工程部管理辦法標(biāo)注版目錄工程項(xiàng)目上場(chǎng)策劃管理辦法 —附件16XX集團(tuán)有限公司工程試驗(yàn)檢測(cè)中心工地試驗(yàn)室備案人員變更申請(qǐng)表申請(qǐng)單位（蓋章）授權(quán)書(shū)編號(hào)申請(qǐng)日期申請(qǐng)變更開(kāi)始日期變更原因項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（簽字）項(xiàng)目總工（簽字）變更前后人員信息表序號(hào)崗位變更前變更后姓名性

別身份證號(hào)資質(zhì)證

書(shū)編號(hào)試驗(yàn)工作年限職稱學(xué)歷姓名性

別身份證號(hào)資質(zhì)證

書(shū)編號(hào)試驗(yàn)工作年限職稱學(xué)歷填表說(shuō)明：1、人員變更僅填報(bào)本表，不需填報(bào)其他表格；2、試驗(yàn)室主任、授權(quán)簽字人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更需走流程進(jìn)行審批，本表簽字、蓋章齊全，掃描后作為附件上傳，審批通過(guò)后重新授權(quán)；3、工地試驗(yàn)室檢測(cè)師和助理檢測(cè)師/檢測(cè)員變更不必走流程，直接上報(bào)檢測(cè)中心備案。

附件17工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查記錄表工地試驗(yàn)室名稱工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間年月日月日序號(hào)檢查內(nèi)容扣分扣分原因描述1授權(quán)業(yè)務(wù)及檢測(cè)范圍（3分）1.1查工地試驗(yàn)室授權(quán)書(shū)是否在有效授權(quán)期限，若超出有效期，扣3分。1.2對(duì)照授權(quán)參數(shù)，查試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬、記錄、報(bào)告，是否超出授權(quán)參數(shù)范圍，若有超出授權(quán)參數(shù)的，每個(gè)參數(shù)扣3分。2計(jì)劃管理（2分）2.1是否按檢測(cè)中心編制的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》有效運(yùn)行，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄是否齊全，每缺1類(lèi)資料扣1分。2.2是否制定試驗(yàn)工作總計(jì)劃，若無(wú)，扣1分；是否制定年度試驗(yàn)工作計(jì)劃，若無(wú)，扣1分。3管理辦法、制度（2分）3.1是否制定試驗(yàn)管理辦法，若無(wú)，扣1分。3.2質(zhì)量管理制度是否健全，是否建立試驗(yàn)室管理制度、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室測(cè)試檢查制度、化學(xué)試劑管理制度、試驗(yàn)資料臺(tái)帳管理制度、崗位職責(zé)及考核辦法等。每缺1項(xiàng)制度扣0.5分。4文件控制與維護(hù)（1分）對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等是否有效控制。每缺1項(xiàng)扣0.5分。5人員（10分）5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人是否與授權(quán)書(shū)一致，若不一致，扣10分；授權(quán)簽字人是否超范圍簽字，若有，每份報(bào)告扣5分。5.2實(shí)際在崗人員與備案人員是否一致，若不一致，每人扣2分。5.3查檢測(cè)人員臺(tái)賬，人員資質(zhì)及數(shù)量是否滿足該工程檢測(cè)工作需要。若不滿足，每1人，扣1分。5.4人員技術(shù)檔案內(nèi)容是否齊全規(guī)范，是否及時(shí)更新。若有，每1人扣1分。5.5是否有人員變更，如有變更是否及時(shí)上報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)督部門(mén)備案。若有未上報(bào)變更的，每人扣2分。5.6查看人員試驗(yàn)操作，操作是否熟練，是否符合規(guī)程要求。若操作不規(guī)范，每處扣0.5分。若有嚴(yán)重違反試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程操作的，每項(xiàng)扣10分。6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程（2分）6.1檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范臺(tái)賬，在用標(biāo)準(zhǔn)是否齊全和現(xiàn)行有效，若有，每本扣1分。6.2是否在證書(shū)附表范圍內(nèi)，是否存在超范圍使用情況。若有，扣2分。6.3是否加蓋受控標(biāo)識(shí)及編號(hào)，作廢標(biāo)準(zhǔn)是否加蓋作廢標(biāo)識(shí)，以防誤用。若有未加蓋，每本扣0.5分。7服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理（2分）7.1查看供應(yīng)商的資質(zhì);是否保存供應(yīng)品質(zhì)量保證資料，有無(wú)供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料，若無(wú)，每缺少1個(gè)扣1分;是否建立《合格供應(yīng)商名錄》，若無(wú)，扣1分。7.2查看檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)及證書(shū)附表，是否在有效期，若不在，扣1分;出示檢定/校準(zhǔn)證書(shū)是否在證書(shū)附表參數(shù)范圍內(nèi)，若不在，每個(gè)項(xiàng)目扣1分。7.3有無(wú)《服務(wù)商評(píng)價(jià)記錄》，若無(wú)，每缺少1個(gè)扣1分，是否建立《合格服務(wù)商名錄》及檔案，若無(wú)，扣1分。8儀器設(shè)備（15分）8.1新采購(gòu)的儀器設(shè)備，采購(gòu)審批手續(xù)是否齊全，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)設(shè)備與采購(gòu)申請(qǐng)是否一致。若無(wú)，扣2分。8.2是否建立儀器設(shè)備臺(tái)賬，若無(wú)，扣2分；儀器設(shè)備及配件是否齊全，若缺少，每臺(tái)扣2分；儀器設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、量程、數(shù)量是否滿足檢測(cè)工作（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求，若不滿足，每件扣2分。8.3是否制定《儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，若無(wú)，扣2分；儀器設(shè)備是否按計(jì)劃進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)，若未按期檢定或校準(zhǔn)，每臺(tái)扣2分。8.4檢定、校準(zhǔn)或有有效期的儀器設(shè)備是否進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)信息是否完整、清晰、能夠識(shí)別。若未標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)未更新，或標(biāo)識(shí)不清晰無(wú)法識(shí)別相關(guān)信息，每臺(tái)扣1分。8.5是否建立儀器設(shè)備檔案，主要設(shè)備是否一機(jī)一檔，若未建立，每臺(tái)扣1分；檔案內(nèi)容是否齊全、完整，及時(shí)更新，若不齊全、完整，未及時(shí)更新，每臺(tái)扣0.5分。8.6是否建立儀器設(shè)備使用運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄，并及時(shí)填寫(xiě)。若無(wú)，每臺(tái)扣0.5分。8.7是否制定期間核查計(jì)劃，若無(wú)，扣2分；是否按計(jì)劃進(jìn)行了期間核查，若無(wú)，扣2分。8.8使用的儀器設(shè)備和軟件是否有唯一性標(biāo)識(shí)，若無(wú)，每臺(tái)扣0.5分。8.9儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否確認(rèn)，若無(wú)，或確認(rèn)不正確、不規(guī)范，每臺(tái)扣1分。校準(zhǔn)產(chǎn)生的修正因子是否明確標(biāo)識(shí)并有效利用，若無(wú)，每臺(tái)扣1分。8.10內(nèi)部校準(zhǔn)儀器設(shè)備記錄是否齊全，校準(zhǔn)依據(jù)是否正確，校準(zhǔn)項(xiàng)目是否覆蓋檢測(cè)用項(xiàng)目，若無(wú)，每臺(tái)扣1分；校準(zhǔn)人員是否具備相應(yīng)資格，若無(wú)，扣2分。8.11用于內(nèi)部校準(zhǔn)的參考物質(zhì)是否與檢測(cè)用儀器設(shè)備有效區(qū)分，以滿足溯源要求。若無(wú)，每臺(tái)扣2分。8.12儀器設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作和維護(hù)，有無(wú)授權(quán)資料。若無(wú)，扣2分。8.13用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的設(shè)備，在使用前、后是否進(jìn)行檢查，有無(wú)設(shè)備使用記錄。若無(wú)，每臺(tái)扣1分。8.14儀器設(shè)備是否安裝安全防護(hù)裝置，是否粘貼安全警示標(biāo)識(shí)。若無(wú)，每臺(tái)扣2分。8.15是否有租賃使用的儀器設(shè)備，若有，查看租賃合同，確保該設(shè)備納入試驗(yàn)室管理體系，若無(wú)，扣5分；確保同一臺(tái)設(shè)備在該工地試驗(yàn)室使用時(shí)不被不同檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)使用，若有，扣5分；確保對(duì)儀器設(shè)備可全權(quán)支配，若有，扣5分。9場(chǎng)所環(huán)境（10分）9.1是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范檢測(cè)要求（水泥室、混凝土室、力學(xué)室、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的溫濕度控制;瀝青室和瀝青混合料室的通風(fēng)控制等），若不滿足，每處扣2分。9.2是否對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和記錄，若未監(jiān)控、記錄，每處扣1分。9.3不相容檢測(cè)活動(dòng)區(qū)域是否進(jìn)行有效隔離，以防止干擾和交叉污染。若有，每處扣2分。9.4對(duì)使用和進(jìn)入影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域是否加以控制和說(shuō)明，若無(wú)，扣2分。9.5影響人員健康的因素是否得到控制，水、電、氣、設(shè)備等是否符合安全規(guī)定，有否消防裝置。若無(wú)，每處扣2分。9.6影響環(huán)境的因素是否得到控制，廢渣、廢液、有毒氣體等排放是否符合環(huán)保要求。若無(wú)，每處扣2分。10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及消耗品的管理（3分）10.1是否建立檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑臺(tái)賬，若無(wú)，扣2分；是否建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑使用登記臺(tái)賬，若無(wú)，扣2分。10.2是否制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃，若無(wú)，扣2分；是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按計(jì)劃進(jìn)行了期間核查，若無(wú)，扣2分。10.3是否對(duì)化學(xué)試劑進(jìn)行有效管理，實(shí)行雙人雙鎖保管，有毒有害化學(xué)試劑單獨(dú)存放保管，若無(wú)，扣2分。11數(shù)據(jù)信息管理（4分）11.1是否建立計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移管理制度，確保數(shù)據(jù)完整性、正確性和保密性，若無(wú)，扣1分。11.2是否建立定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的制度，保持其功能正常若無(wú)，扣1分。12樣品管理（6分）12.1取樣是否規(guī)范，樣品是否有代表性，若無(wú)，每項(xiàng)扣3分。12.2是否建立樣品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，明確樣品的標(biāo)識(shí)方法。若無(wú)，扣2分。12.3樣品是否有唯一性標(biāo)識(shí)，并在整個(gè)檢測(cè)期間保留該標(biāo)識(shí)。若無(wú)，每處扣2分。12.4樣品的存放條件（如：通風(fēng)、防潮、控溫、清潔等）是否滿足要求。若不滿足，每處扣3分。12.5留樣樣品的數(shù)量、保存環(huán)境否符合要求，留樣到期樣品是否及時(shí)處置。若有，每項(xiàng)扣3分。13資料管理（15分）13.1查看試驗(yàn)臺(tái)賬中試驗(yàn)編號(hào)是否連續(xù)、完整，若有漏編號(hào)碼，每個(gè)扣1分；檢測(cè)項(xiàng)目和頻率是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)文件要求，若有，每類(lèi)扣3分。13.2配合比設(shè)計(jì)、擊實(shí)等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)審批資料是否齊全，若存在未批先用的，每項(xiàng)扣5分。13.3查委托單、樣品接收和流轉(zhuǎn)臺(tái)賬、試驗(yàn)臺(tái)賬、儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等資料是否對(duì)應(yīng)，是否可追溯，是否存在虛假數(shù)據(jù)、報(bào)告和其他虛假資料，若有，每份扣10分。13.4報(bào)告和記錄信息是否完整，簽字是否齊全。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、計(jì)量單位、數(shù)字修約是否正確，結(jié)論是否準(zhǔn)確;檢測(cè)數(shù)據(jù)是否有明顯不合理之處。若有，每類(lèi)扣3分。113.5是否實(shí)行技術(shù)交底制度。即對(duì)物資部門(mén)是否有樣品送檢頻率、資料提供清單等的技術(shù)交底;對(duì)混凝土拌合站是否有施工配合比的技術(shù)交底;對(duì)路基壓實(shí)度等現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)是否有標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)結(jié)果交底等。若無(wú)，每項(xiàng)扣1分。13.6存檔試驗(yàn)資料是否管理規(guī)范，是否分類(lèi)存放，若無(wú)，扣5分。14外委試驗(yàn)檢測(cè)（3分）14.1超出母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)范圍的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和參數(shù)進(jìn)行外委時(shí)，接受外委試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)。若無(wú)，扣3分。14.2是否對(duì)外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若無(wú)，扣1分。是否建立外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)登記臺(tái)賬，若無(wú)，扣1分。14.3外委檢測(cè)是否建立臺(tái)帳，若無(wú)，扣1分。外委檢測(cè)頻率是否滿足要求，若不滿足，每類(lèi)扣3分。15能力驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)（8分）15.1是否按時(shí)參加檢測(cè)中心、業(yè)主等單位組織的能力驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)。若未參加，扣3分。15.2能力驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果是否滿意，若不滿意，是否分析不滿意的原因并采取糾正措施。若未分析不滿意的原因，或制定的糾正措施未有效實(shí)施，扣2分。16糾正與預(yù)防（6分）對(duì)各級(jí)監(jiān)督部門(mén)、業(yè)主、監(jiān)理提出的檢查意見(jiàn)整改是否已閉合。內(nèi)審、質(zhì)量監(jiān)督及其他方式發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否整改閉合。若未整改閉合，每項(xiàng)扣3分。17信用評(píng)價(jià)（8分）17.1存在嚴(yán)重失信行為，被責(zé)任單位部門(mén)、省級(jí)及以上部門(mén)通報(bào)批評(píng)或行政處罰的，扣4分。17.2檢測(cè)人員在工作中是否有徇私舞弊、打擊報(bào)復(fù)、謀取私利的行為。若有，每人扣2分。扣分合計(jì)說(shuō)明：1、本表各項(xiàng)分值之和為100分。

2、檢查時(shí)采取扣分制，單項(xiàng)扣分不超過(guò)該項(xiàng)所占分值，

3、若有扣分時(shí)，需對(duì)扣分原因進(jìn)行詳細(xì)描述，對(duì)存在問(wèn)題的樣品編號(hào)、報(bào)告和記錄編號(hào)、設(shè)備管理號(hào)、里程部位等可追溯性的信息，需詳細(xì)寫(xiě)明。無(wú)扣分時(shí)，扣分欄填“0”。附件18試驗(yàn)檢測(cè)人員能力素質(zhì)評(píng)價(jià)評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)表序號(hào)考核指標(biāo)等級(jí)分值參考標(biāo)準(zhǔn)1政治素質(zhì)很好109－10分牢固樹(shù)立正確的事業(yè)觀、權(quán)力觀和業(yè)績(jī)觀，政治紀(jì)律性強(qiáng)；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和品質(zhì)。一般7－8分事業(yè)觀、權(quán)力觀和業(yè)績(jī)觀基本正確，政治紀(jì)律性較強(qiáng)；職業(yè)道德品質(zhì)一般。較差7分以下缺乏正確的事業(yè)觀、權(quán)力觀和業(yè)績(jī)觀，政治紀(jì)律性較差；缺乏基本的職業(yè)道德和品質(zhì)。2遵章守紀(jì)很好109－10分能較好地遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，從不利用工作之便牟取私利。一般7－8分基本遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，工作中能夠較好的做到廉潔自律。較差7分以下多次違反公司規(guī)章制度，經(jīng)常利用工作之便牟取私利。3專(zhuān)業(yè)能力很好2018－20分專(zhuān)業(yè)理論扎實(shí)，業(yè)務(wù)能力優(yōu)秀，能夠有效解決各類(lèi)問(wèn)題，未發(fā)生任何工作失誤及差錯(cuò)。一般14－17分專(zhuān)業(yè)理論尚可，業(yè)務(wù)能力良好，基本能夠解決各類(lèi)問(wèn)題，偶爾出現(xiàn)非重大工作失誤或差錯(cuò)，影響不大。較差14分以下專(zhuān)業(yè)理論缺失，業(yè)務(wù)能力差，很難處理各類(lèi)問(wèn)題，經(jīng)常出現(xiàn)工作失誤或差錯(cuò)，嚴(yán)重影響部門(mén)工作。4執(zhí)行力很好109－10分具備優(yōu)秀的服從意識(shí)，能夠積極貫徹公司的各項(xiàng)決定，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作要求。一般7－8分具備一定的服從意識(shí)，基本能夠令行禁止。較差7分以下服從意識(shí)淡薄，對(duì)公司規(guī)定及上司要求陽(yáng)奉陰違，拒不執(zhí)行。5協(xié)作意識(shí)很好109－10分有高度的合作精神，能夠積極與他人配合，順利完成工作任務(wù)。一般7－8分協(xié)作意識(shí)一般、尚能與人合作，基本能完成工作任務(wù)。較差7分以下協(xié)作不善，常常致使工作無(wú)法進(jìn)行和開(kāi)展。6服務(wù)意識(shí)很好109－10分對(duì)基層同志熱情、態(tài)度好，有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，注重為基層解決實(shí)際問(wèn)題，謙虛低調(diào)。一般7－8分對(duì)基層同志較熱情、態(tài)度較好，有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，能為基層解決實(shí)際問(wèn)題，較謙虛低調(diào)。較差7分以下對(duì)基層同志不熱情、態(tài)度差，基本無(wú)服務(wù)意識(shí)，不注重為基層解決實(shí)際問(wèn)題，驕傲高調(diào)。7工作態(tài)度很好109－10分工作態(tài)度積極，具備優(yōu)秀的敬業(yè)精神，勇于承擔(dān)責(zé)任且工作熱情高，干勁十足。一般7－8分工作態(tài)度及敬業(yè)精神一般，能夠承擔(dān)工作責(zé)任但熱情不高，基本保證工作完成。較差7分以下對(duì)工作常有厭惡情緒，缺乏基本敬業(yè)精神，喜歡逃避責(zé)任，工作態(tài)度消極，工作作風(fēng)散漫。8工作方法很好2018－20分能積極主動(dòng)學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的知識(shí)，工作方法合理有效，能夠極大提高工作效率，保證工作質(zhì)量。一般14－17分學(xué)習(xí)主動(dòng)性一般，工作方法基本合理，偶爾需指導(dǎo)糾正，對(duì)工作進(jìn)度質(zhì)量影響不大。較差14分以下無(wú)學(xué)習(xí)意識(shí)，工作方法呆板，處理方式失當(dāng)，嚴(yán)重影響工作進(jìn)度和工作質(zhì)量。附件19-1工程公司試驗(yàn)室（負(fù)責(zé)人）工作能力及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分表部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核日期考核期年季度考核人檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)、工程公司試驗(yàn)分管領(lǐng)導(dǎo)及工程公司工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分值范圍得分工作效率（35分）工作效率高，能快速完成工作任務(wù)。32-35工作效率較高，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完成工作任務(wù)。28-32工作效率一般，基本能在規(guī)定時(shí)間完成工作任務(wù)。21-28工作效率較低，規(guī)定時(shí)間內(nèi)基本完不成工作任務(wù)。0-21工作質(zhì)量（35分）工作質(zhì)量好，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作滿意。32-35工作質(zhì)量較好，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作較為滿意。28-32工作質(zhì)量一般，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作基本認(rèn)可。21-28工作質(zhì)量較低，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作不滿意。0-21協(xié)調(diào)合作（20分）組織有力，內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作好，積極達(dá)成目標(biāo)。18-20分工明確，內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作較好，順利達(dá)成目標(biāo)。16-18內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作一般，能完成目標(biāo)。12-16內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作較差，影響目標(biāo)完成。0-12工作創(chuàng)新（10分）創(chuàng)新能力強(qiáng)，工作有創(chuàng)新性、前瞻性。9-10創(chuàng)新能力較強(qiáng)，積極改進(jìn)工作思路。8-9創(chuàng)新能力一般，工作改進(jìn)一般。6-8創(chuàng)新能力較差，工作改進(jìn)積極性不高。0-6總分0-100

工程公司試驗(yàn)室（負(fù)責(zé)人）工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表考核期內(nèi)關(guān)鍵工作業(yè)績(jī)（由工程公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)）：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日工程試驗(yàn)室管理是否存在重大問(wèn)題綜合排名：考核人簽字：年月日領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日

附件19-2工地試驗(yàn)室（負(fù)責(zé)人）工作能力及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分表部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核日期考核期年季度考核人工程公司試驗(yàn)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部門(mén)內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)分值范圍得分工作效率

（35分）工作效率高，能快速完成工作任務(wù)。32-35工作效率較高，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完成工作任務(wù)。28-32工作效率一般，基本能在規(guī)定時(shí)間完成工作任務(wù)。21-28工作效率較低，規(guī)定時(shí)間內(nèi)基本完不成工作任務(wù)。0-21工作質(zhì)量

（35分）工作質(zhì)量好，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作滿意。32-35工作質(zhì)量較好，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作較為滿意。28-32工作質(zhì)量一般，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作基本認(rèn)可。21-28工作質(zhì)量較低，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)工作不滿意。0-21協(xié)調(diào)合作

（20分）組織有力，內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作好，積極達(dá)成目標(biāo)。18-20分工明確，內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作較好，順利達(dá)成目標(biāo)。16-18內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作一般，能完成目標(biāo)。12-16內(nèi)部外部協(xié)調(diào)合作較差，影響目標(biāo)完成。0-12工作創(chuàng)新（10分）創(chuàng)新能力強(qiáng)，工作有創(chuàng)新性、前瞻性。9-10創(chuàng)新能力較強(qiáng)，積極改進(jìn)工作思路。8-9創(chuàng)新能力一般，工作改進(jìn)一般。6-8創(chuàng)新能力較差，工作改進(jìn)積極性不高。0-6總分0-100工地試驗(yàn)室（負(fù)責(zé)人）工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表考核期內(nèi)關(guān)鍵工作業(yè)績(jī)（由工程公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)）：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日工程試驗(yàn)室管理是否存在重大問(wèn)題綜合排名：考核人簽字：年月日領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日

主送：主送：公司所屬各子（分）公司、項(xiàng)目部抄送：公司領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)各部（室），存檔電話稿：陳弘毅核稿：簽發(fā)：編號(hào)：合規(guī)管理工作公司所屬各子（分）公司、項(xiàng)目部:現(xiàn)將集團(tuán)公司《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)合規(guī)管理工作的通知》（XX法務(wù)【2020】51號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)，請(qǐng)各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)并落實(shí)。XX工程部業(yè)務(wù)口主要涉及的合規(guī)相關(guān)工作有：1、采購(gòu)合規(guī)管理工作；2、合同合規(guī)管理工作。對(duì)應(yīng)涉及到工程部負(fù)責(zé)的相關(guān)對(duì)下招標(biāo)工作和后續(xù)的合同簽訂工作，現(xiàn)對(duì)相關(guān)工作做出以下幾點(diǎn)要求：1.對(duì)擬采購(gòu)金額超過(guò)人民幣50萬(wàn)元的采購(gòu)相對(duì)方盡職調(diào)查、項(xiàng)目上對(duì)擬合作單位發(fā)放《采購(gòu)相對(duì)方調(diào)查問(wèn)卷》（附件2）、簽署《采購(gòu)相對(duì)方合規(guī)申明》（附件3）。《采購(gòu)相對(duì)方調(diào)查問(wèn)卷》和《采購(gòu)相對(duì)方合規(guī)申明》一式兩份，項(xiàng)目留存一份，擬合作單位留存一份。掃描上報(bào)機(jī)關(guān)工程部，作為合同評(píng)審附件。項(xiàng)目上填寫(xiě)《采購(gòu)相對(duì)方評(píng)估表》（附件4），進(jìn)行評(píng)估分級(jí)、分級(jí)處理，電子版發(fā)送至機(jī)關(guān)工程部進(jìn)行審核，作為合同評(píng)審附件。2.對(duì)擬采購(gòu)金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的采購(gòu)相對(duì)方進(jìn)行基本信息核查，存在特定風(fēng)險(xiǎn)的按照規(guī)定處理，不存在特定風(fēng)險(xiǎn)的，項(xiàng)目上簽署《采購(gòu)相對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)排除說(shuō)明書(shū)》（附件5），項(xiàng)目留存，且將其掃描上報(bào)機(jī)關(guān)工程部作為合同評(píng)審附件。3.進(jìn)行合同評(píng)審前需與擬采購(gòu)相對(duì)方簽訂《誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議》（附件6.1、6.2）、向擬采購(gòu)相對(duì)方提供《合規(guī)行為準(zhǔn)則》（附件7），并保留簽收記錄（可以是手簽，可以是電子記錄），將其作為合同附件，并將與擬簽訂合同份數(shù)相同的擬采購(gòu)方簽字蓋章的《誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議》郵寄到機(jī)關(guān)工程部，待合同評(píng)審?fù)瓿珊螅瑱C(jī)關(guān)工程部一并將合同和《誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議》返還給項(xiàng)目。若我方不作為商品和服務(wù)獲得方時(shí)，盡最大可能將《誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議》作為附件一并簽署，若未簽署，書(shū)面記錄原因，并上報(bào)機(jī)關(guān)工程部。備注：招標(biāo)采購(gòu)需在發(fā)中標(biāo)通知書(shū)之前上報(bào)附件2、附件3、附件4，合同評(píng)審前上報(bào)附件6。附件：1.集團(tuán)公司《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)合規(guī)管理工作的通知》2.采購(gòu)相對(duì)方調(diào)查問(wèn)卷3.采購(gòu)相對(duì)方合規(guī)申明4.采購(gòu)相對(duì)方評(píng)估表5.采購(gòu)相對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)排除說(shuō)明書(shū)6.1誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議--我公司作為甲方6.2誠(chéng)信合規(guī)協(xié)議--我公司作為乙方（盡量要求對(duì)方簽署，如未簽署請(qǐng)說(shuō)明原因）7.合規(guī)行為準(zhǔn)則

XX集團(tuán)軌道交通工程有限公司勞務(wù)實(shí)名制管理辦法（試行）總則第一條為了規(guī)范勞務(wù)管理行為，保障勞務(wù)人員合法權(quán)益，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第二條勞務(wù)實(shí)名制是指勞務(wù)人員提供有效的身份證和國(guó)家規(guī)定的從業(yè)資格證書(shū)，并實(shí)施信息管理，現(xiàn)場(chǎng)考勤、工資支付等相關(guān)管理的一種制度。第三條勞務(wù)實(shí)名制管理是勞務(wù)管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。項(xiàng)目部要嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)人員實(shí)名制管理，加強(qiáng)勞動(dòng)力的掌控，避免勞務(wù)糾紛和不穩(wěn)定事件的發(fā)生。第四條本辦法適用于公司所屬各子（分）公司、項(xiàng)目部使用的分包隊(duì)伍勞務(wù)人員的管理與監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條組織機(jī)構(gòu)公司成立勞務(wù)實(shí)名制管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主管施工生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，工程管理部、經(jīng)濟(jì)管理部、設(shè)備物資部、人力資源部、安全監(jiān)督部的部門(mén)負(fù)責(zé)人任組員。勞務(wù)實(shí)名制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)勞務(wù)實(shí)名制辦公室，辦公室設(shè)在工程管理部，工程管理部經(jīng)理任勞務(wù)實(shí)名制辦公室主任。第六條公司部門(mén)職責(zé)一、工程管理部1、負(fù)責(zé)勞務(wù)實(shí)名制管理辦法的制定與完善；2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督勞務(wù)實(shí)名制的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員身份信息管理、考勤管理等過(guò)程監(jiān)督檢查。及時(shí)收集勞務(wù)人員信息和相關(guān)報(bào)表；二、經(jīng)濟(jì)管理部1、負(fù)責(zé)勞務(wù)公司投入勞務(wù)人員的成本測(cè)算工作；2、依據(jù)勞務(wù)實(shí)名制報(bào)表核實(shí)項(xiàng)目部零星用工；三、設(shè)備物資部1、負(fù)責(zé)勞務(wù)實(shí)名制設(shè)備的招標(biāo)和采購(gòu)；2、負(fù)責(zé)勞務(wù)實(shí)名制設(shè)備的使用和售后服務(wù)；四、人力資源部1、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員合同的備案和簽訂；2、負(fù)責(zé)監(jiān)督勞務(wù)人員工資支付情況；五、安全監(jiān)督部1、負(fù)責(zé)監(jiān)督勞務(wù)隊(duì)伍作業(yè)人員的三級(jí)教育和入場(chǎng)教育考試；2、負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍安全員安全生產(chǎn)考核合格證及特殊種作業(yè)持證上崗情況的監(jiān)督檢查。第七條項(xiàng)目部勞務(wù)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)項(xiàng)目部必須成立勞務(wù)實(shí)名制管理領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目部勞務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要人員設(shè)置及要求如下：1、項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目勞務(wù)實(shí)名制管理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)勞務(wù)實(shí)名制管理的統(tǒng)籌；2、項(xiàng)目部必須設(shè)置一名副職以上人員作為勞務(wù)實(shí)名制管理工作的第二責(zé)任人，兼職負(fù)責(zé)勞務(wù)日常管理工作；3、工程部負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施勞務(wù)實(shí)名制管理工作。按照項(xiàng)目職責(zé)分工，其他部門(mén)配合做好相關(guān)工作；4、項(xiàng)目部要配置兼職勞務(wù)管理員，具體負(fù)責(zé)勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)實(shí)名登記、退場(chǎng)手續(xù)辦理，勞務(wù)人員每日上崗考勤及記錄、核對(duì)管理工作，督促勞務(wù)公司及時(shí)核算勞務(wù)人員每月工資并造冊(cè)上報(bào)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、保存涉及勞務(wù)實(shí)名工資管理的數(shù)據(jù)和資料，按要求對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)人員實(shí)施日常管理；5、項(xiàng)目部應(yīng)配置兼職保安人員，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出場(chǎng)作業(yè)人員刷臉打卡的監(jiān)控，核對(duì)作業(yè)人員的身份。第三章勞務(wù)人員信息管理第八條項(xiàng)目部要建立勞務(wù)人員花名冊(cè)，見(jiàn)附件1《在建項(xiàng)目勞務(wù)人員花名冊(cè)》，電子版隨時(shí)更新，紙質(zhì)版每月經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和勞務(wù)公司法定代表人（委托代理人）簽字后備案。第九條勞務(wù)人員信息包括以下內(nèi)容：1、基本信息：姓名、身份證號(hào)碼、家庭住址、聯(lián)系方式等；2、崗位資格信息：勞務(wù)公司名稱、職務(wù)、班組、工種、級(jí)別、證號(hào)、發(fā)證機(jī)構(gòu)和發(fā)證時(shí)間等；3、勞務(wù)用工合同信息：勞務(wù)公司與作業(yè)人員簽訂的勞務(wù)用工合同中工資發(fā)放方式和工資標(biāo)準(zhǔn)等。第十條勞務(wù)公司辦理實(shí)名制前驗(yàn)證以下內(nèi)容：1、簽字蓋章齊全的勞務(wù)分包合同（驗(yàn)證原件，不留存）；2、勞務(wù)公司與勞務(wù)工人簽訂的勞動(dòng)合同（留存復(fù)印件）；2、進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員花名冊(cè)（留存）；3、勞務(wù)人員身份證（驗(yàn)證原件，留存復(fù)印件）；4、持證上崗人員證書(shū)（留存原件）；5、進(jìn)場(chǎng)人員工資發(fā)放方式或工資標(biāo)準(zhǔn)（留存）；第十一條信息管理流程勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)→項(xiàng)目部對(duì)新進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員的基本信息和崗位信息進(jìn)行初步審核→對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行安全教育并考試→考試合格的人員錄入個(gè)人信息，同時(shí)進(jìn)行人臉信息的采集→勞務(wù)人員刷臉進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)→考勤數(shù)據(jù)的收集、整理和簽認(rèn)→勞務(wù)工人退場(chǎng)，辦理退場(chǎng)手續(xù)。第十二條施工過(guò)程中進(jìn)、退場(chǎng)管理施工過(guò)程中勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)后需按“第十一條”管理規(guī)定進(jìn)行。施工任務(wù)完成后或施工過(guò)程中人員減少，勞務(wù)公司向項(xiàng)目部提出退場(chǎng)報(bào)告和退場(chǎng)人員名單，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字同意后退場(chǎng)，并在勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)內(nèi)和花名冊(cè)中注明退場(chǎng)時(shí)間。第四章考勤管理第十三條考勤方式采取人臉識(shí)別系統(tǒng)考勤為主，勞務(wù)公司的勞務(wù)管理員人工考勤為輔。第十四條考勤設(shè)備管理為了方便今后人臉識(shí)別系統(tǒng)與集團(tuán)EIM系統(tǒng)智慧工地聯(lián)網(wǎng)，以達(dá)到勞務(wù)管理信息化，門(mén)禁系統(tǒng)硬件由公司物資設(shè)備部統(tǒng)一招標(biāo)、確定一個(gè)設(shè)備品牌廠商，所有項(xiàng)目必須與該品牌廠商簽訂設(shè)備采購(gòu)、安裝、維護(hù)合同，軟件采用公司指定的統(tǒng)一平臺(tái)。項(xiàng)目部必須配置電腦一臺(tái)，用于勞務(wù)實(shí)名制管理工作。第十五條現(xiàn)場(chǎng)封閉管理現(xiàn)場(chǎng)封閉管理是勞務(wù)實(shí)名制管理的關(guān)鍵，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況設(shè)置閘機(jī)，生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)實(shí)施分區(qū)管理，施工作業(yè)區(qū)實(shí)行全圍蔽并設(shè)置唯一進(jìn)出口。勞務(wù)人員進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)必須刷人臉識(shí)別，每人每天24小時(shí)內(nèi)須至少打卡兩次（進(jìn)出各一次）。一日內(nèi)打卡總數(shù)少于兩次或?yàn)閱螖?shù)者，系統(tǒng)將自動(dòng)記錄當(dāng)日工時(shí)為零或無(wú)效，視為當(dāng)日未上班。未設(shè)置勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)的項(xiàng)目，施工現(xiàn)場(chǎng)入口處設(shè)置專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督，勞務(wù)人員進(jìn)出場(chǎng)出示胸卡，并進(jìn)行信息核對(duì)；無(wú)胸卡者保安人員堅(jiān)決杜絕進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。第十六條考勤信息的收集和整理項(xiàng)目部每周從實(shí)名制系統(tǒng)中導(dǎo)出考勤記錄表，勞務(wù)工人必須進(jìn)行簽字確認(rèn)，并留存項(xiàng)目部備案。未設(shè)置勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目部根據(jù)每日清點(diǎn)的勞務(wù)人員數(shù)量，建立勞務(wù)人員考勤臺(tái)賬。經(jīng)勞務(wù)人員簽字認(rèn)可，并留存項(xiàng)目部備案。經(jīng)勞務(wù)人員簽字確認(rèn)的考勤表作為當(dāng)月工資發(fā)放的重要依據(jù)。第十七條考勤報(bào)表的上報(bào)項(xiàng)目部每周給公司工程管理部上報(bào)經(jīng)勞務(wù)人員簽字確認(rèn)后的考勤表。安裝勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)的項(xiàng)目下載一周考勤數(shù)據(jù)，未安裝系統(tǒng)的項(xiàng)目上報(bào)《勞務(wù)人員考勤周報(bào)表》（見(jiàn)附件2）。第五章工資支付管理第十八條勞務(wù)公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)或約定的工資發(fā)放方式和出勤按月支付勞務(wù)人員工資。第十九條勞務(wù)公司按月向項(xiàng)目部提交經(jīng)勞務(wù)作業(yè)人員本人簽字認(rèn)可的工資發(fā)放表，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審核，并留存?zhèn)浒浮５诙畻l項(xiàng)目部在支付分包款時(shí)，應(yīng)監(jiān)督勞務(wù)公司優(yōu)先支付勞務(wù)人員工資，若有工資拖欠，可預(yù)扣應(yīng)發(fā)未發(fā)的勞務(wù)人員工資，待工資全部發(fā)放后再行支付。第六章勞務(wù)實(shí)名制管理檢查和考核第二十一條檢查頻次項(xiàng)目部每周由總工組織進(jìn)行一次勞務(wù)實(shí)名制管理檢查；公司進(jìn)行季度檢查以及不定期抽查。第二十二條檢查內(nèi)容1、勞務(wù)管理員身份證、上崗證原件或復(fù)印件；2、勞務(wù)人員花名冊(cè)、身份證、崗位技能證書(shū)、勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同原件或復(fù)印件；3、考勤設(shè)備布置及使用、現(xiàn)場(chǎng)封閉式管理、考勤表、工資發(fā)放表；4、勞務(wù)人員入場(chǎng)教育、崗前培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)記錄；第二十三條檢查方式現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查10名以上勞務(wù)作業(yè)人員，筆錄其姓名、隊(duì)別、班組、工種等信息，然后根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)筆錄信息，檢查被抽查人員在勞務(wù)實(shí)名制管理中的其他所有信息和資料。考核結(jié)果納入公司年終考核中。第二十四條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)實(shí)名制管理考核評(píng)價(jià)滿分為100分，不符合下表中的檢查內(nèi)容，則按下表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)從100分中扣除，扣完為止。按考核分值的百分比計(jì)算公司年終考核勞務(wù)實(shí)名制得分。序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1勞務(wù)人員花名冊(cè)缺失扣10分，未動(dòng)態(tài)更新扣1-3分2勞務(wù)管理人員和勞務(wù)人員身份證、崗位技能證書(shū)和勞動(dòng)合同。每人扣2分3無(wú)有效考勤記錄每人扣1分4無(wú)有效安全教育和考試每人扣1分5無(wú)有效工資發(fā)放記錄每人扣1分6未每周上報(bào)考勤報(bào)表缺失1次扣1分第七章附則第二十五條各分公司和項(xiàng)目部可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，對(duì)考勤管理、工資發(fā)放管理、合同管理、勞務(wù)資料管理等做進(jìn)一步細(xì)化，使勞務(wù)實(shí)名制管理更具有可操作性，但本辦法中原則性條款不得修改。第二十六條本辦法自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第二十七條本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、在建項(xiàng)目勞務(wù)人員花名冊(cè)2、勞務(wù)人員考勤周報(bào)表附件1：在建項(xiàng)目勞務(wù)人員花名冊(cè)項(xiàng)目名稱：統(tǒng)計(jì)時(shí)間：年月日序號(hào)姓名性別職務(wù)工種是否為特殊工種崗位證書(shū)編號(hào)家庭住址身份證號(hào)聯(lián)系方式勞動(dòng)合同編號(hào)所在勞務(wù)公司名稱所在班組的班長(zhǎng)姓名進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否退場(chǎng)退場(chǎng)時(shí)間備注項(xiàng)目經(jīng)理：勞務(wù)公司法定代表人（委托代理人）：制表人：1、該表統(tǒng)一采用Excel格式填寫(xiě)，項(xiàng)目部保存紙質(zhì)和電子版各一份；2、紙質(zhì)花名冊(cè)需要項(xiàng)目經(jīng)理和勞務(wù)公司法定代表人（委托代理人）簽字確認(rèn)后備案；隨著人員變動(dòng)，為掌握勞動(dòng)力動(dòng)態(tài)，每月更新一次，但已退場(chǎng)人員信息嚴(yán)禁刪除，必須保留，只是在“是否退場(chǎng)”欄中填寫(xiě)“是”，并在“退場(chǎng)時(shí)間”欄中填報(bào)具體時(shí)間；3、該表頭所列內(nèi)容嚴(yán)禁修改、刪減或調(diào)整內(nèi)容位置；4、電子版花名冊(cè)是為了方便信息管理，查閱方便，應(yīng)隨時(shí)更新；5、該表每個(gè)勞務(wù)公司單獨(dú)制表；6、公司所有在建項(xiàng)目必須填寫(xiě)該表（不管是否安裝勞務(wù)實(shí)名制系統(tǒng)），每月20號(hào)上報(bào)經(jīng)簽字確認(rèn)后的“勞務(wù)人員花名冊(cè)”，。附件2：勞務(wù)人員考勤周報(bào)表項(xiàng)目名稱：統(tǒng)計(jì)日期：年月日至年月日編號(hào)工人姓名所在勞務(wù)公司名稱班組類(lèi)型所在班組的班長(zhǎng)姓名工種本周務(wù)工時(shí)間（天）勞務(wù)工人簽字備注1、該表統(tǒng)一采用Excel格式填寫(xiě)，項(xiàng)目部保存紙質(zhì)和電子版各一份；2、該表與系統(tǒng)中的表格基本一致，安裝實(shí)名制系統(tǒng)的項(xiàng)目可直接下載，下載后的表格增加勞務(wù)工人簽字一列；未安裝實(shí)名制系統(tǒng)的項(xiàng)目直接填寫(xiě)該表；3、該表為周報(bào)表，每周經(jīng)勞務(wù)工人簽字確認(rèn)后每周日上報(bào)。能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理辦法總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，明確管理責(zé)任，規(guī)范管理行為，加快構(gòu)建綠色低碳可持續(xù)發(fā)展管理體系，打造綠色環(huán)保“XXXX”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作堅(jiān)持節(jié)約與保護(hù)優(yōu)先，依法合規(guī)，綠色低碳，全員參與等工作原則第三條貫徹落實(shí)“堅(jiān)守底線，不碰紅線，創(chuàng)造亮點(diǎn)”的環(huán)境保護(hù)管理總體工作要求。第四條管理目標(biāo)：全面完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)能源節(jié)約和環(huán)保指標(biāo)；杜絕發(fā)生環(huán)境污染責(zé)任事件，杜絕違規(guī)違法事件，杜絕群體投訴事件；踐行綠色施工，節(jié)約能源，防治污染，建設(shè)資源節(jié)約型、友好型企業(yè)。第五條堅(jiān)持管控重點(diǎn)，兼顧一般的原則。各子分公司、項(xiàng)目部是能源消耗和污染物排放重點(diǎn)單位，XX本級(jí)為能源消耗和污染物排放一般類(lèi)單位。第六條本辦法適用于XX集團(tuán)軌道交通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX）本級(jí)和所屬各子分公司項(xiàng)目部（以下統(tǒng)稱各單位）7.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條XX成立以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，總經(jīng)理為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、總會(huì)計(jì)師、紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員的能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，其主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī),落實(shí)國(guó)資委、股份公司和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求。2.制訂和落實(shí)XX能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)、指標(biāo)。3.制定和實(shí)施能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度,依照規(guī)章制度對(duì)所屬各單位的能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。4.配置和落實(shí)XX能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理相應(yīng)的資源。5.指導(dǎo)解決XX能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理中重大問(wèn)題。第八條XX能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在XX工程部，工程部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任,日常工作由工程部具體承辦。主要職責(zé)：1.宣傳和執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以及上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)管理規(guī)定；2.制訂和完善企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度、考核評(píng)價(jià)辦法，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)和管理；3.檢查指導(dǎo)、服務(wù)監(jiān)督所屬單位開(kāi)展能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；4.組織開(kāi)展能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳、教育、培訓(xùn)等活動(dòng)；5.處理來(lái)信來(lái)函及投拆，督促所屬單位協(xié)調(diào)好項(xiàng)目相關(guān)方關(guān)系，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)；6.收集匯總、編制上報(bào)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期總結(jié)分析能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理情況；7.組織能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理情況考核評(píng)比工作。第九條各單位必須按照XX要求成立由黨政主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面管理本單位能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。第十條各單位應(yīng)當(dāng)明確能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理組織機(jī)構(gòu)并配置相應(yīng)管理人員，配齊檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，完善組織管理、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、考核獎(jiǎng)懲工作運(yùn)行體系，形成自上而下的管理架構(gòu),實(shí)現(xiàn)縱向管理到底。第十一條各單位按照股份公司“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的要求，落實(shí)能源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，建立全員責(zé)任制，形成以黨政主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門(mén)各負(fù)其責(zé)，全員各盡其職的責(zé)任體系。第十二條單位黨政主要負(fù)責(zé)人是本單位能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的第一責(zé)任人；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任；業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)履職責(zé)任。第十三條項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的第一責(zé)任人；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任；專(zhuān)職人員承擔(dān)履職責(zé)任。第十四條項(xiàng)目經(jīng)理部能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)主要職責(zé)：1.識(shí)別、獲取和執(zhí)行國(guó)家能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)保法律、法規(guī)，行業(yè)、地方頒發(fā)的規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)主及上級(jí)頒發(fā)的管理制度、辦法、要求。2.負(fù)責(zé)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)、指標(biāo)所需的資源配置，按期完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。3.識(shí)別、評(píng)價(jià)項(xiàng)目的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，制訂項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.堅(jiān)持開(kāi)展以綠色施工為主題的“四節(jié)一環(huán)保”活動(dòng)，優(yōu)化和落實(shí)施工方案,最大限度地節(jié)電、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材、保護(hù)環(huán)境，積極創(chuàng)建“綠色施工文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”。5.向勞務(wù)分包單位和職工做好宣傳工作，提高相關(guān)人員能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)保意識(shí)，做好能源節(jié)約和環(huán)水保技術(shù)交底工作。6.加強(qiáng)施工過(guò)程控制，對(duì)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.編制項(xiàng)目《重大環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，組織、協(xié)調(diào)或參與環(huán)保事件的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)環(huán)保投訴的處置。做好環(huán)水保工作內(nèi)外部信息溝通和交流。8.建立能源消耗和環(huán)境監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，定期總結(jié)分析能源消耗和環(huán)境污染情況,加強(qiáng)能源及環(huán)水保資料管理。7.3基本要求第十五條各單位必須嚴(yán)格控制能源消費(fèi)總量和單位能耗強(qiáng)度,減少溫室氣體和污染物排放，實(shí)現(xiàn)降本增效和環(huán)境保護(hù)。第十六條各單位應(yīng)當(dāng)建立“三同時(shí)”制度，即項(xiàng)目能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)保管理設(shè)施與項(xiàng)目施組同設(shè)計(jì)、同施工、同使用，做到工前技術(shù)交底，過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)控，完工科學(xué)評(píng)價(jià)。第十七條各單位應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境影響因素識(shí)別制度，動(dòng)態(tài)管理不同施工階段的環(huán)境因素識(shí)別工作，做到措施到位，責(zé)任到人，強(qiáng)化環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控機(jī)制。第十八條各單位必須推行“6個(gè)100%標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)”，做到工地周邊100%圍擋、物料堆放100%覆蓋、土方開(kāi)挖100%濕法作業(yè)、路面100%硬化、出入車(chē)輛100%清洗、碴土車(chē)輛100%密閉運(yùn)輸。第十九條各單位應(yīng)當(dāng)積極推廣和應(yīng)用節(jié)能低碳環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，加速淘汰落后產(chǎn)能、工藝和技術(shù)，組織開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和科研活動(dòng)，加大科技節(jié)能力度。第二十條各單位必須建立生態(tài)環(huán)境污染源和風(fēng)險(xiǎn)排查治理制度，重點(diǎn)治理噪聲污染、揚(yáng)塵污染、煙氣污染、污水泥漿污染、固體廢棄物污染等，制定相應(yīng)的防范整改措施，逐項(xiàng)盯控，責(zé)任到人,及時(shí)消除，實(shí)現(xiàn)排查、統(tǒng)計(jì)、分析、治理閉環(huán)管理。第二十一條各單位應(yīng)當(dāng)建立培訓(xùn)制度，有計(jì)劃地組織開(kāi)展能源管理與生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)培訓(xùn)，努力提高隊(duì)伍人員素質(zhì)和工作能力。第二十二條各單位應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持開(kāi)展“全國(guó)節(jié)能宣傳周和全國(guó)低碳日”活動(dòng)，采取多種形式和措施加強(qiáng)全員宣傳教育，普及節(jié)能環(huán)保法規(guī)知識(shí)和行為準(zhǔn)則，提高全員能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)工作有效開(kāi)展。7.4統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度第二十三條各單位應(yīng)當(dāng)建立逐級(jí)填報(bào)、審核的能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，并逐步完善信息化管理系統(tǒng)。第二十四條各單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和地方政府要求，建立污染物排放和能源消耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，有效開(kāi)展污染物排放自行監(jiān)測(cè)或委托第三方監(jiān)測(cè)，依法合規(guī)達(dá)標(biāo)排放，全面獲取原始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。第二十五條各單位應(yīng)當(dāng)規(guī)范統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)口徑、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和方法，并結(jié)合內(nèi)、外部審計(jì)，確保能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第二十六條各單位必須建立健全能源消耗、溫室氣體排放、污染物排放原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。第二十七條各單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作制度，按時(shí)上報(bào)《中央企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》（附件1）。各單位分別按季度和半年度上報(bào)匯總報(bào)表和總結(jié)分析報(bào)告。季度報(bào)表報(bào)送時(shí)間為報(bào)告期滿之次月5日前，半年報(bào)表報(bào)送時(shí)間為7月5日之前，年度報(bào)表報(bào)送時(shí)間為次年1月5日前。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括報(bào)告期本單位能源類(lèi)消耗分析、節(jié)能減排管