功臣項目危害識別與風險評估評估管理程序功臣項目危害識別與風險評估評估管理程序功臣項目危害識別與風險評估評估管理程序廣州市天然氣利用工程中壓管網工程增城市北汽天然氣供應配套管道工程（廣惠高速、S256段）危害識別與風險評估管理程序編制人：審核人：審批人：二〇一一年十二月十三日1目的為了識別、評價項目施工過程中有關的危害、影響，確定最大風險，以便采取控制、改進措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度，項目部根據施工現場的自然環境，施工中采用的施工工藝、設備、設施、組織機構、資源條件及其活動、產品和服務的所有方面，確定出對項目健康、安全、環境可能造成的危害和影響，特制定本程序。2范圍本程序適用于廣州市天然氣利用工程中壓管網工程增城市北汽天然氣供應配套管道工程（廣惠高速、S256段）項目管轄范圍內所有生產活動、保障、設備設施以及可以施加影響的活動、保障或設備設施。3職責3.1管理者代表負責組織協調開展危害識別與風險評價工作。負責審核本項目風險評價報告,監督落實重大風險控制、改進措施。3.2質安部是本程序歸口管理部門，負責制定、修訂及解釋本程序。負責組織開展危害識別與風險評價工作，編制本項目風險評價報告，監督落實重大風險控制、改進措施。3.3其他職能部門負責本部門工作范圍內的危害識別與風險評價工作。3.4本項目部全體員工應積極參與危害識別與風險評價工作。4程序4.1成立危害識別與風險評價小組4.1.1危害識別與風險評價前，成立由管理人員、專業技術人員和操作人員組成的識別評價小組，小組成員需經過HSE培訓,掌握識別評價程序和方法，具體按執行。4.1.2各部門應全員參與危害識別與風險評價工作。4.2危害識別與風險評價的策劃4.2.1工程部每年應制定本項目年度危害識別與風險評價工作計劃。4.2.2每年應制定本單位年度危害識別與風險評價工作計劃。4.2.3對重點要害部位每年應至少開展一次危害識別與風險評價工作。4.2.4危害識別與風險評價范圍(對象)、頻率及推薦使用方法見下表：危害識別與風險評價范圍(對象)、頻率及推薦使用方法危害識別與風險評價范圍(對象)頻率推薦使用方法日常作業活動、開停工、檢維修頻繁進行JHA、SCL建設項目和隱患治理項目等特定時間進行HAZID、HAZOP、設備、設施、工作場所定期進行SCL、FMEA、PHA重點要害部位、關鍵區域定期進行HAZOP、FMEA發生變更或遇到異常情況立即組織進行PHA4.2.5進行危害識別與風險評價時應考慮其它相關因素，包括：a)常規和非常規、周期性和臨時性活動的危害和風險；b)承包方和相關方的活動帶來的危害和風險；c)使用外部提供的產品和服務帶來的危害和風險。4.3危害識別與風險評價的實施4.3.1確定所識別的危害及影響產生的后果的嚴重性（S），重點考慮人員傷害情況、職業健康影響、環境影響、經濟損失及對企業形象的影響等，判定標準參見附錄1。4.3.2確定發生危害事故、事件的可能性（L），重點考慮危害發生的條件（比如正常、異常或緊急狀態發生）、現場有否控制措施（包括個人防護品、應急措施、監測系統、作業指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發生，是否能發現或察覺，同類事故以前是否發生過以及人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度，判定標準參見附錄1。4.3.3確定風險度(R＝L×S)，見下表：風險評價表嚴重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520254.3.4風險分級：根據風險評價結果，將風險分為輕微、可容許、中等、重大、不可容許五種（見下表）。風險分級風險分級輕微風險可容許風險中等風險重大風險不可容許風險風險度（R）1-34-89-1215-1620-254.4風險控制4.4.1各部門、各項目部應根據風險評價結果，制定相應的控制、改進措施(見下表)。風險程度風險控制、改進措施輕微、可容許風險維持現狀、保持記錄，但要進行監視或測量中等風險完善HSE管理體系文件，通過日常監控進行控制。重大風險制定目標、指標或管理方案、應急預案，限期治理。不可容許風險立即進行專項的隱患治理。4.4.2風險控制、改進措施的制定，應考慮以下條件：a)可行性、可靠性；b)先進性、安全性；c)經濟合理性；d)技術保證和服務。4.4.3對重大和不可允許風險，應制定管理方案或進行專項的隱患治理，具體按《目標、指標4.4.4各項目部的《重大風險控制、改進措施》，由項目部主管領導審批后實施，報工程部備案。4.5編制《風險評價報告》風險評價結束后，各項目部編制本單位《風險評價報告》，經項目部主管領導審批后，報工程部。工程部匯總編制本項目《風險評價報告》，并對每年開展的風險評價工作進行總結，提交管理者代表審批。風險評價報告內容包括：a)分析對象及范圍；b)評價過程及組織；c)采用的識別方法；d)評價結果及風險控制、改進措施。4.6更新風險評價信息各項目部每年至少組織進行一次全面的危害識別與風險評價工作。當法律法規發生變化或工藝、設備、作業條件發生變化時，應及時組織危害識別與風險評價，上報并更新相關記錄。5相關文件《隱患治理項目管理規定》6相關記錄6.1《6.57風險管理7.1風險識別項目施工風險和影響清單序號風險及影響發生原因1火災油品泄漏或其他易燃物在有火源的情況下，有可能發生著火危險，造成人員的重大傷亡及財產損失等。營地取暖或用火不當、電路短路等危險均可能造成火災。2起重傷害施工作業帶，場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠。吊裝管道重量龐大，工作量大，容易造成起重傷害。或當設備發生機械故障、吊具存在缺陷時可能造成對人員的傷害。3交通事故施工地段毗鄰公路，過往車輛較多；施工中使用車輛較多，容易發生交通事故。4觸電帶電設備、裝置等，若接地或接零保護裝置失效時，人觸及帶電體漏電部件，有發生觸電危險。5噪音運轉設備、發電機、發動機激發震源等均產生噪聲，經抽樣調查，大部分設備噪聲在60－100dB，長時間在噪聲下工作，聽力和心理安全會受到一定影響。6食物中毒不可靠的食物來源，腐爛變質的食品或生活用水等會造成食物中毒，給人體健康帶來危害。7精神疲勞長期野外作業，工作環境單一，流動性大大，作業過程中各種危險、危害因素多，這些不利因素易于造成身心疲勞。8環境污染作業中燃料所產生的廢氣、廢液、廢渣禁止隨意傾倒，施工生活產生的垃圾，如不符合國家或行業標準進行排放，將對環境造成較大影響。9不良氣候條件在野外作業時，易受高溫、炎熱、大風、暴雨、大雪等氣候的影響，人員有可能中暑、遭到雷擊或凍傷。10疾病長時間在野外工作，可能會發生急性疾病或傳染病的危險。11管溝坍塌現場使用吊管機、挖掘機等履帶設備較多，加上作業場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠，較易發生管溝坍塌。12滾石管溝較深，管溝兩邊堆放有大量的石塊；山壁因采取爆破施工，造成巖壁有松石，機械設備通行原因或雨后，可能造成巖壁滾石或管溝上滾石。13設備傾覆現場使用吊管機、挖掘機等履帶設備較多，加上作業場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠，較易發生機械傷害。14野生動植物傷害當地屬于亞熱帶氣候，夏季高溫潮濕，加上多山，為各種蛇類、野蜂等野生動植物提供了理想的環境，給管道野外施工人員造成威脅。15動土挖掘電纜、光纜、氣管、水管等地下構筑物豐富，在情況不明的情況下，施工機械在管溝開挖和公路穿越作業中，可能對其造成損壞。16公路穿越公路穿越主要采取大開挖、頂管穿越施工，大開挖施工產生路面破損，給路面交通，容易造成過往車輛交通事故和行人墜落。頂管施工涉及有限空間作業和動土施工，可能造成人員窒息、坍塌、破壞光纜。7.2風險評價7.2.1危險度Ⅰ災難Ⅱ嚴重Ⅲ輕度Ⅳ輕微描述人員重傷或死亡經濟損失萬元以上環境危害嚴重人員疾病或輕傷損失5000~9999元有環境危害人員健康有影響損失2000~4999元有環境影響損失2000元以內7.2.2頻率級A頻繁B經常C時有D極少描述每天有可能每周有可能每月有可能每年有可能7.2.3

7.2.4(1)火災風險類別：火災風險識別與描述：當地植被茂盛，氣流流動快，施工現場火災誘發因素較多，現場救火設施和手段不完善，火災的危害很大，且難以控制。所以嚴加防范。主要火災隱患：吸煙、照明、電器電路短路、違規動火等。危害：火災造成人員受傷、設備和財產損失、植被破壞等。圖片：火災現場撲救火災風險評估：屬重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.員工入場前，進行消防知識和消防技能的培訓，加強火災防范意識。2.現場配備滅火器等消防器材。與當地消防部門取得聯系，獲得幫助。3.建立應急救援機制，保持與地方消防部門的聯系。4.現場設立“嚴禁吸煙”的警告牌，施工現場嚴禁吸煙。5.現場動火制定有效的安全措施，作業完成后，由班組安全管理人員監督，確保火種熄滅。6.乙炔、氧氣、液化氣瓶嚴格按照安全規范放置，并設置遮陽棚。7.采取切實可行的措施，防止施工設備的油料跑、冒、漏現象，留下火災隱患。8.易燃易爆物品臨時存放，專人管理，存放在指定的位置。9.確保供電系統完好，供電系統設置自動跳閘裝置保證發生險情能夠準時切斷相應的電源。10.確保滅火器完好，有效。(2)不良氣候條件風險類別：不良氣候條件(高溫、雷雨、等)風險識別與描述:當地氣候特點是夏季炎熱，高溫、雷雨等不良氣候條件造成損失較大。危害：高溫引起人員中暑；雷電引起人員傷亡；大雨引起洪水、山體滑坡、管溝坍塌等。圖片：雷電易引發滑坡風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：(包括減少對風險的面臨機會)1.災害季節，組織生產時，密切注意當地的天氣預報和氣候變化情況，并經常與當地氣象部門取得聯系，尋求幫助通報。2.盡量避免惡劣天氣進行室外作業，例如：夏季高溫時，更改作息時間，延長中午休息時間，早出晚歸。風暴、雷電等不出工。3.嚴格勞保用品穿戴制度，惡劣天氣值班人員要做好相應的安全防護措施。根據季節配備充足的醫療保健用品。(3)毒蛇、野蜂等野生動植物傷害風險類別：毒蛇、野蜂等野生動植物傷害風險識別與描述:線路經過地區屬大陸性季風氣候，特點是：夏季悶熱，冬季濕冷，加上多山，為各種蛇類、野蜂等野生動植物提供了理想的環境，給管道野外施工人員造成威脅。危害：造成人員傷亡。風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險控制：1.充分調查了解施工所在區域曾經或可能發生的動植物危害，培訓防范措施和發生風險時的自我保護的常識。2.施工班組配備急救藥品、急救設施。3.交通通訊順暢，保證傷員及時送醫院。4.提高個人勞動保護用品規格，如：提供高幫的工作鞋等。(4)交通事故風險類別：交通事故風險識別與描述:交通運輸貫穿于管道施工作業全過程。管道敷設大部分狀況非常復雜。管道施工建設周期長(全年或跨年工程)。工程跨區域大。施工區域變化大，駕駛人員對當地的道路情況等因素不清楚。施工用車輛中有大部分是大型拖車(運管、拉運和倒運大型設備)，這又增加了風險因素。危害：造成人員傷亡、設備財產損失。圖片:酒后駕駛引發事故超速駕駛引發事故風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.加強駕駛員安全意識教育，嚴禁超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕駛。2.派駐經驗豐富的駕駛員作業，未經年審的司機和車輛嚴禁派往工地。3.與當地交通、保險等有關單位保持聯系，一旦發生事故及時處理。4.上線前，做好現場觀勘察，了解清楚線路交通狀況和道路的最佳走向線路。事先做好準備工作有備無患。5.定期對車輛進行維護保養。6.駕駛員每天堅持實行“三檢制”，行車前，行駛途中，收車后檢查車輛的制動器、方向、剎車、燈、輪胎等的安全性能，發現問題及時修理。7.車輛要配備滅火器、急救箱、安全帶、工具箱、備用輪胎等，行車前檢查油箱，車輛加油時禁止吸煙，防止火災事故發生。8.連續駕駛車輛超過4小時，停車休息20分鐘。9.嚴格遵守《道路交通管理條例》，嚴禁無證駕車、開帶病車，繞道車、私車、酒后駕車等，做到文明行車，禮貌載客。上車人員配好安全帶。(5)起重傷害風險類別：起重傷害風險識別與描述:施工作業帶，場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠。吊裝管道重量龐大，工作量大，容易造成起重傷害。或當設備發生機械故障、吊具存在缺陷時可能造成對人員的傷害。危害：人員傷亡、識別損失。圖片:有缺陷的吊具檢查合格的吊具吊車支撐不規范風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.設備啟動前：檢查設備四周有無影響行走作業的、堆積物和人、車。檢查鋼絲繩有無斷股、損傷、吊裝卡具是否完好、牢固。檢查場地，確保基礎堅實、平整。2.起重工、司索工等特種作業人員持證上崗。3.起重作業現場設置安全警示標志，嚴禁閑雜人員進入作業現場。4.起重作業人員嚴格按照起重作業安全操作規程作業。5.任何作業都由專人指揮作業，起重工在發現任何可能導致事故的情況都有責任停止作業并報告，解決問題后才進行。6.作業前，將吊裝區域用警示帶圍起，防止無關人員進入或逗留7.高度限位器由重錘(或金屬環、框等等)、懸掛鋼絲繩、限位開關組成，其用途為防止吊鉤滑輪與起重臂端部滑輪發生接觸。當吊鉤在正常工作高度時，重錘以其重量使得懸掛鋼絲繩對限位開關產生拉力，促使限位開關所在電路切斷。當吊鉤上升到極限位置接觸重錘使得懸掛鋼絲繩失去拉力，限位開關內部接合，從而使控制回路導通并切斷起重機所有危險操作的電源。8.在帶電高壓電線附近作業時，在作業前評估安全作業距離，并畫出限制區域，防止作業時電流擊穿空氣造成起重機帶電傷人以及損壞設備。這也包括地下電纜，尤其在履帶吊行走或起吊作業的時候。(6)設備傾覆風險類別：設備傾覆風險識別與描述:現場使用吊管機、挖掘機等履帶設備較多，加上作業場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠，較易發生機械傷害。危害：造成人員傷亡、設備損失。圖片:操作不當導致頂管機傾覆距管溝較近導致挖掘機傾覆風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.設備啟動前檢查四周有無影響行走作業的堆積物和人、車。2.嚴格執行設備操作規程，不帶故障行車。吊管機操作手屬特種作業人員，有特種工禁忌癥的嚴禁上崗。操作手經培訓持證上崗。3.駕駛室配備安全帶。4.施工前，檢查場地，確保場地平整，若地面不平，采取必要的放坡措施，并設置醒目的安全警示標志。5.吊管子行走時，要保持均勻速度并行駛在實地上，以防車子傾覆。6.作業前檢查鋼絲繩、吊帶有無破損現象，吊管時，吊桿下不得有人。7.移動電站牽引物體時，先檢查移動電站鋼絲繩或牽引工具，牢固，鋼絲繩不能有斷股破損現象，移動電站和牽引物之間禁止站人。8.禁止用鏟斗吊物和乘人，作業時清除鏟斗作業半徑內人員，注意觀察作業半徑內人員情況，移動鏟斗時及時通知配合人員離開。9.在高壓線、電纜、光纜下施工，挖掘機與帶電線路保持足夠的安全距離。10.移動電站手操作平穩，注意力集中，隨時觀察前后左右情況，必要時設專人指揮。(7)管溝開挖風險類別與范圍：管溝開挖風險識別與描述：本標段設計上無電纜、光纜、氣管、水管等地下構筑物，在情況不明的情況下，施工機械在管溝開挖和公路穿越作業中，可能對其造成損壞。同時，城區內開挖的管溝可能造成行人墜落，溝內積水可能造成溺水等事故。危害：造成重大的經濟損失。圖片:管溝開挖要有人監護和指揮地下障礙物多開挖風險大風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.施工踏線時，對沿線的地質情況進行調查，有疑問的地區可以用挖探坑、要求加密側井距離、向當地居民了解等方法，對管溝沿線地質情況有個清楚的了解。2.管溝施工前，有放線員用白灰撒好管溝邊線，操作手交代好圖紙，對所開挖段管溝的具體尺寸(管溝深度、坡比、底寬、加支撐或防護的措施等)了解清楚。3.對地下構筑物3m之內用人工開挖，對重要的地下電纜等構筑物在開挖前，請主管部門來人，按要求進行保護(管道與電纜交叉時，垂直距離≥0.5m，與已建的管道交叉時，除滿足設計埋深外，還應保證兩管道間凈距離不得小于0.3m)。4.溝壁不得有欲墜的浮石或欲塌方的風險。嚴格按照施工規范中不同的開挖方法要求的邊坡比進行管溝開挖。5.棄土堆放在非組焊作業側的臨時占地邊界內，且堆放坡角距管溝邊大于0.5m，堆積高度不超過1.5m。管溝加深時，用挖溝機或人在溝上進行二次倒土。減少溝壁的壓力，防止塌方。城區內管溝邊緣設硬維護，防止行人墜落，同時要及時排凈溝內積水。6.雨后開挖管溝時，檢查管溝的邊坡，當發現溝壁有裂縫時，采取支撐加固的措施確認安全可靠時方可施工。7.在靠近道路、建筑物、構筑物開挖管溝時，設明顯的標志，夜間施工有紅燈等照明裝置作為警戒、警告。8.在已焊好的管道附近開挖管溝時，管溝與焊接管的平行距離不小于0.8m。人工開挖時，管溝上放置橫擔，或用機械拉管。防止滾管事故的發生,所有人員不得在管溝內休息。9.松軟土質，挖溝機作業有保護措施(推土機拖拽、墊層、排水等)，防止挖溝機滑下溝。(8)管溝坍塌風險類別：管溝坍塌風險識別與描述:現場使用吊管機、挖掘機等履帶設備較多，加上作業場地狹小，地基不穩或土壤的承載能力不夠，較易發生管溝坍塌。危害：掩埋施工人員，造成人員傷亡。圖片:暴雨導致塌方塌方處理風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.管溝進行放坡，增大邊坡系數。2.堆放的石方離管溝1m遠，堆放高度不超過1.5m。3.作業前檢查管溝邊坡有無裂縫，對焊接地點體積較大的石塊進行清理，作業過程中派專人監護管溝邊坡情況。4.焊接點采用硬支護，以角鋼為筐架，中間編鋼絲網進行防護。5.管溝兩邊全部設置6×4m安全網。6.管溝內每隔15m設置一個上下用梯子。7.如發生管溝坍塌，則要動員現場所有人員用鐵鍬等工器具對被埋者四周土質進行挖掘。注意要保護好被埋者的位置，小心鐵鍬等傷人。8.當溝下焊接時，焊接操作坑開挖嚴格按規范要求進行放坡，嚴禁采用掏洞拓寬空間來焊接作業。9.公路穿越穿管和連頭作業時，利用頂管操作坑的混凝土護壁作為防護，沒有混凝土護壁的，采用鋼管樁支護，確保溝下作業安全。10.經雨水浸泡過的管溝，將淤泥和塌方清除干凈后將邊坡修整確保安全后，方可進行溝下作業。11.深溝地段的管道及時完成安裝作業并及時回填，減少深溝暴露時間。12.挖掘和布管設備在管溝邊上走時，保持1.5m以上的安全距離，防止管溝的側壁碾壓后塌方。(9)公路穿越風險類別：公路穿越風險識別與描述：公路穿越主要采取大開挖、頂管穿越施工，大開挖施工產生路面破損，給路面交通，容易造成過往車輛交通事故和行人墜落。頂管施工涉及有限空間作業和動土施工，可能造成人員窒息、坍塌、破壞光纜。危害：車輛交通事故、行人墜落、人員窒息、坍塌、破壞光纜。圖片:頂管作業開挖公路風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.工程施工前向地方有關部門索取相關的地下管線資料，施工中采取措施加以保護。2.施工現場有明顯的區域界定標識。不能完全斷絕交通的施工現場，指定行人和車輛進出現場的路口與路徑，并懸掛醒目的安全告示或警示標志。3.工現場根據需要設置護欄、蓋板和警告標志，夜間懸掛紅燈示警；施工結束后要及時回填土，并恢復地面設施。4.動土臨近地下隱蔽設施時，輕輕挖掘，禁止使用鐵鎬或抓斗等機械工具。5.作業時注意對有毒有害氣體的檢測，保持通風良好。發現有毒有害氣體時，應采取措施后，方可施工。6.為確保作業坑的安全，頂管作業坑采用混凝土澆筑護壁，護壁采用鋼筋混凝土結構，護壁厚度不得小于300m。7.頂管用混凝土套管等級不得小于II級，二級以上、高速公路采用III級混凝土套管。8.頂管完成的穿越由于其它原因不能及時穿管的，采用腳手加搭設硬維護，外圍彩鋼圍擋，同時設置“深坑危險”的標志。9.大開挖公路的臨時鋼過橋滿足通行車輛的最大噸位要求，過橋兩側設置硬維護圍擋。10.大開挖公路回填夯實處理，防止路面沉降引起交通事故。(10)觸電事故風險類別：觸電事故風險識別與描述：施工過程中，涉及到照明、焊機用電，臨時用電比較多。危害：觸電、漏電造成人員傷亡。圖片:接電操作觸電事故風險評估：重大風險面臨頻率：頻繁風險防范對策：1.工地臨時配用電線，一律采用絕緣電纜，嚴禁隨意使用電纜以外的替代品。2.電動機械、電焊設備按電器安全規定做可靠接零接地處理。電焊條夾鉗和焊接把線始終保持絕緣狀態。3.凡是手持電動工具、焊接機械、移動頻繁的照明線路安裝高靈敏度的漏電短路開關。做到一機一閘一保險。4.在基坑、豎井、陰暗潮濕的場所作業，全部采用安全電壓照明。5.堅持對電工作業人員的安全技術和觸電事故