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文檔簡介

醫院內部審計工作方案書模板醫院內部審計工作方案書1.工程背景內部審計是醫院管理的重要組成局部，通過對醫院內部各項工作的審計監視和評價，進步醫院的管理程度和效益。本次內部審計工作旨在全面評估醫院的管理制度、運營過程和內部控制，并提出改良建議，為醫院提供優化管理的指導。2.審計目的-評估醫院的管理制度是否健全，是否符合相關法規和政策要求；-評估醫院的運營過程是否高效、合規，是否存在風險隱患；-評估醫院的內部控制是否嚴密有效，能否保障醫療效勞的質量和平安；-提出針對性的改良建議，為醫院提供優化管理的方向。3.審計范圍-醫院的管理制度、規章制度和相關政策文件；-醫院的____、職責分工和人員編制；-醫院的運營過程、流程控制和業務流程；-醫院的內部控制體系、制度執行和監視機制。4.審計方法-理解醫院的管理制度和相關政策，搜集資料，進展分析^p評估；-隨機抽取樣本，深化調查核實，獲取相關數據和信息；-進展實地檢查，核查內部控制制度和流程的執行情況；-進展訪談，理解員工對管理制度和內部控制的認識和理解；-分析^p發現問題，提出改良建議，并制定行動方案。5.審計時間方案-工程啟動：xx年xx月xx日-資料搜集和分析^p：xx年xx月xx日-xx年xx月xx日-核查和調查：xx年xx月xx日-xx年xx月xx日-改良建議和行動方案：xx年xx月xx日-xx年xx月xx日-審計報告編寫和提交：xx年xx月xx日-xx年xx月xx日6.預期結果-評估結果報告：包括醫院管理制度、運營過程和內部控制的評估結果；-改良建議報告：提出針對性的改良建議，為醫院提供優化管理的方向；-行動方案報告：制定詳細的改良建議施行方案，明確責任分工和時間節點。7.審計組成員及職責-審計組長：負責整體審計方案的制定和協調工作；-審計組員：負責詳細審計工作的施行和信息搜集；-相關部門負責人：提供相關資料和協助審計工作的開展。8.審計本錢-人員費用：包括審計組成員的薪酬和差旅費用；-資料費用：包括采購相關資料和數據分析^p工具的費用；-其他費用：包括會議費用和其他必

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