附件C風險分級管控體系建設過程管理表格樣表樣表1：作業崗位清單山東誠祥建設集團股份有限公司作業崗位清單________項目部序號區域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2：崗位作業內容清單山東誠祥建設集團股份有限公司崗位作業內容清單________項目部____________崗位序號作業內容作業步驟作業目的備注樣表3：風險點（危險源）普查表山東誠祥建設集團股份有限公司風險點（危險源）普查表序號風險點名稱（作業活動）風險點位置（危險源）可能導致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險等級LECD控制措施工作任務:分析人員:區域/工藝過程:日期:樣表4：風險點（危險源）辨識結果信息統計表山東誠祥建設集團股份有限公司風險點（危險源）辨識和評價統計表序號風險點名稱風險點位置傷害類別誘發事故類型風險值風險等級控制措施DLEC工程措施管理措施個體防護應急措施統計人：審核人：日期:樣表5：風險等級分布信息表山東誠祥建設集團股份有限公司風險等級分布信息表單位風險級別***工段***工段***工段總計數量比例數量比例數量比例數量比例一級二級三級四級總計樣表6：重大風險信息統計表（一級風險）山東誠祥建設集團股份有限公司重大風險信息統計表（一級風險）序號重大風險風險值位置控制措施補償措施工程措施管理措施個體防護應急措施樣表7：重大風險控制措施方案統計表山東誠祥建設集團股份有限公司重大風險控制措施方案統計表序號重大風險風險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護應急措施附件D風險分級管控程序框圖風險分級管控程序框圖車間生產風險點統計表崗位危險源辨識與風險點評價表辨識區域（部位、場所）：工業車間序號風險點風險點類別危險源事故類型典型控制措施風險評價管控等級MESR級別中頻爐作業人員前爐操作工必須佩戴安全帽、防護眼鏡、絕緣防護手套、絕緣防護鞋。灼燙、物體打擊為員工配備并穿戴合格的勞動防護用品加強現場監督檢查36236四中頻爐鐵水濺出灼燙、爆炸嚴格按照熔煉工操作規程操36472三加料作業物料潮濕引發爆炸搬運物料時其它傷害爆炸、灼燙嚴格按照熔煉工操作規程操作36472三投料鐵水濺出上倒包臺會滑倒高處跌落灼燙、高處墜落嚴格按照熔煉工操作規程操作36472三作業人員對中頻爐操作不熟練、違章操作灼燙、爆炸加強培訓，作業人員必須經過崗前培訓后持證上崗36472三管理作業場所安全標志齊全、醒目其他現場增加缺失的安全警示標志、職業危害告知牌16212五管理未認真檢查爐襯和爐體是否完好、可靠，未對坩鍋內徑厚度、操作工具進行檢查。火災、爆炸加強開爐前檢查，認真檢查爐襯和爐體完好、可靠，對坩鍋內徑厚度、操作工具進行檢查。36472三管理開爐期間，未對水電進行例行檢查火災、觸電開爐期間，水、電工必須每小時檢查一次電路、水路36472三起重機吊裝作業作業人員下方站人或停留物體打擊吊裝作業時，危險地帶下方禁止站人或逗留36236四鋼絲繩起重超負荷、鋼絲繩及吊具選擇不合理、鋼絲繩斷裂物體打擊起吊工作前檢查所用的一切工具、設備是否良好。工作前應了解吊物尺寸、重量和起吊高度，安全選用機械工具，不得冒險作業，不得超負荷操作。嚴禁吊物下面站人或停留。36472三作業人員違章操作或未遵守操作規程、違章指揮或指揮信號不明確物體打擊指揮、吊機操作人員必須持有國家頒發的特種作業操作證。遵守各項安全操作規程，嚴禁違章操作、指揮；明確指揮信號。36472三軌道軌道基礎承載力不夠坍塌軌道基礎嚴格按照施工設計方案實施，軌道基礎有問題時必須停工維修。36472三電氣設備電器設備的電線老化或破損觸電及時檢查用電線路，破損的電線及時用絕緣膠帶包扎或更換。36472三配電箱配電箱線路凌亂、破損、潮濕及不鎖閉觸電及時檢查維修，保持干燥，確保鎖閉。配電箱不鎖閉可能會導致非工作人員觸電。36472三崗位危險源辨識與風險點評價表辨識區域（部位、場所）：工業車間序號風險點風險點類別危險源事故類型典型控制措施風險評價管控等級MESR級別拋丸作業作業人員作業人員操作時未帶安全帽.勞保鞋物理傷害1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現場監督檢查36236四作業人員作業人員未帶耳塞職業病1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現場監督檢查36472三拋丸機1.零件鋒利邊沿或毛刺割傷。2.安全知識缺乏操作失誤。物體打擊定期檢查，遵守操作規程等各項規定，持證上崗，杜絕違章作業。36472三安全管理高處作業無防護措施高處墜落配備可靠的防護設施36472三作業環境拋丸機內鋼砂散落其他及時清掃加強培訓，注意滑到16212五打磨作業作業人員未按要求穿戴勞保用品職業病1.為員工配備并正確穿戴合格的勞動防護用品。2.加強現場監督檢查16424四粉塵打磨現場粉塵堆積，或空氣中粉塵達到一定濃度時，當防靜電裝置失靈或違規使用明火、打手機等，可引起粉塵爆炸事故。爆炸設置專門的封閉打磨場所，并配備送排風和除塵裝置，需符合安全技術要求，定期檢查防靜電裝置是否正常36472三管理現場無安全警示標志、職業危害告知牌打磨現場張貼安全操作規程、有害因素告知牌、危害因素監測報告及安全警示標示36236四工廠安全生產條件現場檢查表危險化學品生產企業安全現場檢查表檢查人員名單：檢查時間：月日企業名稱所屬鄉鎮、街道聯系電話固定資產（萬元）2004年銷售收入（萬元）重大危險源場所安全管理負責人學歷和所學專業生產的危化品（危規號）生產能力使用的危化品（危規號）年使用量可能發生的事故等級評估企業歷史上是否發生過爆炸、多人受傷和一人死亡事故易燃易爆崗位名稱、人員數量生產許可證發證條件評估國內同行業企業是否發生過重大事故情況檢查項目質量標準現場檢查情況1.安全防護距離1.生產車間之間、車間與危化品倉庫之間，危化品生產車間、倉庫與明火或散發火花地點，生產車間、倉庫與圍墻安全防護間距是否符合《建筑設計防火規范》和《石油合成氨企業設計防火規范》的規定2.1安全生產責任制應明確各級人員的和各職能部門的安全生產職責。2.2規章制度按照標準化標準要求建立管理制度。2.3安全操作規程每個生產操作崗位要有安全操作規程。3.1危險源辯識與管理重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，每年定期演練至少2次；應急預案報當地安監部門備案。按標準化要求對企業所具有非重大危險源進行辨識和管理。4.作業與經營場所、安全設施與設備管理4.1警示標志生產與經營場所、儲存場所、具有危險的區域性地段均要張貼警示標志4.2.1安全裝置、特種設備的檢查與維護安全裝置、特種設備建立檔案，專人負責，經常檢查、校驗、檢修和維護保養。4.2.2檢測與報警設施4.2.2檢測與報警設施（1）工藝裝置火災爆炸危險部位，設置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全連鎖裝置。4.2.2檢測與報警設施（2）可燃氣體（蒸氣）可能泄漏擴散處，設置可燃氣體濃度檢測、報警器。（3）地上立式儲罐設液位計或高、低液位報警器。頻繁操作及等于和大于50000m3的油罐設自動連鎖切斷進油裝置。（4）定期對工作場所進行職業病危害因素檢測。檢測結果存入企業職業衛生檔案，并定期向作業人員公布。（5）在有毒氣體可能泄漏擴散處，應設置有毒氣體檢測、報警器。4.2.3泄壓設施（1）可能引起超壓的設備設置安全閥，并按標準進行定壓，定期校驗（2）甲、乙、丙類的設備，應有事故緊急排放設施。（3）有突然超壓或發生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，應裝爆破片和導爆管，管口朝向無火源方向；同時設報警信號和泄壓排放設施及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。4.2.4防靜電措施（1）對爆炸、火災危險場所內可能產生靜電危險的設備和管道應采取靜電接地措施（2）可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設備、建筑物、構造物的金屬構件和鐵路鋼軌等（作陰極保護者除外），均應作電氣連接并接地。（3）汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺，應設靜電專用接地線。（4）專設的靜電接地體的接地電阻值，應小于100Ω。（5）散發較空氣重的可燃氣體，可燃蒸氣的甲類廠房以及有粉塵、纖維爆炸危險的乙類廠房，應采用不發生火花的地面。如采用絕緣材料作整體面層時，應采取防靜電措施。（6）在爆炸危險區范圍內的皮帶傳動轉動設備應采用防靜電皮帶。（7）在安全流速下輸送易燃物料。（8）在易燃易爆物質生產及儲存場所，應設消除人體靜電裝置。4.2.5防雷設施（1）倉庫必須按照國家有關防雷設計安裝規范的規定，設置防雷裝置，并由有資質的單位定期檢測，有檢測報告。（2）工藝裝置內露天布置的塔、容器，可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐等，必須設防雷接地。（3）避雷針（網、帶）的接地電阻，不應大于10Ω。（4）在爆炸危險區域內輸送易燃易爆物料的管道，應采用跨節等防雷措施。4.2.6阻火設施與呼吸閥（1）可燃氣體（蒸氣）放空管、排氣管出口處，必須設置阻火器。（2）儲存甲、乙類油品的固定頂油罐和地上臥式油罐的通氣管上應裝設呼吸閥4.2.7通風（1）空氣中含有容易著火或爆炸危險物質的房間，必須裝設送、排風系統且應防爆、防靜電。（2）排除有燃燒和爆炸危險的粉塵的空氣，在進入排風機前應進行凈化，干式除塵器和過濾器的布置應滿足要求。（3）甲、乙、丙類生產廠房的送、排風管道設置合理。4.2.9圍堰、泄險與防護堤（1）開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設備區周圍，應設置圍堰和導液設施。有毒、有害工作場所，應設置必要的泄險區。（2）儲存罐組應設防火堤或事故存液池，其有效容積和隔堤設置滿足標準要求。（3）甲、乙、丙類液體庫房，應設置防止液體流散的設施，遇水燃燒爆炸的物品倉庫，應設有防止水浸漬的設施。4.2.9圍堰、泄險與防護堤（4）生產裝置現場應配備事故槽、砂堆4.2.10安全工藝禁止使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝；采用新工藝必須進行安全和技術培訓。4.3防護器材1）應為作業人員提供符合標準要求的個體防護用品和器具。2）防護器具定點存放，并有專人負責保管，定期校驗和維護。4.4消防設施4.4.1火災報警系統的設置4.4.1危險化學品從業單位必須設置火災報警系統。4.4.2消防站或專職消防隊的設置（1）根據要求設置消防站或專職消防隊。4.4.3消防設施的配置（2）消防站或專職消防隊的布置、力量配置滿足標準化要求。4.4.3工藝裝置區、儲存區、危險化學品碼頭裝卸區內的消防設施的配置符合標準化要求。4.4.4消防給水管道的布置（1）工藝裝置區或罐區，應設獨立的消防給水系統。（2）消防給水管道應環狀布置。（3）地下獨立的消防給水管道，應埋設在冰凍線以下，距冰凍線不應小于150mm。（4）工藝裝置區或罐區的消防給水干管的管徑，不應小于200mm。（5）消火栓的設置應滿足標準要求。4.5急救設備、設施與藥品有毒有害車間（崗位）、倉庫應設置洗眼、噴淋等沖洗設施，并配備足夠適用的急救藥品和應急解毒、洗消藥品、物品。4.6應急撤離通道1）通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。2）建筑物的安全疏散門，應向外開啟，其數量符合要求。3）設備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。4）疏散通道設置應急照明和疏散標志。4.7輸配電線路及電氣安全4.7.1輸配電線路和電氣設備的布置（1）甲類廠房、庫房，易燃材料堆垛，甲、乙類液體儲罐、液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐與電力架空線的最近水平距離滿足規定要求。（2）電力電纜不應和輸送甲、乙、丙類液體管道、可燃氣體管道、熱力管道敷設在同一管溝內。（3）庫房內敷設的配電線路,需穿金屬管或非燃硬塑料管保護。（4）庫區的每個庫房在庫房外單獨安裝開關箱，便于保管人員離庫時拉閘斷電。（5）倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。4.7.2電氣設備接地電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設施完好，每年定期檢測5.安全作業管理5.1.1動火安全作業證在禁火區內動火，必須申請辦理“動火安全作業證”。5.1.2設備內安全作業證凡進入設備作業，必須辦理“設備內安全作業證”。5.1.3盲板抽堵安全作業證在設備檢修及搶修中抽堵盲板，均需辦理“盲板抽堵安全作業證”。5.1.4高處安全作業證高處作業前，必須辦理“高處安全作業證”。5.1.5吊裝安全作業證起重吊裝作業，必須辦理“吊裝安全作業證”。5.1.6斷路安全作業證斷路作業必須辦理“斷路安全作業證”。5.1.7動土安全作業證企業進行內部各種動土作業施工前，必須辦理“動土安全作業證”。5.1.8設備檢修安全作業證一切檢修項目均應在檢修前辦理“設備檢修安全作業證”。5.2.1生產備料管理（1）車間根據生產需要，規定危險化學品的存放時間、地點和最高允許存放量。（2）生產備料性質相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚。（3）爆炸物品、劇毒品，隨用隨領，領取數量不得超過當班用量，剩余要及時退回5.2.2作業場所的安全措施（1）生產和使用有毒有害化學品場所具備防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護措施等。（2）壓縮氣體和液化氣體使用時，氣瓶內應留有余壓，且不低于0.05MPa。（3）有防止互為禁忌的物品接觸的措施。（4）生產、使用危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜電、緊急放料和自動報警等措施。5.3.1倉庫管理（1）企業制訂有危險化學品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量。無產地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。（2）庫存物品應當分類、分垛、分庫儲存，儲存安排與垛距符合標準要求。（3）甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發生化學反應或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。5.3.1倉庫管理（4）甲、乙類物品廠房、庫內不準設辦公室、休息室，不準住人。庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢查，確認安全后，方可離開。（5）易燃、易爆物品的倉庫（堆垛）具有防火措施。（6）劇毒品、炸藥、放射性藥品單獨存放，且實行雙人收發、雙人保管制度（7）保管人員根據所保管的危險化學品的性質，配備必要的防護用品、器具。5.3.2儲罐區管理（1）各種承壓儲罐符合我國有關壓力容器的規定，其液面計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完整好用。（3）液化石油氣及閃點低于２８℃，沸點低于８５℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，設施的電器開關設置在遠離防火（護）堤處。（4）易燃、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道、電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜應采用跨越防火（護）堤方式鋪設。（5）罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封井，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。5.5運輸環節的安全管理危險化學品應由有運輸資質的單位運輸。運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并懸掛“危險品”標志。（1）危險化學品裝卸前，能對車（船）搬運工具進行必要的通風和清掃，對裝有劇毒品的車輛，卸后能洗刷干凈。5.6廢棄環節的安全管理（1）劇毒品用后的包裝箱、紙袋、瓶、桶等包裝物要嚴加管理，有關部門統一回收，登記造冊，專人負責管理。5.7工藝安全操作5.7.1運行根據編制的產品生產工藝規程，嚴格按操作法、安全操作規程進行操作。發現或發生緊急情況后，能按要求及時進行妥善處理。5.8安全檢修1）檢修前，按要求進行詳細檢查，經檢修分管負責人簽字后開始作業2）檢修時，嚴格執行操作票制度和檢修安全技術規程。3）檢修時，經常與操作工人聯系，當生產發生故障，出現突然排放危險物或緊急停車等情況時，立即停止作業，迅速撤離現場。7.2應急管理7.2.1按照《危險化學品事故應急救援預案編制導則(從業單位)》的要求，制定企業(廠)、車間應急救援預案；制訂并定期演練8.培訓教育1）企業主要負責人和安全生產管理人員,要持證上崗2）企業對新從業人員，應進行三級安全生產教育培訓。培訓考核不合格后上崗。3)對有特殊要求的經營管理人員，必須進行安全培訓，持證上崗。9.事故管理按標準化要求建立事故臺帳并分類管理，制訂事故整改措施并實施。全檢查分析(SCL)記錄表區域/工藝過程：氫化塔裝置/設備/設施：主要設備分析人員：XXX日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LS風險度(R)建議改正/控制措施1裙座基礎無下沉、傾斜、防火涂料層完好塔體撕裂、漏料、腐蝕，火災時傾斜靜設備點檢、巡回檢查制度，大修時檢查236定期檢測，防火層防腐2塔體壁厚塔體符合標準要求減薄、泄漏，引起工作液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，檢查厚度236定期檢測3焊縫無脫落、無裂縫減薄、泄漏，引起工作液泄漏、燃燒、爆炸無損探傷，靜設備點檢、巡回檢查236定期檢測4壓力表選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏塔節超壓，泄漏氫氣或工作液，氫氣或工作液著火日常巡回檢查，可燃氣體報警2510定期檢測，校驗5接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質正確，安裝好，無泄漏泄漏氫氣、工作液等可燃物，著火日常巡回檢查，可燃氣體報警2510定期檢查6塔體、管線保溫完好，符合要求燙傷日常巡回檢查,及時找補維護2510定期檢查7接地，靜電跨接導線接地線數量及接地阻值在規定范圍內著火、爆炸定期檢測、維護2510至少1次/半年檢查8變送器無泄漏，指示準確泄露、著火、爆炸定期鑒定，加強維護、檢查2510定期鑒定，至少1次/周檢查9操作壓力小于系統高限操作壓力氫化塔超壓，泄漏氫氣、工作液等可燃物，著火爆炸；壓力偏低，影響生產。有壓力高限、高高限報警，有氫氣壓力低連鎖充氮2510嚴格執行操作規程10氫化塔操作溫度嚴格執行氫化塔熱點溫度指標要求，尤其再生時嚴格控制升溫速率超高溫度，氫化塔設備損壞，泄漏可燃物，著火爆炸；溫度高時氫化反應劇烈，過度氫化，降解嚴重，產量減少；溫度低時氫效偏低，產量降低。溫度高限、高高限報警2510嚴格執行操作規程11流量計安裝完好，指示準確影響工況穩定定期巡回檢查，加強維護2510定期校驗，至少1次/月檢查12安全閥資料齊全、在鑒定期內、有鉛封、根部手閥全開、無泄漏氫化塔超壓，泄漏氫氣等可燃氣體，著火爆炸定期巡回檢查，有可燃氣體泄漏報警2510定期校驗，至少1次/月檢查13測溫點儀表套管安裝完好，無泄漏泄漏氫氣、工作液等可燃物質，著火爆炸日常巡回檢查，加強維護155加強巡檢，至少1次/周檢查14熱電偶指示正常、安裝完好氫化塔超溫，導致超壓，設備損壞，泄漏氫氣、工作液等可燃物，著火爆炸日常巡回檢查，加強維護2510加強巡檢，至少1次/周檢查15附屬管道支架、管卡牢固、齊全，緊固完好管道震動，撕裂焊縫，泄漏氫氣、工作液等易燃物質，爆炸著火定期檢查,加強維護1510至少1次/半年檢查16氣動調節閥、切斷閥安裝好，無泄漏，調整精準靈敏泄漏氫氣、工作液等可燃物質，著火爆炸日常巡回檢查,管理規定嚴格執行;可燃氣體泄漏報警2510加強巡檢，至少1次/周檢查17鋼化玻璃視鏡安裝好，無泄漏泄漏氫氣、工作液，著火爆炸日常巡回檢查,定期更換2510更換為盲板18手動閥門各手動閥門開關正常，無泄漏影響生產或造成系統停車日常巡回檢查,有管理規定嚴格執行2510加強巡檢19氣體成分氫氣純度，氧含量，氮氣氧含量控制在指標內純度低影響生產，氧含量高導致著火爆炸嚴格執行操作規程428加強在線分析儀器的校驗，保證準確度20現場安全通道應急照明安全通道暢通；現場應急照明好用影響緊急狀況安全逃生日常檢查，有管理規定并嚴格執行155加強管理21避雷針安裝好電器、設備遭雷擊日常檢查，有管理規定并嚴格執行144加強管理22爬梯、護欄完好、無破損人身傷害日常檢查，有管理規定并嚴格執行236加強維護 序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全控制措施可能性L嚴重程度S風險度R風險等級建議改正/控制措施1單體試車合格機械傷害人員受傷、設備損壞按規程試車155可接受實行試車安全確認表2系統氣密置換合格泄漏點擴大影響正常生產著火、爆炸巡回檢查，按規程嚴格執行155可接受開車前所有密封點試氣密3檢查公用介質到本工序影響開車系統無法正常運行巡回檢查，按規程嚴格執行122輕微或可忽略開車前將公用介質全部引至界區，具備開車條件要求4檢查電氣儀表正常、現場閥門到位影響開車進度，系統運行系統運行不穩定按照操作法嚴格執行224可接受開車前工藝、電氣、儀表聯合調試合格5氫氣壓縮機試驗結束機械故障，造成壓縮機不能正常運行系統無法正常運行或不穩定按照操作法，嚴格執行2510中等逐個控制回路進行調試確認6氮氣置換合格影響開車進度著火，爆炸按照操作法嚴格執行133可接受確認置換分析數據合格7檢查閥門開關不到位，影響開車閥門不能正常開關，無法開車按照規定操作法確認到位，嚴格執行2510中等按規程要求檢查確認8人員準備操作混亂，指令執行不到位無法正常開車按照規定要求嚴格執行224可接受對講機逐個確認到位情況9進工作液通氫氣超壓、超溫閃爆，跑料，設備損傷按照規程要求嚴格執行155可接受氫化工序安全聯鎖系統投入運行10開循環氫化液泵無法正常開啟影響系統安全運行每次操作按照規程嚴格執行155可接受根據投運情況，平緩加負荷11開氫化液泵氫化液儲槽內呈負壓形成可爆氣體空間按照操作規程嚴格執行155中等自動充氮必須嚴格執行

合成氨企業生產車間風險分級管控清單（受控記錄號）№：001序號風險點（作業活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源開工2級公司級生產經理畢建林JHA表停工2級公司級生產經理畢建林JHA表異常情況2級公司級生產經理畢建林JHA表原料采購入庫4級班組級本崗位人員王成軍JHA表鏟運工序4級班組級本崗位人員翟軍JHA表石料運送工序3級車間級班組長王成軍JHA表攪拌工序3級車間級班組長王成軍JHA表發貨4級班組級本崗位人員王成軍JHA表動火作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表受限空間作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表高處作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表設備清洗作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表動土作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表14斷路作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表15臨時用電作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表16檢維修作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表17拆除報廢作業4級班組級本崗位人員徐道洲JHA表18預拌混凝土攪拌機組4級班組級本崗位人員王成軍SCL表19裝載機3級車間級班組長王成軍SCL表20砂石分離機4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表21電焊機4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表22切割機4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表23空壓機4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表24地磅4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表25電液式壓力試驗機3級車間級班組長翟濤SCL表26液壓式壓力試驗機3級車間級班組長翟濤SCL表27強制式混凝土攪拌機4級班組級本崗位人員翟濤SCL表28砼振動臺4級班組級本崗位人員翟濤SCL表29車輛沖洗設施4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表30環保降塵噴霧機4級班組級本崗位人員徐道洲SCL表31水泥凈漿攪拌機4級班組級本崗位人員翟濤SCL表32水泥標準稠度測定儀4級班組級本崗位人員翟濤SCL表33行星式膠砂攪拌機4級班組級本崗位人員翟濤SCL表34膠砂試體成型振實臺4級班組級本崗位人員翟濤SCL表35雷氏水泥沸煮箱4級班組級本崗位人員翟濤SCL表36電動抗折試驗機4級班組級本崗位人員翟濤SCL表37膠砂流動度測試儀4級班組級本崗位人員翟濤SCL表38水泥細度負壓篩析儀4級班組級本崗位人員翟濤SCL表39配電柜4級班組級本崗位人員李梁SCL表填表人：填表時間：2019年1月3日

注：由本級主要負責人或分管負責人審核批準后發布。A級\5級：藍色風險\稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風險監控。B級\4級：藍色風險\輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。C級\3級：黃色風險\中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\2級：橙色風險\高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。E級\1級：紅色風險\不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。當下列情形發生時，應及時進行危害因素辨識和風險評價分析。（1）新的法律法規發布或者法律法規發生變更；（2）操作工藝發生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發生后；（5）組織機構發生大的調整。風險控制體系風險責任人劃分安全風險責任人劃分表序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區火災3級每三年進行安全評價，定期對罩棚、站房進行維護企業站長2爆炸危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，不符合現行國家標準站區火災、爆炸4級定期進行檢查企業站長3油罐車安全設施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區火災、爆炸3級定期進行檢查企業卸油員（班長）4未嚴格執行卸油操作規程，如槽車靜止穩油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區人員傷亡4級就操作流程對員工進行培訓，對明知故犯者予以紀律處分企業站長5卸油員違反規定攜帶火種、通訊設備等進入卸油現場卸油區人員傷亡3級定期對卸油員進行抽查，發現違規者予以嚴肅處理企業站長6雷雨天氣進行卸油作業卸油區人員傷亡4級嚴格按要求執行企業站長7卸車場未設靜電報警儀或報警儀失效卸油區火災、爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測，卸車前對報警儀進行檢查企業卸油員（班長）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業前未觸摸靜電釋放求等發生靜電釋放卸油區火災、爆炸4級規程中明確要求企業卸油員（班長）9油罐強度不足，防腐層破損油罐區泄漏、火災、爆炸1級定期進行清罐作業，并進行檢查和測罐壁厚企業站長10卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數量和質量油罐區環境污染人員傷亡3級定期清理檢查標識的清晰度，嚴格按操作規程執行企業卸油員（班長）11油罐避雷接地不符油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測企業卸油員（班長）12油罐區內的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區火災、爆炸1級定期進行檢測，班組進行檢查企業卸油員（班長）13油罐區消防器材配備不全或失效油罐區火災、爆炸1級定期對消防設施進行檢查企業卸油員（班長）14加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區火災、爆炸3級定期進行檢查企業加油員15加油機線路、電機、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區火災、爆炸3級定期進行檢測，班組進行檢查企業加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發生泄漏加油區火災、爆炸4級定期對軟管進行檢查，嚴格執行操作規程企業加油員17加油區未設置防撞柱，防撞柱設置不符合要求加油區火災、爆炸1級定期對防撞柱進行檢查，及時維修更換企業加油員18加油員違反操作規程作業加油區火災爆炸2級嚴格執行操作規程企業加油員19司乘人員違反規定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區火災、爆炸1級發現司乘人員違反規定，加油員要及時責令其停止不安全行為企業加油員20有高強閃電或雷擊頻繁時，進行加油作業加油區火災、爆炸1級在規程中明確要求：閃電或雷擊時停止加油企業站長21配電柜前未設置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級定期對配電間進行檢查企業班長22配電柜缺少工作接地保護接地或接地電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間進行檢查企業班長23配電室內缺少應急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間進行檢查企業班長職業衛生風險序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位（部門）管控責任人1接觸汽油、柴油加油區過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期作業場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫學百科：體檢"體檢企業站長2聞汽油、柴油卸油區過敏、腐蝕皮膚4級設置警告及防護標識，\o"醫學百科：強化"強化勞動者的安全操作及職業衛生培訓，采取定期作業場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫學百科：體檢"體檢企業站長風險控制措施機械設備的使用及保養機械設備作為合成氨企業的主要生產力，是施工生產各種要素中很重要的一個，施工過程中機械設備的安全使用直接關系到每個勞動者的生命安全和國家財產安全，關系到合成氨企業效益高低和企業的興衰。保證機械設備運行安全，提高機械設備完好率和利用率，才能不斷提高并保證項目施工安全、施工質量、工程進度和企業的效益。因此，我們必須消除和控制施工過程中機械管理的危險因素，加強機械設備安全，以保證生產的順利進行。合成氨企業危險源防范及應急救援措施合成氨企業是一個行業類別眾多、設備品種繁雜、工種以及涉及的加工技術關聯到機械力、熱力、電力、光、化學、粉塵、有毒成分等眾多因素，危及操作者或有關人員的安全和健康，主要危險源一、金屬切削機床產生的危險源（車、銑、磨、刨、鏜等）1、直線運動的危險：由機械的往復或接近對人身造成傷害，如刨床、內外圓磨床的往復運動、銑床的升降運動等；旋轉運動的危險：機械的旋轉部件將人體或衣服卷入，造成傷害，如機床的主軸、卡盤、絲桿，磨削的砂輪，切削刃具鉆頭、銑刀鋸片等在旋轉時傷人；2、靜止危險：人接觸或與靜止的設備產生相對運動，如被設備的尖銳部位或部件劃傷、撞傷；3、飛出物擊傷：a，刀具或機械部件：如未夾緊的刀具、工件、破碎的砂輪在高速旋轉中飛出傷人；b,飛出的金屬切屑：如連續的或破散飛出的切屑飛出傷人；4、機械加工中的燙傷：高溫金屬切屑對人體的燙傷；5、切屑對眼睛的傷害：切屑高速飛入眼中造成傷害；6、機械加工中的電氣傷害。二、鈑金機械產生的危險源（沖、剪、壓設備）：1、沖、剪、壓設備由于設備老化等原因造成運轉失靈；2、沖、剪、壓設備未設計安全防護裝置或安全防護裝置設計不合理；3、沖壓模具對操作者的傷害：模具開合時，未能防止操作者手或人體一部分進入模具之間，可能造成傷害；4、沖壓工件飛邊對操作者的傷害：劃傷；5、剪板機及其他設備的傳動帶、飛輪等運動部件將人體或衣服卷入，造成傷害；6、剪板機腳踏開關誤操作：剪板機一般由二人同時操作，腳踏開關易誤操作造成人體肢體、皮膚等傷害。7、沖壓，特別是高速沖產生的高分貝噪聲對人體聽力的傷害；8、沖、剪、壓設備使用中的電氣傷害。三、工業過程的危險源（造型、熔煉、落砂清理）1、造型中起重、運輸的起重傷害、機械傷害；2、工業設備對人體的傷害：包括撞傷、旋轉部件將人體卷入（如混砂設備隔離罩電氣連鎖裝置失靈或設計不合理）；3、工業過程中的電氣傷害；4、造型中粉塵傷害造成的矽肺、塵肺等職業病；5、造型中的噪聲傷害；6、熔煉過程現場的金屬、焦炭及其他輔助材料的運輸、起重、堆放、破碎加工中造成的事故傷害；7、工業熔煉過程中的有毒有害氣體，如一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及其他有毒有害氣體和高溫水蒸氣等對人體的傷害8、工業熔煉過程中熔爐高溫對爐前工的燙傷、熱輻射造成的人體傷害、職業病；9、工業熔煉過程中高溫對澆注工的燙傷、熱輻射造成的人體傷害、職業病；10、落砂清理過程中的噪聲對人體聽力的傷害；11、落砂清理過程中的粉塵造成的矽肺等職業病；12、落砂清理過程中飛砂對人眼、皮膚的傷害等。四、鍛造過程危險源1、鍛造設備的機械運動對人體的傷害：空氣錘、模鍛錘壓力機等造成的傷害，起重設備的運動造成的機械傷害等；2、鍛造過程中鍛件、料頭、氧化皮等飛物擊傷、燙傷傷人；3、鍛造過程中噪聲對人體聽力的傷害；4、鍛造過程中鍛爐、高溫鍛件等高溫輻射熱造成的灼傷、燙傷、高溫致病等危害；5、鍛造過程中設備事故造成的傷害：力錘桿斷裂、錘頭下滑等事故對操作者的傷害；6、鍛造過程中更換胎膜造成的燙傷、機械損傷。五、熱處理過程的危險源1、熱處理過程中工件加熱產生的高溫對人體造成的燙傷、灼傷、高溫致病等危害；2、熱處理過程中的工件搬運、起重過程中的機械傷害，高溫工件對人體造成的燙傷、灼傷、高溫致病等危害；3、熱處理過程中使用的強酸、強堿及其他有毒有害化學品對人體的傷害和造成的職業病；4、熱處理過程中加熱、起重及其他設備用電過程中的電氣傷害。六、焊接過程的危險源1、電焊操作中的電擊傷危害；2、電焊操作過程中的電弧對人體皮膚灼傷、人眼的電弧光等傷害；3、電焊過程中工件起重的機械傷害；4、焊接過程中的高空墜落傷害；5、氣焊中的氣瓶爆炸；6、氣焊、氣割的強光、火花對人體皮膚灼傷、人眼的傷害；7、焊接過程中的火災造成的人身傷害。七、電工操作的危險源1、高壓電、非安全電壓造成的電擊傷事故；2、電工登高操作中的高空墜落造成的人身事故；3、高壓電的跨步電壓造成的人身事故；4、違反操作規程操作造成的事故對人身的傷害；5、用電設備老化、損壞，或接地不良等造成的電擊事故；6、行燈、手持電動工具未使用安全電壓造成的電擊事故。主要危險源控制措施以上大致闡述了合成氨企業的各種主要的危險源，以下將分別敘述對各類危險源應該采取的控制措施。一、機械傷害，包括劃傷、撞傷、飛物擊傷、高空墜落、旋轉傷人等，主要的控制措施包括：1.戴防護用具：如手套、防護服、防護鞋、安全帽等；2.制訂詳盡的安全操作規程，操作時要求嚴格執行；3.配置高空操作平臺護欄，配置往復、旋轉機械附近的隔離護欄；4.部分人身或肢體可能進入的機件，如沖床、剪板機、壓機、混砂機等配備機電連鎖安全裝置，有時還需要配置二道或多道機電連鎖安全裝置防止失靈；二、電氣傷害1.制訂嚴格的安全操作規程，操作時要求嚴格執行；非專業的電工不得進行電工操作；2.電工操作應配置安全防護；包括絕緣手套、安全鞋、工具應有必要的絕緣要求，登高操作要有登高防護裝置；3.在作業場所采用安全電壓，特別是使用行燈、手持電動工具時；4.電路中配置漏電保護器；5.電氣設備應接地防止漏電、靜電和雷擊；6.電氣線路應設置短路保護、過載保護；7.定期檢查電氣線路，防止因線路老化發生事故；8.電氣線路檢修時一般不許帶電作業，必須帶電作業時，應經主管電氣的工程技術人員批準，并采取可靠的安全措施，作業人員和監護人員應由有帶電作業實踐經驗的人員擔任。三、高溫、燙傷1.在高溫作業的場所：工業的爐前工、澆注工，熱處理的爐前工，電焊工、氣焊工、鍛工等工種，配置必要的防護服、防護手套、防護鞋等防護用具，發放防暑降溫的藥品和飲品；2.建立必要的防護隔離；3.操作現場嚴格按照安全操作規程作業，防止發生事故；4.熔爐、澆注設施、熱處理設施、煅燒爐、電焊機、氣焊設施等要定期檢查修理防止因設備、設施故障造成的事故。四、火災：火災會產生嚴重的人身傷害，甚至死亡1.機械加工現場要遠離或隔離易燃物，包括油料、棉紗等，防止切屑高溫引燃易燃物；2.電焊、電切割現場要遠離易燃物；3.氣焊作業要求：氧氣和乙炔的存放距離不得小于8m，乙炔發生器附近嚴禁吸煙，乙炔發生器距離明火、焊接及切割地點不得少于10m;4.車間作業現場應配置滅火器、消火栓、黃沙等消防器材，必要時可以配置自動報警裝置；5.應制定火災應急預案并定期演練，演練的內容可包括：滅火、逃生、現場簡單救護等，生產、辦公現場應標識逃生路線、消防逃生標識、警示等；五、危險化學品：生產過程中使用的化學品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蝕性等特性，會對人（包括生物）、設備、環境造成傷害和侵害的化學品叫危險化學品。在危險化學品使用的場合應遵照國家《危險化學品安全管理條例》的要求實施1.合成氨企業生產過程中使用危險化學品，危險化學品必須儲存在專用倉庫、專用場地或專用的儲存室，并有專人管理，出入庫必須核查登記，并定期檢查庫存；2.危險化學品庫應當符合國家標準對安全、消防的要求，并設置安全標志、定期檢查儲存設備和安全裝置；3.在儲存或使用危險化學品的場所要張貼化學品安全說明書（MSDS）,標明危險化學品的名稱、危害信息、應急措施以及其他的信息。編制風險控制措施計劃危險程度措施可忽略的無須采取措施且不必保持紀錄可承受的不須另外的控制措施，需要監測來確保控制措施得以維持中度的努力降低危險，但要符合成本—有效性原則重大的緊急行動降低危險不可接受的只有當危險已降低時，才能開始或繼續工作，為降低危險不限成本。若即使以無限資源投入也不能降低危險，禁止工作選擇風險控制時考慮因素如果可能，完全消除危害或消滅危險源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，應努力降低危險，如：使用低壓電器（限制使用的電壓等級）；可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；利用技術進步，改善控制措施（采用遙控措施，提高機械化水平）；保護每個工作人員的措施；將技術管理與程序控制結合起來往往十分必要；要求引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；對應急方案的需求；預防性測定指標對于監測控制措施是否符合計劃要求十分必要；還應考慮編制應急和疏散計劃并提供與組織的危害有關的應急設備。強化安全風險管理制度企業安全生產管理制度為了保證我廠正常生產，做到安全生產，改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，防止各類事故的發生，確保安全生產，根據國家有關安全生產和勞動保護的法令、法規等有關規定，結合廠的實際情況制定本制度。1、認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》、《湖北省安全生產條例》及國家有關安全生產法律、法規、標準、規定，履行崗位人員的崗位職責。2、全廠職工必須牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想。嚴格遵守廠的安全生產管理制度和安全技術操作規程，嚴禁違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。3、采料場、重要崗位人員、新職工和調換工種的人員必須進行“三級”安全教育，未經“三級”安全教育培訓不準上崗參加生產操作。4、嚴禁酒后上班，職工進入生產作業崗位不準串崗、換崗、私自交換工種、頂替代崗。5、電工、焊工、爆破員、機動車輛駕駛員必須經有關部門培訓考試合格，取得特種作業操作證和駕駛證方可從事特種作業操作及駕駛車輛，做到持證上崗。6、嚴禁上班時間穿拖鞋、高跟鞋、風衣、大衣、裙子、留長發和圍圍巾，裝出窯、粉碎和制坯人員必須嚴格遵守勞動保護法規，正確使用穿戴勞動防護用品，防止職業危害。7、嚴禁上班時間會客，職工家屬、子女和非生產人員不準進入露天頁巖采場、重點要害部位和生產作業場所，嚴禁帶小孩上班，更不準帶小孩到車間及作業場所玩耍。8、嚴禁在工作時間打鬧、嬉戲、開玩笑、看書報，嚴禁在生產過程中干與本職工作無關的事。9、嚴禁私拉亂接電線，私拆安裝電器設備設施，電工、焊工必須按規定停電停機檢修電器和機械設備，嚴禁違章作業。10、爆破人員必須嚴格遵守爆破安全技術操作規程，認真管好領用爆炸物品，爆破頁巖時形成坡度，從上至下臺階式開采，戴好安全帽、系好安全帶（繩索）做到安全作業。企業安全生產檢查制度1.每年進行全廠性的安全生產檢查5-6次，由分管廠長親自掛帥，在各車間自查的基礎上進行復查。2.各車間，班組的常規安全自查每月必須自查一次。3.元旦，春節，五一，國慶節假日期，必須組織以安全生產，防火安全，治安保衛，文盲生產為重點的安全大檢查。4.對轄區內的機電設備，焙燒車間的避雷措施，作業車輛等每年組織2-3次的專項治理。安全生產管理制度安全檢查時提示和消除事故隱患，交流經驗，促進安全安全生產的重要手段和有效措施，因此安全檢查是做好安全工作的主要手段之一。要堅持領導與員工的結合，普遍檢查宇瞻也檢查的相結合，檢查與整改相結合的原則。開展安全檢查，必須有明確的目的、要求和具體的計劃，并且建立有企業各級領導負責，有關部室，有關人員參加安全檢查組織，以加強領導做好這項工作。1.安全生產檢查內容包括；a．著重查思想。尤其是查領導是否重視安全生產b．檢查現場、查隱患。事故隱患是傷亡的前兆，大量的事故隱患存在必有傷亡事故發生；c．查管理、查制度。查各種安全管理制度、臺帳等；d．查事故隱患的整改情況。查事故隱患必須制定措施及時整改。2.安全檢查形式采取日常、定期、專業、不定期四種檢查形式：（1）．日常安全檢查a．生產崗位的組長和生產工人應嚴格覆行交接班檢查制度及巡回檢查制度；b．非生產崗位的組長和工人，應根據本崗位的特點，在工作前和工作中進行檢查；c．各級領導和各級安全員，應在各自業務范圍內，經常深入現場，進行安全檢查和監督，發現不安全問題及時督促或則成有關部門、有關人員解決。（2）.定期安全檢查、季節性檢查；是根據季節特點，為保障安全生產的特殊要求進行的檢查a．春季安全檢查；以雪雨季節安全用電、防火開工前安全教育、安全措施落實情況、防雷擊為重點；b．夏季安全措施；以防暑降溫、防汛、雨季生產用電、宿舍安全用電為重點；c．秋季安全檢查；以人員更換的安全教育、安全用電、防火工作為重點；d．冬季安全檢查；以防寒保暖、防凍防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用電為重點。（3）.節假日安全檢查a．節假日前后以防止職工紀律松散，對職工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布屬等綜合情況進行檢查。b．專業性檢查；是為了調查了解某項專業性安全問題的技術狀況所進行的排查。每年對電氣、焊接、起重與運輸機械等進行安全附件、安全裝置可靠性的專項檢查。c．不定期的安全檢查；公司安全生產大檢查每月不少于一次。4.安全檢查記錄各種形式的安全檢查都應認真的填寫檢查記錄，并存檔備案5.檢查整改（1）各級檢查組織對查出的隱患，應及時反饋給負責任部門主管安領導，責成去落實整改，不得拖延。（2）對不能及時整改的隱患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改時間”。（3）對暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，還應分別納入技術措施、安全措施或檢修計劃，限期解決。（4）對發現的重大隱患項目，要建立報告制度，寫出書面情況報主管領導批復。防火安全管理制度一、倉庫、材料廠防火管理1.物資部長為倉庫、料場防火負責人全面負責倉庫、料場的消防安全管理工作。2.倉庫、料場保管員應熟悉儲存物品的分類、性質和保管業務知識，掌握消防器材操作，使用方法，做好本崗的防火工作。3.物品入庫前應當先進行檢查，確認無火種隱患方可入庫。4.倉庫內嚴禁使用電爐子或其他電熱器，不能使用火爐取暖。5.倉庫、料場應有明顯的防火標志，消防器材配置合理并防止明顯、便于取用地點。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的倉庫，安裝電氣照明時，必須符合防爆要求電氣設備的電源線不準超過安全負荷，工作結束后必須切斷電源。2.氧氣瓶、液化罐、乙炔氣瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或儲存時，應采取防曬措施。3.使用汽油清洗機器零件時，必須隔絕明火，用過的廢油，應放在桶內妥善的保管，不得隨意潑灑。油棉紗、油摸布應置于帶蓋的鐵桶內及時清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人應當熟悉業務知識和防火安全制度，做好每日安全檢查，掌握消防器在的使用方法，做好本崗的防火工作。三、火源管理1.嚴禁在高壓線、倉庫、導熱油爐、變電室附近明火作業。2嚴禁使用易燃、可燃液體引火，不準在爐火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，爐火煙囪不得直接架在木制窗戶和油氈板棚上。3.嚴禁在維修車間、倉庫、變電室、化驗室等重點部位使用明火和用電暖爐四、電源管理1.架設電氣線路，安裝和和維修電氣設備必需由考試合格的電工承擔，按電力設計規范、規程、合理安裝。2.使用電加熱器及各種電氣設備，必須設專人負責使用和管理，離開時必須切斷電源。3.臨時用電的線路架設應按固定用電的規范設置，電源線贏家設在暗器、電源線應架設在安全部位，以免碰砸、碾壓或掛斷。4.嚴禁使用電爐及各種電熱器具取暖、做飯。禁止使用不合格的保險裝置，更不能使用銅絲、鐵絲、鋁絲代替保險絲。電氣設備的電源線不得超過安全負荷。5.對電線、電氣設備應當經常檢查，發現可能引起的短路、打火、發熱或絕緣不良的情況，必須立即修復或更換嚴禁使用電爐及各種電熱器具取暖、做飯。禁止使用不合格的保險裝置，更不能使用銅絲、鐵絲、鋁絲代替保險絲。電氣設備的電源線不得超過安全負荷。五、工人放火管理1.工人進場應先接受防火、防爆的安全教育后，方可上崗工作。2根據“誰主管、誰負責”的原則，隊長負責人全面的負責該隊的防火安全工作，并應指派專人負責日常的防火安全。3.隊長應當遵守本公司的一切規章制度，并接受本公司的防火檢查和監督管理工作。4.嚴謹工人無證駕駛和操作電工、電氣焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室負責消防設施和消防器材的日常管理工作，負責檢查、維護、保養、更換和添置，保證完好有效，嚴謹遮擋、填壓、挪用。2.消防器材應當設置于明顯部位，便于取用，周圍不得堆放雜物，確保消防通道的暢通。做好夏季防曬、冬季防凍措施。3.教育的主要內容（1）宣傳防火任務、方針。以宣傳“消防法”為中心，使用干部職工提高防火意識。（2）教育職工掌握防火措施，懂得滅火常識；了解易燃易爆物品的特性和一旦發生險情對國家和個人造成危害的嚴重性。（3）教育職工嚴格執行崗位負責制，按規章制度操作，嚴格值守堵塞漏洞提高警惕嚴防壞人縱火、破壞。七、防火檢查1.公司定期組織防火安全檢查，及時發現和消除火災隱患，（每月不少于一次）重大節日、重點防火季節，組織全面檢查。2.主管部門對查出的隱患應有詳細記載，逐條研究整改措施。對一時難以整改的隱患應當制定臨時安全措施，直至整改完成。八、獎懲制度1.為了保證“消防法”的落實和本規定的貫徹實施，建立獎懲制度，做到獎懲分明。2.具有下列條件之一者，應給與適當的表揚和獎勵（1）模范執行《消防法》，徹底落實本規定，在防火安全工作中作出顯著成績的；（2）認真學習消防知識，本崗消防業務熟練，積極參加防火演練，經考核成績優秀者；（3）在滅火戰斗中確保國家財產和人民生命免受重大損失的個人和集體；3.對犯有下列情形之一者，應視其情節給以相應的處理，觸犯刑律，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。（1）違反《消防法》，不安本規定及防火安全操作規程操作，不聽勸阻或造成損失的；（2）挪用、破壞消防器材的，影響滅火工作的；（3）對消防工作不負責任的，玩忽職守造成損失的；（4）對火險隱患有能力整改而拖延不改；因而造成火災的責任者。安全教育制度安全教育是貫徹安全生產方針，防止傷亡事故或職業病，實現安全生產額基礎，是安全管理工作中首要的基礎工作。因為只有全職工增強了安全意識，掌握了安全技術知識，增強了“自我防護”能力，才能實現安全生產。1.安全教育的主要內容；⑴.安全思想教育；包括安全生產方針、政策、法規教育，法制教育，勞動紀律和安全態度教育。其目的在于增強職工安全意識，增強法律觀念，提高遵章守紀的自覺性，變“要我安全”為“我要安全”。⑵.安全技術知識教育；包括一般安全技術知識教育（即職工必備的一般安全技術知識教育）和專業安全技術知識教育（即專業與各工種必須的專業安全技術知識教育），如果從事特種作業的人員還需進行專門的訓練，并且要經過當地政府的勞動部門考核發給專業的操作證。對于從事新技術、新操作方法、新裝備、新材料或調換工人的操作崗位，都必須對操作人員進行新專業培訓，使其掌握新的操作技術和安全技術知識。⑶安全規章制度教育；著重學習本工種的安全技術操作規程的有關安全規程、規定。2.安全教育形式；⑴新進廠職工（特別是新工人）的入場“三級安全教育”（公司、部室、生產作業班組）；⑵工人條換崗位的進行“換崗安全教育”；⑶對離崗時間較長（休假、病休）又重返崗位的人員進行“復崗安全教育”；⑷對各級領導、管理人員舉辦的安全知識培訓；⑸對特殊作業人員進行專門培訓；⑹使用其他各種教育形式。3.安全教育與上崗條件公司要嚴格按照以上的教育內容和教育形式對本單位的員工和民工進行安全教育，做到沒有經過安全教育的員工不分配上崗。控制措施優先選擇原則改使用危害性較低的物質；修改程序以減輕危害性；隔離人員或危害；局限危害；工程技術控制；管理控制；個體防護。風險控制效果評審定期組織人員對風險控制效果進行評審，確保其有效性、安全性和可靠性。附錄樣表風險點分類標準A.1物的不安全狀態A.1.1裝置、設備、工具、廠房等a)設計不良強度不夠；穩定性不好；密封不良；應力集中；外型缺陷、外露運動件；缺乏必要的連接裝置；構成的材料不合適；其他。b)防護不良沒有安全防護裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護不善；其他。A.1.2物料a)物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；運動物。b)化學性易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；自燃性物質；有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；其他化學性危險因素。c)生物性致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產生（機械性、液體流動性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產生電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2.1不按規定的方法沒有用規定的方法使用機械、裝置等；使用有毛病的機械、工具、用具等；選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉著的機械、裝置等；機械運轉超速；送料或加料過快；機動車超速；機動車違章駕駛；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外風險；不防止機械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體；其他。A.2.3對運轉著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調節對運轉中的機械裝置等；對帶電設備；對加壓容器；對加熱物；對裝有危險物；其他。A.2.4使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調整錯誤；去掉其他防護物。A.2.5制造危險狀態貨物過載；組裝中混有危險物；把規定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設施；其他。A.2.6使用保護用具的缺陷不使用保護用具；不穿安全服裝；保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機械裝置在不安全狀態下放置；車輛、物料運輸設備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危險場所接近或接觸運轉中的機械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作劇；其他。A.2.10誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業環境的缺陷A.3.1作業場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當；物體堆積方式不當；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當）；標志缺陷（沒有或不當）。A.3.2環境因素采光不良或有害光照；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當；給排水不良；外部噪聲；自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產保障a)安全生產條件不具備；b)沒有安全管理機構或人員；c)安全生產投入不足；d)違反法規、標準。A.4.2危險評價與控制a)未充分識別生產活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患）；b)未正確評價生產活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險）；c)對重要危險的控制措施不當。A.4.3作用與職責a)職責劃分不清；b)職責分配相矛盾；c)授權不清或不妥；d)報告關系不明確或不正確。A.4.4培訓與指導a)沒有提供必要的培訓（包括針對變化的培訓）；b)培訓計劃設計有缺陷；c)培訓目的或目標不明確；d)培訓方法有缺陷（包括培訓設備）；e)知識更新和再培訓不夠；f)缺乏技術指導。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當——無相應資質，技術水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當的勞動防護用品或設施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產任務過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業人員進行體檢。A.4.6安全生產規章制度和操作規程a)沒有安全生產規章制度和操作規程；b)安全生產規章制度和操作規程有缺陷（技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不全，不實際等）；c)安全生產規章制度和操作規程不落實。A.4.7設備和工具a)選擇不當，或關于設備的標準不適當；b)未驗收或驗收不當；c)保養不當（保養計劃、潤滑、調節、裝配、清洗等不當）；d)維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經訓練、錯誤使用等造成）；f)判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)運輸方式或運輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危險物品；e)使用不當，或廢棄物料處置不當；f)缺乏關于安全衛生的資料（如MSDS）或資料使用不當。A.4.9設計a)工藝、技術設計不當——所采用的標準、規范或設計思路不當；——設計輸入不當（不正確，陳舊，不可用）；——設計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；——無獨立的設計評估。b)設備設計不當，未考慮安全衛生問題；c)作業場所設計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環境參數等）；d)設計不符合人機工效學要求。A.4.10應急準備與響應a)未制訂必要的應急響應程序或預案；b)未進行必要的應急培訓和演習；c)應急設施或物資不足；d)應急預案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關方管理a)對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；b)對承包商的管理——雇用了未經審核批準的承包商；——無工程監管或監管不力。c)對供應商的管理——收貨項目與訂購項目不符；（給供應商的產品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）——對產品運輸、包裝、安全衛生資料提供等監管欠妥；d)對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產品未嚴格履行驗收手續。A.4.12監控機制a)安全檢查的頻次、方法、內容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數據填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報告、調查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進行審核或管理評審，或開展不力；f)無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協商a)內部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)與相關方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業方、政府部門、行業組織、應急機構、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規、標準，規章制度和操作規程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結果等。）c)最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。風險評估表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根據得出的風險度，確定風險等級，制定控制措施；風險等級、風險控制措施及實施期限如表4所示風險控制措施及實施期限風險等級風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限Ⅰ20－25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻Ⅱ15－16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理Ⅳ4－8可容忍可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理Ⅴ<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄企業工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）1.基本準則風險（R）=事件發生的可能性（L）×后果嚴重性（S）2.后果嚴重性分級原則表1事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規及其他要求人財產（萬元）停工公司形象5違反法律法規和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規喪失勞動能力＞252套裝置或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪事、慢性病＞101套裝置或設備停工地區影響2不符合本公司安全操作規程、規定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大、幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無死亡無損失無停工形象沒有受損3.事件發生的可能性分級原則表2事件發生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件4危害的發生不容易被發現，現場沒有監測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經做過監測，或過去曾經發生類似事件，或在異常情況下發生過類似事件2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。4.風險等級判定準則表3風險等級（R）判斷準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20～25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15～16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9～12中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理4～8可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理＜4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施、膽需保存記錄六、工作危害分析（JHA）步驟1.劃分作業活動風險評價過程中為減少遺漏環節，應對所有生產經營活動進行劃分，并收集和登記必要的信息。作業活動除了包括日常的生產經營活動外，還必須包括不常見的、臨時性的活動，例如：維修、異常處理等活動。作業活動可從以下幾個方面進行分類：(1)廠房內外的各作業地點(場所)；(2)生產過程或所提供服務的各個階段；(3)有計劃的工作和臨時性的工作；(4)確定的任務。作業活動劃分的總要求是：所劃分出的每種作業活動既不能太粗，如包含多達幾十個作業步驟或作業內容也不能太細，如每個作業步驟都作為單個作業活動。任務類似、設備類似、工藝基本相同，且在同一車間內的作業活動可以統一考慮。各評價小組人員應在仔細分析研究本部門(車間)實際情況的基礎上，列出本部門(車間)的作業活動類型。各項作業活動所需信息可能包括以下幾方面：(1)作業場所；(2)通常(偶然)執行此任務的人員；(3)受到此項工作影響的其他人員(如訪問者、承包方人員、公眾)；(4)已接受此任務的人員的培訓；(5)為此任務準備好的書面工作制度和(或)持證上崗程序；(6)可能使用的裝置和機械；(7)可能使用的電手動工具；(8)原材料須用手移動的距離和高度；(9)所用的服務(如壓縮空氣)；(10)工作期間所用到或所遇到的物質；(11)所用到或所遇到的物理形態的物質(如煙氣、氣體、蒸汽、液體、粉塵、粉末、固體)；(12)與所進行的工作、所使用的裝置和機械、所用到的或所遇到的物質有關的法規和標準的要求(包括作業規程)；(13)現有的控制措施；(14)過去發生過的危害性事件、事故和疾病的信息。各評價小組人員應針對本部門(車間)的各項作業活動，通過現場實際調查或與現場作業人員訪談，了解各項作業活動的有關信息。根據以上要求，填寫《作業活動清單》2．危害辨識根據作業活動信息，結合現場實際情況，找出各項作業活動中的潛在危害性事件(可能導致事故發生的事件)。在對各項作業活動進行仔細的調查研究的基礎上，找出各項作業活動中的主要事故類型，分析可能導致這些事故的危害性事件，并對造成這些危害性事件的原因進行詳細的分析，在此基礎上，針對現場實際的控制措施，提出應進一步改進的措施，控制或減少危害性事件的發生，從而控制或減少事故的發生。危害辨識可以從以下幾方面分別進行：(1)從危險物質人手，考慮可能會發生什么事故(火災、爆炸、中毒、灼傷、凍傷等)；(2)從機械設備、機動車輛、手動工具人手，考慮會對人或物產生什么危害；(3)對物理因素進行分析，包括電、噪聲、振動、電磁輻射、運動物(拋射物、飛濺物、堆料垛滑動等)、粉塵與氣溶膠等；(4)對作業環境進行分析，包括作業空間狹窄、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風不良、氣溫過高、氣溫過低、高溫高濕、地面打滑等；(5)有無生物性危害，如致病微生物、致害動物、致害植物等；(6)從心理、生理因素分析，包括負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常、辨識功能缺陷等。在對導致危害性事件的原因進行分析時，可以從物的不安全狀態、人的不安全行為以及管理方面的缺陷等幾個方面進行分析。3．風險分級按照風險分級準則確定危害性事件發生的可能性等級和后果嚴重性等級，進而確定風險度和風險等級，巨大風險、重大風險、中等風險為不可接受風險。4．制定風險控制措施根據風險風險分級確定的級別決定是否需要改進安全控制措施和實施期限。選擇控制措施時應考慮下列因素：(1)如果可能，應完全消除危害或消滅風險來源，如用安全物質取代危險物質；(2)如果不可能消除，則努力降低風險，如使用低壓電器；(3)可行的情況下，盡量使工作適合于人，如考慮人的心理和生理接受能力；(4)利用技術進步改進控制；(5)措施用于保護每一個人；(6)應將技術控制與程序控制結合起來；(7)計劃小應有諸如機械安全防護裝置的維護需求；(8)對于個人防護設備的使用，只有在所有其它叮選擇的控制措施均被考慮之后才可作為最終手段予以考慮；(9)應急安排的需求；(10)主動測量參數對于是否符合控制標準來說是必要的；(11)根據風險評價的結果、自身經營情況、財務狀況和可選技術等因素，確定優先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可接受程度。控制措施采取之后，應該再做一