環(huán)境管理手冊(cè)新版************有限公司環(huán)境手冊(cè)ISO14001- 編寫(xiě)： 審核： 同意：公布日期：9月1日實(shí)施日期：9月1日

修訂統(tǒng)計(jì)修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容A09月1日—首版發(fā)行目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司介紹1.3管理者代表任命書(shū)1.4環(huán)境手冊(cè)的管理第2章管理體系范疇第3章手冊(cè)引用文獻(xiàn)、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用原則文獻(xiàn)3.2術(shù)語(yǔ)和定義第4章組織的背景4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解有關(guān)方的需求和盼望4.3擬定管理體系的范疇4.4管理體系及其過(guò)程第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4方法的策劃6.2環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1環(huán)境目的6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃第7章支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文獻(xiàn)信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3文獻(xiàn)信息控制第8章運(yùn)作8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評(píng)審第10章改善10.1總則10.2不符合和糾正方法10.3持續(xù)改善

1.1環(huán)境手冊(cè)頒布令環(huán)境手冊(cè)是我司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動(dòng)中必須共同恪守的大綱性文獻(xiàn)，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格恪守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目的，促使公司環(huán)境管理工作得到持續(xù)改善與不停發(fā)展。環(huán)境手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、并經(jīng)總經(jīng)理同意公布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，使其基于ISO14001-原則規(guī)定，符合我司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)際狀況，能指導(dǎo)我公司環(huán)境管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化《環(huán)境手冊(cè)》規(guī)定的原則貫徹實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：9月1日

1.2公司介紹，是一種專(zhuān)業(yè)從事粉體加工、經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)公司。公司長(zhǎng)久致力于碳酸鈣等粉體產(chǎn)品的研究，掌握多種粉體的深加工技術(shù)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)盛泰牌300-5000目的超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣、活性重質(zhì)碳酸鈣粉體產(chǎn)品。公司采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的粉碎、分級(jí)設(shè)備和最新的工藝辦法，生產(chǎn)替代進(jìn)口和科研產(chǎn)品所需的非金屬礦超細(xì)粉體，能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外商家和客戶(hù)不同用途、不同層次的需要。公司生產(chǎn)的非金屬礦超細(xì)粉體產(chǎn)品、其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)成或超出國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的水平；可廣泛應(yīng)用于造紙、塑料、橡膠、涂料、日化、高檔油漆、油墨等行業(yè)。公司擁有國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)設(shè)備，當(dāng)代化檢測(cè)儀器和優(yōu)良的管理手段，盛泰碳酸鈣營(yíng)銷(xiāo)中心設(shè)立在廣東東莞市，依靠這個(gè)中國(guó)最大制造業(yè)集群地，我們建立了輻射全國(guó)乃至全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，分公司和辦事處遍及在廣東、江蘇、上海、浙江、福建、北京、天津、廣西、湖南、安徽等地。我們的產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)馬來(lái)西亞、孟買(mǎi)等國(guó)外市場(chǎng)。公司堅(jiān)持以＂您的規(guī)定我的目的＂做為服務(wù)宗旨，竭盡全力滿(mǎn)足您的規(guī)定。電話(huà) 傳真 地址

1.3管理者代表任命書(shū)公司所屬各部門(mén)：為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目的（指標(biāo)），確保公司環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，任命先生擔(dān)任我司管理者代表。其重要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按ISO14001原則的規(guī)定建立、實(shí)施、保持和改環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和改善的需求；在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)遵法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)意識(shí)的形成；同意管理體系程序文獻(xiàn)；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：日期：9月1日

1.4環(huán)境手冊(cè)的管理環(huán)境手冊(cè)介紹本環(huán)境手冊(cè)（下列簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）是按照ISO14001-原則及我司的環(huán)境管理規(guī)定編制的。本手冊(cè)的重要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本構(gòu)造、闡明公司的環(huán)境管理方針與目的，并明確與環(huán)境管理有關(guān)的立場(chǎng)。手冊(cè)是實(shí)施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)遵照的文獻(xiàn)。環(huán)境管理手冊(cè)的管理與控制本手冊(cè)版權(quán)屬于我司全部，未經(jīng)同意任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理同意后頒布實(shí)施。管理代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫(xiě)、評(píng)審、修改、換版及條文解釋等工作，并擬定手冊(cè)的發(fā)放范疇，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制分發(fā)目錄后以“受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)下列狀況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及更改：法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；公司的環(huán)境方針更改時(shí)；組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)；手冊(cè)的更改及換版由管理代表部負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊(cè)由總經(jīng)理同意后頒布實(shí)施。若顧客或有關(guān)方索閱環(huán)境管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表同意后，以“非受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。有關(guān)手冊(cè)的控制詳情，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。注：手冊(cè)中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)節(jié)或變更時(shí)，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對(duì)部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂闡明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于辨別），經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行更新并公布實(shí)施。

2范疇2.1總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)及有關(guān)管理活動(dòng)提供過(guò)程的管理工作，編制了環(huán)境手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文獻(xiàn)。本管理手冊(cè)按ISO14001：原則規(guī)定描述了公司的環(huán)境方針、目的，部門(mén)職責(zé)及合用條款，對(duì)外用以證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為管理體系的最高文獻(xiàn)，指導(dǎo)公司管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客、有關(guān)方滿(mǎn)意度。環(huán)境管理體系重要覆蓋地處賀州市平桂管理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村,用于碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)之有關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)中。2.2應(yīng)用我司全部產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程符合原則全部條款、無(wú)刪減。

3手冊(cè)引用原則文獻(xiàn)、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用原則文獻(xiàn)本《環(huán)境管理手冊(cè)》及其它環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，均根據(jù)《ISO14001：環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南》制訂。3.2術(shù)語(yǔ)和定義參考ISO14001：原則中的術(shù)語(yǔ)和定義3.3縮寫(xiě)闡明EMS：環(huán)境管理體系

4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)擬定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在擬定這些有關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮下列方面：1)可能對(duì)公司的目的造成影響的變更和趨勢(shì)；2)與有關(guān)方的關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價(jià)值觀(guān)；3)公司管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1：外部的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，能夠組織的理念、價(jià)值觀(guān)和文化。4.2理解有關(guān)方的需求和愿望4.2.1公司已擬定與管理體系有關(guān)的有關(guān)方，重要以下：1)直接顧客；2)最后使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其它；4)立法機(jī)構(gòu)；5)其它與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿(mǎn)足影響上述有關(guān)方的需求和盼望，并擬定這些和盼望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)合、股東構(gòu)造、產(chǎn)品類(lèi)型、重要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)節(jié)時(shí)，應(yīng)更新以上擬定的成果。4.3擬定管理體系的范疇公司應(yīng)界定環(huán)境管理體系的邊界和應(yīng)用，以擬定其范疇。在擬定環(huán)境管理體系范疇時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范疇一經(jīng)擬定，在該范疇內(nèi)組織的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范疇的文獻(xiàn)化信息，并可為有關(guān)方獲取。4.4環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期成果，涉及提高其環(huán)境績(jī)效，組織應(yīng)根據(jù)本原則的規(guī)定建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改善環(huán)境管理體系，涉及所需的過(guò)程及其互相作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證明其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目的，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系規(guī)定融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果；g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；h）增進(jìn)持續(xù)改善；i）支持其它有關(guān)管理人員在其職責(zé)范疇內(nèi)證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針（簡(jiǎn)稱(chēng)為方針）是全體員工必須恪守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理同意，由管理者代表監(jiān)督、實(shí)施，結(jié)合公司本身的特點(diǎn)，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)遵法、和諧發(fā)展、污染防止、持續(xù)改善?！鄙鲜龇结樖桥c我司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于我司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，并且體現(xiàn)了我司恪守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其它規(guī)定持續(xù)改善的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高管理者采用以下方法：1）讓有關(guān)方理解和認(rèn)同是公司對(duì)環(huán)境管理體系的承諾。公司通過(guò)辦公例會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)、墻報(bào)、等其它方式，加深各部門(mén)員工對(duì)方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、宣傳單、標(biāo)記牌、文獻(xiàn)的方式使方針便于有關(guān)方獲取，并通過(guò)書(shū)面合同的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制訂公司和各部門(mén)的目的、指標(biāo)，并通過(guò)管理評(píng)審檢查目的的實(shí)施狀況。3）公司通過(guò)定時(shí)的管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，以確保其充足性和適宜性5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織架構(gòu)為實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，我司設(shè)立了對(duì)應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在下列條款對(duì)我司各級(jí)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。我司一體化管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附頁(yè)《組織架構(gòu)》。5.5.2管理者代表為建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由我司任命一名管理者代表，不管其在其它方面職責(zé)如何，都含有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見(jiàn)管理者代表頒布令。5.5.3各部門(mén)職能分派表5.5.3.1總經(jīng)理擬訂公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)。領(lǐng)導(dǎo)公司制訂多種規(guī)章制度，并進(jìn)一步貫徹實(shí)施。主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；擬定公司組織機(jī)構(gòu)并擬定部門(mén)職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改善其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目的、指標(biāo)的建立和實(shí)施。決定各職能部門(mén)主管的任免、酬勞、獎(jiǎng)懲。加強(qiáng)公司文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象?？偨?jīng)理是公司的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。5.5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)按ISO14001原則的規(guī)定建立、實(shí)施、保持和改善環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和改善的需求；在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)遵法意識(shí)、環(huán)意識(shí)的形成；同意管理體系程序文獻(xiàn)；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)系。5.5.3.3行政部編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。編制《員工手冊(cè)》，對(duì)公司各部門(mén)人員的績(jī)效評(píng)定、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車(chē)輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制訂。負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。協(xié)助解決廠(chǎng)內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。上級(jí)交辦的其它事宜。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制訂有關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目的指標(biāo),對(duì)目的指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。收集有關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。組織制訂并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。5.5.3.4品質(zhì)部5.5.3.4.1文控中心協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審文控管理：體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)等發(fā)行，外來(lái)文獻(xiàn)和外發(fā)文獻(xiàn)管理，文獻(xiàn)資料的控制與銷(xiāo)毀等。校驗(yàn)和計(jì)量管理。外部認(rèn)證管理。測(cè)試中心管理并參加內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認(rèn)證。供應(yīng)商評(píng)審的質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審。外部審核的參加和預(yù)審。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新.將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制訂有關(guān)重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源的管理方案及目的指標(biāo),對(duì)目的指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.5.3.4.2品質(zhì)部我司的來(lái)料檢查和產(chǎn)品的過(guò)程檢查及成品的出貨檢查。監(jiān)督糾正及防止方法的運(yùn)作，以防不合格狀況再次發(fā)生?？蛻?hù)投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并與開(kāi)發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。監(jiān)督糾正及防止糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。編制抽樣計(jì)劃、原物料檢查原則、過(guò)程檢查原則及成品檢查原則。編制周期測(cè)試計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。做好產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。對(duì)的運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采用糾正防止方法或質(zhì)量改善提供根據(jù)。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.6業(yè)務(wù)部做好市場(chǎng)宣傳，營(yíng)建良好的銷(xiāo)售環(huán)境。宣傳和應(yīng)用資料制作及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷(xiāo)售的有關(guān)文獻(xiàn)提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文獻(xiàn)）。根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷(xiāo)售預(yù)估整合給其它有關(guān)單位。有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。建立客戶(hù)信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的解決工作。跟催客戶(hù)之應(yīng)收帳款。銷(xiāo)售隊(duì)伍管理制度的制訂、完善和執(zhí)行。組織合同評(píng)審工作，加強(qiáng)合同管理。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.7資產(chǎn)部設(shè)備的請(qǐng)領(lǐng)、使用、維修或報(bào)廢申請(qǐng)、保管的管理。以確保設(shè)備能滿(mǎn)足最后產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配備的申購(gòu)、驗(yàn)收、使用和報(bào)廢過(guò)程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設(shè)備臺(tái)賬工作。制作工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢查原則等工藝文獻(xiàn)。生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。工藝流程的調(diào)節(jié)和優(yōu)化。原則工時(shí)的建立。制程不良的分析。市場(chǎng)及售后服務(wù)的技術(shù)支持。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.8采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評(píng)定，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評(píng)定；商務(wù)談判。掌握公司重要物料采購(gòu)市場(chǎng)的價(jià)格起伏，理解市場(chǎng)趨勢(shì)，分析控制物料成本；對(duì)物料進(jìn)行估價(jià)，并實(shí)施價(jià)格談判；新供應(yīng)商的前期資料收集，評(píng)定，開(kāi)發(fā)，引入；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定時(shí)考核；供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)交供方；根據(jù)公司需要選擇和評(píng)定供應(yīng)商，在確保質(zhì)量的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，減少原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。組織編制采購(gòu)文獻(xiàn)并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改善物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的條件下，盡量減少庫(kù)存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.9生產(chǎn)部負(fù)責(zé)我司全部生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完畢生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完畢。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。配合研發(fā)完畢對(duì)新產(chǎn)品的試制。對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.10資材部以銷(xiāo)售的出貨需求,計(jì)劃生產(chǎn),物料請(qǐng)購(gòu),人員配備,以滿(mǎn)足客戶(hù)需求領(lǐng)導(dǎo)和策化本部的管理工作；掌控和確保生產(chǎn)、物料計(jì)劃的可行性，督促生產(chǎn)與物料計(jì)劃的協(xié)調(diào)，確保準(zhǔn)時(shí)交貨；評(píng)定、確認(rèn)物料管理計(jì)劃；審核、確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.5.3.11倉(cāng)庫(kù)對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品的管理；倉(cāng)庫(kù)廢棄物分類(lèi)，儲(chǔ)存和管理；節(jié)能降耗的管理5.5.3.12財(cái)務(wù)部對(duì)環(huán)保投入費(fèi)用予以支持；對(duì)部門(mén)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。

第6章環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目的的規(guī)定，質(zhì)量管理部對(duì)管理體系的各項(xiàng)基本活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的成果在有關(guān)的管理體系文獻(xiàn)中予以規(guī)定。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法6.1.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿(mǎn)足6.1.1至6.1.4的規(guī)定所需的過(guò)程。策劃環(huán)境管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）4.1所提及的問(wèn)題；b）4.2所提及的規(guī)定；c）其環(huán)境管理體系的范疇；并且，應(yīng)擬定與環(huán)境因素（見(jiàn)6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見(jiàn)6.1.3）、4.1和4.2中識(shí)別的其它問(wèn)題和規(guī)定有關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：——確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期成果；——防止或減少不盼望的影響，涉及外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；——實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。組織應(yīng)擬定其環(huán)境管理體系范疇內(nèi)的潛在緊急狀況，特別是那些可能含有環(huán)境影響的潛在緊急狀況。組織應(yīng)保持：——需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文獻(xiàn)化信息；——6.1.1至6.1.4中所需過(guò)程的文獻(xiàn)化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過(guò)程按策劃實(shí)施。公司編制了《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制。6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范疇內(nèi)，擬定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其有關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀(guān)點(diǎn)。擬定環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更，涉及已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急狀況。組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，擬定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。合適時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持下列內(nèi)容的文獻(xiàn)化信息：——環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響；——用于擬定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。公司通過(guò)建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，從下列幾方面擬定、鑒定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識(shí)別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過(guò)程，以及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。2）推行小組在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個(gè)方面。3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范疇、影響程度、發(fā)生頻次、有關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的規(guī)定。4）當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)原則發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過(guò)程發(fā)生較大變化或有關(guān)方提出合理規(guī)定時(shí)，應(yīng)重新擬定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。6.1.3合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其它規(guī)定由行政人事部專(zhuān)責(zé)按《環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定控制程序》的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)有關(guān)渠道獲取合用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其它規(guī)定并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制《合使用方法律法規(guī)、原則規(guī)范一覽表》，并跟蹤其變化，及時(shí)更新對(duì)應(yīng)的法律及法規(guī)規(guī)定。2）各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格恪守已確認(rèn)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、原則、規(guī)范和其它規(guī)定。6.1.4方法的策劃：公司應(yīng)采用策劃行動(dòng)來(lái)解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)行和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采用方法。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其它商業(yè)行為的實(shí)施過(guò)程，并評(píng)定這些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和業(yè)務(wù)的需求。6.2質(zhì)量和環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)策劃公司制訂了《環(huán)境目的和管理方案控制程序》管理環(huán)境目的的制訂，以及對(duì)環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1環(huán)境目的：組織應(yīng)針對(duì)其有關(guān)職能和層次建立環(huán)境目的，此時(shí)須考慮組織的重要環(huán)境因素及有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。環(huán)境目的應(yīng)：a）與環(huán)境方針一致；b）可測(cè)量（可行時(shí)）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）合適時(shí)予以更新。組織應(yīng)保持環(huán)境目的的文獻(xiàn)化信息。組織有策劃《環(huán)境目的和管理方案控制程序》，對(duì)環(huán)境目的的策劃及定時(shí)評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的時(shí)，組織應(yīng)擬定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完畢；e）如何評(píng)價(jià)成果，涉及用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目的的進(jìn)程所需的參數(shù)（見(jiàn)9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的的方法融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。組織有策劃《環(huán)境目的和管理方案控制程序》，對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃及定時(shí)評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。

第7章支持7.1資源組織應(yīng)擬定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力公司制訂了《人力資源控制程序》和《各部門(mén)崗位職責(zé)》，確保：1）擬定影響質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的工作人員所需的能力；2）擬定在合適的教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）擬定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采用進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等方法確保其含有所需能力，并對(duì)采用的方法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；4)保存證明其含有所需能力的文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)信息等。7.3意識(shí)公司通過(guò)日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級(jí)員工理解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目的。通過(guò)管理體系文獻(xiàn)，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工理解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作有關(guān)的實(shí)際和潛在環(huán)境影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改善對(duì)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效以及所帶來(lái)的好處，同事也要理解不符合/不合格得管理體系規(guī)定的影響，涉及未全部推行我司的合規(guī)義務(wù)所帶來(lái)的影響。7.4溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門(mén)和員工之間，以及與外部各有關(guān)方之間就質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程與績(jī)效，涉及質(zhì)量、環(huán)境規(guī)定、目的及完畢狀況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息解決的方式和辦法。詳見(jiàn)《內(nèi)外部溝通控制程序》。7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則根據(jù)ISO9001、14001原則的規(guī)定，公司制訂并建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，這些文獻(xiàn)涉及：1)方針和目的。2)管理手冊(cè)。3)程序文獻(xiàn)。4)作業(yè)文獻(xiàn)。5)管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)。這些文獻(xiàn)覆蓋了公司一體化管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系各過(guò)程的次序和各環(huán)節(jié)之間的互有關(guān)系以及對(duì)其的控制辦法（具體見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其它規(guī)定。文獻(xiàn)的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范疇，確保全部文獻(xiàn)得到控制。文獻(xiàn)經(jīng)公布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量環(huán)境管理體系的文獻(xiàn)化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。7.5.2創(chuàng)立和更新為對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中的全部文獻(xiàn)（涉及統(tǒng)計(jì)的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)下列內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文獻(xiàn)進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文獻(xiàn)的同意人，以確保文獻(xiàn)的精確性、實(shí)用性。2）對(duì)文獻(xiàn)的評(píng)審、修改辦法、審批手續(xù)以及文獻(xiàn)的更新作出規(guī)定。3）對(duì)各部門(mén)的文獻(xiàn)作統(tǒng)一編碼的規(guī)定，確保文獻(xiàn)保持清晰，方便查找。7.5.3文獻(xiàn)信息控制公司制訂了在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的文獻(xiàn)、資料和統(tǒng)計(jì)表格，并按照《文獻(xiàn)控制程序》和《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。1）由文控中心對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行歸口管理，以確保在使用處可得到有效版本的使用文獻(xiàn)2）文獻(xiàn)的更改正程予以統(tǒng)計(jì)，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)記，方便識(shí)別文獻(xiàn)的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)和外發(fā)文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文獻(xiàn)清單，確保外來(lái)文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文獻(xiàn)的解決辦法，對(duì)作為參考而保存的作廢文獻(xiàn)加合適的標(biāo)記以避免誤用。5）作為統(tǒng)計(jì)的文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。6）統(tǒng)計(jì)作為質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）統(tǒng)計(jì)的收集和初步整頓由產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。8）統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和解決的辦法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，有關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。第8章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿(mǎn)足環(huán)境管理體系規(guī)定以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的方法所需的過(guò)程，通過(guò)：——建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。注：控制可涉及工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采用方法減少任何有害影響。組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類(lèi)型與程度。從生命周期觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）合適時(shí)，制訂控制方法，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境規(guī)定；b）合適時(shí)，擬定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境規(guī)定；c）與外部供方（涉及合同方）溝通其有關(guān)環(huán)境規(guī)定；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后解決和最后解決有關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文獻(xiàn)化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。我司制訂了《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和有關(guān)支持性文獻(xiàn)。對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司根據(jù)《對(duì)有關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使她們的行為符合程序和有關(guān)規(guī)定。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1）我司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以擬定潛在的事故或緊急狀況，并對(duì)其采用對(duì)應(yīng)方法加以控制，防止或減少可能隨著的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門(mén)定時(shí)對(duì)所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急狀況，做好防止控制并貫徹所需的器材、工具。3）定時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行4事故發(fā)生后，行政人事部專(zhuān)責(zé)與有關(guān)部門(mén)組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)解決成果通報(bào)有關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)有關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。6）需要時(shí)，管理者代表應(yīng)定時(shí)檢查上述程序。第9章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。組織應(yīng)擬定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：b）合用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的辦法，以確保有效的成果；c）組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所根據(jù)的準(zhǔn)則和合適的參數(shù)；d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e）何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量成果。合適時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的規(guī)定，就有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保存合適的文獻(xiàn)化信息，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)成果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)公司制訂并實(shí)施了《環(huán)境法律與其它規(guī)定識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)》用來(lái)保持、評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)推行狀況的推行狀況。文獻(xiàn)規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b）評(píng)價(jià)合規(guī)性時(shí)所采用的必要方法；c）保持其合規(guī)狀況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)狀況的理解。公司應(yīng)保存合規(guī)性評(píng)價(jià)成果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保環(huán)境管理體系符合ISO14001：原則的規(guī)定及環(huán)境管理體系得以有效實(shí)施和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。2）內(nèi)部審核每年最少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超出12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系有關(guān)部門(mén)和原則的全部規(guī)定。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，擬定審核構(gòu)組員。內(nèi)審員應(yīng)含有資格證書(shū)，與被審核工作無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，并含有有關(guān)環(huán)保方面的知識(shí)和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，及時(shí)采用糾正方法，并檢查實(shí)施狀況和成果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書(shū)面的內(nèi)部審核報(bào)告，由管理者代表保存內(nèi)審統(tǒng)計(jì)，并把《內(nèi)部審核報(bào)告》提交管理評(píng)審會(huì)議。9.3管理評(píng)審9.3.1總則為確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目的的實(shí)現(xiàn)狀況，并評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系與否有變更或改善的需要，形成并保持有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。管理評(píng)審每年最少進(jìn)行一次，兩次評(píng)審間隔的時(shí)間不超出12個(gè)月。9.3.2評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a）以往管理評(píng)審所采用方法的狀況；b）下列方面的變化：1）與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2）有關(guān)方的需求和盼望，涉及合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c）環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績(jī)效方面的信息，涉及下列方面的趨勢(shì)：1）不符合和糾正方法；2）監(jiān)視和測(cè)量的成果；3）其合規(guī)義務(wù)的推行狀況；4）審核成果。e）資源的充足性；f）來(lái)自有關(guān)方的有關(guān)信息交流，涉及埋怨；g）持續(xù)改善的機(jī)會(huì)。9.3.3評(píng)審輸出對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中的建議、結(jié)論和采用方法的決定，應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議狀況負(fù)責(zé)整頓編寫(xiě)包含下列內(nèi)容的《管理評(píng)審報(bào)告》：1）對(duì)環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充足性和有效性的結(jié)論。2）與持續(xù)改善機(jī)會(huì)有關(guān)的決策。3）與環(huán)境管理體系變更的任何需求有關(guān)的決策，涉及資源。4）環(huán)境目的未實(shí)施時(shí)所采用的方法。5）如需要，改善環(huán)境管理體系和其它業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。具體執(zhí)行參《管理評(píng)審控制程序》。第10章改善10.1總則我司擬定和選擇改善的機(jī)會(huì)并實(shí)施必要的方法以滿(mǎn)足組織和有關(guān)方規(guī)定。重要涉及下列方面：1）改善過(guò)程避免不符合發(fā)生；2）改善過(guò)程以滿(mǎn)足組織或有關(guān)方的已知或預(yù)知的規(guī)定；3）改善環(huán)境管理體系的成果。10.2不符合和糾正方法10.2.1不符合我司按照ISO14001原則的規(guī)定，制訂了《不符合，糾正方法控制程序》，對(duì)不符合環(huán)境事故解決的職責(zé)權(quán)限和解決辦法進(jìn)行了規(guī)定，避免不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安全