PAGE1揭陽市衛生學校2015年部門決算公開

目錄第一部分揭陽市衛生學校概況（一）、部門職責（二）、主要職責第二部分揭陽市衛生學校2015年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分揭陽市衛生學校2015年部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況說明二、2015年度財政撥款收入支出總表說明三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況（二）政府采購支出情況說明（三）國有資產占用情況（四）預算績效管理工作開展情況。第四部分名詞解釋第一部分揭陽市衛生學校概況一、部門職責（一）、基本情況學校占地面積84畝，建筑總面積5.3萬平方米。實驗室總面積約1萬平方米，配備有各種現代化教學儀器設備，總值1500多萬元。學校現有教職工140多人，其中高級講師18人、講師55人。在校生6800多名，包括：普通中專，4200多名，開辦護理、助產、農村醫學、藥劑、醫學檢驗技術、醫學影像技術、康復技術、中藥、計劃生育與生殖健康咨詢、口腔修復工藝等10個專業；成人高等教育（與汕頭大學醫學院、南方醫科大學合辦）2500多名，開辦護理、臨床醫學和藥學成人本科、大專等專業。（二）、主要職責我校履行教育教學工作的職能，以提高課堂教學質量為重點，努力提高教科研水平和教育教學質量，培養適應我國社會主義現代化建設和醫療衛生事業發展需要的德智體全面發展，具有必備的專業基礎理論、專門知識的醫學人才，學生畢業后能夠在各級各類醫療衛生、計劃生育和社區衛生服務機構從事臨床護理、母嬰保健等，滿足基層醫療專科人才需求，最大限度地發揮學校優勢，為醫療衛生事業精心培養國家棟梁。二、機構設置學校設有10個職能科室、14個教研組。現設有的職能科室為辦公室、教務科、醫學教育研究室、學生科、總務科、保衛科、招生就業科、實踐技能培訓科、黨委辦公室、工會辦公室。人員編制145人，退休人員44人。本部門沒有下屬單位。第二部分揭陽市衛生學校2015年部門決算表本部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。收入支出決算總表公開01表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元收入支出項目行次決算數項目行次決算數欄次1欄次2一、財政撥款收入13005.97一、一般公共服務支出16二、上級補助收入2二、外交支出17三、事業收入31047.66三、國防支出18四、經營收入4四、公共安全支出19五、附屬單位上繳收入5五、教育支出203699.51六、其他收入66.78六、科學技術支出217七、文化體育與傳媒支出228八、社會保障和就業支出239九、醫療衛生與計劃生育支出2475.91025本年收入合計114060.41本年支出合計263775.41用事業基金彌補收支差額12結余分配27年初結轉和結余133065.83年末結轉和結余283350.831429總計157126.24總計307126.24注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。收入決算表公開02表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計4060.413005.971047.666.78205教育支出3984.512930.071047.666.7820503職業教育3984.512930.071047.666.782050302中專教育3984.512930.071047.666.78210醫療衛生與計劃生育支出75.975.921003基層醫療衛生機構75.975.9210301城市社區衛生機構75.975.9注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開表03部門：揭陽市衛生學校單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計3775.42280.641494.77205教育支出3699.52280.641418.8720503職業教育3699.52280.641418.872050302中專教育3699.52280.641418.87210醫療衛生與計劃生育支出75.975.921003基層醫療衛生機構75.975.92100301城市社區衛生機構75.975.9注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款13005.97一、一般公共服務支出16二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出173三、國防支出184四、公共安全支出195五、教育支出202645.072645.076六、科學技術支出217七、文化體育與傳媒支出228八、社會保障和就業支出239九、醫療衛生與計劃生育支出2475.975.9本年收入合計103005.97本年支出合計252720.972720.97年初財政撥款結轉和結余111715年末結轉和結余2620002000一般公共預算財政撥款12171527政府性基金預算財政撥款13281429總計154720.97總計304720.974720.97注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計2720.971514.061206.91205教育支出2645.071514.061131.0120503職業教育2645.071514.061131.012050302中專教育2645.071514.061131.01210醫療衛生與計劃生育支出75.975.921003基層醫療衛生機構75.975.92100301城市社區衛生機構75.975.9注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目名稱金額經濟分類科目名稱金額科目編碼科目編碼301工資福利支出830.19302商品和服務支出242.5130101基本工資492.430201辦公費39.330102津貼補貼1.7530202印刷費3.0730103獎金3.2530203咨詢費1.0830104其他社會保障繳費1.1830204手續費8.1430106伙食補助費2.4230205水費29.6730107績效工資303.8230206電費27.9330108機關事業單位基本養老保險繳費30207郵電費5.8530109職業年金繳費30208取暖費30199其他工資福利支出25.3730209物業管理費23.64303對個人和家庭的補助362.930211差旅費13.4830301離休費30212因公出國（境）費用30302退休費30213維修(護)費3030330214租賃費6.1630304撫恤金30215會議費2.5930305生活補助163.0630216培訓費14.8430306救濟費30217公務接待費0.0730307醫療費30218專用材料費29.6430308助學金72.5330224被裝購置費30309獎勵金2.0130225專用燃料費1.0230310生產補貼30226勞務費30311住房公積金124.7330227委托業務費30312提租補貼30228工會經費30313購房補貼30229福利費30314采暖補貼30231公務用車運行維護費4.4130315物業服務補貼30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助支出0.5730240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出31.62310其他資本性支出78.4631001房屋建筑物購建31002辦公設備購置78.4631003專用設備購置31005基礎設施建設31006大型修繕31007信息網絡及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗補償31012拆遷補償31013公務用車購置31019其他交通工具購置31020產權參股31099其他資本性支出304對企事業單位的補貼30401企業政策性補貼30402事業單位補貼30403財政貼息30499其他對企事業單位的補貼307債務利息支出30701國內債務付息30707國外債務付息399其他支出39906贈與人員經費合計1193.09公用經費合計320.97注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開07表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元2015年度預算數2015年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車公務用車小計公務用車公務用車購置費運行費購置費運行費1234567891011121.501.501.5214.65011.73011.732.92注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：揭陽市衛生學校單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計00000000注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。第三部分揭陽市衛生學校2015年部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況揭陽市衛生學校2015年度總收入4060.41萬元，其中本年收入4060.41萬元。具體情況如下：1．財政撥款收入3005.97萬元，比上年決算數增加572.59萬元，增長24%。主要原因：國家免學費標準增加，撥款收入增加。2．事業收入1047.68萬元，比上年決算數減少59.59萬元，下降15%。主要原因：政策影響，成教招生人數減少。3．其他收入6.78萬元，比上年決算數增加6.58萬元，增長329%。主要原因：增加了考務費等。（二）年度支出總體情況揭陽市衛生學校2015年度總支出3775.41萬元，其中本年支出3775.41萬元。具體情況如下：1.一般公共服務（類）支出0萬元。2.教育（類）支出3699.51萬元，主要支出項目有人員經費支出、學校正常運行水電費、國家專項助學金支出、實訓設備采購支出等，比2014年部門決算總支出增加525.69萬元，主要原因是實訓設備的采購。二、2015年度財政撥款收入支出總表說明（一）2015年度財政撥款收入說明揭陽市衛生學校2015年度財政撥款收入合計3005.97萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3005.97萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數一致。（二）2015年度財政撥款支出說明揭陽市衛生學校2015年度財政撥款支出合計3005.97萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2645.07萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數一致。分功能科目看，中專教育支出3238.56萬元，2015年度一般公共預算財政撥款支出2720.97萬元，占本年支出合計的72%。其中，基本支出1514.06萬元，包括：人員經費支出362.9萬元，公用經費78.46萬元；項目支出1206.91萬元；主要是維持學校正常運作、開展教育教學事業的支出。三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明揭陽市衛生學校2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為14.65萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算為11.73萬元，公務接待費支出決算為2.92萬元。2015年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要原因是根據工作需要，用于招生宣傳，聯系實習及招聘等。與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出包括：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算下降44%；公務接待費支出決算下降74%。主要是認真貫徹落實中央及省市關于厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執行中央八項規定，公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.73萬元，占%；公務接待費支出2.92萬元，占19.93%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國團組0個、累計0人次。2.公務用車購置及運行維護費支出11.73萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出11.73萬元，主要用于車輛的維修保養，日常加油，過路停車費用等3.公務接待費支出2.92萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待，國內公務接待

47批次，接待493人次，具體開支內容包括：承辦上級的業務培訓活動，上級單位的檢查工作，各實習單位的聯系開支，各兄弟院校的交流工作等。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況本單位為事業單位，無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況說明2015年本部門政府采購支出總額815.04萬元，其中：政府采購貨物支出765.16萬元、政府采購工程支出49.88萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產占用情況截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，領導用車0輛，一般公務用車3輛，單位價值200萬