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文檔簡介

內審檢查表-管理層1.引言內審是組織內部對自身體系運行進行評估的一種方法，旨在發現和改進潛在的風險和問題。管理層在內審過程中扮演重要角色，他們需要提供必要的支持和協助，確保內審的順利進行。本文檔將提供一個內審檢查表，幫助管理層了解內審的要求和準備工作。2.內審準備2.1確定內審目標和范圍確定內審的目標和范圍，包括審查的體系要素、時間和地點等。2.2選擇內審團隊成員選擇適合的內審團隊成員，包括具備相關知識和技能的內審員。2.3確定內審計劃和時間安排制定內審計劃，并確定內審的時間安排，確保可以充分評估體系的有效性。2.4收集必要的信息和文件收集與內審相關的信息和文件，包括體系文件、記錄等。2.5溝通和培訓向相關人員溝通內審的目的和過程，并提供必要的培訓和指導，確保他們理解內審的重要性和要求。3.內審執行3.1參與內審過程管理層需要積極參與內審過程，回答內審員的問題，并提供必要的支持和協助。3.2協助內審員訪問相關文件和記錄管理層需要提供內審員訪問相關文件和記錄的權限，確保他們可以獲取所需的信息。3.3提供內部資源和設施管理層需要提供所需要的內部資源和設施，確保內審的順利進行。3.4確保內審過程的公正性和客觀性管理層需要確保內審過程的公正性和客觀性，不干擾內審員的工作，并提供必要的支持和協助。3.5參與內審報告的編制管理層需要參與內審報告的編制，審核和批準報告，以便推動改進措施的實施。4.內審跟蹤和改進4.1跟蹤內審結果的實施情況管理層需要跟蹤內審結果的實施情況，確保改進措施得到有效執行，并提供必要的支持和協助。4.2分析內審結果和趨勢管理層需要分析內審結果和趨勢，評估體系的有效性和改進的需求，以便采取相應的措施。4.3促進體系的持續改進管理層需要促進體系的持續改進，通過制定和推動改進計劃，確保體系的不斷發展和提高。5.總結內審是管理層評估體系有效性的重要工具，本文檔提供了一個內審檢查表，幫助管理層了解內審的要求和準備工作。通過正確的準備和積極的參與，管理層可以確保內審的順利進行，

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