PAGE2PAGE銷售提成方案一、目的：為激勵銷售人員更好地完成銷售任務，提高銷售業績，提升本公司產品在市場上的占有率。二、適用范圍：商務部。三、制定商務部人員提成方案遵循的原則：1、公平原則：即所有人員在業務提成上一律平等一致。2、激勵原則：銷售激勵與利潤激勵雙重激勵，利潤與銷售并重原則。3、清晰原則：商務部人員分別以自己的身份享受底薪。部門負責人對本部門的整個業績負責，對所有客戶負責。4、可操作性原則：即數據的獲取和計算易于計算。四、銷售價格管理：1、定價管理：公司產品價格由集團統一制定。2、公司產品根據市場情況執行價格調整機制。2、指導價格：產品銷售價格不得低于公司的指導價格。五、具體內容：1、商務部人員收入基本構成：薪資結構為：底薪+銷售提成兩個部分（福利待遇根據公司福利計劃另外發放）2、底薪按公司薪酬制度執行。六、提成計算維度：1、回款率：要求100%，方可提成；2、銷售量：按底薪劃分，根據公司下達基數計算；3、價格：執行公司定價銷售，為了追求公司利益最大化，銷售價格超出公司定價可按一定比例提成。七、銷售費用管理：銷售費用（餐費?交通費）按銷售額的0.5‰計提，超出部分公司不予報銷，具體報銷參照財務部差旅報銷制度。八、提成方式：商務團隊集體計提，內部分配，其分配方案和記發經營銷副總裁審批執行。按照以下兩種方式提成：①提成基本制

基本制指將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成。使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工提供了相對固定的收入基礎，使他們不至于對未來收入的情況心里完全沒底。采用公式表示如下：

個人收入=基本工資+（當期銷售額一銷售定額）×提成率

或

個人收入=基本工資+（當期銷售額一銷售定額）*毛利率×提成率

在實際工作中，也可根據公司相應情況規定：如果當月沒有完成銷售指標，則按一定的比例從基本工資中扣除。例如，公司規定每月每人的銷售指標為5萬元，基本工資5000元，當月不滿銷售指標的部分，則按1%的比例扣款。②自拍盒子落地獎金制日租：有效落地（≥3日以上）一個點位BD將分得到總租金5%獎金；短期：有效落地（<12個月）一個點位BD將分得1000元獎金；長期：有效落地（≥12個月）一個點位BD將分得2000元獎金。九、提成獎金發放原則：1、客戶回款率需達到100%，即予提成兌現。2、公司每月發放80%的提成獎金與基本工資一起發放，剩余20%的提成獎金于年底一次性給予發放。并按照國家規定上繳應納稅額。3、落地獎金發放于次月與基本工資一起發放（需附件審批表?項目協議復印件），并按照國家規定上繳應納稅額。4、如非公司原因員工個人中途離職，公司將扣除20%的提成獎金不予發放。5、如員工三個月沒有銷售業績，公司將根據崗位需求進行調崗或辭退。6、特殊情況總經理有直接解釋和決定權。十、提成獎金發放審批流程：由相關項目負責人編寫具體項目與具體獎金金額報部門負責人審批，報總經理簽字后按工資發放流程和財務相關規定執行。十一、特別規定：1、本實施細則自生效之日起，有關提成方式、系數等規定不作有損于銷售人員利益之修改，其它規定經公司授權部門進行修訂。2、公司可根據市場行情變化和公司戰略調整，制定有別于本提成制的、新的銷售人員工資支付制度。十二、附則：1、本方案自2019年9月份起實施。2、本方案總經理有最終解釋權。導購員薪酬制度導購月度總工資構成=基本工資+業務提成+餐費補助一．基本考勤工資：以每月實際工作日計算二.銷售提成按照銷售金額不同劃分為兩種方式：①．基本工資4500+5%例，當月銷售任務金額5000元，當月完成銷售≧50%，即≧2500元時，即可拿到提成，否則為0；備注：其具體數據參照后臺數據為依據。②．基本工資5000+8%例，當月銷售任務金額10000元，當月完成銷售≧75%，即≧7500元時，即可拿到提成，否則為0。三.薪資發放導購員提成薪資與基本工資一起發放，并按照國家規定上繳應納稅額。四.提成獎金發放審批流程：由相關項目負責人編寫具體項目與具體獎金金額報部門負責人審批，報總經理簽字后按工資發放流程和財務相關規定執行。五．特別規定：1、本實施細則自生效之日起，有關提成方式、系數等規定不作有損于銷售人員利益之修改，其它規定經公司授權部門進行修訂。2、公司可根據市場行情變化和公司戰略調整。六．附則：1、本方案自2019年9月份起實施。2、本方案總經理有最終解釋權。附件：出差管理制度第一條制定目的為規范公司出差行為，提高各部門人員的辦事效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。第二條制定原則勤儉節約，務實高效。第三條適用人員阿特萊爾公司及旗下所有子公司的所有人員，不按崗位區分。第四條費用內容往返交通費、住宿費、用餐費、目的地交通費、辦公用品和其他合理費用。第五條費用原則1、往返交通費實行“費用就低”原則憑票實報實銷；2、住宿費實行限額憑票報銷的原則，限額內按實際住宿的天數實報實銷，超支不補；3、用餐費和目的地交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”原則，此項費用計入工資；4、辦公用品和其他合理費用實行憑票報銷的方法。第六條費用標準第七條費用申請公司僅提供往返城市票款和住宿費申請，其他費用計入工資。具體標準如下：一線城市差期3天以上（不含3天），總預算在3000元以上憑《差旅費申請單》填制借款單申請，低于3000元的總預算由員工先行墊付，憑發票報銷；其他城市差期5天以上（含5天），總預算在3000元以上憑《差旅費申請單》填制借款單申請，低于3000元的總預算由員工先行墊付，憑發票報銷；總預算在5000元以上憑《差旅費申請單》填制借款單申請，低于5000元的總預算由員工先行墊付，憑發票報銷；第八條費用核銷出差人員應在回公司一周內憑《差旅費清單》填制核銷單核銷借款，否則根據“前賬不清、后賬不借”的原則，拒絕再次申請任何借款，由此導致的工作延誤責任自負。第九條費用報銷出差人員應在回公司兩周內憑《差旅費清單》填制報銷單根據費用原則報銷，最遲不得超過發票日期次月末。第十條特殊情況1、出差人員住宿費原則上按規定標準執行，但有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊情況，經總經理同意可據實報銷。2、出差人員原則上須乘坐公共交通工具，但下列情況除外:①陪同重要客人外出的；②收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；③攜有巨款或重要文件須確保安全的；④執行特殊業務或夜間辦事不方便的；⑤出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的。