環境和職業健康平安管理手冊***公司*年*月*日前言……………………管理者代表任命書………………(IV)員工代表……………(V)環境和職業健康平安管理方針……………………(VI)環境目標……………(VI)職業健康平安目標…………………(VⅡ)環境管理體系職能分配表 職業健康平安管理體系職能分配表 組織機構圖 管理手冊 1范圍 2引用標準 3術語和定義 4平安管理體系要求、要素 4.1總要求 4.2環境和職業健康平安方針 4.3籌劃 環境因素和對危險源辨識、風險評價和風險控制措施確實定 法律法規和其他要求 目標、指標和管理方案 4.4實施和運行 資源、作用、結構、職責和權限 能力、培訓和意識 信息交流、協商和溝通 文件控制 運行控制 應急準備與響應 4.5檢查和糾正措施 監視與測量 合規性評價 不符合糾正措施與預防措施 內部審核 4.6管理評審 5程序文件目錄 6修改記錄 2、環境概況3、職業健康平安概況4、管理手冊說明本公司《環境和職業健康平安管理手冊》依據GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業健康平安管理體系要求》結合公司實際情況而編制，現正式批準發布。本手冊說明了環境和職業健康平安方針和目標，規定了公司環境和職業健康平安管理體系的運行控制要求，是公司環境和職業健康平安管理方面的綱領性和法規性文件，也是公司實施環境和職業健康平安管理的準那么,為滿足相關方的需求提供了保證。旨在持續改良企業環境、職業健康平安風險管理，不斷提高環境和職業健康平安績效，節能降耗、控制污染、預防事故的發生，保障員工的健康平安。本手冊自發布起，全體職工必須嚴格遵照執行。為提高員工環境和職業健康平安風險意識，建立、實施、保持并持續改良環境和職業健康平安管理體系，提高環境和職業健康平安管理水平，確保實現環境和職業健康平安管理方針與目標，現任命***為公司管理者代表，負責公司環境和職業健康平安管理工作。其在體系方面的職責為：1.確保公司環境和職業健康平安管理體系的建立、實施、保持和持續改2.組織貫徹和實施公司環境和職業健康平安管理體系的管理方針，提高員工環境和職業健康平安風險意識，提高公司環境和職業健康平安管理體系水3、組織確定環境和職業健康平安管理體系的目標、指標和管理方案，并負責目標、指標、管理方案的實施及監控；4.向董事長報告環境和職業健康平安管理體系的業績和改良需求，提出改良的建議；為評審和改良管理體系提供依據；5.代表公司處理與環境管理和職業健康平安管理有關的外部事務，并按外部要求提供適宜的證據與外界溝通；6.處理公司內部環境管理和職業健康平安管理等問題，向董事長報告公司改良措施的實施、檢查、評價和考核。年月日為保護員工在生產過程中的職業健康平安，保障員工的切身利益，經全體員工選舉，推選為公司職業健康平安管理體系員工代表。特此通知!員工代表主要履行以下職責：1.貫徹國家有關職業健康平安的方針、政策，并監督執行，充分發揮群眾監督在平安生產中的作用；2.代表員工參與職業健康平安有關事務的管理工作，聚集、報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報；3.加強對平安生產的監督，對任何單位和個人違反職業健康平安法律、法規行為，有權檢舉和制止；4.負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參與企業有關職業健康平安規章制度和勞動保護條例的制定。環境和職業健康平安管理方針目標公布令綠色環保健康從業1)平安第一：平安是企業生存開展的根底，沒有平安就沒有一切。旨在生產過程中加強平安管理，完善平安管理措施，高度樹立平安第一的責任意識。通過落實平安技術和手段，杜絕環境事故、平安事故的發生。2)預防為主：預防是平安工作環保工作的最根本工作思路。在生產過程中對可能產生的噪音排放、污水排放、生產垃圾及有害物等污染，生產過程中對可能發生的職業健康平安危害，要早發現，早預防。通過預防降低污染，有效利用資源，有效控制各類職業健康平安危害的發生。努力采用先進的環境保護技術，保證資源的投入。通過各種預防措施，實現對生產過程中可能產生的噪聲，固液廢物，有害物污染等各種因素進行有效控制。同時降低污染，提高資源利用效率。4)健康從業：在生產過程中各項工作應以人為本，加強職業健康的防護，保護職工的身體健康，防止職業病的發生和各類事故的發生。使每一個從業的人員都能健康快樂地工作、生活。2、環境污染投訴不超過2起。4、提高環保意識，強化應急措施，員工培訓合格率96%。職業健康平安目標、指標：1、無重大傷亡事故；特重大事故為0,一般較大事故率低于0.2/萬工，輕微事故率低于0.4/萬工2、杜絕平安事故；事故發生率0;3、按標準配備勞動防護用品，對員工健康有影響的崗位配備各種勞動防護用品率為100%;4、做好平安教育工作，全員平安生產教育率100%。公司職業健康平安方針自即日起發布，要求全體員工認真學習領會，深入負責人部門管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設備動力部人力資源部辦公室安全管理部財務部生產車間▲▲△▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△目標、指標和方案▲▲△△△▲△△△△△△資源、作用、職責和權限▲▲△△△△▲△△△△△能力、培訓和意識▲△△△△▲△△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△▲▲▲△△△▲△△△△△△▲▲▲△▲▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△1.6管理評審▲△△△△△△△▲△負責人部門負責人部門總經理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設備動力部人力資源部辦公室質檢部安全管理部財務部生產車間▲▲△▲▲△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△▲△△▲△△△△▲△△▲△△目標、指標▲▲△△△△▲△△▲△△管理方案▲▲△△△△▲△△▲△△資源、作用、職責和權限▲▲△△△△▲△△△△△能力、培訓和意識▲△△△△▲△△△△△▲▲△△△△▲△△▲△△△△△▲△△文件控制▲△△△△△▲△△△△運行控制▲△△△▲▲△△▲△▲▲△△△△▲△△▲△▲▲▲△△△△▲△△▲△△▲▲△▲▲4.5.3記錄控制▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△▲△△△4.6管理評審▲▲△△△△△△▲△△△1.0范圍1.1總那么本手冊說明了公司環境和職業健康平安方針、目標、指標，描述了“環境和職業健康平安管理體系”及體系各要素之間的關系，明確了各職能、各層次人員在“環境和職業健康平安管理體系中的作用、職責、權限以及相互關系。規定了環境和職業健康平安管理體系的運行控制要求和程序。是公司環境和職業健康平安管理方面的綱領性文件。本企業管理體系根據適用的法律法規和應遵守的其他要求，并基于公司確定的重要環境因素、重大危險源相關信息而制定。1.2應用本手冊適用于公司“******等相關產品的生產和效勞以及所涉及場所的本手冊對內作為管理依據，以保證環境因素、職業健康危險源得到有效控制。同時也是向顧客及相關方提供符合環境和職業健康平安管理體系要求的證據和向認證機構尋求環境和職業健康平安管理體系認證的依據。2.0標準性引用文件GB/T28001-2011《職業健康平安管理體系要求》GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》3.0系術語和定義3.1本手冊采用但不限于GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》/GB/T28001-2011《職業健康平安管理體系要求》/GB/T19000-2008《質量管理體系根底和術語》標準中的術語和定義。3.2本手冊采用的其他術語和定義三級平安教育：三級平安教育是指公司級、部門級和班組級的平安教育。特種作業：特種作業是指特種設備、設施及涉及生命平安、危險性較大的內部協商和溝通：是指員工參與公司環境和職業健康平安管理活動時，與公司各部門之間，各層次之間的協商與溝通。外部協商和溝通：是指公司或各部門與外部相關方之間就環境和職業健康平安事務的協商、溝通和信息交流。火災：是指超過有效范圍的燃燒。爆炸：是指物質在瞬間以機械功能的形式釋放大量氣體能量的現象。設備：是指能獨立完成至少一道生產工序或提供某種功能的機器、設施以及維持這些機器、設備正常運轉的附屬裝置。三好：設備維修術語，是指管好、用好和修好設備。四會：設備維修術語，是指會使用、會維修、會檢查和會排除設備一般故障。四項要求：是指設備的整齊、清潔、潤滑和平安。產品設計：將要求轉化為文件化的產品技術特性和質量特性的過程。特種設備：指由國家認定的，因設備本身和外在因素的影響容易發生事件，一旦發生事件會造成人身傷亡及重大經濟損失的危險性較大的設備和設施。特種作業人員：指特種設備和設施及涉及生命平安、危險性較大的特種作業活動的操作人員。三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀律，簡稱“三違”。作業環境：指作業者在從事作業活動的區域范圍內，對人的心理、意識和作業能力發生影響全部因素或條件。作業人員：指在作業現場從事操作的人員和有關工作人員，即包括公司員工和相關人員。傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產勞動過程中，發生與勞動環境、設備、管理、條件有關的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。未遂事件：未遂事件是指可能發生傷亡事件，而未造成傷亡的事件。4.0管理體系要求、要素4.1總要求按照GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2011標準要求，從自身的實際情況出發，建立并保持環境和職業健康平安管理體系，形成文件，實施和保持管理體系，持續改良管理體系的有效性。一環境和職業健康平安管理系是基于籌劃、實施、檢查、改良的運行模式。一公司環境和職業健康平安管理體系涉及籌劃、資源配置，管理職責，信息交流、運行控制、應急響應，監視測量，預防改良的過程。一體系涉及到的生產過程及場所包括：信息交流、資源管理、采購、倉儲、銷售和售后效勞活動、活動的場所以及對各活動過程的管理。—體系涉及到的人員包括：公司全體人員及進入公司的相關方人員。一通過對公司環境狀況和職業健康平安狀況的評審，確定公司重要環境因素和重大危險源，制定公司環境和職業健康平安方針目標，建立組織機構、明確管理職責，制定環境、職業健康平安管理方案來實現環境和職業健康平安管理體系的有效運行。一開展活動籌劃、運行控制、對過程活動進行監視測量、評審和審核活動，進行不符合的糾正、預防活動，保證管理體系的有效運行。4.2環境和職業健康平安方針.1明確環境和職業健康平安管理體系的方向，是建立、實施并持續改良管理體系的推動力。.2表達公司管理者在管理方面的指導思想和戰略目標，表達企業依法管理環境和職業健康平安的承諾。.3為公司建立環境和職業健康平安目標和指標提供框架和依據。職責.1總經理負責環境和職業健康平安方針的制定、批準發布，并組織定期評審、.2設備動力部負責起草環境和職業健康平安管理方針并報批后傳到達公司.3各部門依照環境和職業健康平安方針開展環境和職業健康平安管理工作。控制要求.1環境和職業健康平安方針的制定要依照公司適用的法律、法規及其他要求并結合公司的實際情況。.2環境和職業健康平安方針要有效傳到達每個職工，并為相關方所獲取。.3管理評審時，要對方針的適宜性進行評審。.4當以下情況發生時，需對方針進行更新：a)管理評審認為需修訂方針時；b)公司的組織結構發生重大調整，造成職能發生變化時；c)生產工藝、材料、活動或效勞發生重大變化時；d)法律、法規及相關要求發生變化時；e)相關方要求。.5環境和職業健康平安方針制定后或修改后必須經董事長審批前方能發布。a)根據法律、法規及相關的要求，籌劃設立環境和職業健康平安管理體b)有效識別公司環境和職業健康平安管理體系所適用的法律、法規和應遵守的其他要求，并轉化為企業內部相關要求。c)通過有效識別環境和職業健康平安管理體系覆蓋范圍內的活動、效勞、場所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環境因素和能夠控制的職業健康平安危險源，最終確定重要的環境因素和重大的危險源。d)在明確要求的根底上確立企業環境和職業健康平安管理目標和指標。e)針對管理目標制定有效可行的管理方案。f〕環境因素、危險源、管理目標和指標、管理方案、適用的法律法規和其他要求要定期評審和及時更新。環境因素和對危險源的識別、風險評價和風險控制的籌劃通過有效的識別與評價程序對公司環境和職業健康平安管理體系所涉及到的生產過程、場所、人員等因素進行環境因素和危險源的識別、評價，從而確定重要環境因素和重大危險源。.2職責a)管理者代表：負責領導環境因素識別評價、對危險源的辨識和風險b)設備動力部：負責組織環境因素識別與評價以及匯總和更新工作。c)平安管理部：負責組織環對危險源辨識與風險評價工作以及匯總和d)各部門：進行本部門生產過程、場所、人員等要素的環境因素及危險源進行辨識和評價，并將評價結果及時溝通并上報設備動力部和平安管理.3控制要求.3.1環境因素的識別：a)環境因素識別范圍應覆蓋公司資源管理、采購、貯存、銷售各過程中能夠控制或可能施加影響的環境因素。b)環境因素識別須結合各部門的實際情況，從水、氣、噪聲、固、液體廢棄物、原材料、能源、資源等方面對環境因素進行全面識別。c)各部門編制涉及本部門活動的《環境因素清單》報設備動力部。.3.2環境因素評價a)各部門組織有關人員對已識別的環境因素和更新的環境因素按照評價準那么進行評價，將評價結果形成《環境因素評價表》報設備動力部。b)設備動力部根據環境因素評價結果確定《重要環境因素清單》,并報管理者代表審批。c)重要環境因素的判斷、評價準那么:通常采取是非判斷法或定量評分法定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：影響范圍；相關方關注程度；發生頻率危害程度；法律的符合性；當以上幾個方面的因素之和大于(或)等于12時，就判為重要環境因素。即一旦失控就違法或超標排放造成重大污染、重大資源浪費的環境因素就判定為重要環境因素。否那么確定為非重要環境因素。公司采用定量評分法。.3.3危險源辨識、風險評價及風險控制籌劃：a)危險源辨識應覆蓋體系所涉及范圍內所有的常規和非常規的活動，所有進入作業場所人員的活動(包括合同方人員和訪問者),所有在作業場所內的設施(包括組織及外界提供的),使用外部提供的產品或效勞帶來的風b)風險控制措施應考慮的原那么:首先考慮消除風險，然后再考慮控制風險(包括個體防護);c)風險評價方法和控制要求：1)要符合公司的經濟技術實力、運行經驗和所采取的風險控制措施的能2)為確保設施需求、識別培訓需求和制定控制措施提供輸入信息；3)所使用的方法要能給出風險分級，風險可通過目標、管理方案來消除4)采用工作任務分析、現場觀察、詢問交談、查閱文件資料、平安檢查表等方法進行辨識，采用LEC法進行風險評價；d)風險評價的結果是制定目標的主要依據，對不可容許的風險要制定目標，降低為可接收風險；e)籌劃的結果應形成文件，包括作業活動劃分，危險源辨識、風險評價表，不可接收風險控制方案表、目標——管理方案等。.3.4環境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制的籌劃更新a)每年在確定目標時，對環境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制籌劃調整和進行一次更新。b〕當如下情況出現時，應及時進行更新，保持信息最新。活動、效勞及產品變化；目標及管理方案實施前及實施完成后；生產工藝、新技術、新設備、新物料變更；法律、法規及其相關要求發生變更時。.4相關程序文件《危險源辨識、風險評價和風險控制措施籌劃控制程序》《環境因素識別與評價程序》法律法規和其他要求為了能夠及時識別公司活動、產品及效勞中環境和職業健康平安適用的法律、法規及其它要求。能夠實現對適用法律法規的及時獲取、更新、并有效傳達，同時實現對以上過程有效控制。.2職責各部門負責本部門與環境和職業健康平安相關的法律、法規及其他要求的識別、獲取、更新，并及時傳遞于設備動力部和平安管理部。設備動力部和平安管理部負責將各部門獲取到的法律、法規及其他要求匯總，依據企業現狀確認其適用性，并對執行情況進行監督，并將公司適用的法律、法規及其他要求形成《法律、法規及其他要求清單》備案、下發。清單下發前須經過管理者代表審批。.3控制要求a)各部門進行法律、法規及其他要求收集時要建立有效的渠道，收集要及時，全面，并適時更新。收集到的相關內容要及時傳遞。b〕法律、法規及其他要求隨時更新，《法律、法規及其他要求清單》每c)各部門將有關環境和職業健康平安的法律、法規、標準和其他要求及時傳到達本部門員工和有關相關方，進行貫徹執行。.4相關文件《法律法規和其他要求控制和合規性評價程序》目標、指標和管理方案在環境和職業健康平安框架之下，設立公司環境和職業健康平安管理的具體目的和管理內容。并建立到達管理目的所需要的措施。.2職責a)總經理負責批準環境和職業健康平安目標、指標。b)管理者代表負責環境和職業健康平安目標、指標的審核以及管理方案的審批工作。c)設備動力部負責組織環境目標、指標的制定、分解、評審和監督檢查d)平安管理部負責組織職業健康平安目標、指標的制定、分解、評審和e〕各部門負責參與建立保持本部門的目標、指標，以及負責管理方案的制定、實施，配置相應資源，組織本部門員工實施落實。f)財務部門負責資金支持工作。.3控制要求.3.1目標、指標、管理方案制定依據a)公司的環境和職業健康平安方針；b)評價出的職業健康平安重大危險源和重要環境因素；c)法律法規與其它要求；d)可選的技術方案以及財務狀況；e)運行和經營要求；f)相關方要求及員工意見。.3.2制定和審批a)設備動力部和平安管理部制定公司環境和職業健康平安目標、指標，報管理者代表審核，總經理批準。目標、指標是可測量的，并與方針一致。目標指標的具體內容要符合企業現狀，并具有挑戰性。將公司的目標、指標分解到各相關層次，制定各部門分目標。b)目標每年制定一次，指標要符合相應法律、法規及其他要求。目標、指標應形成文件并下發到每個部門。c)設備動力部和平安管理部根據目標和指標分別制定相應的管理方案報管理者代表批準。d)管理方案規定各有關職能和層次實現目標、指標的職責；明確方法/措施及必要資源；設定實現目標指標時間表。e)各部門應根據公司的環境、職業健康平安管理方案組織實施。.3.3實施和檢查a)公司各部門和各級領導為實施環境和職業健康平安目標、指標和管理方案提供充足的資源和專項技術。b)各部門負責與本部門相關的環境和職業健康平安目標、指標和管理方c)設備動力部和平安管理部進行目標、指標完成情況的監督檢查，對管理方案實施情況和效果進行評審。.4評審修訂.4.1管理評審時進行目標、指標、管理方案適宜性、有效性的評審。根據評審結果確定目標、指標是否需修訂。.4.2當以下情況發生時，要對目標和指標進行評價和修訂法律、法規及其他要求發生變化時；活動、效勞、產品發生變化時；新技術、新工藝、新材料、新設備引進時；當確定目標和相關事項發生變化時；.4.3修訂后的目標、指標和管理方案應及時評審。.4.3目標、指標和管理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。.5相關文件《事件、不符合糾正與預防控制程序》《環境、職業健康平安監視與測量控制程序》4.4實施與運行資源、作用、職責和權限為使管理體系有效實施，得到有效、持續的改良，對公司和各部門及員工在體系中的作用和職責做出明確規定并有效傳達。.2控制要求(1)總經理對職業健康平安和環境影響的最終責任負責：a)為環境和職業健康平安管理體系的建立、實施、保持和改良提供必要b)任命管理者代表；c〕批準并公布環境和職業健康平安方針、目標、指標和管理手冊；d)主持召開管理評審會，決定體系改良的方向，批準改良措施；(2)管理者代表a)按GB/T24001-2004/GB/T28001-2011標準建立、實施和保持環境和職業健康平安管理體系；b)審核環境和職業健康平安方針、目標、指標和管理手冊；批準程序文件、管理方案；批準體系內相關活動；c)組織體系的內部審核工作，向總經理匯報管理體系運行情況；d)協調和解決體系運行中出現的問題；e)接受并組織外部審核工作，負責應急及體系相關外部協調聯絡工作，協助經理指揮調度和處理有關重大問題。(3)副總經理a)根據“誰主管誰負責”的原那么,協助總經理在分管范圍內對有關職業健康平安保護工作負相應的責任；b)貫徹“五同時”的原那么,在方案、布置、檢查、總結、評比的同時方案、布置、檢查、總結、評比平安和環保工作。(4)辦公室1〕負責體系文件和記錄的管理，保證文件和記錄的可追溯性。2〕負責辦公用根底設施的管理3〕負責廠區環境衛生管理4〕負責公司內部溝通的協調和信息的傳遞5〕負責公司外來文件的管理和相關法律法規的收集更新傳遞。6〕負責公司相關人員的健康檢查，并辦理健康證。7〕負責公司廠區環境衛生、綠化管理，負責警衛、食堂、宿舍、辦公樓的環境管理工作。其它職責詳見辦公室職責。(5)人力資源部負責公司人員的招聘和公司員工的培訓工作。其它職責詳見人力資源部職責。(6)設備動力部1〕負責集團公司各事業部通用設備的采購。2〕負責設備督查和違章處理3〕負責鍋爐、污水處理站的管理工作。4〕負責組織各部門進行環境因素識別，并確定重要環境因素。5〕負責組織對重要環境因素實施控制，并制定應急預案。6〕負責環境運行的監視和測量，發現問題采取有效措施。7〕負責環境有關的法律法規及其他要求的收集和更新，組織合規性評8〕負責消防器材和可燃氣體報警器的維護、維修〔滅火器灌裝〕和報其它職責詳見設備動力部職責。(7)平安管理部a)負責組織開展現場的平安檢查、評比，監督生產過程危險源的運行b)負責消防檢查工作，對公司消防設施的配備檢查及突發事故時現場c)指定并負責應急準備和響應措施的落實以及應急預案的演習。(8)油溶色素事業部a)負責協助環境職業健康平安事故的調查處理；b)負責現場平安清潔生產和能源消耗的統計以及考核管理；c)組織實施生產現場的廢棄物的合理分類回收。d)負責改良現有落后的生產工藝，以減輕對員工的有害影響，減少污染物的產生。e)參加不合格品的評審、處置；f)貫徹執行國家有關法律法規，推行先進的技術和方法。g)負責新技術、新方法、新材料、新工程引進和應用，符合環保/平安h)負責在產品籌劃和工藝設計中確保環保設施和主體工程的同時設計。(9)采購部a)負責按照體系要求對采購過程進行控制，確保包裝材料的質量和平b)負責公司采購方案的制定。c)負責對供方的評審和評估，建立合格供給商目錄。d)負責零星物資的采購e)負責包裝材料的標識的唯一性，確保可追溯性的實現。f)負責與供給商的溝通。其它職責詳見采購部職責(9)油溶銷售部a)負責傳達顧客對公司的環境和職業健康平安方面的要求，向顧客宣傳公司的環境和職業健康平安方針，并施加影響；b)負責了解顧客需求及市場期望，提供優質環保平安的市場信息，并傳c)對于危險化學品，負責向供方索取所采購化學品的MSDS;d)負責向供方宣傳公司的環境和職業健康平安方針，向供方施加影響；e)在采購過程中，做好供方的選擇評價調查工作，采購平安、低污染的原材料。a)負責本部門重要環境因素——危險化學品的使用和管理。b)負責不合格產品的處置。c)檢驗報告與產品唯一性之間標識的可追溯性。d)負責與檢驗有關的外部溝通。e〕負責檢驗結果的數據分析和出具質量報告。f〕負責組織對檢測過程的不符合項及環境平安方面的事故、事件的糾正措施與預防措施的跟蹤驗證；g〕對使用的化學試劑藥品做好管理工作。(11)財務部a)編制和執行財務部預算、資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金，并為目標、指標管理方案的按期實施提供資金支持；b)負責本錢費用預測、方案、控制、核算、分析和考核，監督指導各部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益；c)建立、健全經濟核算制度，利用財務部會計資料進行經濟活動分析，為領導決策提供相關數據資料。a)負責本部門環境因素/危險源的識別、更新與上報；b)負責收集與本部門體系運行有關的法律及其他要求，并報辦公室；c)負責本部門文件和記錄的管理；d)遵守環境和職業健康平安管理體系文件的要求；e)負責本部門體系運行中自我監控和測量；f)負責本部門體系運行過程中的不符合項的糾正和預防措施的制定及(13)員工代表的職責a)維護員工在環境和職業健康平安方面的合法權益。b)參與環境因素識別和評價以及危險源辨識、風險評價和風險控制籌劃的制定與評審，參與商討影響作業現場環境和職業健康平安的任何變化。c)負責收集員工的各種建議和意見，并進行綜合分析，向生產設備科d)負責與公司工會組織和員工進行環境和職業健康平安管理信息的協商和溝通，有權向公司主管領導提出改變決定的要求。e)有權制止違章指揮、違章操作和強令冒險作業，一旦發現危及員工生命平安的緊急情況時，有權組織員工撤離危險現場。(6)相關方人員的職責a)進入公司工作區域的相關方人員應進行審批和查驗有效證件并登記，由接待部門和有關部門指派熟悉情況人員陪同。b)相關方人員進入公司作業現場應由接待部門負責接待和管理，相關方人員應遵守公司平安管理規定，接受公司平安管理，在指定作業區域和時間進行作業活動，禁止違章作業，接待部門發現問題及時向生產設備科或公.3相關文件《部門職責、流程、標準》能力、培訓和意識為了明確可能對環境造成重大影響、對工作場所內職業健康平安管理有影響的人員的能力要求。實現對以上人員進行適當的培訓以保證其工作能力.2職責人力資源部a)依據員工的教育程度以及培訓和工作經歷對公司各崗位人員所需要的環境和職業健康平安素質與能力進行識別和確認；b)負責制定公司年度環境和職業健康平安教育培訓方案和實施方案，并組織實施。c〕負責新入公司員工環境和職業健康平安教育的公司級平安教育d〕負責公司各崗位人員的環境和職業健康平安教育培訓的管理工作。各部門a)各相應部門負責本部門員工環境和職業健康平安教育需求的提出和平b)負責本部門新上崗的員工“本部門內部”和“崗前”平安教育；c)負責本部門教育培訓記錄的形成、保存和歸檔工作。.3控制要求a)人力資源部在人力資源管理上應對企業各崗位從業人員在教育、培訓、能力、資歷等各方面應具備的條件給予明確的規定。b)對全體員工進行環境和職業健康平安意識的教育培訓，使其理解公司的方針以及目標，明確自身工作的改良所帶來的績效，提高保護環境、降低健康平安風險的意識及持續改良的的自覺性。c)保證可能對績效產生重大影響的員工，進行專門的培訓，使其到達應d)對總經理、管理者代表和中層以上的干部進行培訓加強其對體系標準的理解、提高對環境保護、職業健康平安風險降低的重視程度，保證體系的有效運行。e)充分利用內部局域網、宣傳欄、作業指導書、班組會議、自學等多種形式對不同層次的員工進行環境、職業健康平安管理體系知識的宣傳教育。f)必須及時記錄培訓情況并評估培訓效果。.4相關文件《能力、培訓和意識管理程序》信息交流、協商和溝通確保環境和職業健康平安信息交流機制的建立并實施，保證各部門之間和相關部門之間實現信息的及時、有效傳遞與溝通。.2職責a)管理者代表負責代表公司最高管理層與內、外部進行環境和職業健康平安的協商與信息溝通，負責相關方抱怨和重大事件相關信息處理的審批及了解體系運行情況，并向總經理匯報。b)辦公室負責內、外部信息及協商的歸口管理。c)各部門負責本部門業務范圍內的環境和職業健康平安的內、外部協商與溝通，負責信息的收集和傳遞。.3控制要求(1)信息的種類a)內部信息b)外部信息b)傳達c)傳達d)書面材料或文件形式，自上而下，自下而上，平行的形式及內對外，外對內的傳遞。(3)信息交流路徑a)公司的環境和職業健康平安方針、目標及管理方案和管理體系的運行情況，由綜合辦公室負責及時地傳到達公司各部門的相關責任部門。b)相關部門應對相關信息及時處理，需要采取糾正措施和預防措施應將處理結果及時反應到相關部門，必要時報請管理者代表協商處理。c)涉及外部相關方抱怨的信息，由設備動力部和平安管理部負責。當有報怨信息時，設備動力部和平安管理部及時處理并將處理結果向管理者代表匯報，管理者代表確認處理結果，必要時向總經理匯報，并將信息反應到相關方，同時將處理結果反應相關部門，d)員工通過參與或建議的方式參與管理方針、目標、指標和程序的制定和評審；商討影響工作場所職業健康平安的任何變化；進行職業健康平安事e)確保公司每一位員工應了解管理者代表、員工代表的信息。.4相關文件《信息和內外溝通控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預防措施控制程序》文件通過建立并保持文件化的環境和職業健康平安管理體系，描述環境和職業健康平安管理體系的核心要素及其相互作用，并明確查詢相關文件的途徑，為公司員工開展環境和職業健康平安管理工作提供行動依據，實現公司環境和職業健康平安管理體系的有效運行。.2職責a)總經理負責批準發布環境和職業健康平安管理手冊c)設備動力部負責編制環境和職業健康平安管理手冊，組織程序文件編寫人員進行程序文件的編制。d)各部門相關人員負責編制相關的各種作業指導書、操作規程。部門責任人審核，主管副總批準。.3.1管理體系文件的結構形式環境和職業健康平安管理體系文件分為三個層次。第一層次文件包括：方針、目標、管理手冊。第二層次文包括：程序文件。第三層次文件包括：作業指導書、管理性文件、技術標準、操作規程、記錄和其他文件。a)管理手冊說明公司環境和職業健康平安方針、目標，描述管理體系核心要素及其相互關系，反映公司環境和職業健康平安管理體系的總體框架和思路，是公司環境和職業健康平安管理的綱領性文件。b)程序文件程序文件是手冊的支持性文件，給出具體實施管理體系核心要素的目的、職責、方法和步驟，以保證要素功能的實現。c)作業指導書作業指導書、操作規程對作業過程、操作過程作出具體的規定。d)管理性文件包括管理制度、規定。對作業活動、人員或場所做出具體的規定。明確管理的目的、職責、管理的方法及要求等內容。e)記錄記錄是體系運行的過程和活動所產生的結果的書面描述，為體系運行結果的證據。也是查詢和追蹤的依據。.3.2文件表現形式以書面形式為主，同時可采用電腦軟盤、光盤等電子形式。.4相關文件《文件控制程序》文件控制對環境和職業健康平安管理體系文件進行有效管理，通過對文件的編寫、使用、修訂和管理進行控制，確保體系運行的各個場所使用有效的文件版本。防止誤用無效文件。.2職責a)總經理對環境和職業健康平安管理手冊的適用性負責。b)管理者代表負責審核管理手冊，批準程序文件。c)設備動力部編寫管理手冊，組織人員編寫程序文件。進行管理手冊、程序文件的發放、更新。d)各部門負責編制各自的作業指導書、管理文件，經主管副總批準后發放、更新，報設備動力部備案。c)設備動力部和平安管理部進行適用法律法規和其他要求等外來文件的管理和控制，辦公室負責備案。.3控制要求a)管理手冊由生產設備科編寫，管理者代表審核，總經理批準。b)程序文件由設備動力部組織編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。c)第三層次文件由各部門編寫，部門負責人審核，主管副總批準。(2)文件的編號、發放和管理a)管理體系文件要按程序文件規定的編號方法進行編號，做好受控標b)辦公室負責管理手冊、程序文件的發放和管理。c)各部門負責本部門所編制三層次文件的發放和管理。(3)文件的更改、作廢、回收和歸檔。a)文件和資料如需更改，由文件編制部門提出申請，按審批權限獲得批b)作廢文件按規定權限批準后，應由原發放部門下發作廢通知單，并按發文登記及時收回，集中進行銷毀。保證重要崗位得到現行有效版本文件。作廢需留存的文件加蓋“作廢保存”印章，嚴格管理。c)管理體系文件發布或更改后由辦公室歸檔、管理。d)適用的法律、法規及相關要求由辦公室備案，設備動力部和平安管理部進行總體的收集、發放。e)技術文件、工藝文件由各部門歸檔、管理。f)標準資料由各部門自行采購、管理，并更換過期作廢的舊標準。對需保存的作廢標準，應加蓋“作廢保存”印章。(4)文件的評審在管理體系文件實施中，應根據公司內、外部環境的變化、有關環境和職業健康平安法律法規與其他要求的變化，每年由生產設備科組織相關部門對已發文件的適宜性和有效性進行評審，必要時對原文件進行修訂。.4相關文件《文件控制程序》運行控制識別對環境因素和職業健康平安風險進行控制所需的運行與活動，并對這些運行與活動進行有效控制，使管理體系的運行符合公司的環境和職業健康平安方針，實現環境和職業健康平安目標和指標以及環境和職業健康平安管理的持續改良。.2職責a)設備動力部：負責根據重要環境因素確定所需的控制措施。根據所需控制措施確定所需的程序文件、作業指導書目錄。對運行控制實施監督管理。b)平安管理部：負責根據重大危險源確定所需的控制措施。根據所需控制措施確定所需的程序文件、作業指導書目錄。對運行控制實施監督管理。c)各部門：根據所需程序文件、作業指導書目錄編制本部門相對應的運行控制程序文件、作業指導書，實施相關程序及作業指導書。.3控制要求a)控制措施的識別：依據重要環境因素和重大危險源確認必須的控制措b)運行控制程序文件的制定：根據識別的控制措施，按照分過程的控制思想，全面系統地制定重要環境因素、重大危險源的控制與運行的程序化的程序文件可以是多個，文件內容可以針對某一個重要環境因素、重大危險源或多個(重要環境因素、重大危險源)制定。程序文件應規定運行準那么、參數和控制要求及監督檢查內容，并符合相關法律、法規要求。d)設備動力部負責建立《運行控制程序》、明確各項控制措施和運行活動設備動力部負責建立《固體廢棄物管理控制程序》、《能源節約管平安管理部負責建立《危險化學品平安管理控制程序》、《消防平安控辦公室負責建立《車輛管理控制程序》。通過以上明示的控制程序明確針對重要環境因素、重大危險源采取的控制措施和運行活動。e)設備動力部負責建立《相關方控制程序》將公司關于環境和職業健康平安管理的要求及控制程序傳遞到相關方。f)各相關部門按照程序文件要求制定與本部門相適用的作業指導書、操作規程，并按文件要求運行實施。g)各部門根據文件規定要求進行運行情況的檢查。設備動力部和平安管理部負責對公司整體運行情況進行監督檢查。h)運行及檢查中出現的不符合應按照事件、不符合、糾正措施和預防措施控制程序進行改良。4.4.6.4相關文件《運行控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預防措施控制程序》應急準備與響應通過識別和確定突發的事件或緊急情況，并對其作出應急準備和響應，以預防或減少對環境造成的影響和事件的發生，以及可能引發的疾病、傷害a)總經理負責提供給急準備所需的人力、物力、財力等資源。b)管理者代表負責在緊急事件響應中的統一指揮調度工作。c)設備動力部和平安管理部負責編制應急方案和響應程序和應急預案。d)各部門負責組織所屬范圍的應急準備和各種突發情況下應急預案的.3.1事件、事件分類緊急事件分類：火災、爆炸、自然災害、中毒、機械傷害、觸電、突發性環境事件、危險化學品泄露等。4.4.7.3.2應急準備和響應預案a)設備動力部制定《應急準備和響應控制程序》對公司生產過程、作業場所可能發生的各類潛在事件、事件、風險及危害進行識別。明確各部門職責、以及與各部門工作內容相對應的應急預案。b)各部門根據確定的可能遇到的事件和緊急情況，制訂相應的預防措施。c)經理批準各類應急預案所需的物資、人力、財力需求。.3.3應急預案內容a)應急預案內容應該針對具體可能由某些環境因素或危險源失控而引起的事件或事件。b)應急預案應明確應急方案的職責劃分、人員配備、行動步驟、指揮方式、聯系方式、后勤保障、善后處理等各項內容。.3.4應急準備a)各部門根據應急預案內容確定響應所需人力、物力、財力需求。b)各種人力、物力、財力需求報總經理批準后按要求準備充分。.3.5應急演練a)設備動力部和平安管理部根據預案規定頻次和時間進行預案的模擬b)預案組織者應根據預案演練情況，對演練中出現的問題進行總結分析，對應急預案的有效性做出評價。c)應急預案制定部門根據演練結果對應急預案做出修改，以保證其有效性和適用性。.4相關文件《應急準備與響應控制程序》《事件、不符合、糾正措施和預防措施控制程序》4.5檢查和糾正措施通過對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測，通過對重大危險源和職業健康平安管理體系運行過程和績效進行檢查與監視，用檢查結果來證明管理體系運行的符合性和有效性，持續改良管理體系。.2職責〔1〕設備動力部負責管理體系所涉及的各部門的環境績效、因素的關鍵特性的監視和測量。(2)平安管理部部負責管理體系所涉及的各部門的職業健康平安績效的監視和測量。(3)各部門負責對職責范圍內的環境績效和環境因素的關鍵特性、職業健康平安績效進行監視和測量。.3控制要求〔1〕目標、指標實現情況和環境管理方案明確的控制內容〔2〕法律、法規所規定的監測工程。〔3〕風險控制措施和運行準那么。〔4〕針對事件、未遂事件或職業病所采取的措施。〔5〕員工培訓、任職能力的相關情況。(6)特種設備合格證明情況。〔7〕監視和測量裝置合格證明情況.3.2控制措施〔1〕設備動力部負責：a)組織進行作業環境中噪聲的監測；b)組織進行廢水、廢氣排放濃度的監測；c)對能源消耗進行統計考核。對消防器材進行檢定、維護；監視和測量裝置的校準、驗證；〔2〕平安管理部負責：a)組織平安生產檢查，對各類人員實行平安監督管理；b)監督職業健康平安狀況及法律、法規和其他要求的遵守情況；.4相關文件a)對化學品管理進行監督和檢查；d)進行消防平安檢查；a)公司目標、指標完成情況的監視和測量。b)對關鍵崗位人員資格進行考核。c)進行職業病防治和工傷管理。(3)辦公室負責a)對固體垃圾處理情況進行監視和測量；a)作業過程中重要環境因素、重大危險源控制效果的檢查。〔6〕各種監視結果、記錄要保持。.4相關文件《環境和職業健康平安監視與測量控制程序》合規性評價通過評價證明企業能夠遵守法律法規及其他要求。.2職責a)設備動力部和平安管理部負責法律法規和應遵守的其他要求的更新和符合性評價。.3控制要求a)設備動力部和平安管理部適時進行適用法律、法規和其他要求的識別，并將法律、法規和其他要求轉化為公司具體要求，并傳到達各相關部門。設備動力部和平安管理部應按《法律法規和其他要求控制及合規性評價程序》的要求對法律法規和應遵守的其他要求的更新和符合性進行評價。b)各部門按照管理方案對法律法規要求和應遵守的其他要求的工程、指標進行有效控制、管理。c)設備動力部和平安管理部根據監視和測量結果與法律、法規要求和應遵守的其他要求進行比照，得出法律、法規和應遵守的其他要求的符合性評價結果。d)出現不符合法律、法規要求和應遵守的其他要求的情況時，設備動力部和平安管理部上報管理者代表并對管理方案進行調整，做出相應糾正措e)各部門對重要環境因素、重大危險源是否滿足法律、法規及其他要求要進行重點評價。f)保持合規性評價的記錄《法律法規和其他要求控制及合規性評價程序》事件、不符合、糾正措施與預防措施采取糾正措施和預防措施，消除已發生和潛在的造成不符合的原因，防止不符合再次發生和減小環境影響及事件影響。.2職責a)管理者代表負責公司不符合糾正措施和預防措施的組織領導工作，負責組織有關職能部門對重傷及重傷以上事件的調查和處理工作；b)平安管理部負責公司事件、不符合糾正措施和預防措施的管理和控制，負責平安生產事件、事件的調查、報告和處理工作，組織制定糾正措施或預防措施，并進行監督檢查；c)設備動力部負責對內審中制定的糾正措施與預防措施的實施效果予以驗證，并負責外審中發現的不符合項的糾正措施與預防措施的組織和落實工作。對監視與測量中發現的不符合所采取的糾正措施與預防措施進行監督，并對實施效果予以驗證；d)平安管理部進行針對日常檢查中發現的不符合內容而進行的糾正措施與預防措施的實施效果進行驗證。f)當事件、不符合發生后，不符合發生的部門根據情況分析應采取的措施，由管理者代表決定是否啟動應急預案。根據情況分別對事件、不符合進行制止、消除。具體情況由生產設備調查匯總后如實統計、上報。.3控制要求a)不符合確實定：通過日常監控、監測、事件、相關方的合理要求和投訴、體系審核結果及管理評審輸出等幾方面的內容來確定不符合。b)不符合的發生部門要有針對性地分析不符合的原因，及時采取措施進行解決，消除不符合產生的環境影響，減輕事件、事件所造成的后果。c)不符合的發生部門根據不符合發生后所造成的后果的嚴重性及伴隨的影響程度，采取糾正措施與預防措施。d)確定不符合的部門要對糾正措施和預防措施的完成情況進行跟蹤驗證，以確保其的有效性。e)糾正措施和預防措施實施前組織相關人員進行措施的評審。當措施引起體系文件變動時，要進行文件適用性的評審，文件的更改要按《文件控制程序》實施。f)各部門詳細記錄事件、不符合的發生、處理和調查過程與結果，實施并記錄采取糾正措施與預防措施所引起的文件修改。.4相關文件《事件、不符合、糾正措施與預防控制程序》《文件控制程序》記錄控制標準記錄管理，保證記錄的內容真實、有效、完整清晰地反映體系運行情況。能夠方便、快捷查閱。.2職責a)各部門負責各部門記錄的保管和過期記錄銷毀。并負責根據各部門的實際使用情況建立更新《記錄清單》,保存記錄模板，辦公室負責印刷各部b)油溶生產技術部負責設計各生產車間的崗位操作記錄，并負責保管生產年度內的操作記錄，和上交過期記錄。并負責監督檢查各車間記錄的使用情況。c)采購部和質檢部負責設計本部門使用的記錄，并負責收集、保管生產年度內的記錄，和上交過期記錄。d)設備動力部負責設計設備維護記錄、環保、平安設施檢查記錄以及鍋爐、污水處理站的崗位操作記錄，負責保管記錄和上交過期記錄。并負責監督檢查記錄的使用情況。e)生產車間負責收集、整理、檢查每日的各崗位操作記錄，并負責每月(1)記錄的方式可以采用書面記錄、磁帶、磁盤、膠片和照片等形式。(2)記錄的內容a)內部體系運行記錄。b)接收外部信息的