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文檔簡介

匯報材料內部審計質量評估各位領導

根據《安徽省內部審計“防風險、強管理、促發展五年提升行動”實施意見》的要求，我單位積極行動，按照《安徽省內審協會關于印發<全省內審工作“質量評估年”主題活動實施方案>的通知》和《安徽省審計廳關于印發開展內部審計質量評估工作實施意見的通知》精神，開展了各項質量評估工作，并取得一定的成果，現向大會匯報如下：01簡介02質量評估工作開展情況開展簡介03開展質量評估以來的相關經驗與心得04下一步努力的方向目錄簡介

公司下設職能部門18個，下轄分（子）公司40余家，在冊職工4800余人，中高級職稱1000余人。擁有水利水電施工總承包等8個一級資質,正在申報水利水電施工總承包特級資質，擁有6座優質水電站等核心資產。公司技術力量雄厚，裝備精良，管理規范，是一家成長性很強的企業。安徽水利于2003年4月15日在滬市A股上市,根據相關要求，于2002年1月成立了獨立的審計部。經過十多年的發展，公司審計部在公司董事會、審計委員會的領導下，按照公司規章制度的相關要求，積極貫徹《中國內部審計準則》、《安徽省內部審計條例》等法律法規，充分發揮內部審計職能，不斷拓寬內部審計領域，有效地發揮內部審計監督、服務和內部控制評價的職責，為公司經濟安全穩定的發展保駕護航。

安徽水利審計部現有在職員工10人，其中高級職稱3人，國際注冊內審師1人，建造師、造價工程師5人。曾多次榮獲全省、全市內審“先進單位”“先進個人”等榮譽。1經濟責任審計2工程決算審計3重點項目經濟效益審計4財經紀律審計5其他專項審計6內部控制評價質量評估工作開展情況開展簡介2014年7月編制評估方案，確定了自我評估的基本形式，成立了評估工作組，開展了評估技能培訓。9月份正式開展評估，精選了錦江大酒店、蚌埠分公司經濟責任審計兩個項目開展評估工作。以問卷調查、查閱審計底稿文檔、量化打分、召開評估工作會議等形式，完成了2014年的評估工作。評估結果表明，審計部當前人員在專業勝任能力方面，能夠勝任當前工作，所有人員符合《內部審計人員職業道德規范》的要求，能夠按照《中國內部審計準則》的各項要求開展工作。但同時，在內部審計環境的改善方面，如審計的公開、透明度、審計的溝通方面，還尚存有不足。2015年7月評估工作再次精選了兩個項目北方分公司、白連崖電站兩項目開展審計質量評估工作。2015年評估結果表明，審計的內部環境有所改善，審計部注重加強了審計溝通，加強了專業人員的職業培訓，提高了審計能力。多部門參與增大了審計的透明度。形成

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