(含程序文件)受控狀態：V職業健康安全事務代表授權書X手冊的管理管控和說明154.3策劃184.3.1環境因素辨識、評價和更新及程序204.3.2危險源辨識、風險評價和控制及程序244.4.6運行控制及程序604.5.3.1事件調查及控制程序744.5.3.2不符合、糾正措施和預防措施及控制程序79Eo管理管控手冊章節號與《環境管理管控體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004業健康安全管理管控體系要求》(GB/T28001-2011管控手冊章節號名稱標準章節號目錄Ⅱ管理管控手冊與兩標對照表Ⅲ管理管控者代表任命書V職業健康安全事務代表授權書管理管控方針/目標EO管理管控體系組織機構圖X手冊的管理管控和說明1Eo管理管控體系范圍1范圍范圍2規范性引用文件2規范性引用文件規范性引用文件3術語和定義3術語和定義術語和定義44環境管理管控體系要求職業健康安全管理管控體系要素總要求總要求總要求管控方針職業健康安全方針策劃策劃策劃環境因素辨識、評價和更新及程序環境因素/危險源辨識、風險評價和控制及程序/危險源辨識、風險評價和控制措施的確定法律法規和其他要求及控制程序法律法規和其他要求法規和其他要求目標、指標和管理管控合適的方案及控制程序方案目標和合適的方案實施與運行實施與運行實施和運行資源、作用、職責、責任和權限權限資源、作用、職責、責任和權限能力、培訓和意識及控制程序能力、培訓和意識能力、培訓和意識溝通、參與和協商內部員工溝通與參與控制程序/外來人員溝通與協商控制程序/文件要求文件文件文件控制及程序文件控制文件控制運行控制及程序運行控制運行控制序檢查檢查檢查績效測量與監視及控制程序績效測量和監視合規性評價及控制程序事件調查、不符合、糾正不符合、糾正措施和預防措施事件調查、不符合、糾正措施和預防措施事件調查及控制程序/事件調查不符合、糾正措施和預防措施及控制程序/不符合、糾正措施和預防措施記錄控制及程序記錄控制記錄控制內部審核及核控制程序內部審核內部審核管理管控評審及控制程序管理管控評審管理管控評審5附件管控體系要求》結合公司實際情況而編制，現正式批準發布。控體系),闡明了本公司環境/職業健康安全方針和環境/職業健康安全目標，規定了公司環控活動的行為準則和法規性文件，是提高公司整體管理管控水平，贏得社會信譽的保障。總經理：**2013年3月1日為建立并實施本公司的環境/職業健康安全兩位一體管理管控體系，按照確立的環境/職業健康安全方針和目標，保持和促進EO管理管控體系的運行及與外部的聯絡，經研究任命***為本公司兩位一體管理管控體系的管理管控者代表，作為管理管控者代表其職責總經理：**2013年3月1日V職業健康安全事務代表授權書為確保與公司職業健康安全管理管控體系相關的信息得到有效傳遞和溝通，使員工和其他相關方的權益、意見及改進需求得到尊重，經公司員工大會民主選舉，推選**同志為公司職業健康安全事務代表，現予授權確認。職業健康安全事務代表享有以下職責和權力：1.貫徹國家有關職業健康安全的方針、政策，并監督執行，充分發揮群眾監督在安全生產2.代表員工參與職業健康安全有關事務的管理管控工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報；3.加強對安全生產的監督，對任何單位和個人違反職業健康安全法律、法規行為，有權檢4.負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參與企業有關職業健康安全規章制度和勞動保護條例的制定。2013年3月1日3.1環境目標a)廠界噪聲排放符合GB12348-2008表一中3類標準：晝間65dB(A),夜間55dB(A)。c)污水排放符合《污水綜合排放標準》GB89781996表4中三級標準ph=6-9、ss≤400、d)工業爐窯廢氣排放執行《工業爐窯大氣污染綜合排放標準》GB9078-1996表2、表4標準：煙塵排放濃度≤200mg/m3;SO2排放濃度≤850mg/m3;煙氣黑度(級)≤1。拋丸機廢氣排放執行《大氣污染綜合排放標準》GB16297-1996表2二級標準：顆粒物排放濃度≤120mg/m3;廢氣排放速率≤5.9kg/h(15米煙囪d)工作現場總塵排放限值：執行《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分：化學有害e)工作現場噪聲職業接觸限值：執行《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分：物理接觸時間接觸限值[dB(A)]非穩態噪聲計算8h等效聲級計算8h等效聲級**2013年3月1日廠區面積22000平方米，生產面積12000平方米，各種設施80臺套，固定資產13000萬元，與其配套中頻感應加熱爐10座，1600噸摩擦壓力機一臺，250、450碾環機各一臺，孔型車床2臺，龍門鋸床1臺。軋機單班生產能力60噸，無氧化等溫正火爐三座，正火能力7.2噸/小時，軋機軋制范圍o10---o128mm,L≤1200mm的軸類產品。可軋制變速箱齒輪軸、發動年產能5萬余噸，同時公司擁有數控車床，具備粗車和精車能力。公司十分重視企業的研發創新能力，每年投入的科研經費始終占銷售收入的3%以上。擁有長期合作的中國工程院院士1名，博士3名，高級工程師及工程技術管理管控人員30余分析用直讀光譜儀1套，金相檢測設備3套，各種硬度檢驗設備5套，實驗用加熱爐2套，看譜鏡1臺，國內外數字超聲波探傷儀10臺，進口手持紅外測溫儀4臺，每臺中頻加熱爐都配備固定式紅外測溫儀，分析天平等。公司分別于2002年和2006年通過IS09001:2000、士特齒輪有限公司“優秀供應商”的稱號，同時公司生產的油泵軸毛坯(系列)產品在2002年獲得中國液壓氣動密封件工業協會頒布的首屆“新產品優秀獎”。楔橫軋相關項目鑒定，于2011年成立企業級院士工作站。管理管控者代表安全室管理管控者代表安全室中心質檢站技術部銷售部財務部產銷部設備部行政部研發室模具中心機加工鋸切車間軋制正火成品庫原料庫點檢站輔料庫職能部門安全室行政部調度中心設備部技術部產銷部銷售部財務部車間、站、室、中心、標準條約系體系總要求總要求★OOOOOOOOOOOO危險源辨識、風險評價和控制措施的確定O★OOOOO〇★OO○OO目標、指標和合目標和合適的方案O★O★OOO實施與運行實施和運行資源、作用、職責和權限資源、作用、職責、責任OOOO○OO能力、培訓和意識能力、培訓和意識OOOOOOO溝通、參與和協商O★OO○○O/OOOOOOO/參與和協商★OOOOOO★OOO〇OO文件控制文件控制OOOOOOO運行控制運行控制★★★OOOO應急準備和響應O★★OOOOO★★O○○OO★OO○OO不符合、糾正措O★OOOOO/O★OO○OO/不符合，糾正措施和預防O★OOOOO記錄控制記錄控制OOOOOOO內部審核內部審核★★OOO管理管控評審管理管控評審O★○OOOOX手冊的管理管控和說明1.1本管理管控手冊為B版，于2013年3月1日正式發布實施。1.5手冊的實施必須經總經理(最高管理管控者)簽字批準方為有效。理管控手冊修改控制頁》(見附錄F)。2.4每一次管理管控評審各部門對管理管控手冊進行集中評審，手冊的修訂應根據集中評審1本管理管控手冊依據GB/T24001-2004《環境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業健康安全管理管控體系要求》,結合本公司實際、行業特點、重要環燕山大街99號的河北****XX“發動機壓成型、機加工和齒輪毛坯的生產及相關管理管控活動”以及對下列文件中的條約條款通過本手冊的引用而成鼓勵根據本手冊達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最本手冊采用但不限于GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環境管理管控體系要求3.1三級安全教育：三級安全教育是指公司級、部門(車間)級和班組級的安全教育。3.3內部協商和溝通：是指員工參與公司環境和職業健康安全管理管控活動時，與公司各部3.4外部協商和溝通：是指公司或各部門與外部相關方之間就環境和職業健康安全事務的協3.6爆炸：是指物質在瞬間以機械功能的形式釋放大量氣體能量的現3.7設備：是指能獨立完成至少一道生產工序或提供某種功能的機器、設施以及維持這3.9特種作業人員：指特種設備和設施及涉及生命安全、危險性較大的特種作3.11作業環境：指作業者在從事作業活動的區域范圍內，對人的心理、意識和作業能力發生3.12作業人員：指在作業現場從事操作的人員和有關工作人員，包括公司員工和相關人員。3.13傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產勞3.14危害：人員受到傷害或健康受到損害。4.1總要求本公司從實際出發，按照GB/T24001—2004《環境管理管控體系要求及使用指南》、4.2.3.4可為公眾(相關方)所獲取。4.3策劃4.3.1總經理(最高管理管控者)應對EO管理管控體系進行總體策劃以滿足本公司環境/職b)有效識別公司環境和職業健康安全管理管控體系所適用的法律、法規和應遵守的其他c)通過有效識別環境和職業健康安全管理管控體系覆蓋范圍內的活動、服務、場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環境因f)環境因素、危險源、管理管控目標和指1生產部職業健康安全室(以下簡稱安全室)負責組織環境因素的識別與評價、更新。1選擇活動和過程時應考慮：采購一生產一儲存一運輸一服務全過程。3環境因素識別3.2各相關部門組織人員從其活動、產品、服務中，通過主要使用3.3在識別環境因素時，應考慮環境因素的三種時態、三種狀態和環境因素的七種類型。3.3.1環境因素的三種狀態b)異常狀態：在設備開/關機、停機檢修等可以預見的情況下產生的與正常狀態有較大3.3.2環境因素的三種時態c)將來：公司將來的環境問題，如產品消費后可能帶來的環境問題；產品因某種原因報廢時的處置、將來的法律法規和其他要求及其更新相關計劃中和活動可能帶來的3.3.4在識別環境因素時，應考慮公司的供應3.3.5識別、排查環境因素時，各部門對活動、產品或服務進行分析排查，要盡可能全面地識別出各部門的環境因素，并將識別出的環境因素按以下要求填寫在“環境因素a)識別出來的環境因素可以描述為“環境因素(物質)或污染物的名稱與某一行動b)對應識別出的環境因素，分別標明環境影響，例如“汽車尾氣排放”的環境影響等級描述得分等級描述得分a環境影響范圍因子周邊性小影響1b環境影響持續因子1天內可恢復1區域性大影響31周內可恢復3全球性大影響51年內不可恢復5c發生頻次因子1消耗較小13消耗一般3每周連續發生5消耗較大5e相關方關注程度因子不為關注1符合地區性關注3超標(直接確定為重要環境因素)4.4各單位采用本程序要求的評價方法，對本單位中的環境因素進行初步評價，對評價出的4.5安全室根據各單位上報的環境因素識別與評價表，進一步分類匯總整理，經管理管控者5環境因素的更新評價準則不能適應環境因素變更后的情況時，應對環境影響評價準則無六相關記錄附表一一年一年序號產品服務或工序環境因素環境影響是否重要因素重要因素現有控制措施重要因素用的控制措施備注正常異常緊急過去現在將來FabCde編號：JG-安-15序號重要因素產生工/地點可能造成的環境影響目前措施主控目標合適的方案運行預案部門編制：日期：批準：日期：4.3.2危險源辨識、風險評價和控制及程序持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施二范圍三職責1安全室負責組織各部門進行危險源辨識、風險評價及風險控制策劃工作，監督檢a工作場所設計、交通合適的方案(如人行道、機動車道等)、現場合適的方案；b工藝流程圖和運行手冊；c危險物質(原材料、化學品、廢物、產品、副產品)存貨清單；d)已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生a)常規活動(如正常的作業活動);b)非常規活動(如：周期的、偶然的、緊急的)和狀況。如：——現場外的訪問(如：實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查、遠足等);——公用設施(如：供電、供水、供氣等)毀壞；e)工作場所內的基礎設施、設備和材料。g)對工作區域、過程、裝置、機器和(或)設備、操作程序和工作組織的設計，包括1.5危險源辨識中應充分考慮到諸如易于使用、——工作性質(工作場所布局、操作者信息、工作負荷、體力勞動、工作類型);——環境(熱、照明、噪聲、空氣質量);——人的行為(性格、習慣、態度);——心理能力(知覺、注意力);——生理能力(生物力學、人體測量或人的身體變化)。1.6危險源可能導致人員受到傷害的類型及健康損害主要參照GB6441-86《企業職j.容器爆炸：容器(壓力容器的簡稱)是指比較容易發生事件，且事件危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是壓力容器破裂引起的氣體1.中毒和窒息：指人接觸有毒物質，如誤吃有毒食物，呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事件；或在廢棄的坑道、豎井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作，1.7危險源的辨識方法——對有害暴露(化學和物理的因素)的監視和評價；***危險源辨識與風險評價表中。本公司風險評價采用“作業條件危險性評價法(即LEC判別法)”或直接經驗判定法。2.1作業條件危險性評價法(LEC判別法)綜合考慮各個環節發生事件的可能性，人員暴露在這些產生后果的嚴重性等方面因素，采取“評分”的辦法，根據總的危D=L×E×C考慮實際意義，本計算公式不考慮概率表1事件發生的可能性(L)分數值可能級別設備、環境及管理管控因素人的因素極可能無安全控制設施，無管理管控控制措經常發生習慣性違章作業或無證相當可能無安全控制設施，但有管理管控控制章作業或疲勞作業6可能安全控制設施不全，有管理管控控制生過事件或事件，無法有效杜絕事件在生產作業節奏較快情況下，偶爾發生的違章作業或操作不熟練3可能性較小本質安全化控制設施不全，有管理管控控制措施和有效的異常報警、監測手段，能預測事件的發生或在同類作業中曾經發生過事件、事件。因健康或環境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1很不可能可以設想不可能安全控制設施齊全有效，實現設備本質安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事件發生。表2暴露于危險環境的頻繁程度(E)分數值暴露于危險環境的頻繁程度分數值暴露于危險環境的頻繁程度連續處于危險環境中26每天在有危險的環境中工作14每周一次出現于危險環境中幾年一次出現在危險環境中3表3發生事件可能造成的后果(C)分數值發生事件產生的后果分數值發生事件產生的后果10人以上死亡及健康損害5職業病2—9人死亡3輕傷1人死亡1微傷7重傷表4危險等級劃分(D)分數值風險程度危險等級風險性質分數值風險程度危險等級風險性質1級不可允許風險高度危險，需立即整改2級顯著危險，需要整改3級中度風險一般危險，需要注意4級可允許風險5級可忽略風險當D值≥160時，評價為重要危險源，也可以根據經驗，對違反法律法規的、相關方有合理抱怨和要求的、曾經發生過事件且未采取有效防范控制措施的，直接觀察到可能導致危2.3危險源及可能產生的后果符合下述四種情況之一者，可直a.按GB18218-2000《重大危險源辨識》中所列易燃、易爆、有毒有害物質等于或大于臨界量的危險源；b.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經濟損失50萬元及以上后果的危險源；c.可能導致一次事故造成嚴重社會影響(如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災)及其他嚴重損失(如環境破壞)的危險源；d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建(構)2.4安全室組織各部門根據上述要求對風險進行評價，繼續填寫“****危險源辨識3.1安全室負責監督、協調各部門對確定的重要危險源進行有效控制。3.2如果需要新控制措施或者需要對控制措施加以改進，則控制措施的選定宜遵循控制措施層級選擇順序原則，亦即：可行時首先消除危險源；其次是降低風險；將采用個體防護裝備人行道標識、警告器或警告燈、報警器、安全程序、設備檢查e)個體防護裝備(PPE)——安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶和安全索、口3.3與重要危險源相關的部門應采取積極有效措施對其進行控制，以保障職工的職業健康安3.4公司負責提供實施重大風險控制措施和合適的方案的資金、專項技能、職業健康安全防4.1各單位要保證有效管理管控和控制可能這包括組織結構、員工、管理管控體系、過程、活動、材料使用等的變更。此類變更在其引——新的或經修改的技術(包括軟件等)、設備、設施或工作環境；——現場組織結構和人員配備(包括承包方的使用)的重大改變；4.2各單位在發生各種變更前，識別在單位內、職業健康安全管理管控體系中或單位活動中——已產生新危險源了嗎?——與新危險源相關的風險是什么?——源自其他危險源的風險已發生變化了嗎?——變更可能對現有風險控制措施產生不利影響嗎? 在牢記可用性、可接受性以及現時和長期成本的情況下，已選擇最適宜的控制措施了嗎?5危險源的重新識別與評價5.1每年管理管控評審前，安全室組織相關部門對危險源進行一次重新識別、評價，如有變化予以更新。對“重要危險源清單”進行調整，并保持相關的記錄。5.2危險源辨識和風險評價需持續進行，出現以下情況時應及時對危險源重新識別與評價：a)方針變更；五相關文件無六相關記錄1****危險源辨識與風險評價表2****重大危險源清單附表一：附表一保存期保存期一年一年****危險源辨識與風險評價表JG-安-17序號工序動/場施危險源可能導害危害級別判重要危險源現有控制措施備注LECD定法是否序號產生工序/場所/地點可能造成的危害目前采取控制部門合適的方案運行預案4.3.3法律法規和其他要求及控制程序二范圍三職責1.1安全室負責從報紙、雜志、標準化出版社、正規網站、主一并發放，公司在建立、實施和保持管理管控體系時，應1.2安全室每季度上網對新頒布的法律法規和其他要求進行一次2.1管理管控者代表根據本公司產品、活動和服務的特點，確認環境/職業健康安全法律法規2.2安全室根據確認結果，將適用的法律法規和其他要求文本(可采用電子版形式)或節選2.3各部門負責將有關信息傳遞給員工和相關方。3更新8對于廢止的法律、法規及其他要求，可在清單中進行劃改刪除，并在備注欄中注明“廢止”六相關記錄1適用的法律法規和其他要求清單附表一保存期長期2信息交流記錄表附表二保存期一年附表一()適用的法律法規和其他要求清單編號：JG-安-19序號編號頒布日期實施日期適用條約條款備注序號日期源信息合適的內容簡介人員況反饋時間備注在環境和職業健康安全框架之下，設立公司環境和職業健康安全二范圍三職責a)總經理(最高管理管控者)負責建立、批準環境和職業健康安全目標、指標，并形成a)環境/職業健康安全目標、指標應建立在本公司環境/職業健康安全方針的基礎上，在環境/職業健康安全方針給定的框架內展開，與環境/職業健康安全方針保持一致，并包括污2制定和審批a)安全室制定、分解環境和職業健康安全目標、指標，報管理管控者代表審核，總經理(最高管理管控者)批準。目標、指標是可測量的，并與方針一致。目標指標的具體合適的內容要符合企業現狀，并具有挑戰性。將公司的目標、指標分解到各b)目標每年制定一次，指標要符合相應法律、法規及其他要求。目標、指標應形成文c)安全室及相關部室根據目標和指標分別制定相應的管理管控合適的方案并經管理管e)管理管控合適的方案的制訂應吸收員工或職業健康安全事務代表參加，廣泛征求他4實施和檢查d)合適的方案實施部門應按啟動及完成時間落實管理管控合適實施情況進行監督、檢查，發現不符合情況要及時采5.1每年管理管控評審前，管理管控者代表負責對公司環境/職業健康安全目標進行考核，作5.2當下列情況發生時，要對目標和指標進行評價和修訂五相關文件1管理管控合適的方案(格式)附表一保存期一年2管理管控合適的方案一覽表附表二保存期一年管理管控合適的方案(格式)編號：JG-安-21合適的方案名稱審核人批準日期序號實施步驟(具體合適的內容)預算投資責任部門/人員部門/人員啟動日期日期(萬元)評審人員評審負責人簽字編號JG-安-22單位：序號目標指標管理管的方案經費預算(萬元)完成期限備注責任部門部門/責制表：審核：4.4實施和運行應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源和專項技能、基礎設二、公司總經理(最高管理管控者)根據生產經營活動的要求設置職能管理管控部門、業務1、總經理(最高管理管控者)應在本公司管理管控層中應指定一名管理管控者代表，管理三、各級管理管控人員要堅持不安全不生產的原則。以人為本，關愛生命，當生產和安全發生矛盾危及職工生命安全時，生產必須服從安全。不違章指揮計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，同時相關計劃、位，應有具備能力的充足的人力資源，包括專家、管理管控人員等六、安全室及技術部、設備部等單位要在編制和完成管理管控合適的方案中積極引進環境職業健康安全專用技術：如機械安全技術、電氣安全技術、建筑安全技術、煤礦安全技術、消七、執行公司《****安全生產投入保障制度》:確保管理管控合適的方案和運行控制程序八、認真執行《基礎設施和工作環境控制規定》,確保建筑物(廠房、倉庫)、機械設備、運九、為確保各司其職，各負其責，使EO管理管控體系有序、有效地運作，公司總經理(最高1)總經理(最高管理管控者)a)作為公司環境/職業健康安全管理管控第一責任人應貫徹、執行國家、地方及行業有關環境/職業健康安全方面的法律法規和其他要求，對本公司b)負責向總經理(最高管理管控者)報告EO管理管控體系運行情況，提出改進意見；3)副總經理j)負責對有業務關系的相關方施加公司環境/職業健康安全影響，對進入公司區域的相5)行政部d)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部h)負責原材料庫的環境及職業健康安全方面的管理管控工作；i)負責從原料供應方、廢舊物資購買方處獲取對環境/職業健康安全方面的要求，并對5)安全室j)負責從相關方處獲取對環境/職業健康安全方面的要求，向有關部門傳遞，同時將6)生產部c)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部c)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部a)負責從相關方處獲取對環境/職業健康安全方面的要求，并對其施c)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部9)技術部b)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部c)負責監視和測量設備檢定/校準工作，對偏離校準狀態的監事和測量設備的追蹤和處10)財務部a)負責環境/職業健康安全管理管控合適的方案、職業健康安全技術措施測算、資金籌b)負責對本部門環境因素/危險源辨識、風險評價與風險控制策劃活動，并為實現本部13)職業健康安全事務代表《****安全生產投入保障制度》十一相關記錄無為了明確可能對環境造成重大影響、對工作場所內職業健康安全管理管控有影響的人員適用于本公司所有從事與EO管理管控體系有關的人力資源的控制。三職責一)行政部5.負責持證上崗人員(含特種作業人員)配置及培訓相關計劃制定及審批。二)各相關單位四控制程序一)人力資源的配置1其工作可能對環境/職業健康安全產生重大影響的為公司或代表公司工作的人員應是經批準的《崗位說明書》作為公司選擇、招聘、安排和考評人員的主要依據。3根據公司各崗位工作需求相關計劃，依據《崗位說明書》,由行政部采取內部人員調配、引進高校畢業生、面向社會招聘、接收政策安置、企業自主培訓和培養等多種措施，滿足崗位工作需求。4要進行人力資源配置時要特別考慮對下列人員特定執行風險評價已識別可能引入危險源的任務的人員。二)能力與意識的培訓1、培訓相關計劃的編制1)各單位根據本單位實際，按時間要求提出部門年度人員需求和培訓相關計劃。2)行政部根據公司戰略規劃及年度經營目標，結合各單位年度人員需求及能力評估的實際情況，編制年度教育培訓相關計劃，經公司主管領導批準后組織實施。3)對于外部臨時安排的培訓經總經理(最高管理管控者)批準后，即可安排培訓，不必納入“年度培訓相關計劃”,行政部應保存good相關的資料。a)國家、地方政府有關環境/職業健康安全方面的法律法規和其他要求；b)環境/職業健康安全管理管控體系方針、目標、指標、管理管控手冊及相關文件；c)環境/職業健康安全管理管控合適的方案、應急預案；d)環境/職業健康安全基礎管理管控知識及專業技術知識；e)環境/職業健康安全崗位職責；f)勞動職業健康安全防護、環境保護常識；g)管理管控資格、特殊工種培訓等。3、培訓相關計劃的實施3.1在可能的情況下應將培訓安排在工作時間內。3.2每次培訓各培訓組織部門應填寫相關的培訓記錄，需要時報行政部存檔。3.3培訓合適的內容的深度，可視不同的崗位而定。1)國家和行業主管部門有特殊要求的作業人員必須按國家有關部門的規定進行培訓、考核、取證、復審，并持證上崗。例如：安全管理管控；特種作業；特種設備操作等。2)內審員必須參加國家有關部門或具有相應資格的認證機構舉辦的“內審員培訓班”,取得內審資格后，方可作為內審員。3)對操作工人進行技能培訓和崗位培訓，使其對所操作的設備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護和保養，同時明確本崗位職責。未經安全生產培訓或培訓考核不合格者，不得3.4新員工培訓間不得少于24學時。保證其具備本崗位安全操作、自救互救、應急處置等知識和技能。b)車間及部門級教育由部門負責人組織進行，合適的內容包本車間(工段、區、隊)安全生產狀況及規章制度；3.5對在崗的從業人員應進行經常性安全生產培訓。培訓合適的內容主要是：安全生產新知識、新技術；安全生產法律法規；作業場所和工作崗位存在故應急措施；有關事故案例等。每年再培訓時間不少于4個學時。3.6采用新工藝、新設備、使用新材料、生產新產品時應當對有關從業人員重新進行有3.7從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應重受車間(工段、區、隊)和班組級的安全培訓。3.8對于承包方、臨時工和訪問者要依據其活動可能接觸到的風險，有由引入單位及區a)符合環境/職業健康安全方針與程序、管理管控體系要求、顧客/相關方要求和法律法三)培訓有效性評價及考核1)每次培訓各培訓組織部門負責對培訓效果進行評價。3)行政部負責定期(每間隔12個月至少應進行一次)對在職人員的能力進行崗位考核對不能勝任本職工作的人員及時補充安排培訓使其勝任本職工作4)行政部組織各部門人員對招聘、調整的人員通過面試、筆試、實際操作、工作業績四)培訓檔案和記錄1)行政部應保存員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄，建立員工人事檔案。2)培訓形式除正規培訓班以外也可采取會議等其他形式，由相關部門保存記錄。3)安全室對特種作業人員建立名冊，監督、檢查、核對其作業證件，確保在有效期內使用。五相關文件六、相關記錄2培訓記錄表附表二保存期現長期3素質矩陣表附表三保存期現長期4員工檔案保存期現長期年度培訓相關計劃表序號培訓培訓的內容培訓培訓形式老師預計培訓時間預計課時參培完成完成時間備注培訓記錄表編號：JG-人-**培訓時間培訓類型培訓負責人培訓地點主辦部門培訓人數培訓合適的內容摘要部門姓名部門姓名部門姓名培訓效果評價：編號：JG-人-05崗位人員軋鋼工正火工鋸切工直工焊工天車工工員操作操作4.4.3溝通、參與和協商2、公司溝通的過程應提供公司內縱向和橫向的信息流。該過程還應提供信息的收集和各層次的員工、職業健康安全事務代表、臨時工、承包方、一、目的a)管理管控者代表代表公司最高管理管控層與員工進行環境和職業健康安全的內部協商與信息溝通，促進員工積極參與環境職業健康安全體系的管理管控；負責相關方抱怨和重大境職業健康安全第三方審核及結果，內部審核、管理管控評審及有關信息反饋到管理管控者代表或環境職業健康安全管理管控室協調處理。參加職業健康安f)各層次員工應積極參與良good環境職業健康安全實踐并支持其一)公司有義務將關于其重要環境因素及其職業健康安全危險源，以及環境職業健康安全管二)公司的任何員工有權利積極和持續參與公司環境職業健康安全實踐的開展和評審。三)公司應為職業健康安全事務代表作出適當的安排，使其有時間和資源積極參與環境職業四)各層次員工可以通過內部溝通和協商過程，積極參與環境職業健康安全實踐并支持其環五)在決定采取哪種內部溝通方式時應考慮如下因素：六)信息的種類b)外部信息七)內部信息交流、溝通1、將關于重要環境因素及職業健康安全風險，以及環境職業健康安全管理管控體系的信息有效傳達到組織的各個不同層次，并就這些信息在公司的各個——有關管理管控者對環境職業健康安全管理管控體系承諾的信息——關于識別環境因素、危險源和風險的信息(如關于工藝流程、所用材料、設備規范——與事件調查相關的信息(例如：所發生事件的類型；導致事件發生的因素；事件調——與在消除環境污染、職業健康安全危險源和風險方面的進展有a)公司環境/職業健康安全方針和目標、重大事b)管理管控體系運行中產生的信息，通過日常工作檢查、內部審核、管理管控評審等方e)管理管控體系運行中的重要信息，由產生的部門傳遞到公司相關職能部門和人員，并進行交流、溝通。對員工直接反映的或通過職業健康安全事務代表轉來或通過意見箱收集的信息，應及時傳遞至總經理(最高管理管控者),由總經理(最高管理管控者)與員工協商并反饋信息；h)緊急狀態、事故、事件，由產生部門立即上報公司領導，必要時上報上級主管部門、i)相關部門應對相關信息及時處理，需要采取糾八)外部信息溝通c)相關方(參觀、實習、供方、環保部門、主管部門、周圍社區居民等)的信息。工程施工、設備檢修及維護)的信息。2.2、安全室負責接收、轉發當地上級部門有關環境/職業健康安全方面的文件，執行《文件職業健康安全管理管控室組織進行處理和答復。書面文件可直接九)員工參與六相關記錄信息交流記錄表(見《法律法規和其他要求及控制程序》附表二)二范圍適用于來公司參觀考察、學習、從事科研、三定義4.各區域負責單位有權利和義務對在本單位負責區域活動的外來人員進行環境職業健康安全一)與其他訪問者的溝通1、引進、接待、接洽訪問者(包括送貨員、顧客、公眾、提供服務的人員等)的責任部門負責與其溝通并全程監護(可安排其他熟悉現場的人員陪同)其在公司范圍活動的安全。 ——任何所需穿戴的個體防護裝備(如護目鏡等)。二)與承包方的溝通、協商1)與承包工程或訪問活動區域相關的重要環境因素及職業健康安全風險；2)公司與之有關的重要環境因素及職業健康安全風險的控制措施；3)對其在公司相關活動中的環境保護及職業健康安全的要求；4)不符合環境保護及職業健康安全要求會產生的后果；5)其他需要交流、溝通的合適的內容。合約中必須(或在簽訂專項環保/職業健康安全協議中)告知承包商需要溝通的關于環境職業現問題及時與施工方進行交流溝通，必要時對合同合約中的有關——新的或不熟悉的危險源(包括可能由承包方帶來的危險源);三)與外部相關方的溝通、協商無七相關記錄信息交流記錄表(見《法律法規和其他要求及控制程序》附表二)4.4.4文件要求b)管理管控手冊(含標準所要求的和本公司認為必要的形成文件的程序文件);3管理管控手冊4.4.5文件控制及程序二范圍三職責四程序1.2公司的管理管控方針和目標，由總經理(最高管理管控者)組織制定、批準、隨管理管1.3管理管控手冊由安全室韓家瑋負責編寫，管理管控者代表審核，總經理(最高管理管控者)批準。(最高管理管控者)批準。1.5公司確定的策劃和運行EO管理管控體系所需的外來文件在采用前需經管理管控者代表審1.6記錄表式隨所在文件一同編制、批準。****公司代碼2.1.3外來文件采用原文編號，或采用發布日期為編號。4.4.1每次管理管控評審各部門應對現行使用文件適宜性進行一次集中評審，根據需要實施4.4.2作為下列各項的必要部分，相關單位應對涉及的文件進行4.4.4本公司文件更改采取換頁更改和換版更改兩種形式。修改碼從0,1,2,3,順序排列。4.4.5由于換頁或換版而收回的作廢文件需銷毀或保留時，應經管理管控者代表審批后進行銷毀或保留，經批準保留的作廢文件須在封面上加蓋“作廢”章件的非預期使用。仍保留供參考的過期文件可表現對某一特定方面的慎，以確保其不重新進入引用循環之中。可是，有時也有必要保留過4.5外來文件由行政部負責追溯其有效性，技術文件由技術部負責追溯其有效性，外來文件的歸檔、發放執行本程序4.4,換版執行本程序4.5.4,外來文件不允許換頁更改。4.6文件持有者應妥善保管文件，保持文件清晰，易于識別。4.7存入硬盤中的文件均應有備份，同時要進行標識和防護。4.9電子文件(電子版管理管控手冊、程序文件、三級文件等)的管理管控：c.發文單位在發放電子文件時，應至少同時產生一份同版紙質文件，連同電子版文件一起送6.1受控文件清單保存期一年6.2文件發放登記表一年6.3文件更改審批單保存期一年6.4文件更改控制頁長期編號：JG—行—05序號文件名稱文件編號版本文件送交送交時間收回時間收回人備注序號文件編號文件狀態分發號領用部門領取人簽字領取日期收回日期備注制表：審批：文件更改審批單編號：JG一行一09文件名稱編號申請部門申請人更改方式申請更改原因更改前合適的內容更改后合適的內容批準日期文件更改控制頁修改編號修改后的內容修改人批準編號章、節、條號日期4.4.6運行控制及程序識別對環境因素和職業健康安全風險進行控制所需的運行與活動，并對這些運行與活動進行有效控制，使管理管控體系的運行符合公司的環境和職業健康安全方針，實現環境和職業健康安全目標和指標以及環境和職業健康安全管理管控的持續改進。二范圍適用于本公司環境/職業健康安全運行過程的控制。三職責1.1負責根據重要環境因素、重大(要)危險源確定所需的控制措施。編制和指定其他部門編制公司級的控制文件、安全操作規程。1.2對各單位運行控制實施監督管理管控。2.1根據公司要求和需要編制本部門所需控制文件；2.2負責本部門的環境/職業健康安全運行控制。一)總要求——內部規范(例如：關于材料、設備、設施布局的規范等);改進標志和警示，以回避危險源；然后考慮改進危險源而導致人員處于有害暴露的頻次和持續時間；最后考慮使用個體防護裝備(斷改進。如果情況已發生變化和(或)更good的風險管理管控技術已成為可利用的技術，那二)運行控制的一般要求1.1為了防止運行控制對環境職業健康安全方針和目標的背離，公司必須形成環境保護及預1.3各部門根據安全室的要求及自身需要編制1.4運行控制文件編制應遵循“經常重復的管理管控即應有規定的程序；所有的操作及設備1.5運行控制文件的編制一般需要說明編制文件的目的、控制的合適的內容和范圍：規定做什么;由誰做；何時、何地和如何做；使用何種材料、設備和文件；如何對其控制和記錄。1.6文件的控制執行《文件控制及程序》的規定。2、在日常的環境/職業健康安全管理管控中，安全室應對與重要環境因素和三級以上風險危5.1生產用水采用的循環裝置應經常性進行檢修，防止因泄漏造成污水外排。8.1公司的主要噪聲設備是生產車間的棒料剪、壓力機、空氣錘、風機。8.2車間應對產生噪聲的重點設施加強日常設備潤滑和維護保養等有效措施，以減輕噪聲對10、環保設施運行狀態，固體廢棄物的產生及利11.2做到“一機一閘”,人走機停，節11.3電器設施的插座、插頭應與其容量相匹配，并保持接觸良good,無損傷、無漏電。臨時接線執行公司《****作業許可證管理管控辦法》中有關章節。11.7手持電動工具使用執行《手持電動工具使用11.9高低壓配電室的管理管控執行公司《****電氣安全管理管控規程》、《****電氣安12.1安全室建立“職業健康安全保護用品發放臺帳”,發放使用前對其防護功能進行12.3公司對職業健康作業環境的管理管控執行《職業病防治控制規定》文件12.4公司應定期對有職業危害崗位(拋丸、空氣錘)操作人員進行健康體檢，執行《職業病13生產過程控制13.1應加強生產過程的控制，消除事故隱患，防止物體打擊造成人身傷13.2操作人員應遵守相關《職業健康安全操作規程》的有關規定，操作時應正確佩戴、使用志的，由相關部門提出申請，安全室統一進行制作15、各級人員及各部門應遵守****各崗位《****股份安全生產責任制》的合適的內容。16、特種設備的采購、使用、維護、保養等管理管控及安全用具管理管控23、職業健康安全檢查及隱患排查，執行公司《****安全生產事故隱患排查治理辦法》,27、安全投入執行《****安全生產投入保障制度》。29、應對常見事故執行《****安全生產事故應急預案》。30、貨物、設備和采購執行《****物資采購管理管控規定》。31、對工作場所的其他外部人員或訪問者32、對承包方的管理管控執行《****承包方管理管控規定》。五相關文件7《能力、培訓和意識控制程序》10《****作業許可證管理管控辦法》13《****電氣安全作業規程》14《****電氣安全管理管控規程》19《****股份安全生產責任制》29《吊索具安全管理管控規定》31《****安全生產事故隱患排查治理辦法》32《6S管理管控獎懲辦法》34《安全生產獎懲和責任追究制度》34《****安全生產投入保障制度》35《作業許可管理管控辦法》37《****安全生產事故應急預案》38《****物資采購管理管控規定》39《外來人員溝通與協商控制程序》40《****承包方管理管控規定》六相關記錄1《電工工序檢查表》2《高低壓配電室巡檢臺賬》3《職業健康安全保護用品發放臺帳》(電子版)4《環保統計臺賬》5《特種作業人員臺賬》(電子版)6《點火作業票》7、各級《職業健康安全檢查臺賬》4.4.7應急準備與響應及控制程序建立并保持應急準備和響應的程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并規定預防、預警、響應、處置措施，以便及時正確地處理，預防或減少可能造成的有害的環境影響與職業傷害本程序適用于公司環境污染/職業健康安全事故或緊急情況下的應急與響應。1綜合應急預案從總體上闡述處理事故的應急方針、政策，應急組織結構及相關應急職責，應急行動、措施和保障等基本要求和程序，是應對各類事故的綜合性文件。2專項應急預案針對本企業具體的事故類別、危險源和應急保障而制定的相關應急預案的組成部分，是按照綜合應急預案的程序和要求組織制定針對具體的裝置、場所或設施、崗位所制定的應急處置措施。現場處置合適的方案應具體、簡單、針對性強。現場處置合適的方案應根據風險評估及危險四職責1、總經理(最高管理管控者)負責應急準備和響應中必須的資源配置。五程序一)應急預案編制相關計劃的確定——組織以往事件(包括事故)和應急的經驗；——與監管機構或應急響應機構網站上所發布的事故和(或)事件調查相關的信息。二)應急響應程序的建立與實施6、在建立應急響應程序時，宜考慮各單位是否存在以下各項和(或)其能力：7、當組織確定應急響應需要外部服務時，宜預先核準相關安排(以合同合約方式作good安——應急期間人員所采取行動的詳情(包括現場外工作的人員、承包方人員和訪問者所——開展應急響應所必要的信息(工廠布局圖、應急響應設備的識別及位置、危險材料10.1公司級應急預案應經管理管控者代表審批后執行。10.3公司級應急預案的修改執行文件控制及程序。三)應急響應設備3、這些設備宜定期檢查和(或)測試，以確保在緊急狀況下能夠運行。四)應急響應培訓與演練2、每年公司組織一次對應急救援隊伍的培訓。五)應急預案的演練六)評審和修訂應急程序1《河北****XX安全生產事故綜合應急預案》七相關記錄1應急預案響應(演練)評價記錄附表一保存期一年應急預案響應(演練)評價記錄響應(演練)地點：合適的內容與要求：過程：記錄人：評價：4.5檢查二、范圍當事故、事件(包括未遂過失)、疾病和其它不良情況發生后，對事故、事件、傷亡和疾指標完成情況記錄表”,各單位管理管控合適的方案完成后一個月內，報安全室進行驗收，特種設備的維護保養外請具有資質的維保單位進行，保存相關記錄4.2.2各單位按照《****隱患排查治理制度》規定的頻次，對本單位的重要環境因素4.2.3檢查可分為日常檢查、專項檢查、重大活動及節假日檢查等。安全室應將檢查結4.3安全室按《合規性評價及控制程序》中有關規定，每年對遵守相關法律、法規和其4.4.1生產部按《能源資源管理管控辦法》中有關規定，每月對生產用電、水、氣報表行政部對可回收廢棄物及危險廢棄物每次(月)處置量進行分類統計，形成廢棄物處置4.6每三年請有資質的評價單位對公司工作場所職業健康現狀進行一次評價4.8安全室對績效監視和測量結果，如：職業健康檢查情況、作業環境有毒有害因素監4.9行政部于管理管控評審前對員工溝通與協商的情況進行統計分析。五相關文件1《****隱患排查治理制度》1、安全室負責定期對公司適用的環境/職業健康安全法律法2、各部門負責遵守適用的環境/職業健康安全法律法規和其他要求安全室應根據“適用的法律法規和其它要求清單”,以法律法規和其它要求的具體條約通過查閱相關文件、記錄、現場查驗、內外部監測報告、環境重要環境因素和重要危害因素，熟悉相關程序及管理管控文件要5.2對評價中發現存在或潛在的不符合適用法律法規和其它要求情況，應根據問題性質和嚴重程度，決定采取糾正、預防措施的需求，執行《不符合、以上記錄由技安環保處負責完整保存，保存期限為3年。4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1事件調查及控制程序二、適用范圍本程序適用于公司事件發生后的報告、處置、調查、分析、本程序中所指事件不含質量等僅能造成財產損失，不可能同1事件：發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害(無論嚴重程度),或者死亡5、重傷事故：按照國家工傷等級鑒定標準，人身傷害達到6級以上(含6級)傷殘。6、輕傷事故：按照國家工傷等級鑒定標準，人身傷害劃定在10-7級的人身傷殘。用超過800元(含800元),或休工超過一個月的傷害事故。8、一般傷害事故：人身受到傷害，且治療費用在800元以下、休工一個月以內的事故。1)事件原因查不清不放過；2)事件責任者沒有受到處理不放過；3)群眾沒有受到教育不放過；4)預防同類事件發生措施沒有落實不放過。監督管理管控以及；負責公司級一般著火爆炸、輕微傷及以上事處理；負責對各部門上報的事件進行統計、建帳、上報工一)總要求和微小事件、緊急情況、未遂事件、健康損害事例和某一時段內所發生的事件(如有害暴露二)事件報告3、對于初步判斷有可能發生死亡事件時，應由管理管控者代表在1小時內，按照國家三)事件調查處理權限1、一般傷害事件由車間(部室)進行調查、分析、處理，并將結果報安全室。四)事件調查處理要求3、事件調查應本著公平、公正的原則進行，查明事傷亡和經濟損失情況，尤其要查明管理管控上存在的薄弱環節和安并索取、搜集事件相關材料。任何部門和個人不得推口述材料，核查與事件有關的各種記錄和資料——事件發生的時間、地點、天氣、事件部門；——事件發生點的生產工況、事件經過、初步原因、事件損失情況；——事件現場人員情況、事件應急處置情況；——傷亡人員姓名、性別、年齡、工種、工齡、職稱、職務、傷勢部位和受過何種安全——人證、物證、旁證，了解事件前的情況、事件中的變化和事件后的狀況。——其他有關合適的內容。六)事件分析——整理和閱讀有關調查材料。——采用適當的事件分析方法確定事件的直接和間接原因，進行責任分析。——確定事件的責任者。根據事件調查所確認的事實，確定直接和間接責任者。七)事件處理1、事件調查分析后，應由事件調查部門編寫事件報告(通報),進行事件處理。2、事件報告(通報)合適的內容應包括：——事件的基本情況，包括部門名稱、發生事件的日期、類別、地點、人員傷亡情況、——事件經過；——事件原因分析，包括直接原因和間接原因；——事件責任分析，包括直接責任者、領導責任者，并確定主要責任者；——對事件責任者的處理意見和建議；——事件糾正與預防的措施、建議。對涉及相關方的事件，應分別提出處理意見和防范——其它材料(包括影像資料、技術鑒定報告和圖表資料)。3、事件發生部門應本著“四不放過”的原則，根據事件報告(通報)中的糾正與預防措施，結合部門情況編制工作相關計劃，組織落實整改工作，執行《不八)事件材料的上報和統計、建檔2、在發生輕微傷害以上事件，由安全室組織相關單位在在10日內(特殊情況除外)做范圍內發生的事件進行統計、建帳，并每月將事件材料六相關文件4.5.3.2不符合、糾正措施和預防措施及控制程序不符合——未滿足要求。可以是未滿足有關的工作標準、1、安全室負責環境/職業健康安全信息的收集、匯總，組織有關部門進行調查分析，督促糾1.1不符合的信息來源e)政府監督管理管控部門在檢查、監察和抽查中提出意見，發出指令性整改通知或罰1.2.1一般不符合：對滿足環境職業健康安全管理管控體系要素或1.2.2嚴重不符合各部門根據《績效測量與監視及控制程序》在作業過程中b)內審中發現的不符合發放《不符合報告(通知)單》;c)對其他途徑發現的重復出現或涉及到重大風險、2.1識別已存在的不符合，對于需要制定糾正措施的不符合項，責任部門要分析原因，舉一2.3.1不符合的產生單位進行一般不符合原因的調查分析。2.3.2安全室對EO管理管控體系中嚴重的不符合原因進行調查分析(可采用統計技術分析不符合原因)。必要時組織有關部門對不符合原因進行會議調查中原因分析、糾正(預防)措施欄，報管理管控者代表批準后實施并記錄采取糾正措施的結2.3.4.2在實施職業健康安全方面糾正/預防措施之前，責任部門應對擬采取的糾正/預防措2.3.4.4對以《隱患整改通知單》形式要求整改的不符合項，責任單位整改后填寫《隱患整改反饋單》及時反饋給下單單位。下單單位應及填寫《不符合報告(通知)單》或《糾正和預防措施處理單》中“驗證情況”欄，驗證工作可a)管理管控措施(如：修訂原文件，制定新制度、新規定等)b)技術措施c)行政管理管控(如：處罰、處分考核等)e)其他2.3.8糾正與預防措施需要修改原有程序文件或新增文件時，按《文件控制及程序》執行并3.1識別潛在不符合安全室根據潛在不符合的信息，組織相關部門進行分析，判斷潛在不符合存在的可能性或《糾正和預防措施處理單》中原因分析、糾正(預防)措施欄報管理管控者代表批準后實3.4預防措施的驗證3.4.1安全室負責對預防措施的有效性驗證，將其結果填寫在《不符合報告(通知)單》或6、采取糾正和預防措施所需資源，由總經理(最高管理管控者)給予解決。七、相關記錄1、《不符合報告(通知)單》保存期一年保存期一年保存期一年保存期一年附表一：不符合報告(通知)單受審核部門審核時間審核準則不符合事實陳述對糾正行動要求：口糾正口制定糾正措施并予以實施口制定預防措施并予以實施糾正(預防)措施審核員審核組長受審核部門(單位)隱患整改通知單 (單位)經檢查發現你單位存在如下職業健康安全隱患：對以上問題限你單位于單位責任人簽字：年月日之前整改完畢，并將反饋單交到安全室。安全室現將你單位隱患整改反饋單月日對(工序)下達的職業健康安全隱患合適的內容整改整改合適的內容工序整改負責人簽名：驗收人員簽名：糾正和預防措施處理單責任單位糾正類型□糾正/預防措施應標準化。□糾正措施無效，不符合狀況仍存在。4.5.4記錄控制及程序規定環境/職業健康安全記錄的控制要求，為證實符合要求和EO管理管控體系運行有效性提供客觀證據，并便于環境影響及職業健康安全事件、事件、不符合的追溯，采取糾正預二、范圍適用于所有與EO管理管控體系相關的記錄的控制。1、行政部為記錄歸口管理管控部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置。2、各有關部門按規定的要求做good本部門產生記錄的收集、整理、傳遞和保管。3、記錄填寫人員要按規定要求進行記錄，保證記錄的真實性和準確性。1、記錄及合適的內容1.1公司各部門應保持記錄，以證實其環境職業健康安全管理管控體系正有效運行，其職業健康安全風險正得到管理管控。記錄包括文本記錄與電子記錄。1.2需要保存的記錄包括：——法律法規和其他要求的符合性評價記錄；——危險源辨識、風險評價和風險控制記錄；——職業健康安全績效監視記錄；——用于監視職業健康安全績效的設備校準和維護記錄；——糾正措施和預防措施記錄；——職業健康安全檢查報告；——支持能力評估的培訓和相關記錄；——職業健康安全管理管控體系審核報告；——參與和協商報告；——職業健康安全會議紀要；——健康監護報告；——個人防護設備維護記錄；——應急響應演練報告；——管理管控評審記錄。2、記錄的標識與檢索2.1記錄編號標識記錄表格代碼(起草部門名稱字頭)2.2行政部將記錄表格匯編成冊，根據記錄的用途確定保存年限，并填寫“記錄清單”,以便3.2.1記錄填寫應做到字跡清晰干凈、合適的內容完整，具有真實性要更正時，采取在原錯誤處劃改、簽字的方式進行，記錄要做到3.3記錄的貯存與保管記錄保存期滿后，可采取銷毀、二次利用(保密記錄除外)、作廢毀處理的，應經管理管控者代表書面審批后實施，對于二次利用的應劃線(作廢標記)后再編號：JG一行一12編制部門：序號名稱編號使用部門保存期限銷毀日期備注4.5.5內部審核及核控制程序二范圍適用于EO管理管控體系內部審核活動的控制。三職責1管理管控者代表負責內部審核策劃及內部審核相關計劃/報告/糾正措施相關計劃的審批、審核組成員的任命及審核過程中出現糾紛的仲裁。2各部門參與內部審核并按審核組提出的不合格報告制定和實施糾正措施。3審核組負責實施內部審核及對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。1審核策劃1.1每年1月份管理管控者代表應根據擬審核活動和區域的狀況和重要程度及以往審核的結果，對內部審核進行策劃，編制“年度內部審核相關計劃表”,總經理(最高管理管控者)批1.2一般情況下對EO管理管控體系涉及部門及EO管理管控體系要求，每年進行一次集中式內部審核，時間間隔不超過12個月。遇到下列情況之一時可追加審核次數：a)發現了嚴重的EO問題或顧客/相關方有重大投訴；b)組織機構、環境/職業健康安全方針和目標等有重大變化；c)即將進行第二、三方審核或法律法規規定的審核之前；d)認證期滿復審前。1.3年度內審相關計劃表的合適的內容a)審核的目的、范圍；b)審核的頻次及時間安排；c)審核的準則和方法；d)受審核部門。2.1總經理(最高管理管控者)在每一次內審前，任命具有資格且與被審核部門無直接責任關系的人員為審核組成員，管理管控者代表編制“審核組長與審核員任命書”,為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應審核自己的工作。。2.2審核組長負責編制本次“內部審核相關計劃表”,由管理管控者代表審批，其主要合適的a)審核的目的、范圍；2.4審核組組長應在審核前5天通知有關部門領導確切的審核日期，并將“內部審核相關計審核組組長按時召開首次會議，說明審核目的、范圍、依據、審核方法等，進一步確認3.2.1審核人員按檢查表合適的內容進行現場調查，以事實為3.2.6現場審核結束后，審核組長匯集情況，填寫“不合格項分布表”統一審核結果，得出3.3.1審核組長主持召開末次會議，管理管控層、受審核部門負責人、與審核有關人員、審管理手冊管理手冊審核組長將“不符合報告(通知)單”分發給受審核部門，受審核部門應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發現的不合格及其原因，在不符合報告(通知)單上填寫6.3如在規定期限內未能完成糾正措施相五相關文件六相關記錄1年度內部審核相關計劃表2內部審核檢查表3會議簽到表4不合格項分布表5審核報告6不符合報告(通知)單一年一年一年編號：JG-安-25審核目的審核性質審核準則審核時間審核組長受審核部門(單位)審核員聯絡員管理手冊版本/修改碼：A/0內部審核檢查表編號：JG-安-26受審核部門審核員審核日期標準或體系文件章節條約條款不合格不符合項分布表編號JG-安-27序號標準要求合計管理手冊編號：JG-安-28審核目的審核準則審核時間審核范圍審核組長審核合適的內容：口見審核相關計劃□對上次內審糾正行動的有效性進行再次確認管理手冊2、不合格分布及統計分析；3、審核結論：4、其它：責任部門(單位)3日內將糾正措施相關計劃報審核組長批準，并按不合格報告對不符合報告(通知)單受審核部門審核時間審核準則不符合事實陳述管理手冊不符合體系文件：對糾正行動要求：口糾正□制定糾正措施并予以實施口制定預防措施并予以實施要求完成時間糾正(預防)措施糾正(預防)措施的驗證：審核員審核組長受審核部門(單位)4.6管理管控評審及控制程序適用于本公司EO管理管控體系的評審工作，包括環境/職業健康安全方針和目標的評審。三職責1總經理負責主持管理管控評審活動。2管理管控者代表負責向總經理報告EO管理管控體系運行情況，提出改進意見。3安全部負責編制管理管控評審相關計劃和報告及評審后糾正預防和改進措施實施的跟蹤驗4各相關部門負責準備并提供與本部門工作相關的評審所需資料及落實評審中提出的糾正、預防和改進措施。1管理管控評審的頻次1.2當遇到下列特殊情況之一時，由總經理決定可追加管理管控評審的次數。a)環境/職業健康安全方針、目標發生變化；b)內部組織機構發生重大變化；c)環境、市場、供需關系發生重大改變；d)發生重大環境/職業健康安全事件或嚴重連續的顧客/相關方投訴；e)國家有關法律法規發生重大改變；f)第三方環境/職業健康安全認證之前。2管理管控評審相關計劃2.1安全部負責編制“管理管控評審相關計劃表”,經總經理批準后實施。2.2管理管控評審相關計劃的合適的內容：a)管理管控評審的目的；b)管理管控評審的主持人和參加人員；c)管理管控評審的合適的內容；d)管理管控評審時間、地點的安排；e)管理管控評審準備工作要求。3管理管控評審輸入管理管控評審的輸入一般包括以下方面的信息：——內部審核和合規性評價的結果；——參與和協商的結果；——來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴；——組織的職業健康安全績效；——目標的實現程度；——事件調查、糾正措施和預防措施的狀況；——以前管理管控評審的后續措施； 客觀環境的變化，包括與職業健康安全有關的法律法規和其他要求的發展——改進建議。——應急情況(實際的或演練的)的報告；——員工滿意度調查；——事件統計；——監視和測量的結果和(或)建議； 4管理管控評審的輸出——環境職業健康安全績效；——環境職業健康安全方針和目標；——其他職業健康安全管理管控體系要素。——當前重要環境因素危險源辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性、充分性和有——當前的重要環境因素風險水平和現有控制措施的有效性；——資源的充分性(財力、人力、物力);——應急準備的狀況；——對法規和技術可預見變化的影響評價。5管理管控評審準備5.1安全部在管理管控評審前十天將“管理管控評審相關計劃表”5.2安全部在管理管控評審前三天將收集的資料進行整理匯總后交管理管控者代6管理管控評審的實施6.2管理管控者代表及有關部門負責人參加會議，并6.4各有關部門對“管理管控評審相關計劃表”中的評審合6.5總經理對所涉及的評審合適的內容作出結論，對評審后的改進活動提出明確要求。7管理管控評審報告7.1安全部根據管理管控評審會議的記錄，編制“管理管控評審報告”,經總經理批準生效。7.2管理管控評審報告合適的內容包括：e)采取糾正預防和改進措施的要求。7.3安全部負責“管理管控評審報告”的分發，執行《文件控制及程序》。7.4管理管控評審報告分發范圍：a)總經理、管理管控者代表；b)相關部門的負責人。8糾正預防和改進措施的實施與驗證8.1對管理管控評審中發現的不合格和需改進的相關項目，由責任部門制訂糾正預防和改進措施，并填寫《糾正和預防措施處理單》明確完成期限，由管理管控者代表批準后實施。4.8.2安全部負責按《不符合、糾正措施和預防措施及控制程序》進行跟蹤驗證。4.8.3經驗證有效并涉及文件修改時執行《文件控制及程序》。5相關文件5.1《文件控制及程序》5.2《不符合、糾正措施和預防措施及控制程序》6相關記錄6.1管理管控評審相關計劃(格式)附表一保存期現一年6.2會議簽到表附表二保存期現一年6.3糾正和預防措施處理單(見《不符合、糾正措施和預防措施及控制程序》附表)附