12/12批準：XXXX啤酒股份有限公司管理標準編號：審核總部：XX、XX修訂狀態：工廠：XX、XX編寫：XX生效日期：名稱：有限空間作業許可管理規定1.管理目的加強有限空間作業的安全管理與監督，預防和減少生產安全事故，保障作業人員的安全與健康，制定本規定。2.適用范圍及文件轉化規定2.1適用范圍：本規定適用于青啤公司有限空間的作業安全管理。3.術語及相關法律法規3.1術語3.1.1有限空間是指封閉或部分封閉，與外界相對隔離，出入口較為狹窄，作業人員不能長時間在內工作，自然通風不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或者氧含量不足的空間。分為密閉半密閉設備、地下有限空間、地上有限空間三類。3.1.1.1密閉半密閉設備是指貯罐、車載槽罐、反應塔（釜）、冷藏箱、容器、管道、煙道、鍋爐等。3.1.1.2地下有限空間指地下管道、地下室、地下倉庫、地下工程、暗溝、隧道、涵洞、地坑、廢井、地窖、污水池（井）、沼氣池、化糞池、下水道等。3.1.1.3地上有限空間指儲藏室、酒糟池、發酵池、垃圾站、溫室、冷庫、糧倉、料倉等。3.1.1.4與啤酒制造相關的有限空間主要包括（但不限于）：麥芽倉、大麥倉、大米倉、麥芽計量倉、大米計量倉、糖化鍋、糊化鍋、煮沸鍋、過濾槽、回旋沉淀槽、暫存罐、釀造水罐、冰水罐、糖漿罐、熱水罐、濃堿罐、麥糟罐、發酵罐、清酒罐、酵母罐、冷媒罐、車載槽罐、二氧化碳儲罐、空氣儲罐、氨儲罐、管道、煙道、鍋爐（爐膛、鍋筒、排煙道）、廢酵母池（罐）、封閉式水池、地下通道、下水道、閥門井、電纜井（溝）、封閉管廊、各類檢查井、地下（電機）泵房、消防水儲存罐（池）、地下管道、地下倉庫、污水處理厭氧池、污水處理曝氣池（密封）、污水處理沉淀池（密封）、污泥濃縮池、污水處理調節池（密封）、污水處理集水池、污水處理事故池（密封）、廢硅藻土沉降池、脫硫塔、除塵塔、化糞池、沼氣池、地窖、酒花庫、冷庫、制麥干燥爐、發芽箱、洗瓶機、殺菌機等。3.1.2重點許可有限空間：3.1.2.1涉及到有毒有害介質（NH?、CO2、CO、H2S、酸、堿、高溫介質等）的或易燃易爆氣體的或可燃粉塵（煤塵、谷物粉塵等）的；3.1.2.2地下密閉、深度超過1.5米的；3.1.2.3污水處理系統的；3.1.2.4除有限空間作業之外，還涉及兩種及以上高風險作業的；3.1.3許可有限空間：除重點有限空間之外的其它有限空間。3.1.4有限空間作業：指作業人員進入有限空間的作業。3.2相關法律法規文號名稱主席令第十三號《中華人民共和國安全生產法》GB8958《缺氧危險作業安全規程》GB18218《危險化學品重大危險源辨識》AQ3009《危險場所電氣防爆安全規范》GB:30871《化學品生產單位特殊作業安全規范》國家安監總局令第三十號《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》國家安監總局令第59號《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》國家安監總局令第69號《有限空間安全作業五條規定》4.管理職責：責任部門職責描述安全環保管理總部負責本文件的維護及文件執行情況的監督檢查工廠總經理/授權人負責對重點許可有限空間作業許可進行審批各單位安全環保部/安全主管部門負責對本規定的執行情況進行監督、檢查、考核。負責重點許可有限空間作業的審批。負責協助作業部門進行應急救援的演練。作業實施部門/單位指具體實施有限空間作業的部門或單位（承包商），是有限空間作業管理的責任部門；負責本作業許可審批和作業過程管理，確保各項要求嚴格執行負責有限空間作業安全防護用具、勞動防護用品和應急物資的配置與使用；負責作業承包方單位與人員資質、所用設備和工具的驗證、審核、備案及使用時安全管理；負責進行作業有關安全培訓、安全交底，并驗證。負責進行作業前JSEA分析，作業過程及作業結束后的安全監護，制訂有效措施并控制。根據需要編制有限空間安全專項施工方案和應急救援方案。負責保管并按要求使用多種氣體檢測儀進行氣體數據檢測、記錄、判定，確保符合計量管理要求。負責應急救援的演練并確保各項措施有效。作業申請部門/作業區域管理部門指申請發起有限空間作業的部門或涉及有限空間作業區域的管理部門。負責本作業許可審批，確認作業符合本區域安全管理要求。協助作業實施部門/單位對本區域內進行的有限空間作業實施過程安全監督管理。定期或不定期檢查，及時發現糾正發現問題并反饋至作業實施部門和安全環保部。5.KPI指標及關鍵控制點5.1KPI指標（定義、公式）指標名稱計算公式或指標說明設置本指標的目的作業許可證審批符合率進入有限空間作業前必須辦理《有限空間作業許可證》，審批符合率100%。強化作業前審批，預防措施事故發生5.2關鍵控制點關鍵控制點控制標準執行責任監控責任作業許可條件審查控制目標：作業條件符合法律、法規、公司管理要求控制崗位：作業實施部門（單位）/作業申請部門/作業區域管理部門/安全環保部控制時間：作業前審批作業實施部門（單位）/作業申請部門/作業區域管理部門/安全環保部/分管領導作業實施部門項目負責人/安全員/部門負責人；作業申請部門/作業區域管理部門安全員/部門負責人；安全環保部管理人員/部門負責人；分管領導/總經理作業安全監控控制目標：作業過程符合法律、法規及公司管理要求控制崗位：作業項目實施部門（單位）/作業申請部門/作業區域管理部門/安全環保部控制時間：作業過程作業實施部門（單位）/作業申請部門/作業區域管理部門/安全環保部作業實施部門項目經理/安全員/部門負責人；作業申請部門/作業區域管理部門安全員/部門負責人；安全環保部管理人員/部門負責人作業結束驗證控制目標：作業結束后符合法律、法規及公司管理要求控制崗位：作業項目實施部門控制時間：作業結束作業實施部門作業項目負責人/部門負責人6.識別出來的重大管理授權：重大授權事項提報單位提報時間審核人①②③④⑤批準人E化建議（KM或ERP）1有限空間作業許可證作業實施部門作業前①施工現場負責人/監護人/操作人②項目管理負責人/安全員/部門負責人③作業申請部門/作業區域管理部門安全員/部門負責人④安全環保部安全管理人員/部門負責人⑤分管領導進入重點有限空間作業須總經理審批/7.管理原則及管理流程7.1管理原則：對有限空間作業應做到“先準備、后檢測、有監護、再作業”的原則。“誰主管誰負責，誰使用誰負責，誰的區域誰負責”的原則。7.2管理結構圖有限空間作業許可管理規定有限空間作業許可管理規定5.0有限空間作業考核整改4.0有限空間作業監控3.05.0有限空間作業考核整改4.0有限空間作業監控3.0有限空間作業審批2.0有限空間作業前的準備1有限空間作業的識別7.3管理要求部門管理內容相關文件及記錄安全環保管理總部/各單位安全環保部/安全主管部門/各部門1.有限空間作業的識別1.1各單位根據定義，結合《安全（安保）危害因素的識別與評估管理規定》要求，對存在的有限空間作業進行排查與識別，建立《有限空間統計臺帳》，臺帳應分為許可有限空間、重點許可有限空間兩類。1.1.1《有限空間統計臺帳》包括以下內容：有限空間編號、作業部位名稱、進入頻次、進入人員、從事工作、管控措施、所在部門、責任人等，一處有限空間一個編號，臺賬內不允許合并。1.1.2有限空間編號規則：所在部門+部位+名稱+序號（例如：工程部污水處理集水井-01）1.1.3各部門均應建立本部門的《有限空間臺賬》，并根據作業環境、工藝設備變更等情況及時更新，提報安全環保部（安全主管部門），匯總形成單位《有限空間臺賬》，納入各單位安全臺賬，按要求定期提報公司安全環保管理總部。1.2有限空間作業必須在作業部位實行關鍵安全風險點公示告知，內容主要包括：有限空間編號、危險有害因素種類及產生后果，管控措施、應急處理措施、責任部門及責任人、應急救援電話等有關信息。1.3涉及有限空間作業安全管理內容應列入各單位年度安全培訓計劃，對所有能涉及或參與的人員進行培訓、驗證，并留存培訓記錄。《安全（安保）危害因素的識別與評估管理規定》《有限空間作業許可證》《有限空間統計臺賬》各單位安全環保部/安全主管部門/各部門2.0有限空間作業前準備：2.1實施有限空間作業前，必須按照《作業安全分析管理辦法》要求進行JSEA分析，分析存在的危險有害因素，提出消除、控制危害的措施。JSEA分析表附在《有限空間作業許可證》后。2.2重點許可有限空間作業前，作業部門應編制安全施工方案和有限空間應急現場處置方案，提報安全環保部（安全主管部門）審批。2.3作業項目負責人應按照以下要求進行作業前各項準備：2.3.1作業現場必須設置警戒區、安全警示標志、保持出入口暢通；2.3.2根據識別出的作業環境和可能接觸的有害物質，提前配置和穿戴好勞動防護用品，包括但不限于以下幾種：2.3.2.1有限空間作業涉及粉塵的，必須佩戴防靜電工作服、防塵口罩、護目鏡等防護用品；2.3.2.2有限空間作業涉及有毒有害氣體、易燃易爆氣體（NH?、CO?、CO、H?S、可燃氣體等）且受環境限制通風不充分的，必須佩戴長管呼吸器或使用空氣呼吸器（氣瓶），嚴禁使用過濾式面具；2.3.2.3有限空間作業涉及腐蝕性化學品（酸性消毒劑、堿性消毒劑、清洗劑、硝酸、液堿等）的，必須佩戴防護面屏、防化服、耐酸堿雨靴、耐酸堿手套等防護用品；2.3.2.4有限空間作業涉及高溫風險的設備（如：糖化鍋、糊化鍋、煮沸鍋、過濾槽、回旋沉淀槽、暫存罐、熱水罐、鍋爐、制麥干燥爐、洗瓶機、殺菌機等），作業前必須用冷水或長期通風對有限空間進行冷卻，切斷熱源并執行掛牌上鎖。待設備作業點降至常溫后，作業人員必須穿戴工作服、安全帽、防塵口罩（鍋爐、制麥干燥爐）、防護手套、勞保鞋等個人防護用品才能進入作業；2.3.2.5根據實際需求還需要配置的其它防護用品：安全帶、防護服、安全帽、安全繩、長管呼吸器、空氣呼吸器（氣瓶）等；2.3.3作業前應進行相關能源和物料的隔離，編制隔離清單，逐項檢查隔離措施是否有效，實施掛牌上鎖。具體執行《掛牌上鎖管理規定》要求。2.3.3.1進入有限空間前，應進行清查、清洗（包括清空、清掃、中和危害物、置換）；2.3.3.2進入與輸送工藝介質管道相連接的密閉容器內作業時，應加盲板或拆除部分管道，防止系統內氣體或液體等有害物質進入有限空間，不能用水封或關閉閥門等代替盲板或拆除管道。2.3.4作業前應進行充分通風：2.3.4.1有限空間作業所需的適宜新風量應為30m3/h～50m3/h。進入自然通風換氣效果不良的有限空間，應采用機械通風，通風換氣次數不能少于3次/h～5次/h。通風換氣應滿足稀釋有毒有害物質的需要。2.3.4.2應盡量利用所有人孔、手孔、料孔、風門、煙門進行自然通風為主，必要時應采用風機強制通風或管道送風，管道送風前應對管道內介質和風源進行分析確認，確保風源符合要求。機械通風可設置崗位局部排風，輔以全面排風。當操作崗位不固定時，可采用移動式局部排風或全面排風。2.3.4.3有限空間的吸風口應設置在下部。當存在與空氣密度相同或小于空氣密度的污染物時，還應在頂部增設吸風口。2.3.4.4嚴禁向有限空間充氧氣或富氧空氣。2.3.5根據有限空間自身結構設計，部分有限空間直接與大氣相連，氧氣含量充足，不含有害氣體的（如：酒花庫、冷庫、地下泵房、地下倉庫、制麥干燥爐、發芽箱等），不必強制通風。2.3.6作業前氣體及有害物檢測：2.3.6.1凡有可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵等有限空間作業，事前應進行氣體檢測，注明檢測人、檢測時間和結果；2.3.6.2檢測應由培訓合格的人員進行，該人員對所檢測數據負責，檢測儀器應在校驗合格有效期內。2.3.6.3檢測不得早于作業開始前30分鐘，應特別關注作業人員可能工作的區域，可考慮使用工具（如伸縮桿、繩等）分別對空間頂端、中部和底部取樣，取樣時應停止任何氣體吹掃，測試次序應是含氧量、易燃易爆氣體、有毒有害氣體，達到國家標準規定范圍內時方可進入；2.3.6.4作業中斷超過30分鐘應重新進行氣體監測，復檢結果填寫《有限空間作業中斷氣體重復監測記錄表》。對可能釋放有害物質的有限空間或在有限空間涂刷具有揮發性溶劑的涂料時，應隨身攜帶便攜式氣體檢測儀進行連續監測，并采取強制通風措施，情況異常時應立即停止作業，撤離人員。經對現場處理，并取樣分析合格后方可恢復作業。2.3.6.5有限空間的作業場所空氣中的含氧量應為19.5%～23%，若空氣中含氧量低于19.5％，應有報警信號。可燃氣體濃度應低于可燃燒極限或爆炸極限下限的10%。2.4所有條件達到要求后才能審批同意作業，所有審批流程全部完成后才能實施作業。2.5有限空間作業實行“項目經理負責制”，對從事有限空間作業的作業人員、監護人員、現場負責人、應急救援人員，作業前由項目經理進行專項安全培訓（以上人員包括承包商）。2.5.1專項安全培訓應當包括下列內容:2.5.1.1有限空間作業的危險有害因素和安全防范措施；2.5.1.2有限空間作業的安全操作規程；2.5.1.3檢測儀器、勞動防護用品的正確使用；2.5.1.4緊急情況下的應急處置措施等有關內容；2.5.1.5JSEA分析表及安全施工方案中相關內容。2.5.2安全培訓應當保留記錄，參加培訓的人員簽字確認，并驗證培訓效果（對作業流程由作業人員進行預演練，驗證是否達到培訓要求）。有限空間作業人員發生變化時應重新對變化人進行培訓并驗證。《作業安全分析管理辦法》《有限空間作業中斷氣體重復監測記錄表》《掛牌上鎖管理規定》各單位安全環保部/安全主管部門/各部門3.1進入有限空間作業前必須辦理《有限空間作業許可證》。3.1.1《有限空間作業許可證》由作業人員按要求如實逐項填寫，已涉及或已完成的打√，未涉及或未進行的打X，氣體檢測數據未測出情況下填寫為“0”，不允許空白。3.1.2《有限空間作業許可證》審批分為許可有限空間和重點許可有限空間。3.1.3許可有限空間審批：3.1.3.1作業人員填寫許可證后，經項目負責人、部門安全員、部門負責人簽字同意后方可作業。3.1.3.2如涉及承包商作業的，必須經承包商現場負責人簽字同意，管理要求與公司正式員工作業完全相同。3.1.3.3承包商管理部門對承包商的有限空間作業負有監督管理職責，應將相關管理要求傳達至作業承包商，進行安全交底、安全培訓、現場監控、通風、應急設施確認等，落實安全措施；3.1.3.4有限空間作業申請部門與實施部門不是同一部門的，還必須經申請部門安全員和部門負責人審批；3.1.3.5由固定人員頻繁進入酒花庫、冷庫作業的，應由作業部門提前檢查確認酒花庫、冷庫的如下安全措施齊全有效后,可由作業部門授權給相關具有資質的管理人員進行作業審批：a、庫門可隨時自內向外開啟；b、有監控裝置；c、庫內有應急電話；d、使用氨直接制冷的，庫內裝有在線報警探頭；e.作業人員熟知安全操作規程與應急措施。3.1.3.6由固定人員頻繁進入制麥干燥爐、發芽箱作業的（僅限于清掃、刷洗等常規作業），應由作業部門提前檢查確認制麥干燥爐、發芽箱的如下安全措施齊全有效后,可由作業部門授權給相關具有資質的管理人員進行作業審批：3.1.3.6.1發芽箱的要求：a、發芽箱門可以隨時自內向外開啟；b、有監控裝置；c、進入發芽箱必須佩戴對講機；d、作業人員熟知安全操作規程與應急措施。3.1.3.6.2干燥爐的要求：a、爐底門有聯動裝置，開啟后，風機自動停機；b、爐底有緊急制動按鈕；c、爐頂門可隨時自內向外開啟；d、爐頂人梯有聯動裝置，人梯放下后，爐內設備自動停止；e、有監控裝置；f、作業人員熟知安全操作規程與應急措施。3.1.3.7高溫狀態下進入制麥干燥爐、發芽箱緊急維修等作業的，執行正常審批，不允許授權。3.1.4重點許可有限空間在以上審批的基礎上，再經安全環保部（安全主管部門）和總經理審批（或總經理授權人），同意后方可作業。3.1.5每一處有限空間、同一作業內容應辦理一張《有限空間作業許可證》，當有限空間工藝條件、作業環境條件改變時，應重新辦理《有限空間作業許可證》。《有限空間作業許可證》僅在一天、一個班次內有效。3.2許可證審批人員應具備相關安全專業知識與技能，按照許可證上所列明的項目到現場進行逐項核查，對發現的不符合項責令有關人員進行整改，整改合格后方可簽發作業許可證。3.3涉及可燃性氣體的有限空間作業，所使用的電氣設備設施及照明應達到防爆等級，采取防靜電措施。3.4有限空間作業場所固定照明燈具安裝高度距地面2.4m及以下時，應使用安全電壓，在潮濕地面等場所使用的移動式照明燈具，額定電壓不應超過36V。鍋爐、金屬容器、管道、密閉艙室等狹窄的工作場所，手持行燈額定電壓不應超過12V。3.5作業中使用的動力機械設備、備用的工具要放在有限空間的外面，并保持安全的距離。3.6如在有限空間內作業涉及其它高風險作業時，必須根據《作業許可管理程序》辦理各項相關的作業許可審批。3.7進入有限空間作業時，應根據要求，將相關的作業許可證、安全施工方案、應急預案（現場處置方案）、檢測記錄等文件存放在現場。3.8項目負責人必須對進入有限空間的人員及攜帶物品進行逐人、逐物清點，記錄進出時間，完成作業后，再次清點，經查明無遺留物、無火種，方可撤離和封孔。并在《有限空間作業許可證》簽字確認，關閉本次作業。3.9《有限空間作業許可證》一式三聯，一、二聯分別由作業實施部門、作業申請部門留存，第三聯作業結束后及時交由安全環保部存查，作業證保存期限至少為1年。《有限空間作業許可證》《作業許可管理程序》各單位安全環保部/安全主管部門/各部門4.1有限空間作業時，除進入有限空間的作業人員外，有限空間外至少要有2人進行現場監護，作業人員和監護人員可按約定的時間間隔輪流替換，作業人員在有限空間連續工作不得超過2小時，有毒有害場所不超過30分鐘。4.2監護人與作業人員隨時保持聯系，確保作業人員在目視范圍內、喊話能聽見回話。深度達1.5米以上時，作業人員須系安全繩，攜帶便攜式氣體檢測儀作業，作業前確定便攜式氣體檢測儀完好有效。安全繩的另一端由監護人員可靠掌握，異常情況時能夠及時予以正確處理。4.3當有限空間作業同時構成高處作業時，有限空間外的監護人員必須佩帶安全帶，安全帶的繩子必須系在有限空間外的固定物上，其長度必須有利于作業操作。4.4進入有限空間作業的人員在作業時如發現有氣體突然泄漏等不可控異常情況發生時或作業人員感覺頭暈、憋氣等不適癥狀時，應立即停止作業，向監護人示警并撤出。4.5監護人員應熟悉安全防護和應急救援措施，保持警覺并能準確判斷險情。4.6監護人員在整個作業期間不能離崗，發生以下情況時，應即令作業者撤離有限空間，情況緊急時應呼叫應急救援并報告項目負責人、安全環保部人員：4.6.1發現有限空間內作業人員出現異常行為（喊話不應、動作失調、突然撲倒等）