辦公系統操作手冊及管理規定考勤管理及操作守則一、考勤管理：全體人員使用0人手機客戶端考勤打卡：時間：周一至周六上午：8:30-12:00中午：12:00-13:00午餐及休息下午：13:00-17:30二、操作流程：打開手機客戶端—打卡—去打卡—上（下）班打卡，允許外勤打卡。三、請假申請審批流程：工作臺—審批—出勤—請假—填寫請假類型、時間、天數、請假事由等；審批流程：請假人—直接部門負責人—人資經理—運營總監（抄送人資專員）。四、加班申請審批流程：工作臺—審批—出勤—加班—填寫加班時間、加班事由等；審批流程：加班人—直接部門負責人—辦公室主任（抄送運營總監、人資經理、人資專員）。五、出差申請審批流程：工作臺—審批—出勤—出差申請—填寫出差時間、地點并陳述所屬項目及事由；審批流程：出差員工—直接部門負責人—運營總監—常務副總經理（抄送人資經理、人資專員）。六、外出申請審批流程：工作臺—審批—出勤—外出—填寫外出事由、時間、地點等；審批流程：申請人—直接部門負責人（抄送人資經理、人資專員）。七、考勤表管理：工作臺—打卡—查看統計數據—月度匯總—導出報表備注：依照導出的報表做出當月考勤表，考勤表需附工資表之后。人事審批操作流程一、員工招聘申請流程：工作臺—審批—人事—招聘申請—填寫需求崗位、需求人數、崗位要求等；審批流程：人員需求部門負責人—人資經理—常務副總經理；二、員工入職申請流程:工作臺—審批—人事—入職申請—填寫完善相關內容；審批流程：人資經理—員工所屬部門負責人—運營總監—常務副總經理;備注：人資部協助新員工開通賬號，加入公司團隊，開展公司入職培訓并錄入人事檔案、簽訂勞動合同并歸檔；所屬部門開展業務培訓。三、員工轉正申請流程：工作臺—審批—人事—轉正申請—填寫對崗位理解、工作回顧、不足、改進措施、工作設想等；審批流程：申請人—直接部門負責人—人資經理—常務副總經理；四、月度薪資發放申請審批流程：工作臺—審批—財務—月度薪資發放申請—填寫月份、應發總額等并上傳工資表附件；審批流程：人資專員—人資經理—出納—會計—財務總監—常務副總經理；五、調崗申請審批流程：工作臺—審批—人事—調崗申請—填寫調崗原因、調崗日期、原部門及崗位、現部門及崗位等信息；審批流程：需求部門負責人—人資經理—常務副總經理—調出部門負責人。六、員工離職申請審批流程：工作臺—審批—人事—離職—填寫離職原因、最后工作日等；審批流程：離職員工—直接部門負責人—第二級部門負責人—人資經理—常務副總經理（抄送人資專員）；備注：員工離職需提前一個月申請。離職審批通過后，人資部要及時處理離職員工的社保暫停工作、及時收回公司發放固定資產設備等，所屬部門及時對離職員工工作進行交接、技術等保密材料回收。運營審批操作流程一、證件、用章申請審批流程：工作臺—審批—行政—證件、用章申請—填寫用章用證的類型、用處、份數等，并上傳要用章或借用證件的文件；審批流程：申請人—直接部門負責人—運營總監—常務副總經理—章證保管員；備注：合同蓋章請走合同審批流程；二、用車申請：工作臺—審批—行政—用車申請-填寫用車事由、時間、乘車人、起止地等；審批流程：申請人—直接部門負責人—辦公室主任；三、車輛維保/年審審批流程：工作臺—審批—行政—車輛維保/年審申請-填寫時間、事由、車輛牌照、預計費用、附件；審批流程：申請人—辦公室主任—運營總監—常務副總經理。備注：僅限公司車輛。四、車輛加油申請：工作臺—審批—行政—車輛加油申請—填寫申請日期、車輛牌照、已加油金額、本次申請加油金額等；審批流程:申請人—直接部門負責人—辦公室主任—運營總監—常務副總經理；五、物品領用申請審批流程：工作臺—審批—行政—物品領用—填寫物品名稱、數量、用途、領用日期等；審批流程：領用人—直接部門負責人—辦公室秘書；六、各類辦公、活動用品采購審批流程工作臺—審批—行政—行政類采購申請—填寫相關物品名稱、規格、數量、金額等；審批流程：經辦人—辦公室主任—運營總監—常務副總經理。財務部審批流程所有支付類業務，均需微信、系統同步提報申請。一、費用報銷審批流程：工作臺—審批—財務—費用報銷—填寫費用報銷科目、金額、用途、時間、單據上傳；審批流程：經辦人—直接部門負責人—出納—會計—財務經理—常務副總經理；備注：費用報銷是指已經發生的差旅費，招待費，辦公費，維修費，車輛相關費用等的報銷，需要報銷沖減備用金的各種費用，本流程以對個人支付為主，附件為報銷的費用單據，包括收據，發票等主要附件；所有報銷人員填好報銷流程，批準后自行打印審批單，按財務部要求的格式用膠水粘貼好報銷單（財務人員負責輔導）交出納（不得使用大頭針、曲別針）；凡是沒有正規發票或需要替票的，必須提供收據等證明原件一塊交財務部，否則不予報銷；二、付款申請審批流程：工作臺—審批—財務—付款申請—填寫付款單位、付款金額、付款科目、用途、時間、所屬項目、單據上傳；審批流程：經辦人—直接部門負責人—出納—會計—財務經理—常務副總經理；備注：付款申請主要針對項目材料付款，耗材采購付款，設備采購，主要辦公設備采購，律師費，咨詢費，合同保證金等付款事項，以及個人承包及服務合同事項。本流程主要以對公支付為主。附件為采購合同，采購申請（無合同的），發票，施工合同，服務合同、驗收單、預算審批表或審批信息等。三、備用金申請審批流程：工作臺—審批—財務—備用金申請—填寫申請事由；審批流程：經辦人—直接部門負責人—財務經理—常務副總經理（抄送會計、出納）；備注：備用金用途主要是針對個人差旅備用金，后勤備用金，專項事項備用金等的辦理，本流程無附件，但需要說明申請原因。四、合同申請流程：工作臺—審批—財務—合同申請—填寫合同名稱、合同編號、合同金額、上傳總經理批復等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—印章保管人（抄送運營總監、常務副總經理、會計、出納）。備注：合同審批包括采購合同，商務合同（或政府采購合同，銷售合同），人事合同，服務合同等對外簽訂合同。合同蓋章后經辦人負責交運營中心統一存檔（采購合同、商務合同交財務部存檔）。五、開票申請審批流程：工作臺—審批—財務—開票申請—填寫相關項目、相關合同、開票單位，開票信息、開票金額等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—出納—會計—財務經理—常務副總經理；備注：開票申請主要用于公共藝術事業部對外開具結算發票收回銷售款項使用，在審批中一定要關聯所屬項目。事業部審批流程一、項目立項申請審批流程工作臺—審批—項目—立項申請—填寫項目名稱、項目負責人、項目描述、項目時間、地址、參與人員、項目預算等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—財務經理—運營總監—常務副總經理；二、項目預算申請審批流程工作臺—審批—項目—項目預算—申請填寫項目名稱、項目負責人、項目描述、項目時間、地址、參與人員、項目預算等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—財務經理—運營總監—常務副總經理；三、采購申請審批流程：工作臺—審批—項目—采購申請—填寫相關項目、采購事由、期望交付時間、名稱、規格、材質、數量、金額等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—運營總監—財務經理—常務副總經理；四、吊車使用申請審批流程：工作臺—審批—項目—吊車使用申請—填寫相關項目、事由、使用日期、預計使用時長、預計使用數量、吊車噸位、預計費用等；審批流程：經辦人—直接部門負責人—運營總監—常務副總經理；五、運輸用車申請審批流程：工作臺—審批—項目—運輸用車申請