物資驗收管理要求（試行）-10-20公布-10-30實施XXXX有限責任企業公布物資驗收管理要求總則為加強到貨物資質量管理，嚴格控制不合格產品進入，使設備材料供給做到正確立即、完好無缺，確保XXXX有限責任企業（以下簡稱“企業”）生產、工程順利進行，特制訂本管理要求。本要求適適用于企業燃機機組生產、工程需要物資外觀、規格型號、數量和材質及顯著缺點到貨驗收。對于到貨物資內在質量檢驗，能夠延續在安裝、調試過程中進行，內在質量檢驗工作由安裝、調試部門負責，發覺質量問題立即明確供貨方責任，限期要求供貨商修復或更換。為強化燃煤機組基建設備、材料檢驗工作，企業成立燃煤機組物資質量檢驗領導小組和工作小組。生產物資到貨驗收物資進庫時，倉庫管理員必需依據采購計劃逐一查對物資品名、型號規格、數量、包裝及外觀，對不符累計劃要求物資拒絕收料入庫。經過初步檢驗物資，倉庫管理員立即進行物資到貨登記，按批次擺放，并立即通知物資采購人員組織正式驗收。到貨物資應在當日或次日驗收，如因故不能在要求期限內進行驗收，由專業人員會同采購員書面說明填寫《物資到貨驗收延遲申請單》（附錄七），物資部責任人確定。對常見消耗性材料可由管理員和采購人員共同驗收并在物資驗收單上簽字確定后可正式入庫，如有需要，可要求需用部門人員參與。勞保用具到廠后，物資部通知人力資源部一并參與驗收。安全帽、安全帶等安全用具用具驗收，物資部應會同安監部進行驗收。對關鍵設備、備品進行驗收時，應由采購員、使用部門專工共同進行驗收，合格后在驗收單上（附錄三）進行簽字確定。如有必需應邀請策劃部對應專業專工參與，并簽字確定結論。在驗收過程中如發覺有不合格物資，采購員應立即通知供給商進行退貨處理；不合格進口物資應在商檢要求期限內由采購員辦理索賠、調換、補供事宜。不合格物資嚴禁入庫。依據協議定購物資、設備如和協議不符合時，采購員應立即辦理拒付書面通知交財務辦理。如因財務部門未立即辦理拒付手續，而超出承付期限無法拒付時，則由財務部門負責追回貨款，并向領導匯報。已入庫物資發覺無法正常使用，由物資采購人員按要求辦理退貨手續，經物資部、使用部門領導簽批后送交財務人員做退貨賬務處理，并負責立即收回退貨款。隨物資進庫質保書、合格證、相關圖紙資料應由倉庫管理員妥善保管，不得遺失1－3天內（不得超出一周）移交到資料室，如使用部門需要，應去資料室進行登記，借用。為了確保進貨物資在質保期內發生質量問題能立即和供貨商聯絡處理，驗收人員應在接到物資部書面或口頭通知后，立即到場驗收；對不主動配合驗收或驗收不認真而造成不良后果相關人員，視情節輕重向廠部提出考評提議。對有毒物資驗收，應邀請保衛部門相關人員共同進行。基建物資到貨驗收企業物資質量檢驗領導小組由企業分管副經理擔任組長，安裝、監理單位領導擔任副組長，全方面領導成套設備驗收工作。領導小組組員由企業物資部、工程部、安質部、監理企業、施工單位責任人組成。領導小組推行下列職責：全方面領導成套設備監造和檢驗工作。研究決定重大缺點處理方案。物資質量檢驗領導小組下設專業驗收小組，由汽機、鍋爐、電氣、熱工、隸屬和材料各專業組成。各小組由物資部牽頭，由工程部、安質部、監理和施工單位相關人員組成。負責管理監造單位及根據裝箱單（貨單）、收料單、圖紙、技術資料、協議、采購計劃單等對設備材料進行聯合驗收。物資部是基建物資到貨驗收歸口管理部門，在企業物資質量檢驗領導小組領導下，負責企業基建物資到貨驗收組織和缺損物資索賠等工作，推行下列職責：（一）提出到貨驗收計劃，通知相關部門和相關單位人員；（二）組織好開箱工具和人力，并協調組織好開箱過程；（三）具體負責到貨清點,確保到貨物資及資料和裝箱清單一致,和協議要求一致,且外觀良好；（四）作好到貨驗收統計；（五）負責缺點、缺件統計及聯絡處理；（六）負責組織驗收小組對包裝物提出處理意見。（七）對五金、化工、機電產品和一般材料通常性物資由倉庫管理員和采購員進行共同驗收。工程部是物資到貨驗收協辦部門，推行以下職責：（一）檢驗抵達設備是否符合協議技術規范要求；（二）發覺和判定設備內在缺點；（三）負責合金材料光譜檢驗、判定工作，確定設備材料使用正確性。（四）對照技術協議要求及相關要求，檢驗出廠檢驗、試驗統計及匯報；（五）提出缺點處理意見；（六）配合物資部對包裝物提出處理意見。安質部、監理企業職責（一）確定設備缺點；（二）確定設備缺點處理意見；資料室組織專員參與到貨驗收，對到貨物資相關資料（圖紙、試驗匯報、說明書、合格證等）齊全性負責；并對資料進行搜集、整理、登記、歸檔、保管和復印發放。生產相關部門參與備品備件、專用工具到貨驗收，負責提出生產用工器具和備品備件保管、發放使用提議，對需要留存備用包裝物提出處理意見。施工單位應依據檢驗要求配置足夠開箱人員和機械。設備材料運到現場(包含庫區和施工現場)后，要按指定地點和貨位組織卸貨、存放。避免或降低設備材料二次搬運。到貨驗收必需嚴格根據協議和技術協議要求供貨范圍、技術標準和檢驗標準進行。貨物抵達現場后，由物資部制訂到貨驗收計劃（格式見附錄四），于當日或第二日組織驗收。因多種原因不能在要求時間內進行驗收，物資部會同專業人員填制《到貨驗收延遲申請單》（見附錄七），經物資部領導確定后能夠延遲驗收。在檢驗前通知工程部、安質部、資料室人員、監理和施工單位、供給商代表等相關人員參與。對于進口設備驗收應立即通知商檢、外方代表,如海關認為有必需參與,還應通知海關。如供給商無代表在現場，應考慮對方旅程時間給予事先通知（格式見附件六）。供給商因故不能抵達，應在取得供給商按附件四填寫委托到貨驗收書后安排檢驗。各專業組應提前聯絡施工單位準備好驗收所需工器具、人力，并協調組織好整個驗收過程。基建物資到貨驗收關鍵工作內容：檢驗箱體包裝是否完整無損，是否符合包裝要求；檢驗裝箱資料（包含裝箱單、圖紙、安裝和使用維護說明書、出廠檢驗、試驗匯報質保書、合格證等）是否和裝箱單、送貨單相符。檢驗裝箱單、送貨單和協議技術協議供貨范圍或采購計劃單等是否一致。檢驗實物和裝箱單上名稱、數量、部件編號是否相符。檢驗產品合格證書、設備銘牌是否和實物相符。檢驗設備外觀是否有變形、殘損、銹蝕等。對充氣充油保護設備，應檢驗表計是否完好、壓力是否正常、有沒有滲漏現象；對有使用期限要求化學危險品等，應檢驗其生產日期、使用期；外包裝標識是否符合安全警示要求。嚴格根據協議或采購計劃單等查對到貨設備材料名稱、型號、規格、數量、重量、質量、技術標準等。對于部分設備材料有特殊要求檢驗項目標，應配合好安質部聯絡相關部門做好報檢、送檢等工作。有選擇地對設備、材料在不降低和損壞原有性能和質量前提下，進行理化和性能檢驗，對關鍵部件和關鍵焊縫進行探傷和其它特殊項目標檢驗應按協議、國家和行業標準實施。在抽檢過程中，遇有重大品責問題，應擴大抽檢百分比，必需時全部檢驗。但安質部和監理企業應對全部到廠合金材料、設備進行光譜復驗。基建物資到貨驗收要按設備材料裝箱單、送貨單逐項檢驗清楚，由參與檢驗人員簽字認可。檢驗發覺殘損、短缺和質量等問題時，要做好具體檢驗統計，并填制《設備、材料驗收單》（附錄三）；應對發覺殘損等問題要進行拍照或攝像。驗收小組應請在場供給商代表對其發覺問題當場簽字確定，原供給商委托檢驗應立即書面正式通知不在場供給商。取證相關資料附同檢驗匯報存各專業計劃員，便于以后索賠等工作。管理員應立即把裝箱單、送貨單輸入MIS系統，同時，對檢驗發覺缺損情況作好統計。對檢驗中發覺問題設備材料不得辦理入庫手續，應立即按以下路徑處理：缺件處理：管理員應將《設備、材料開箱驗收單》復印件立即轉交給計劃、采購人員，由計劃、采購經辦人員負責聯絡補缺，供給商確定后可辦理入庫；通常缺點處理：通常缺點是指產品本身不合格性質及后果是輕微、不影響使用和性能，且不是批量產生、處理結果不需要經過技術方案確定、處理過程工藝成熟簡單，處理結果不影響產品特征和技術參數，在處理過程中人力物力少許投入就能夠達成產品合格要求，這類缺點由物資部直接通知供給商處理，在供給商確定缺點并提出處理意見后可辦理入庫；重大缺點處理：重大缺點是相對于通常缺點而言，指嚴重外觀損壞或顯著質量不合格影響到產品特征和技術參數設備，應立即做好統計，由工程部、安質部、監理企業提出處理意見并匯報質量檢驗領導小組；重大缺點處理完后，物資部將處理結果填制《設備材料缺點處理匯報》（附錄八），經聯合驗收小組簽字確定后方可使用。驗收不經過則繼續處理，驗收經過后，缺點封閉，辦理入庫手續。基建物資到貨驗收時如供給商代表不在現場無法當場確定，除做好對應統計外，應立即通知供給商到場確定。進口設備檢驗后,除填寫驗收單外,還應由商檢局出具商品檢驗匯報。清點箱件中圖紙、技術資料、產品說明、維修手冊、質保書、合格證、試驗匯報等資料由資料室專員立即搜集、整理、登記、歸檔、保管和復印發放；裝箱單、送貨單由物資供給部統一收存、登記、保管。檢驗結束后應將開箱物資按保管要求歸位并整齊擺放，對尚不安裝但已開箱物資應按原包裝做好封存，做好標識。任何人（包含檢驗人員和管理員）全部不得撤出襯墊物。對驗收不合格及需要提出索賠設備材料，除要保持原包裝外，還要做好標識并單獨存放，方便供給商或商檢局復查，在未取得供給商簽字確定前，標準上不得動用。附則本要求文字解答由物資部負責。本要求根據相關要求進行解釋。本要求自10月30日起公布實施。

附錄一：XXXX有限責任企業工作步驟圖到貨到貨是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點否是否進口設備有發覺問題到貨驗收小組：會簽基建物資開箱驗收匯報資料室：資料搜集到貨驗收小組：聯合驗收是無入庫程序商檢出證有是否有較重缺點否是否進口設備有發覺問題到貨驗收小組：會簽基建物資開箱驗收匯報資料室：資料搜集到貨驗收小組：聯合驗收否是物資部：填寫設備材料缺點處理匯報否是物資部：填寫設備材料缺點處理匯報物資部：制訂驗收計劃物資部：制訂驗收計劃物資部：通知工程部、安質部、資料室、施工單位、監理、供給商物資部：通知工程部、安質部、資料室、施工單位、監理、供給商供給商：確定再次驗收是否合格再次驗收是否合格物資質量檢驗領導小組供給商：缺點處理無物資質量檢驗領導小組供給商：缺點處理無附錄二：XXXX有限責任企業生產物資驗收單驗收單號物料編碼物料名稱規格型號計量單位驗收數量合格數量合格證質保書驗收統計：經辦人驗收人計劃員倉庫管理員單位:XXXX有限責任企業^打印人:^打印日期第頁共頁附錄三：XXXX有限責任企業設備、材料開箱驗收單協議名稱供貨單位合同號項目名稱卸車地點施工單位開箱地點到貨外觀檢驗情況□設備外觀/包裝良好開箱檢驗情況□開箱主體設備，詳見附件裝箱清單。□設備/部件外觀良好。□設備/部件數量、規格同裝箱清單相符。□此批設備外觀良好，數量和規格等同裝箱清單箱相符合。□隨機資料齊全（合格證、裝箱單、說明書、試驗匯報、圖紙等）。記錄物資部施工單位工程部監理安質部資料室供貨單位附件：裝箱單共頁/其它統計共頁驗收日期：年月日 編號：附錄四：XXXX有限責任企業物資到貨驗收計劃編號：序號機組系統專業批次物資名稱箱號供給商開箱時間開箱地點備注施工單位：物資部經辦人：物資部責任人：附錄五：XXXX有限責任企業,INC.ZHEJIANGBRANCH日期：年月日發文部門：DATE：DEPTOFADDRESSER：收文單位或地址：簽發人：LOCATION：APPROVEDBY：傳真機號碼：擬稿人：TELEFAXNO.DRAFTER：收件人：總頁數：ADDRESSEE：TOTALPAGE(S)：物資到貨驗收通知致:由你單位供給協議物資（協議號：）我們已收到，依據工程情況我們將對設備進行驗收，請貴廠速派人員于年月日參與開箱檢驗，如你方不能派人前來參與驗收，請按附后《物資到貨驗收委托書》預以確定簽字蓋章傳真至我部。謝謝合作！XXXX有限責任企業物資部年月