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第1頁共1頁財務預算職責具體1、制定和完善公司全面預算管理制度;2、監督公司預算的執行情況，對出現的偏差及時進行分析和反饋;3、編制預算執行分析報告，對各預算執行單位進行考核;4、根據公司的戰略目標和年度預算目標建立財務分析監控指標體系;5、關注國家政策變化對公司經營、投融資方面的影響，定期進行經濟運行分析，并編寫分析報告;6、通過財務指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析等信息為公司重點投資決策提供支持;7、定期進行利潤預測分析和房地產項目分析，并形成報告，為公司經營決策提供依據;8、領導交辦的其他工作。財務預算職責具體（二）1、參與指導各業務板塊年度預算、月度預算編制、匯編、審核、調整工作，并監督預算執行的情況;2、為公司決策層快速、準確的提供月度經營分析報告，能夠深入挖掘經營管理中的問題、提出有效的建議并推動解決;3、結合各業務模塊經營模式，建立數據預測模型;4、建立、完善公司財務體系和各項財務管理制度;5、快速落實領導臨時交代的各項工作。財務預算職責具體（三）1、協助組織各子公司編制年度預算，審核、下達及調整各子公司預算，審核其合理性;2、負責各子公司預算執行情況的跟蹤、落實、反饋及匯總上報，監控、分析、評估預算執行情況;3、編制集團資金流預測情況;4、依據集團整體戰略和年度預算情況，制定各子公司的經營目標指標;5、協助管理層評估各子公司經營目標調整申請及調整的必要性，確定調整方案;6、組織季度/年度經營目標考核工作，評估季度/年度經營目標完成情況，并協助管理層確定考核結果;7、領導安排的其他工作。財務預算職責具體（四）1.負責編制公司的集團合并報表，并對報表進行分析;2.協助財務經理對經營計劃、預算的管理，建立預算預測模型，支持預算過程管理，健全指標體系與預警機制。推動年度預算/月度滾動預算，結合財務分析，確保公司財務目標達成;3.負責融資分析，競爭者對標分析;4.熟悉工業企業成本核算，正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制子公司月度、年度財務報表;5.根據不同的價格模型，客戶渠道以及區域進行分析，為管理層提供決策信息;6.在預算范圍內控制各部門費用，進行市場和

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