定結(jié)果的說明◆整定結(jié)果的校核◆定值單的下達與執(zhí)行要求◆定值單的更換與保存◆臨時更改定值的要求◆整定資料歸檔?定值單必須經(jīng)過審批。?定值單的執(zhí)行應(yīng)滿足以下要求：◆現(xiàn)場繼電保護與安全自動裝置的定值必須與定值單一致◆定值整定過程中存在定值單與現(xiàn)場實際不符時，應(yīng)及時反饋并重新下發(fā)新定值單◆應(yīng)對執(zhí)行中的定值單進行登記與保存。?企業(yè)應(yīng)定期或發(fā)生變化時對繼電保護與安全自動裝置定值管理進行回顧并保存記錄。6.5運行與維護目的：建立設(shè)備運行與維護系統(tǒng)，控制設(shè)備運行風(fēng)險。規(guī)范要求鏈接6.5.1運行值班·企業(yè)應(yīng)建立值班工作標準，工作標準應(yīng)明確：◆值班人員配置及資質(zhì)要求◆值班工作內(nèi)容與要求◆值班方式與交接班要求◆值班人員著裝要求◆值班期間的應(yīng)急和報告要求◆值班記錄及資料管理要求·值班期間的運行日志和接發(fā)令、許可工作、運行數(shù)據(jù)、事故/事件報告等記錄應(yīng)齊全、完善。6.5.2巡檢與維護·企業(yè)應(yīng)建立運行巡檢與維護工作標準，工作標準應(yīng)明確：◆日常與維護周期、對象、項目和標準◆特殊巡視要求◆異常情況的報告要求◆巡檢與維護記錄要求◆應(yīng)急處置·保存運行巡檢與維護記錄。運行分析6.5.3電氣操作·企業(yè)應(yīng)確保電氣操作人員滿足資質(zhì)要求并每年公布資質(zhì)人員名單。·員工在進行電氣操作必須依從下列要求：◆進行操作前的風(fēng)險分析◆執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書（含操作票）◆履行監(jiān)護、復(fù)誦、記錄·操作人員必須熟悉事故、異常處理程序和應(yīng)急要求。·保存電氣操作的相關(guān)記錄。·企業(yè)應(yīng)定期對電氣操作票管理工作進行檢查、回顧并提出改進措施。6.6.29.1.16.6設(shè)備管理目的：實現(xiàn)設(shè)備生命周期的全過程管理，確保運行的安全性和功能的有效性。規(guī)范要求鏈接6.6.1資料臺帳管理·企業(yè)應(yīng)完善設(shè)備生命周期內(nèi)的技術(shù)資料、圖紙和運行記錄的管理，重點關(guān)注：◆流程、職責(zé)與修訂、更新權(quán)限◆資料、圖紙、記錄的全面性和準確性◆技術(shù)圖紙資料更新與記錄的及時性◆資料、圖紙、記錄應(yīng)用的方便性·企業(yè)應(yīng)確保設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙及相關(guān)運行記錄齊全、完整。·企業(yè)應(yīng)每年或在變化發(fā)生時對設(shè)備技術(shù)資料、圖紙進行回顧、更新并及時告知相關(guān)人員，以確保應(yīng)用中的技術(shù)資料、圖紙與實際相對應(yīng)。·保存設(shè)備生命周期內(nèi)的技術(shù)圖紙資料和運行記錄。1.76.6.2運行狀況分析·企業(yè)應(yīng)每月或在變化發(fā)生時根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對照技術(shù)標準，分層、分級對設(shè)備運行狀況進行綜合與專題分析：◆設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果◆設(shè)備運行數(shù)據(jù)◆維修與試驗數(shù)據(jù)◆事故、異常和缺陷信息·設(shè)備運行狀況分析的內(nèi)容包括：◆設(shè)備的運行現(xiàn)狀、存在問題與風(fēng)險◆設(shè)備的安全與技術(shù)管理狀況◆運行的安全性與經(jīng)濟性·企業(yè)應(yīng)將設(shè)備運行狀態(tài)分析結(jié)果應(yīng)用于：◆設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果的回顧與更新◆設(shè)備及備品備件采購◆設(shè)備維護、試驗、檢修、改造與更新◆設(shè)備管理流程優(yōu)化◆設(shè)備風(fēng)險控制計劃的制定2.3規(guī)范要求鏈接·企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備運行狀態(tài)分析結(jié)果，制訂設(shè)備運行風(fēng)險控制措施并實施。·完善并保存設(shè)備運行狀態(tài)分析記錄。2.36.6.3檢修、試驗和技術(shù)改造·企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備檢修、試驗和技改計劃，計劃的制訂應(yīng)關(guān)注：◆設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果◆制度標準與反措要求◆設(shè)備運行狀態(tài)分析結(jié)果◆計劃的合理性·檢修、試驗和技改實施前應(yīng)完成以下重點工作：◆作業(yè)風(fēng)險分析與控制措施的制訂◆實施方案的審批◆作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙資料的準備·檢修、試驗和技改實施過程中應(yīng)關(guān)注：◆作業(yè)安全技術(shù)交底和許可、審批◆作業(yè)過程控制風(fēng)險的安全、技術(shù)和管理措施的落實◆工作環(huán)境的安健環(huán)要求◆作業(yè)的安全、質(zhì)量和進度控制要求◆驗收要求◆問題處理情況與遺留問題的評審與記錄·企業(yè)應(yīng)對檢修、試驗和技改計劃完成情況和效果進行評價并保存檢修、試驗和技改的實施、驗收和評價記錄。6.6.4缺陷管理.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備缺陷管理程序，實現(xiàn)設(shè)備缺陷的動態(tài)、閉環(huán)管理，程序應(yīng)明確：◆缺陷的標準與等級劃分◆缺陷