煉油化工企業設備管理制度匯編〔試行〕中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司2024年11月1目錄中國石油煉油與化工企業設備管理制度〔試行〕………1檢修管理規定………………22修理費管理規定……………26檢維修承包商管理規定……32設備根底資料管理方法……36設備維護保養管理規定……38設備潤滑管理規定…………43設備備品配件管理規定……47關鍵機組管理規定…………50轉動設備狀態監測管理規定………………56鍋爐壓力容器壓力管道管理規定…………59起重機械、電梯、廠〔場〕內機動車輛管理規定………67腐蝕與防護管理規定………71常壓金屬儲罐管理規定……76工業氣瓶管理方法…………82靜密封管理規定……………86電氣管理制度………………90儀表及自動控制系統管理規定……………107設備信息化管理方法………117建〔構〕筑物管理方法……121法蘭墊片緊固件選擇及安裝指導意見……123腐蝕監測指導意見…………125設備及管道定點測厚指導意見……………129濕硫化氫環境腐蝕與防護指導意見………135涂料防腐指導意見…………148停工檢修期間腐蝕檢查指導意見…………169煉化企業設備分類與編碼…………………1742中國石油煉油與化工企業設備管理制度〔試行〕第一章總那么第一條為加強中國石油天然氣集團公司〔以下簡稱集團公司〕、中國石油天然氣股份有限公司〔以下簡稱股份公司〕煉油與化工企業的設備管理，提高裝備技術水平，保證設備平安、可靠、平穩運行，依據國家有關設備管理工作的方針、政策和相關法律、法規，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司、股份公司所屬煉化企業。第三條本制度中設備管理的對象是指用于煉化業務生產經營的機器、工藝設備及管道、電氣和動力設備、儀器儀表、機修設備、起重運輸設備、工業建筑物和構筑物等。第四條設備管理的任務是正確貫徹執行國家的方針政策，通過采取一系列技術、經濟和組織措施，為企業平安、平穩、高效生產提供可靠的技術裝備，做到從規劃、設計、選型、制造、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至閑置報廢的全過程管理，使設備壽命周期費用最合理，綜合效能最高。第五條貫徹以人為本的思想，不斷培養與提高設備管理人員、維護和檢修人員及運行操作人員的素質和水平，為完成設備管理任務和企業的生產經營目標奠定根底。第六條設備管理應全面執行HSE管理體系，推行全過程受控管理，堅持平安第一、預防為主、節能降耗、保護環境，實現可持續開展。第七條堅持設計、制造與使用相結合，維護與檢修相結合，修理、改造與更新相結合，專業管理與全員管理相結合，技術管理與經濟管理相結合的原那么。第八條堅持科學開展觀，依靠技術進步、科技創新作為開展動力，推廣應用現代設備管理理念和自然科學技術成果，加強設備管理信息化建設，實現設備管理科學、標準、高效、經濟。第九條建立設備管理經濟技術指標考核體系，強化對設備管理的監督、檢查和考核。第二章組織機構和職責范圍第十條組織機構〔一〕煉油與化工分公司設置裝備管理處，各地區公司設置專職設備1管理部門。〔二〕各地區公司設一名副總經理主管設備管理工作，并設負責設備技術管理的副總工程師；各地區公司生產廠、車間應設專職班子副職分管設備管理工作。第十一條職責范圍〔一〕煉油與化工分公司裝備管理處職責1.貫徹落實國家、集團公司和股份公司對設備管理工作的方針、政策和法規，組織制定煉油化工設備的管理制度、標準、規程、標準和工作規劃。2.負責年度修理費預算的審核工作。3.負責對各地區公司設備管理監督檢查，抓好設備科學管理，組織學習和推廣應用現代化設備管理方法和維修技術，組織交流設備管理工作經驗。4.負責煉油化工業務專業化管理組織協調工作。5.負責新技術、新工藝、新材料、新設備的交流推廣。6.組織制定關鍵設備的操作、維護檢修規程及設備技術經濟考核指標。7.組織或參與地區公司重大根本建設和技術改造工程主要設備設計方案審查和裝置竣工驗收。8.負責煉油與化工分公司物資采購相關管理工作。9.組織煉化設備引進與國產化論證工作。10.組織設備管理人員技術業務培訓。11.組織或參與重大、特大設備事故調查、處理工作。12.負責固定資產報廢的審查工作。13.負責開展有關設備管理各項檢查、評比、競賽等活動。14.負責設備管理其他相關工作。〔二〕地區公司主管設備副總經理職責1.全面負責本企業的設備管理工作，貫徹落實國家、集團公司和股份公司對設備管理工作的方針、政策和法規，組織制定本企業的管理制度、標準、規程、標準和工作規劃。2.堅持HSE管理原那么，踐行有感領導，落實直線責任，實行屬地管理。3.負責機動系統機構設置和人員配備工作，并明確各級設備專業管理人員的職責。4.組織審定本企業生產裝置停工檢修、主要設備檢修、設備更新改造方案及費用，并檢查執行情況。5.組織設備事故的調查分析和處理。6.負責設備的采購管理相關工作。27.組織或參與基建、技措工程工程審查和竣工驗收。8.組織本企業開展設備工作的各項檢查、評比、競賽等活動。9.建立設備管理人才培養機制。10.負責推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料及先進的施工機具，推廣信息化、狀態監測、故障診斷等現代化設備管理技術，不斷深化設備管理內涵。〔三〕設備副總工程師職責1.在主管設備副總經理領導下，負責本企業設備技術管理工作。2.組織制定和貫徹設備技術管理有關規章制度，審批設備維護檢修規程并檢查執行情況。3.負責審核生產裝置設備的運行周期、生產裝置停工檢修方案，主要設備檢修及技術改造方案。4.負責審核主要設備的選型、改造方案及組織報廢鑒定工作。5.組織對主要設備的技術攻關，推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備；促進設備管理信息化等現代化設備管理方法的應用。6.組織提出設備的技術平安措施，協助主管設備副總經理組織對設備事故的調查分析和處理。7.參加基建、技措工程工程審查和竣工驗收。8.組織審定關鍵設備的修復、投用方案。9.負責設備管理人員技術培訓及交流。〔四〕地區公司設備管理部門職責1.在設備副總經理的領導下，在設備副總工程師的指導下，貫徹執行國家和上級有關設備管理方面的規章制度和規定，落實本企業設備管理方針、目標，組織開展設備管理工作。2.貫徹HSE管理方針，推進HSE體系建設并持續改進，落實直線責任，實行屬地管理。3.制定本企業設備管理制度、標準、規程、標準和工作規劃，并組織落實。4.負責設備根底資料管理，及時整理設備技術資料、圖紙、文件等，健全各類設備檔案。5.負責設備技術狀況分析，組織設備故障、隱患排查及治理，推行以狀態監測、RCM〔以可靠性為中心的檢修〕、RBI〔基于風險的檢驗〕等為根底的設備可靠性管理。6.推行檢修作業全過程受控管理模式，編制、審核本企業生產裝置停工檢修、設備檢修、設備更新改造方案，并組織實施。7.負責設備管理指標的考核工作，組織開展各項設備管理檢查、評比、3競賽等活動。8.負責本企業設備及備品配件、材料供貨商的準入審查，以及采購過程中的技術審定。9.負責維護與檢修承包商的準入和管理，制定考核標準，并監督檢查。10.組織或參與新建、改擴建、技改技措、平安環保措施工程的設計方案審查、實施和竣工驗收。11.組織設備事故的調查、分析和處理工作。12.負責新技術、新工藝、新材料、新設備的交流推廣，組織設備管理信息化等現代化設備管理方法的應用。13.組織編寫、審查備品配件目錄、消耗定額和儲藏定額，核定庫存資金。14.負責特種設備的管理，組織編寫特種設備的檢驗方案；審定特種設備的檢驗、修理方案，并組織實施。15.負責設備潤滑、防腐、密封和水質管理。16.負責固定資產實物管理。17.負責設備管理總結工作，推廣應用先進經驗，促進設備管理水平不斷提高。18.對本企業設備專業人員的配備和調動提出建議。19.組織設備專業人員培訓及技術交流。〔五〕各地區公司除設備管理部門外，方案、規劃、生產、技術、財務、人事、平安、環保、采購等部門應根據其職責范圍，從不同角度，抓好相應環節，各負其責，共同做好設備管理工作。第三章設備HSE管理第十二條各企業必須遵守國家和集團公司、股份公司有關平安的法律、法規和制度，全面執行HSE管理方針，嚴格執行專業化平安管理要求，加強設備平安管理，努力實現設備本質平安，防止設備事故的發生。第十三條在設備操作、維護、檢修過程中，應根據設備的結構、性能和運行特點，進行風險辨識和評估，制定風險削減措施。第十四條特種設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，按照國家有關法律、法規和集團公司、股份公司有關規定執行。第十五條生產、儲存、運輸易燃易爆危險品的場所使用的設備，必須符合防爆要求。電氣設備及設施應定期進行檢查和試驗。第十六條設備上的平安附件應定期檢查、校驗，不得擅自撤除或閑置，并確保工作可靠。聯鎖保護設施應完好投用，特殊情況下解除、投用4時必須嚴格按程序審批，確保生產平安。第十七條嚴格遵守國家環境保護法規的各項要求，積極做好高污染設備的治理，采取有效措施減少對環境的污染。鼓勵采用新型環保裝備，積極實施HSE管理。第十八條積極探索設備低耗高效運行的有效方法與途徑，淘汰高耗低效的設備，積極推廣應用節能技術對設備進行技術改造，努力到達設備和工藝的最正確匹配，實現各類設備和系統的經濟運行。第四章設備前期管理第十九條設備的前期管理主要包括：設計審查、設備選型、設備采購技術談判、供應商選擇、設備監造、安裝調試與驗收等內容。第二十條設備管理部門應參加根本建設工程、技改技措工程的設計審查工作。第二十一條在設計選型階段，設備管理部門負責組織調研和技術論證，對設備的平安性、可靠性、適用性、可維修性提出要求，并催促落實。組織技術談判，簽訂技術協議。第二十二條設備采購應堅持質量第一、比質比價和全壽命周期費用最經濟的原那么，按照集團公司、股份公司有關設備采購管理的有關規定組織采購。第二十三條加強設備、備品配件供應商管理，嚴格考核資質。選擇業績優、信譽好、專業性強的供應商，形成采購短名單，簽訂框架或戰略采購合作協議。第二十四條按照集團公司、股份公司有關規定，組織做好設備監造工作。第二十五條依據設計技術文件、采購合同、技術協議、相關標準等，組織做好設備〔材料〕到貨驗收工作。第二十六條應對工程施工過程中的質量進行監督檢查，嚴格工程中交、設備安裝調試與驗收。竣工交接必須資料齊全，按規定辦理移交手續。第二十七條設備投用前，應依據集團公司、股份公司有關規定，組織相關人員進行確認。第二十八條各企業要建立設備前期管理責任制，有關部門應對設備前期各階段所承擔的工作負相應責任。5第五章設備的使用和維護第二十九條按設備特點與用途，將設備劃分二十二大類〔劃分方法見附錄〕；各地區公司應對設備實行分級管理，根據在生產裝置中的重要程度劃分為一般設備、主要設備和關鍵設備三級〔劃分方法見附錄〕。各地區公司可視設備具體情況，確定關鍵設備范圍。第三十條各地區公司應編制、完善設備操作、維護檢修規程，建立健全崗位責任制并組織檢查考核。操作人員是設備運行和日常維護保養的責任主體，必須遵守設備操作及維護規程，嚴格控制操作指標，嚴禁設備超溫、超壓、超負荷、超速運行。設備維護檢修人員必須嚴格執行設備維護、檢修規程。第三十一條各地區公司應建立三級巡回檢查制度，設備管理人員、操作人員及設備維護檢修人員必須按照制度嚴格執行。第三十二條建立潤滑管理制度，落實崗位職責，減少設備磨損，降低動力消耗，延長設備使用壽命。第三十三條各地區公司須制定并嚴格執行備用設備管理制度，堅持定期對備用設備進行檢查、維護、保養，對設備進行定期切換，確保設備處于完好狀態。第三十四條各地區公司設備維護應實行專機專責制或包機制。關鍵機組必須實行“機、電、儀、操、管〞五位一體的特級維護，做到全員、全過程、全方位管理。第三十五條各地區公司應加強設備狀態監測，切實做好以下工作:〔一〕制定各項狀態監測管理制度，建立健全設備狀態監測網絡。〔二〕應按“定人員、定設備、定測點、定儀器、定周期、定標準、定路線、定參數〞的原那么對設備進行監測，對設備運行狀態進行分析，提出運維建議。〔三〕定期總結設備狀態監測的成果和經驗，拓寬設備監測范圍。第三十六條加強設備腐蝕管理，建立腐蝕與防護管理體系，健全組織機構，明確管理責任，完善制度和標準。開展防腐技術研究和攻關，堅持日常管理與專業管理相結合。第三十七條組織操作人員學習設備專業技術知識，通過技術培訓，做到“四懂〞、“三會〞，即：懂性能、懂原理、懂結構、懂用途；會操作、會保養、會排除故障。第三十八條全面開展設備創完好、裝置無泄漏管理活動。6第六章檢修管理第三十九條檢修是指為了保持或恢復設備規定功能的活動，包括檢查、檢驗檢測和修理。檢修分為裝置停工檢修和日常維修。第四十條檢修目標是以經濟合理的費用，減少設備故障，消除設備缺陷，使其維持良好的性能，為實現企業經營目標提供可靠的物質技術保證。第四十一條檢修根本原那么：〔一〕平安、質量、進度、本錢協調統一；〔二〕該修必修，修必修好；〔三〕設備檢修與裝置長周期運行相適應；〔四〕恢復性檢修與改善性檢修相結合。第四十二條各地區公司的裝置運行周期和停工檢修工期應結合生產情況作出安排，設備管理部門應參與檢修工期的制定，檢修方案應與生產方案同時制定、下達，并報煉油與化工分公司批準。根據批復，編制裝置停工檢修方案、月度檢修方案。第四十三條設備檢修分為大修、中修、小修。檢修應以定期檢修、預知檢修和事后檢修等檢修方式相結合，既要防止設備失修，又要防止過剩維修，逐步實現由事后檢修向定期檢修、預知檢修的轉變。第四十四條各地區公司應執行檢修受控管理規定，監督檢查檢修準備、檢修平安、檢修質量、檢修進度、核實工作量，做好檢修后驗收。每個檢修工程應指定專人作為施工代表，對檢修實施全過程管理。第四十五條加強檢修質量管理，建立健全設備檢修的質保體系。設備檢修要嚴格執行檢修方案，遵守檢修規程，執行檢修技術標準，采用先進技術和裝備，努力提高檢修質量。第四十六條各地區公司要對檢修承包商進行資質認證及年度審驗。特種設備的檢修承包商必須具有相應資質，檢修內容與資質相符，不準超資質、超級別進行檢修維護，確保檢修維護的合法性。第四十七條在同等條件下，應優先安排本企業檢修單位以及中國石油內部檢修資源。需外委時，按規定程序審批。第四十八條為保證施工平安、質量，充分利用地區公司檢修資源，以及社會專業施工力量，對專業化特點較強的施工工程〔如催化襯里施工、無氧環境作業、儲罐機械清洗、大機組檢修等〕，煉油與化工分公司實行專業化檢修、統籌管理。第四十九條設備管理部門要組織編寫檢修技術總結，做好檢修技術資料的歸檔。對重大檢修工程，要進行技術經濟分析。7第五十條做好備品配件管理工作。各地區公司應科學編制備件儲藏定額，充分利用社會資源，滿足設備檢修需要。逐步建立中國石油內部備件資源共享機制。在保證設備檢修質量的前提下，做好修舊利廢和改制代用工作。第七章修理費管理第五十一條企業設備管理部門是設備修理費使用的統一歸口管理部門，應認真按年度修理費指標，統一平衡，合理使用，嚴格按權限審批檢修費。企業財務部門配合設備管理部門按修理費預算方案做好修理費的控制工作。加強對修理費的核算、統計和分析。第五十二條加強修理費管理〔一〕修理費管理的指導原那么：堅持科學、標準、經濟的檢修，努力降低本錢；堅持對修理費使用進行嚴格管理、合理使用。〔二〕修理費使用范圍：企業所屬設備資產的檢修、維護和檢測所發生的費用，凡屬基建、技改技措、更新零購等工程不得從修理費中列支。〔三〕修理費管理與監督：企業內部建立修理費方案和使用審核管理程序，年度使用方案應按規定報煉油與化工分公司審批，嚴格按方案列支，專款專用，不得挪用。第八章設備隱患、故障、事故管理第五十三條建立設備隱患管理機制，積極組織排查，建立隱患臺賬，做好風險評估，制定平安防范措施和處理預案。第五十四條設備故障〔一〕設備或零部件完全或局部喪失原有功能，不能正常運行的狀況稱為設備故障。〔二〕設備管理部門應建立設備故障管理制度，明確職責，加強故障統計分析。〔三〕設備故障應及時發現和處理。〔四〕利用設備信息化管理手段，應用故障編碼體系對故障進行分類和統計，實現故障的分析、評估、處理、預防和信息共享。〔五〕設備管理部門應重視重復性故障的管理，采用技術、管理手段，防止故障重復發生，提高設備運行的可靠性和平安性。第五十五條設備事故〔一〕由于設計、制造、施工、使用、維護檢修、管理等原因造成設8備非正常損壞，直接經濟損失超過規定限額的稱為設備事故。〔二〕設備事故管理按照?中國石油天然氣股份有限公司生產平安事故管理方法?執行。第九章設備更新改造第五十六條設備更新是指采用新設備替代技術性能落后、平安狀況和經濟效益差的原有設備。設備改造是運用新技術對原有設備進行技術改造，改善或提高設備的性能、效率，減少消耗和污染。第五十七條設備更新改造的原那么：〔一〕設備更新應當緊密圍繞企業生產經營、產品開發和技術開展規劃，有方案、有重點地進行。〔二〕設備更新應重在技術進步，改善和提高企業技術裝備水平，達到高效低耗、平安環保的綜合效果。〔三〕設備更新應當認真進行技術經濟論證，采用科學的決策方法，選擇最優方案，確保獲得良好的投資效益。〔四〕設備改造應充分考慮生產的必要性和平安性，技術的先進性和可行性，投資的經濟性和合理性。第五十八條滿足以下條件之一的設備可進行更新：〔一〕經過預測，繼續大修理后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的；〔二〕設備老化、技術性能落后、耗能高、效率低、經濟效益差的；〔三〕大修理雖能恢復精度，但不如更新經濟的；〔四〕嚴重污染環境，危害人身平安與健康，進行改造又不經濟的；〔五〕其他應當淘汰的。第五十九條各地區公司必須按方案、有步驟地實施設備更新，為正常生產和可持續開展創造條件。地區公司設備管理部門負責設備更新方案的編制和實施。地區公司財務部門按照集團公司、股份公司正式下達的設備更新費用，落實資金。地區公司投資方案管理部門要按照集團公司、股份公司下達的設備更新改造方案，嚴格控制投資規模，嚴格標準資本性支出和費用性支出。第十章固定資產管理第六十條本制度所指的固定資產按照?中國石油天然氣股份有限公司油氣資產及固定資產管理方法?所規定范疇劃分，設備管理部門應做好9固定資產的實物管理。第六十一條設備管理部門負責固定資產的技術能力、使用年限、修理改造、調劑調撥、更新報廢和凈值、殘值的查定，配合財務部門做好固定資產清查與盤點，確保賬實相符。財務部門負責對固定資產的原值、凈值、折舊、殘值等進行財務核算。第六十二條凡由基建、技改技措費用投資形成的，以及由其他單位調入的資產，由工程建設部門移交，并由設備管理部門和使用單位會同財務部門逐項驗收，建立固定資產臺賬。第六十三條固定資產盤虧〔盈〕、毀損、報廢、核銷、調撥、轉讓、清產拍賣、重組、捐贈及經營租賃等處置行為，要按照集團公司、股份公司有關規定，根據固定資產產權和處置對象、資產額度、處置時間、技術鑒定結果，按規定的審批權限和程序辦理。第六十四條長期停用的固定資產應予防護封存。第六十五條各地區公司固定資產報廢須經使用單位申請，設備管理部門組織技術鑒定，財務部門審核后，按規定程序報上級批準，按集團公司、股份公司有關規定進行處理。第六十六條閑置固定資產要重新使用時，必須經過全面的技術鑒定、檢驗，確認符合技術要求后，方可使用。第六十七條各地區公司應制定設備借調、轉讓、閑置、租賃、封存和報廢等具體管理方法，定期發布閑置設備信息，鼓勵將低效使用資產規范有序的向高效使用單位轉移，促進設備存量資產盤活。第十一章設備綜合管理第六十八條加強科學管理，建立健全設備各專業管理、技術、工作標準。第六十九條標準設備技術管理檔案管理，做到“一臺一檔〞，檔案內容應涵蓋設備技術文件、全過程管理動態；設備遷移、調撥時，其檔案隨設備移交；檔案管理人員變更時，主管領導必須認真組織按項交接。第七十條全面深入開展設備信息化管理，建立完善設備綜合管理平臺系統，努力提高設備信息化應用水平。第七十一條煉油與化工分公司根據煉化行業開展要求，制定重大設備開展規劃，組織地區公司積極推廣國內外的科技交流與合作，統籌重大設備先進技術和管理理念的引進和消化；對地區公司自身難以解決的重大技術問題，組織國內專業院所、設計部門、設備制造單位、使用單位共同開展技術攻關；組織研究開發和應用高精尖設備技術。10第七十二條各地區公司要結合本單位開展和平安生產要求，加強設備技術研究與開發，積極推廣應用國內外先進設備技術成果，改進落后的設備技術和管理方法，鼓勵技術創新。要合理應用新技術、新工藝、新設備、新材料，解決生產經營過程中出現的設備技術問題和企業開展中將遇到的設備技術難題，大力推進煉化行業經濟開展和設備技術進步。第七十三條加強設備專業管理人員的培養，制定培訓方案，開展多層次、多形式的專業技術與管理知識培訓和交流。第七十四條設備管理部門要配合人事部門對設備操作、維修人員進行崗位技能培訓，使其到達崗位、等級相應水平，并經考試合格前方可上崗。對特殊工種要通過考試取證，持證上崗作業。第十二章檢查考核與績效管理第七十五條根據生產開展的要求及本企業設備技術狀況，各地區公司應制定設備開展規劃、年度方案、裝置長周期運行等各項管理目標及措施，并按方案實施。第七十六條建立設備考核評價體系，加強對設備主要經濟技術指標的統計、分析。主要考核指標如下：〔一〕設備完好率和主要設備完好率；〔二〕靜密封點泄漏率；〔三〕儀表完好率、控制率、使用率、泄漏率；〔四〕裝置長周期運行狀況；〔五〕非方案停工情況〔六〕修理費控制。第七十七條煉油與化工分公司定期組織設備專項檢查，開展設備“達標〞“創完好〞“評優〞活動。各地區公司應將各級設備管理人員崗位責任制的落實與各項專業檢查及設備管理評優活動有機結合，制定完善的設備管理檢查考核體系和標準，開展定期或不定期檢查與考核，促進設備管理持續改進。第七十八條對在設備管理工作中做出奉獻的集體和個人應予以表揚獎勵。第十三章附那么第七十九條各地區公司應根據本制度，結合實際，制定本企業設備管理方法。11第八十條本制度由煉油與化工分公司負責解釋。第八十一條本制度自下發之日起施行。附錄一設備臺數統計方法附錄二石油化工主要設備劃分規定附錄三主要技術經濟指標計算公式附錄四設備管理報表12附錄一：設備臺數統計方法1.全部設備：系指生產、動力供應、機械加工、起重運輸、土木防腐、機修、電氣、儀表、探傷檢驗等在用、備用和停用設備。2.主要設備：系指在生產中直接影響生產過程進行，并決定生產能力的設備。3.一般情況下，轉動設備按機組計算。與主機配套的功率小于100kW的電動機、汽輪機以及其它輔機均與主機一起按一臺機組計算，功率100kW以上的電動機、汽輪機單獨計算。4.動力設備如變壓器、開關柜、功率大于100kW的電動機、汽輪機等單獨統計。5.新建、技改技措工程完工并正式交付使用的設備，列入統計范圍。6.設備拆遷、外調、報廢，經有關部門審批辦理手續后及時銷賬，不列入統計范圍內。附錄二：石油化工主要設備劃分規定煉油廠主要設備1.加熱爐[41000mJ/h〔1000萬大卡/時及以上〕]2.分餾塔〔φ3200mm及以上〕3.反響器〔塔〕4.焦碳塔〔φ5400mm及以上〕5.真空過濾機〔50m2及以上〕6.臨氫高壓容器7.煙氣透平化工廠主要設備一、化肥廠1.轉化爐3.變換爐5.二氧化碳吸收塔7.尿素合成塔9.高壓汽提塔11.臨氫高壓容器二、合成橡膠裝置1.接爐3.烴化器

2.廢熱鍋爐4.甲烷轉化爐6.氨合成塔8.高壓甲胺冷凝器10.高壓洗滌器2.脫氫爐4.接枝釜

135.精餾塔7.聚合釜9.膨脹機三、乙烯裝置1.裂解爐3.廢熱鍋爐5.脫乙烷塔7.急冷塔四、其它煉化裝置1.裂解爐3.反響器5.超高壓容器

6.吸收塔8.擠壓機10.枯燥機2.輔助鍋爐4.乙烯精餾塔6.丙烯精餾塔2.過熱蒸汽爐4.聚合釜6.別離裝置關鍵塔類7.自動離心機〔轉鼓φ600mm及以上〕8.枯燥器9.煅燒爐主要通用機械與貯運設備

10.轉化爐1.各類物料泵〔250kW及以上〕3.通風機〔250kW及以上〕5.類氣體壓縮機〔250kW及以上〕7.電動機〔6000V及以上〕9.汽輪機〔500kW及以上〕

2.水泵〔500kW及以上〕4.風機〔250kW及以上〕6.冷凍機〔200kW及以上〕8.發電機〔3000kW及以上〕10.煙氣輪機〔500kW及以上〕11.膨脹機11.各類鍋爐〔40t／h及以上〕12.變壓器〔1800kVA或35kV及以上〕13.球形貯罐14.其它貯罐、氣柜〔5000m3及以上〕15.大型換熱設備〔換熱面積350m2或壓力10MPa及以上〕16.機床〔大型或精密〕17.壓力機〔400t及以上〕18.電爐〔0.5t及以上〕主要起重運輸設備1.橋〔行〕吊〔10t及以上〕3.履帶吊

2.汽車吊〔40t及以上〕4.各類機車、槽車地區公司根據設備重要程度，可適當增加主要設備范圍。14附錄三：主要技術經濟指標計算公式1.設備完好率2.主要設備完好率3.靜密封泄漏率4.裝置開工率

設備完好臺數設備總臺數主要設備完好臺數主要設備總臺數泄漏點總數靜密封總數裝置實際開工小時數年方案開工小時數累計運轉時間小時5.主要設備有效利用率累計運轉時間累計停機時間小時100%6.關鍵機組故障率〔方案開動時間〕

100%7.設備新度系數

固定資產凈值固定資產原值8.儀表完好率

實際完好臺數總臺數

100%9.儀表使用率

投用回路數總回路數?工藝原因停用回路數

100%10.儀表控制率

投用控制回路數控制回路數?工藝原因停控回路數

100%11.儀表泄漏率

泄漏總數靜密封總點數

×1000‰附錄四：設備管理報表表1－煉油化工設備技術狀況匯總表〔一〕〔季報〕*表2－煉油化工設備技術狀況匯總表〔二〕〔季報〕*表3－主要化工生產裝置運行周期統計表〔月報〕*表4－煉油化工企業設備事故報表〔月報〕*表5－煉油化工重、特大設備事故快報*表6－煉油化工企業用電情況統計表〔月報〕表7－煉油化工企業工業水情況統計表〔月報〕表8－煉油化工企業固定資產及修理費統計表〔年報〕*表9－煉油化工檢維修設備材料統計表〔年報〕表10－壓力容器年檢情況統計表〔年報〕*15100%100%×1000‰100%單機設備故障停機時間小時單機設備開動時間小時100%100%×1000‰100%單機設備故障停機時間小時單機設備開動時間小時表11－工業管道年檢情況統計表〔年報〕*注：帶*同時報煉油與化工分公司煉油化工企業設備技術狀況匯總表〔一〕〔季報〕填報單位：中國石油石化分公司年季度序序號設備分類明細總臺數完好數〔臺〕不完好數〔臺〕完好率〔%〕其中：主要設備備注序號設備分類明細總臺數完好數〔臺〕不完好數〔臺〕完好率〔%〕合計〔臺〕完好〔臺〕不完好〔臺〕完好率〔%〕備注總計1爐2塔3反響設備4貯存類容器5熱交換設備6管道與閥門7煉油化工機械8化纖機械9通用機械10動力設備11電氣設備12儀器、儀表類13計算機及網絡設備類14通訊及播送電視設備類15制造、加工、檢維修設備16起重運輸設備17施工機械18船舶類19平安環境保護設備20辦公、炊事、醫療設備21建筑物及構筑物22其它類全廠靜密封泄漏率密封點數泄漏點數泄漏率‰主管:

填表人:

報出日期:

年

月

日16煉油化工企業設備技術狀況匯總表〔二〕〔季報〕填報單位：中國石油石化分公司

年季度主管

制表人：

報出日期：

年月日主要化工生產裝置運行周期統計表〔月報〕填報單位：中國石油石化分公司主管：制表人：

年月報出日期：年月日注：12月份改為年度報表17裝置名稱裝置名稱運行日期方案停工〔檢修〕非方案停工停工簡要說明裝置名稱開工日期停工日期累計運行周期累計日期天數次數累計時間停工簡要說明月日月日月日天月日天次小時儀儀表四率工程數值分類總臺數完好數〔臺〕完好率〔%〕使用率控制率全廠儀表靜密封泄漏率儀表四率工程數值分類總臺數完好數〔臺〕完好率〔%〕總回路數投用回路數使用回路數使用率%總回路數控制回路數停控回路數控制率〔%〕全廠儀表靜密封泄漏率儀表四率工程數值分類總臺數完好數〔臺〕完好率〔%〕總回路數投用回路數因工藝停因儀表停使用率%總回路數控制回路數因工藝停因儀表停控制率〔%〕全廠儀表靜密封泄漏率儀表四率合計密封點數：儀表四率報警聯鎖密封點數：儀表四率特殊儀表泄漏點數：儀表四率質量儀表泄漏點數：儀表四率控制儀表泄漏率：儀表四率測量儀表泄漏率：儀表四率設備狀態煉油化工企業設備事故報表〔月報〕填報單位:中國石油石化分公司

年

月負責人：

填報人：

填報日期：年月日煉油化工重、特大設備事故快報18

負責人〔簽字〕：

填報人：

填報時間：年月日事故單位事故單位事故類型事故時間年月日時分事故地點事故設備名稱設備型號規格人員傷亡情況死亡:人，重傷人，輕傷人.初步估計直接經濟損失萬元事故簡要經過:初步原因分析:目前處理情況:型號及規格型號及規格主要原因損壞程度事故類別事故性質事故地點停工停工天數肇事者型號及規格主要原因損壞程度事故類別事故性質事故地點停工停工天數損失價值姓名工種煉油化工企業用電及電廠〔站〕運行情況統計表〔月報〕填報單位:中國石油石化分公司

〔20

年

月〕負責人：

填報人：

填報日期：20年月日煉油化工企業工業水使用情況統計表〔月報〕〔年月〕填報單位:中國石油石化分公司負責人：

填報人：

填報日期：

年月日19分廠名分廠名稱企業用電情況發電機容量鍋爐能力蒸汽量/臺數〔噸/時〕產熱總量〔GJ〕外供熱總量〔GL〕發電總量〔kWh〕外供電總量〔kWh〕供電燃料單耗〔kg/GJ〕鍋爐臨修次數〔次〕機組非方案停工次數〔次〕電廠〔站〕耗燃料量〔萬噸〕電廠〔站〕供化肥汽量〔噸〕化肥廠鍋爐耗燃料量〔萬噸〕分廠名稱用電量功率因數負荷率發電機容量鍋爐能力蒸汽量/臺數〔噸/時〕產熱總量〔GJ〕外供熱總量〔GL〕發電總量〔kWh〕外供電總量〔kWh〕供電燃料單耗〔kg/GJ〕鍋爐臨修次數〔次〕機組非方案停工次數〔次〕電廠〔站〕耗燃料量〔萬噸〕電廠〔站〕供化肥汽量〔噸〕化肥廠鍋爐耗燃料量〔萬噸〕分廠名稱萬kWh〔％〕〔％〕kW臺數鍋爐能力蒸汽量/臺數〔噸/時〕產熱總量〔GJ〕外供熱總量〔GL〕發電總量〔kWh〕外供電總量〔kWh〕供電燃料單耗〔kg/GJ〕鍋爐臨修次數〔次〕機組非方案停工次數〔次〕電廠〔站〕耗燃料量〔萬噸〕電廠〔站〕供化肥汽量〔噸〕化肥廠鍋爐耗燃料量〔萬噸〕合計油：油：油：合計煤：煤：煤：合計氣：氣：氣：序序號各生產分廠消耗新鮮水總量循環水供水總量消耗各類水處理藥劑總量循環水場數化學水處理裝置設計制水能力化學水處理裝置實際制水量消耗離子交換樹脂量序號各生產分廠消耗新鮮水總量循環水供水總量消耗各類水處理藥劑總量循環水場數化學水處理裝置設計制水能力最大平均制水總量陰樹脂陽樹脂序號各生產分廠〔萬噸〕〔萬噸〕〔噸〕〔萬元〕〔個數〕〔間〕平均濃縮倍數〔噸/時〕〔噸/時〕〔噸/時〕〔萬噸〕〔噸〕〔萬元〕〔噸〕〔萬元〕1合計2345678910煉油化工企業固定資產及修理費構成統計表〔年報〕〔年〕填報單位:中國石油石化分公司負責人：

填報人：填報日期：

年月日煉油化工檢維修設備材料統計表〔年報〕填報單位:中國石油石化分公司

〔

年〕20

負責人：

填報人：填報日期：

年月日單位單位檢修裝置總數大修耗用材料維修耗用材料維修更換閥門二○一年全年更換設備〔臺〕單位檢修裝置總數鋼材〔噸〕木材〔立方米〕水泥〔噸〕鋼材〔噸〕木材〔立方米〕水泥〔噸〕〔個〕〔噸〕合計塔罐成臺冷換冷換芯子壓縮機泵汽輪機其他機械電器設備儀表合計各生產分廠固定資產固定資產固定資產原值〔萬元〕固定資產凈值〔萬元〕其中：設備固定資產固定資產原值〔萬元〕固定資產凈值〔萬元〕原值〔萬元〕凈值〔萬元〕新度系數修理費構成單位:萬元修理費構成單位:萬元修理費列支總額其中其中修理費實際列支構成下年修理費預計方案修理費列支總額大修費維護保運費配件費材料費施工機械費固定維護費人工費其它下年修理費預計方案壓力容器年度檢驗完成情況統計表〔年報〕填報單位:中國石油石化分公司

〔

年〕負責人：

填報人：

填報日期：

年月日煉油化工壓力管道年度檢驗更新完成情況統計表〔年報〕填報單位:中國石油石化分公司

〔

年〕負責人：

填報人：

填報日期：

年月日21GA、GB、GC、GA、GB、GC、GD類壓力管道長度年度方案檢驗更新數年度實際檢驗更新數明年方案檢驗更新數GA、GB、GC、GD類壓力管道長度檢驗長度修復長度更新長度檢驗長度修復長度更新長度檢驗長度已確定的修復更新長度〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕〔m〕GA類GB類GC類GD類在用壓力容器總數在用壓力容器總數〔臺〕年底到期應檢驗容器臺數實際檢驗臺數檢驗率〔%〕目前全部容器平安狀況等級〔臺〕取得使用證率下一年度檢驗方案在用壓力容器總數〔臺〕年底到期應檢驗容器臺數實際檢驗臺數檢驗率〔%〕1級2級3級4級臺數％到期應檢臺數方案檢驗臺數合計一類二類三類檢修管理規定第一章總那么第一條為加強檢修工程的全過程受控管理，標準煉油化工裝置檢修工作，明確工作職責，降低作業風險，保證檢修質量，確保設備平安平穩經濟運行，依據國家法律法規、集團公司、股份公司相關制度及?煉油化工企業設備管理制度?制定本規定。第二條本制度適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業。第三條設備檢修是指為了保持和恢復設備規定的性能而采取的技術措施，包括檢測和維修。檢修的目標是消除設備缺陷和隱患，減少設備故障，以經濟合理的費用，使其維持良好的性能，為實現企業經營目標提供可靠的物質技術保證。第四條檢修根本原那么：〔一〕平安、質量、進度、本錢協調統一；〔二〕該修必修，修必修好；〔三〕設備檢修與裝置長周期運行相適應；〔四〕恢復性檢修與改善性檢修相結合。第二章

管理職責第五條煉油與化工分公司按?煉油化工企業設備管理制度?的規定，依據其職責，全面負責各地區公司檢修工作，提高檢修管理水平和技術水平。第六條各地區公司應建立健全檢修管理體系，明確各部門職責并組織和監督檢修任務的實施。各地區公司設備管理部門是檢修管理的歸口部門。第七條地區公司管理職責：〔一〕貫徹執行國家、地方相關法律法規和集團公司、股份公司有關檢修管理規定。〔二〕建立和完善本企業檢修管理規定，并檢查和監督執行情況。〔三〕組織編制、審核和上報本企業的年度檢修方案，負責本企業檢修方案的實施。〔四〕負責審查、確定檢修承包商，簽訂檢修合同，并進行監督和考核。〔五〕做好檢修總結工作，開展檢修管理技術經驗交流，提高檢修水平。22第三章檢修方案管理第八條各地區公司應按煉油與化工分公司的有關規定，及時上報年度檢修方案。主要生產裝置的檢修安排應按煉油與化工分公司有關部門下達的方案執行。第九條各地區公司應按上級批準的年度方案，編制裝置停工檢修計劃和月度檢修方案。檢修方案應按管理程序審批執行。檢修方案的調整必須按規定進行審批。第十條檢修方案應具有科學性、準確性、系統性。與設備運行狀況相結合，積極運用狀態監測和故障診斷等技術手段，做好設備技術狀況分析，為檢修方案和方案的制訂提供依據。第十一條裝置停工檢修方案應包括設備常規檢修，鍋爐、壓力容器、壓力管道檢驗，平安閥校驗，腐蝕檢查，以及同時實施的專項檢修工程等。第四章檢修過程管理第十二條設備檢修方案編制應充分了解設備運行狀況，采取科學合理的方法，確保設備本質完好，實現長周期運行。第十三條外委檢修工程應按照招投標方式選擇檢修承包商，各地區公司按照合同法、集團公司、股份公司有關規定簽訂檢修合同，嚴禁先施工后簽合同。第十四條裝置停工檢修前，各地區公司應成立停工檢修組織機構，由地區公司主管領導及有關部門組成，統一指揮協調檢修工作。第十五條裝置停工檢修應做到“三分檢修、七分準備〞。按照檢修方案并根據檢修工程的重要程度、檢修工作量的大小，合理安排人力、物力和財力，及早做好檢修準備；做到“三定〞〔定工程，定時間，定人員〕、“八落實〞〔方案工程落實，施工方案落實，檢修費用落實，圖紙資料落實，物資材料落實，施工力量落實，施工機具落實，質量平安措施落實〕。第十六條裝置停工檢修和重大設備檢修應編制總體檢修網絡圖和施工進度表。第十七條裝置停工檢修應嚴格執行煉油與化工分公司?健康平安環保HSE管理規定?第十八條所有檢修應執行設備檢修作業規程，使用操作圖。第十九條各地區公司在裝置停工檢修中應嚴格執行生產受控要求，重點抓好生產交檢修和檢修交生產兩個界面的交接。23第二十條檢修現場應做到文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地〞〔工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地；“三條線〞〔工具擺放一條線，零件擺放一條線、材料擺放一條線〕；“三不見天〞〔潤滑油脂不見天、清洗過的機件不見天、精密量具不見天〕；“三凈〞〔停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈〕。第二十一條所有檢修工程都應配備專職的平安監督人員，負責對檢修現場的監督、檢查。第二十二條各地區公司應做好修舊利廢工作，對檢修后有修復價值的設備或材料及配件要及時修復入庫，妥善保管。對需要測繪的設備和備品配件應在檢修期間做好測繪工作。第二十三條各地區公司應按照檢修方案，依據施工及驗收標準做好檢查驗收工作。第二十四條檢修應堅持“三不交工〞〔不符合質量標準不交工、沒有檢修記錄不交工、衛生不合格不交工〕；“四不開車〞〔工程未完不開車、平安沒有保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛生不合格不開車〕。第二十五條檢修結束后應認真做好總結和技術資料歸檔工作。第五章檢修質量管理第二十六條各地區公司在檢修中應推行全過程質量管理，建立完善的質量管理體系。嚴格貫徹執行國家、地方、集團公司和股份公司頒發的有關標準標準。第二十七條各地區公司在檢修之前，必須向承包商進行現場技術交底和平安交底。承包商制定的施工方案，須經地區公司設備管理部門確認。地區公司設備管理部門應監督承包商嚴格按照施工方案組織施工。第二十八條地區公司應加強檢修質量全過程控制，堅持施工單位自檢和地區公司監督檢查相結合。對檢修隱蔽工程和中間驗收工程重點跟蹤檢查，未經驗收不得封閉。第二十九條設備檢修后，由設備管理部門按照程序組織有關單位和部門進行共同驗收，做好記錄和確認工作。檢修質量應到達國家、行業相關標準及檢維修作業規程中的技術要求。第三十條檢修工程的交工資料應符合相關規定、制度的要求。交工資料不齊全不得驗收。第三十一條地區公司應根據不同檢修工程對承包商確定設備檢修保修期，在保修期內因檢修質量導致設備故障或事故應由承包商負責處理并承擔相應損失。24第六章附那么第三十二條各地區公司應根據本管理規定結合實際情況，制定本企業檢修管理規定及考核細那么。第三十三條本規定由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負責解釋。第三十四條本規定自下發之日起施行。25修理費管理規定第一章總那么第一條為加強煉化企業修理費的管理與使用，標準修理費的核算，保證生產裝置的平安、穩定、長周期運行，根據公司“平安第一、環保優先〞的管理理念和有關規定，特制定本規定。第二條本制度適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業。第二章管理職責第三條煉油與化工分公司有關部門按?煉油化工企業設備管理制度?的規定，依據其職責，負責核定、下達各地區公司年度修理費指標，并檢查、監督、考核修理費的使用情況。第四條各地區公司必須設立預算委員會，負責修理費預算的審定；分管設備工作的副總經理在總經理的領導下，具體負責修理費的管理；總會計師負責修理費的標準使用。第五條各地區公司設備管理部門是修理費的主管部門，負責檢修項目方案與費用預算的編制及分解落實，負責檢修工程的過程控制與分析，負責修理費的有效使用。第六條各地區公司應根據下達的修理費方案，組織檢修工程的實施，做好檢修工程工作量的統計和確認工作，禁止挪用和超方案使用。第七條各地區公司財務部門負責組織修理費核算，根據設備管理部門確認的修理費結算單據及時進行賬務處理；參與修理費年度預算的編制、審核工作。第八條各地區公司物資采購部門負責檢修施工用料的采購工作，必須把好質量、價格關，努力降低采購本錢，配合設備管理部門做好定額儲備工作。第九條各地區公司預結算部門參與修理費預算的編制，及時審核結算。第十條各地區公司審計、監察、法律事務等部門負責按照有關規定對修理費使用與核算的合理性、合規性進行監督。第十一條煉油與化工分公司負責核定、批復各地區公司年度修理費指標，監督、檢查、考核修理費的使用、核算及管理工作。26第三章修理費的定義和分類第十二條修理費是指為了保證固定資產的正常運轉和使用，在不改變設備設施原有性能前提下進行部件更換、修復發生的費用。第十三條修理費分為日常維修、固定維護、設備檢驗檢測、裝置停工檢修、非生產性修理費用五大類。〔一〕日常維修費用是指為保持設備設施可靠運行，對設備設施進行部件更換、修復所發生的費用，包括單體設備的大、中、小修理以及裝置非方案停工及搶修所發生的費用。〔二〕固定維護費用是指為維護設備設施的可靠運行，由機電儀等維護單位根據保運協議規定的工作內容進行保運所發生的費用。〔三〕設備檢驗檢測費用是指對壓力容器、工業管道等特種設備、設施進行檢驗檢測所發生的費用。〔四〕裝置停工檢修費用是指裝置長周期運行后，由于設備設施磨損、腐蝕、結垢、堵塞等因素導致運行工況下降，為恢復其正常運轉和使用，按照年度生產方案，對局部或全部生產裝置進行退料、吹掃、置換后進行的檢修所發生的費用。〔五〕非生產性修理費是指對道路、圍墻、建筑物、構筑物、水庫、車輛、辦公設備等非生產設備設施進行維修所發生的費用。第四章修理費使用范圍的界定第十四條根據煉油化工生產設施的特點及煉油與化工分公司相關規定，對修理費使用范圍的界定如下：〔一〕生產裝置中的爐類、塔類、反響器類、壓縮機、泵、儲罐、供排水設施、鍋爐、汽輪機、發電機、工藝管網、輸配電線路、儀表等設備設施，在不改變原有產能、參數和規格的前提下，在原有設施根底上對部件進行更換、修理所發生的費用屬于修理費。其中：爐類：更換、修理爐管、耐火磚、花板、襯里、爐墻等部件發生的費用屬于檢修費。塔類：更換、修理塔盤、塔殼、填料等部件發生的費用屬于檢修費。反響器類：更換、修理盤管、分布器、殼體、襯里等部件發生的費用屬于檢修費。壓縮機、泵：更換、修理轉子、電機、機殼、密封、隔板等部件發生的費用屬于檢修費。鍋爐：更換、修理過熱器、水冷壁、粉管、風管、火嘴及其他附屬設27施等發生的費用屬于檢修費。汽輪機：更換、修理轉子、機殼、密封、隔板等部件發生的費用屬于檢修費。工藝管網：更換、修理局部管線、管件發生的費用屬于修理費。儲罐類：更換、修理罐蓋、局部罐體、全部盤管等發生的費用屬于檢修費。換熱器類：更換、修理芯子、外殼、封頭、端蓋等發生的費用屬于檢修費。〔二〕施工設備、運輸設備、機械加工設備、儀器、通訊設備、成套自動控制系統、電器設備以及辦公設備，除整體更換或更換關鍵設備外，其他部件更換、修復發生的費用屬于修理費。其中：通訊設備：除整體更換交換機、微波收發機等外，其他部件更換、修理發生的費用屬于修理費。電器設備：除整體更換外，對轉子、定子、勵磁、電流互感器、斷路器、繼電保護器、變頻器、線圈、有載調壓開關等部件的更換、修理的費用屬于修理費。成套自動控制系統：除整體更換主機、控制柜外，卡件、顯示器、電纜等部件材料的更換、修理發生的費用屬于修理費。〔三〕道路、圍墻、建筑物、構筑物及水庫，在不改變其根底結構前提下進行維修所發生的費用屬于修理費。房屋、建筑物和水庫的抗震加固費屬于修理費。第五章修理費預算管理第十五條修理費預算是全面預算管理體系的主要內容之一。煉油與化工分公司、各地區公司必須建立修理費預算管理體系，理順預算管理流程。第十六條修理費預算編制流程如下：〔一〕每年7月份，各地區公司應組織地區公司直屬單位編制下一年度檢修框架預算。地區公司直屬單位根據實際情況合理預計下年度檢修工作量，編制檢修工程方案書，報本企業設備主管部門審核。根據審核后的工作量及規定定額測算編制修理費預算，并于8月上旬報預決算中心審核后，報公司設備管理部門審核，審核后報公司預算委員會，并于8月末上報煉油與化工分公司。〔二〕煉油與化工分公司應根據股份公司年度預算工作的整體安排，對各地區公司上報的修理費框架預算〔包括檢修工程方案和費用預算〕進28行審核、對接，于9月末批復各地區公司下一年度檢修預算指標，納入年度財務預算報告。第十七條各地區公司按照煉油與化工分公司批復的檢修預算，組織各級設備管理部門逐項分解落實，確定車間或裝置〔核算單元〕的修理費預算指標。第十八條受不可抗力等非正常因素影響發生的預算外修理費，由各地區公司向煉油與化工分公司提出書面申請，經煉油與化工分公司核實確認后，予以調整預算指標。第六章檢修工程及費用管理第十九條檢修工程管理是指對檢修工作從立項、方案、審批、材料配件采購、工程實施、竣工驗收、工程結算及會計核算等方面進行的有序管理。超過規定限額的檢修工程實施工程管理，按工程確定修理費。〔一〕應建立和完善檢修工程的立項審批程序，從源頭著手抓好方案管理，強化檢修方案的準確性，做到定期檢修、預知檢修與事后檢修相結合，定期檢測與按需修理相結合，確保立項工作的全面、準確和資金有效使用。〔二〕外委檢修工程應嚴格按煉油與化工分公司的有關規定擇優選擇承包商，建立檢修工程的競價、比價機制，設計、施工等各環節都必須簽訂合同，雙方履行合同約定的權利和義務。〔三〕檢修所需備件材料根據檢修工程方案編制備件材料領用方案，報主管部門審批后，由采購部門按照方案規定的規格、型號、數量和時間要求組織采購，建立備件材料采購的競價、比價機制，對具備招標條件的采購業務應進行招標。設備管理部門根據實際情況制定備件材料的定額儲備制度，標準儲藏物資的管理，減少資金占用。〔四〕檢修實施過程中，按照“平安第一、環保優先〞的原那么制定施工方案、質量驗收標準和HSE風險評價等過程控制文件，強化過程監督，確保施工質量和費用受控。〔五〕檢修工程竣工后，應按施工標準和標準組織驗收，竣工資料完整存檔，并及時組織結算。〔六〕檢修工程決算按照內控程序規定進行，超過規定限額的方案費用的工程需按有關規定重新進行審核、審批。第二十條修理費的使用應堅持“該修必修、修必修好〞，防止失修或過度檢修的原那么。〔一〕應引入風險管理理念，采用狀態監測等預知維修方法，提高檢修方案的準確率，降低修理費。29〔二〕修理費的使用應優先保證生產裝置的設備檢修，控制非生產性修理費用支出。〔三〕應加強修理費的動態管理，建立定期分析制度。預決算部門、財務部門應定期向設備管理部門通報修理費的結算情況，設備管理部門會同財務部門對修理費的使用情況進行綜合分析。第七章費用核算管理第二十一條修理費按照股份公司?資產后續支出管理暫行方法?〔石油財字〔2024〕第337號〕、?預提費用核算方法?〔石油財字〔2024〕第216號〕和?會計手冊?中的相關要求組織核算。第二十二條檢修核算按日常維修、固定維護、設備檢驗檢測、裝置停工檢修、非生產性修理五大類設置二級明細科目。第二十三條各地區公司財務部門應根據設備管理部門提供的檢修項目預算建立備查臺賬，按工程進行修理費管理和核算，并及時將結算信息反響至設備管理部門。第二十四條加強檢修材料管理，按照實際消耗數量進行核算，不能“以領代耗〞。第二十五條對于跨月進行的檢修工程，在檢修期間內，于每月月末根據設備管理部門確認的完工量及相關費用，計入“預提費用〞科目，檢修工程結束后應及時進行結算，并進行抵沖。不能以全年的修理費用預算總額按時間進度預提。對于當月完工工程發生的修理費，應在發生時計入當月本錢。第二十六條對于非方案停工期間發生的修理費，應根據造成停工的原因，按會計制度規定進行核算。第二十七條各地區公司各單位、部門應密切配合，加快結算，做到當期發生，當期結算，不能跨年度結算。第八章監督、檢查和考核第二十八條各地區公司應加強檢修的監督、檢查和考核工作，應制訂相關檢查和考核細那么，標準分級管理程序，嚴格進行考核和獎懲。第二十九條煉油與化工分公司負責監督各地區公司修理費的使用情況，定期對修理費使用情況進行檢查，檢查結果在系統內進行通報。30第九章附那么第三十條各地區公司應根據本管理規定結合實際情況，制定本企業修理費管理規定及考核細那么。。第三十一條本規定由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負責解釋。第三十二條本規定自下發之日起施行。31檢維修承包商管理規定第一章總那么第一條為加強煉化企業檢維修承包商管理，保證質量，提高效率，控制費用，預防和防止事故的發生，依據國家法律法規、集團公司、股份公司相關制度，特制定本管理規定。第二條本規定適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業檢維修承包商管理。第三條本規定所稱檢維修承包商是指在各地區公司從事檢維修工程作業的本企業外部施工單位。第四條煉油與化工分公司對檢維修承包商管理遵循以下原那么：〔一〕統一標準、嚴格準入；〔二〕標準選商、擇優使用；〔三〕過程控制、動態管理；〔四〕嚴格監督、落實責任。第二章

管理職責第五條煉油與化工分公司按照?煉化企業設備管理制度?的規定，依據其職責，全面管理各地區公司檢維修承包商工作，指導各地區公司不斷改進和加強檢維修承包商管理工作，提高檢維修承包商管理水平。第六條煉油與化工分公司組織建立檢維修承包商名錄，制定檢維修承包商準入管理方法，對檢維修承包商實行準入管理。第七條各地區公司應執行國家、地方相關法律法規和集團公司、股份公司有關規定，建立和完善本企業檢維修承包商管理規定，明確各部門職責。設備管理部門職責〔一〕負責檢維修承包商的準入管理，并做好績效考評工作。〔二〕負責簽訂?檢維修平安環保合同?。〔三〕對承包商的工程質量方案、實施方案、重要作業文件等進行審批。〔四〕負責審核檢維修承包商制定的作業平安環境風險因素識別、風險評價、風險削減措施，并對施工全過程進行監督。〔五〕各地區公司設備管理部門是檢維修承包商管理的歸口部門。平安管理部門職責32〔一〕負責制定外來施工隊伍和人員的平安管理制度。〔二〕負責審查承包商的平安資質。〔三〕負責檢維修承包商人員的平安教育和考核。〔四〕負責對承包商平安管理進行監督。〔五〕負責對承包商檢維修施工作業過程中的平安風險評價及現場安全措施進行審查、監督檢查平安措施落實情況。〔六〕負責建立和管理外來承包商人員實名管理監控系統。其它相關部門做好承包商人員入廠管理工作。第三章承包商準入第八條地區公司檢維修承包商實行準入制度，應選擇管理有序、裝備先進、效勞誠信、質量可靠的承包商。第九條各地區公司對檢維修承包商進行資質審查，應滿足以下條件：〔一〕具有獨立法人資格和已獲得營業執照的檢修、專業制造、技術效勞及代理企業。〔二〕具有經國家有關部門、行業頒發的與擬承包工程相一致的資質證明文件。技術效勞及代理企業必須具備有效授權委托的證明文件。〔三〕平安生產許可證件齊全，滿足平安施工要求。法人代表、工程負責人必須經過平安培訓，特種作業人員持特種作業證。證書的種類、數量應滿足檢維修需要。〔四〕建立并實施質量、環境、平安、職業健康管理體系；〔五〕近三年來未發生一般A級以上工業平安事故、嚴重環境污染事件和較大及以上質量事故。〔六〕具有與資質等級相適應的生產經營能力、良好業績及社會信譽。第十條各地區公司應建立檢維修承包商檔案，含承包商資質文件、工程承包范圍、特種作業人員名單、合同文件、業績考核記錄等內容。第十一條對于需要招標的檢維修工程，應按照?中國石油天然氣集團公司招標管理方法?確定承包商。第十二條檢維修承包商在施工前必須簽訂施工合同、平安合同，未辦理的承包商不允許進入現場施工。第十三條各地區公司建立檢維修承包商特種作業人員臺賬，及時進行更新和公布，不允許無證人員從事特種作業。第十四條檢維修承包商承接的檢修工程一律不準轉包，分包必須遵守以下原那么：〔一〕具有總承包資質的承包商，不得將承接的主體檢修工程分包給33其他承包商，但可將承接的非主體檢修工程或勞務作業分包給具有相應資質的承包商。〔二〕無總承包資質的承包商，不得將承接的檢修工程進行分包，但可將勞務作業分包給具有相應資質的承包商。〔三〕所有分包必須經由各地區公司設備管理部門同意。第四章教育培訓第十五條所有檢維修承包商員工入廠前必須進行身體健康檢查及身份驗證，接受各地區公司平安部門平安教育，合格前方可辦理入廠證。第十六條檢維修承包商的有關人員在作業前，要參加屬地所在單位的平安教育。第五章施工前準備第十七條各地區公司應加強屬地化管理，施工前應組織與檢維修承包商進行平安技術對接，確保檢維修承包商所有員工熟知以下內容：〔一〕檢維修作業的內容及作業區域風險因素；〔二〕作業屬地有關平安管理規定；〔三〕檢維修施工方案和平安措施；〔四〕作業危險源，檢修風險評估以及風險削減措施；〔五〕現場各種平安消防設施的位置和使用方法。第十八條檢維修承包商要建立、健全平安培訓教育制度，并根據現場作業情況組織平安培訓。在作業期間，檢維修承包商要組織作業員工對當日檢修平安、質量等工作進行交底。第十九條檢維修承包商作業前應提交平安防火主要負責人和平安專業人員名單以及平安組織機構網絡圖。第六章現場管理第二十條各地區公司要為檢修作業提供良好的作業條件，負責組織界面交接，交接工作必須做到界面清晰并書面確認。第二十一條地區公司相關部門應依據檢維修合同及工程實施方案，核查承包商施工人員素質、機具、組織能力、效勞態度、檢修平安環保、檢修質量、檢修進度等。34第二十二條檢維修承包商應按照屬地業務流程要求，負責辦理與項目相關的票、證、書，嚴禁無票作業。各種檢修票證書放在現場明顯位置，以備檢查。第二十三條檢維修承包商應服附屬地單位的監督檢查。第二十四條檢維修承包商從事各種作業必須嚴格按照“平安第一、預防為主〞的方針，貫徹“誰主管、誰負責〞的“直線管理〞原那么，加強員工及施工現場的平安管理，強化員工的平安意識。第二十五條進入施工現場的各類人員，必須按規定著裝；特種作業人員，必須按特殊工種要求配備勞動保護用品。第二十六條作業人員嚴禁進入非施工區域或場所，不得亂動亂碰或拆卸任何設備零件或附件。自覺維護作業區域內的建構筑物、設備管線和平安消防設施等，在作業中可能對其構成影響和威脅時要立即提出并采取妥善措施予以保護。第二十七條檢維修承包商應按施工總平面的布置，安排作業棚、休息室、辦公室、攪拌站、施工材料堆放場、預制場地等，所有布置必須遵守相關規定，設置防護措施、警示標志等。生產區域內嚴禁有人居住。第二十八條檢維修承包商在施工現場要設有平安警示標識。第二十九條未經允許，不準占用消防通道，需占用或破路工程，必須按有關規定辦理手續，完工后立即恢復，保證消防通道暢通。第三十條車輛進入生產區域要裝阻火器，在規定路線行駛，在指定位置停放。遇有異常情況要聽從統一指揮或熄火停車，嚴禁進入禁行路線。第三十一條作業期間要注重文明施工，做到工完料凈場地清。作業結束后，須經相關部門檢查驗收簽字。第三十二條在作業過程中發生險情或事故時，應積極采取施救措施，并立即通知相關部門，不得隱瞞和私自處理事故。第三十三條承包商在作業過程中發生事故，按國家有關規定和?中國石油天然氣股份有限公司事故管理規定?處理。第七章附那么第三十六條地區公司應根據本管理規定結合實際，制定本企業檢維修承包商管理規定及考核細那么。第三十七條本規定由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負責解釋。第三十八條本規定自下發之日起施行。35設備根底資料管理方法第一章總那么第一條為標準煉化企業設備根底資料管理，依據?煉油化工企業設備管理制度?，制定本管理方法。第二條本方法適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業其設備根底資料的管理工作。第三條設備根底資料是指設備設施的原始資料、文件、圖紙、檔案、標準、規程、軟件等，含電子版文件。第二章管理職責第四條各地區公司設備管理部門是設備根底資料的歸口管理部門，負責檢維修及工程建設工程根底資料的驗收管理，確保根底資料的完整有效。第三章設備檔案和資料管理第五條設備資料是設備管理的根底，必須齊全、準確、標準。應及時更新，不斷完善，并充分利用信息化手段，提高根底資料管理水平和效率。第六條設備檔案和資料的管理應遵循紙質與電子信息化管理相結合的原那么。第七條各地區公司設備管理根底資料〔含電子版〕主要包括：〔一〕設備檔案主要包括以下內容：1.設備總說明2.技術特性表；3.附屬設備明細表；4.潤滑說明表；5.安裝試車記錄；6.設備定期檢查檢測記錄；7.設備事故記錄；8.重大缺陷記錄；9.設備運轉時間累計；10.設備檢修記錄；11.設備技術改造記錄；3612.主要配件更換記錄；13.設備腐蝕記錄；14.設備隨機資料。〔二〕設備臺賬。〔三〕特種設備檔案，平安閥和其他平安附件臺賬。〔四〕設備及易損件圖冊。〔五〕測繪圖紙。〔六〕備品配件目錄。〔七〕安裝、檢修竣工資料。〔八〕靜密封點臺賬。〔九〕設備防腐檔案。〔十〕設備潤滑手冊。〔十一〕設備調撥、封存、報廢臺賬。〔十二〕建、構筑物圖紙、資料。〔十三〕各類動力規程，包括運行、操作、試驗、平安、事故處理等規程。〔十四〕動力系統模擬圖。〔十五〕供電系統一、二次接線圖。〔十六〕各類軟件、程序備份。〔十七〕各類儀表、通訊、監控圖紙資料。〔十八〕爆炸危險場所區域劃分圖。〔十九〕主要管網圖、地下管網圖和電纜走向圖。第八條設備所屬單位應建立健全設備根底資料，設備檔案應逐臺建立，其中包含交工資料、維護保養資料、設備變更資料等。第九條新建工程、技改技措工程、平安環保工程等必須具備完整的竣工驗收資料并妥善保管。第十條設備調劑調撥時，其檔案隨設備調出。主要設備報廢后，檔案應按要求封存。第十一條各地區公司應具備相關的法律法規、標準及其他文件資料。第四章附那么第十二條各地區公司應根據本管理方法結合實際情況，制定本企業設備根底資料管理方法及考核細那么。第十三條本方法由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負責解釋。第十四條本方法自下發之日起施行。37設備維護保養管理規定第一章總那么第一條為加強設備維護保養管理，保證裝置平安、穩定、長周期運行，依據國家相關法律、法規和?煉化企業設備管理制度?，制定本規定。第二條本規定適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業設備維護、保養等方面的管理工作。第三條設備維護保養是指在生產過程中進行的日常巡檢、狀態監〔檢〕測、設備清掃檢查、缺陷故障處理、備用設備維護及填報填寫相關記錄等工作。第二章管理職責第四條煉油與化工分公司按照設備管理有關規定，指導各地區公司不斷改進和加強設備維護保養管理工作，全面提升設備維護保養管理水平。第五條各地區公司應建立健全設備維護保養的管理體系，明確各部門、各單位的職責。各地區公司主管設備管理工作的副總經理在總經理領導下，依據?煉化企業設備管理制度?的管理要求和職責，全面負責設備維護、保養等管理工作。第六條各地區公司設備管理部門職責：〔一〕負責本企業設備維護、保養等工作的歸口管理，貫徹執行國家、集團公司、股份公司有關設備維護、保養管理制度、標準、規定和規程，負責制定本企業設備維護、保養管理的有關制度及實施細那么，并監督、檢查。〔二〕負責設備維護、保養分級管理，組織制定本企業設備維護、保養管理策略，審批關鍵機組的特級維護實施細那么，并催促落實和考評。〔三〕組織開展設備狀態監測和故障診斷工作，制定各類設備狀態監測方案，依據監測數據分析結果，指導運行、維護。負責設備離線監測、在線狀態監測網的維護管理工作。〔四〕建立關鍵機組和主要設備特級維護管理機制，健全專業管理和全員管理相結合的設備維護、保養管理體系。〔五〕負責建立設備巡回檢查制度，明確各級設備管理人員、操作人員、維護保運人員巡回檢查責任、內容、路線和數據、信息管理方法。〔六〕負責組織設備運行狀態分析、評價；組織、協調、解決影響裝置正常運行的設備問題，及時消除設備隱患，提高設備完好水平。38〔七〕負責建立設備“包機〞管理制度，明確包機內容和包機運行管理要求。〔八〕負責建立備用設備管理制度，明確備用設備維護保養、切換等管理責任。第七條使用單位職責〔一〕貫徹執行本企業設備使用、維護保養制度，按照屬地化管理原那么負責轄區內所有設備的全面管理。〔二〕負責本單位設備維護、保養工作的日常管理，加強監督、檢查，適時調整設備維護保養細那么，做到正確使用、及時維護、科學保養。〔三〕負責組織設備巡檢、監測工作的具體落實和監督考核。歸納、整理、分析設備運轉的各項參數，評定設備運行狀況，監督設備的正確使用。〔四〕負責本單位設備“包機〞管理工作的具體落實和監督考核，明確包機內容、包機人員、包機責任〔包括備用設備維護、保養、切換管理要求〕并有效實施。〔五〕組織落實設備維護、保養管理制度，執行關鍵機組的特級維護實施細那么，并監督、考核。〔六〕負責對操作人員進行設備性能、結構、原理、潤滑及操作等方面的技術培訓，操作人員必須做到“四懂三會〞。第八條維護單位職責〔一〕認真執行所維護裝置的維護、保養實施細那么，有效的完成設備維護、保養工作。〔二〕建立定期巡檢、狀態監測責任制，明確設備檢查的部位、人員職責、工作內容和工作標準，做好各項記錄。〔三〕對發現的設備缺陷、故障應及時消除，對無法立即消除的及時向設備所屬單位提出書面報告并采取防范措施。〔四〕加強學習、了解所維護裝置設備的結構、原理、性能、工藝特點、用途和修理技術，提高維護、保養能力。〔五〕負責本單位對所維護裝置設備維護、保養工作的檢查考核，并接受設備所屬單位的監督。第三章設備分級管理第九條各地區公司應對設備實施分級管理，按?煉化企業設備管理制度?的要求將設備分為一般設備、主要設備、關鍵設備三級。第十條各地區公司按照設備管理分級結果，建立相應的維護保養制度和實施細那么。39第四章設備巡回檢查第十一條各地區公司應建立設備巡回檢查制度，明確各級人員的巡回檢查內容、責任、方法。第十二條操作人員巡回檢查：操作人員應認真執行巡回檢查制度，明確巡檢路線、時間、周期、方法，做好記錄、分析并及時匯報信息。巡檢要求至少包含但不限于以下所列內容：〔一〕轉動設備：檢查轉動設備本體：如軸承溫度、軸封、油封；出、入口管線法蘭連接處、設備潤滑、冷卻系統、振動、設備根底等。設備的附件：如壓力表、平安聯軸器護罩。檢查設備衛生、保溫、油漆等。〔二〕靜設備：檢查設備主體：如塔體、罐體等應無明顯變形、裂紋、鼓包等，容器人孔、進出口等聯接處無滲漏。檢查附件：如平安閥、壓力表、液面計、溫度計及梯子、平臺、欄桿、防雷接地等。檢查設備衛生、保溫、防腐等。〔三〕電氣設備：檢查電動機本體：如電機軸承運轉狀態、電機振動、電纜線連接、電機接地線、操作柱等。〔四〕儀表設備：檢查工藝管線上儀表引線連接點連接情況、泄漏情況等，現場儀表的實際指示情況。〔五〕裝置區域：檢查現場施工對設備、設施、儀表、電氣的影響。區域內有無雜草、垃圾、閑散器材、廢料等。油漆保溫是否規整美觀、脫落。照明、色標、色環、流向箭頭、標識標牌是否齊全、清晰。第十三條維護保運人員的巡回檢查：維護保運人員應認真執行維護、保養實施細那么。按職責分工和檢查、測試需要，結合機械、電氣、儀表設備的結構、部件特點，配備必要的維護工具和便攜式儀器〔如電子巡檢儀、測振儀、測溫儀、轉速表、萬用表、熱成像儀等〕，及時檢測設備運行狀態及工藝參數的變化進行必要的“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐〞等作業，做好分析和記錄。第十四條所有巡檢人員除應用必要的數字巡檢儀器測試之外，應認真遵循“聽、摸、測、看、聞〞五字巡檢法