安全隱患自查標準匯編1安全員巡查表檢查類別：□綜合檢查□專業檢查□季節性檢查□節假日檢查□日常檢查檢查時間檢查人序號檢查項目檢查標準隱患情況整改措施1設備安全1、檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況。2、各運轉不見是否有異常響聲及溫升現象。3、裸露的運轉部件防護蓋、罩是否齊全可靠。4、操作工是否在脫崗、離崗等現象。5、設備上是否存在工具、量具、雜物等現象。6、設備周圍物料是否擺放整齊，是否有通道。2電氣安全1、檢查電氣設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強。2、保護接地是否牢靠。3、電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味。4、電氣柜、盒、箱是否安裝漏電保護設施，是否有蓋、門并是關閉。5、電氣安裝是否規范，線色相序是否正確。6、電氣線路是否有穿管保護，室內照明線路不低于2.5毫米；室外不低于3.5毫米。3現場管理1、檢查工作現場是否清潔、有序、是否存在積水、油污、坑、溝。2、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求。3、各種通道是否暢通無阻，應急燈具、疏散標志是否齊全可靠，應急用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等。4、各種安全設施是否處于正常狀態。5、有害作業與無害作業是否分開。6、可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內設施齊全。4安全教育各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業現場前的安全培訓教育工作。5警示標志1、生產現場易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌是否完好。2、檢維修施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況。3、存在較大危險的場所、崗位及其他生產現場各類警示標志是否完好、干凈、清晰、明確。6倉儲區域管理1、是否完全警示標志。2、是否分垛、分類；各類安全間距是否符合要求。3、消防器材是否設置，是否存在遮擋現象。4、倉儲區域是否有電氣線路，安裝接線是否符合規范要求，是否安裝漏電保護，是否可靠接地。5、倉庫內是否有電熱器具。7消防管理1、現場是否配有消防栓及消防器材，放置是否明顯、好取、不影響疏散。2、消防器材是否被遮擋，1米范圍無雜物。3、是否有警示標志。4、消防器材是否失效、是否逾期未及時維護換粉，各類附件是否完好。5、配置的滅火器材是否符合現場火災的類型。8人員管理1、檢查是否存在違章指揮。2、檢查是否存在操作工違章作業現象。3、檢查是否存在違反勞動紀律的現象。4、操作人員是否正確使用、穿戴勞保用品。5、生產現場是否有外來無關人員。9相關方管理檢查公司范圍內外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業的有關要求規定進行施工。現場檢查綜合評估及整改要求隱患整改責任人整改承諾檢查人員簽字2安全生產隱患自查要素及整改措施表檢查類別：□綜合檢查□專業檢查□季節性檢查□節假日檢查□日常檢查檢查時間檢查人序號檢查項目檢查內容隱患情況整改措施1廠區環境1、廠區內實行定置管理；廠區有定置圖，對各類廠房建筑、物料堆放點、交通道路等注明，廠區內無雜物。2、廠區大門開關靈活、方便、迅速、無卡死現場。3、路面排水良好，路面平整，無臺階、無坑溝，蓋板齊全，坡度適當。4、廠區大門、危險路段需設置限速標牌和警示標牌。廠區內危險路段的車速應限制在每小時5公里。5、不得將廠區主干道橫向全部堵死。6、照明燈布置合理，無照明盲區。照明燈具完好率達100%。7、利用主干道堆放物品或作為停車位置，應有劃線標志，通行部分寬度必須不小于5米。廠區主干道占道率應小于道路長度的5%。8、室外消防栓應合理配置，低壓消防栓布置間距不超過120米，應沿道路兩側和路口設置，消防栓距路面邊不超過2米，距建筑物外墻不小于5米。9、搬運、安裝、其他一些作業和高壓線保持安全距離，廠房的裝修、維修、做防水等和高壓線保持安全距離，高壓線下嚴禁碼放物品材料和有建筑物。2車間作業環境1、車間通道根據生產要求，寬度標準如下：通道只行人通行，寬度不小于1米；通道電瓶車、叉車的通道，寬度不小于1.8米；通行汽車的車間通道，寬度不小于3米。2、通道路面應平整、無臺階、無坑、溝，路面無積油、積水、無絆腳物。3、任何堆放在通道標記線內和壓住安全通道標記線的物件，都判定為占道。車間內實行定置擺放，有定制圖，圖物相符。4、工位器具、物料箱等擺放整齊、平穩，高度合適，沿人行道兩邊不得有突出或銳邊物品，危險部位應設安全標志。5、作業區域地面平整、無障礙物和絆腳物，坑、壕池應設置蓋板或護欄。6、車間廠房、生產作業點、工作臺面的照明燈具完好率100%。7、按規定配備消防器材，且靈敏可靠，消防器材和防火部位設置明顯標志，消防器材前1米內禁止擺放物品。8、設備設施與墻、柱之間以及設備設施之間應留有足夠的距離，或安全隔離。3倉庫要求1、倉庫通道的寬度應滿足以下要求；車行道寬度不小于3.5米，人行道寬度不小于1米。2、路面平坦，無積油積水、無絆腳物；占道率小于5%.3、照明燈具完好率達100%；凡有易燃物的應采取防爆措施。4、庫房內不得使用移動式照明燈具。庫房內不得存在使用臨時線。5、庫房內敷設的電氣線路必須穿金屬管或非燃硬塑料管。6、防火制度、消防設施標志、防火標志齊全；按標準配備消防器材的梳理和種類；防火通道暢通，無封死、堵塞及占道現場。7、物品存放平穩，便于移動，不超高垛放，物品存放區與墻、梁、柱距，以及物品間應符合安全距離要求。4人員要求1、企業主要負責人、安全生產管理人員必須具備與本企業所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和能力。2、企業的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。3、從業人員應熟悉本崗位相關的危險源及控制措施，嚴格執行安全技術操作規程或工藝安全作業指導書。4、從業人員必須遵守勞動紀律，上崗前進行“三級”培訓，不得違章操作。5、企業應按照發放標準為從業人員提供勞動防護用品，并確保從業人員正確使用和穿戴勞動防護用品，從業人員必須正確使用和穿戴。5通用設備、機械安全如有下列情況之一的，應安裝防護罩、蓋或欄：a.以操作人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；b.旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；c.產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位；d.產生射線或弧光的部位；e.伸入通道的超長工件；f.超出設備后端300毫米以上的工作；g.容易傷人的設備往復運動部件；h.高于地面0.7米的操作平臺。2、防護罩、蓋、欄應完整可靠。防護罩的最小厚度和防護網的距離開口寬度應能防止指尖、防止手掌、防止上肢、足尖等誤通過。防護裝置與人體接觸各處無棱邊、無毛刺，盡可能與保護機構外形相符，不應妨礙正常的操作；開啟較頻繁的較危險部位，防護罩、蓋、欄應裝設機電聯鎖裝置。3、各聯鎖、緊停、控制等裝置靈敏可靠，聯鎖、控制裝置在設備運行中，當防護裝置開啟時，控制裝置應與安全防護裝置聯鎖，使設備運轉、安全防護裝置同時起作用。4、設備上是否放置工具、量具、生活用品、雜物，設備是否保持整潔。5、設備周圍物料是否定置定位，是否有安全應急通道，是否影響應急疏散及處置。6、設備操作結束后，打掃清理必須在設備徹底停機后才能打掃。6配電房1、配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。2、變配電室出入口應設置高度不低于400mm

的擋板。3、應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。4、通往室外的門應向外開。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。通往室外的窗應裝有紗窗。5、電氣絕緣安全用具中，絕緣拉桿、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗的試驗絕緣周期為每年一次，高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、核相器電阻管、絕緣繩的試驗絕緣周期為每半年一次。6、配電室內環境整潔，場地平整，設備間不應存放與運行無關的閑散器材和私人物品，禁止無關人員進入場地。7、配電房應安裝煙感報警器。配電房應配備適合電氣火災的消防器材。8、警示標志配備有禁止類：禁止合閘、禁止攀登、高壓危險；警告類：止步、高壓危險；準許類：從此上下、在此工作。7通用電氣安全1、柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地（PE）或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應用裸線編制銅線連接，做好標識。2、箱盤內開關靈活可靠。帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設計要求。各類電氣盒、箱、柜不得放置雜物，內部確保清潔，如處于粉塵環境中必須定期停電清理，確保其絕緣性能及安全可靠。3、配電箱、柜1米范圍內不應有物品遮擋。用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。4、設備的金屬外殼應采取防漏電保護接地；PE線若明設時，應選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設備本體時，應選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線；PE線不得搭接或串接，接線規范、接觸可靠；明設的應沿管道或設備外殼敷設，暗設的在接線處外部應有接地標志；PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊。5、插座回路均應設置剩余電流動作保護裝置。宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。6、用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。不應從帶插座燈頭上引接電源供給電器。7、線路敷設應符合電氣裝置設置及安裝規范，室內不低于2.5m

，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。8、我國規定42伏、36伏、24伏、12伏、6伏為安全電壓的額定值。

（一）手提式照明使用36伏。（二）危險環境攜帶式電動工具使用36伏。（三）金屬容器內使用24伏。（四）室內燈具離地面低于2.4m，手持照明燈具，一般潮濕作業場所（地下室、潮濕室內、潮濕樓梯、隧道、人防工程以及有高溫、導電灰塵等）的照明，電源電壓應不大于36V。（五）在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源電壓，應不大于24V。（六）在特別潮濕的場所，鍋爐或金屬容器內，導電良好的地面使用手持照明燈具等，照明電源電壓不得大于12V。8手持電動工具、移動電氣設備1、電源線、電源插頭應采用橡皮護套絕緣軟線，與電源聯接，應采用開關、插頭座。嚴禁用導線直接插入插座，或掛著電源線上使用。2、工具必須由專職人員每年至少檢查一次，并記錄。3、使用移動式設備先確認其金屬外殼或構架已可靠接地，使用帶保護接地的插座，同時宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。4、露天使用的用電設備、配電裝置應采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。現場檢查綜合評估及整改要求隱患整改責任人整改承諾檢查人員簽字事故隱患自查標準匯編一、基礎管理類事故隱患（是指生產經營單位安全管理體制、機制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患檢查標準參考依據1.1資質證照1.1.1缺少資質證照應依法取得營業執照；法律、法規規定的涉及人體健康、安全生產等生產活動須經許可審批的，應依法取得相應許可；《中華人民共和國公司登記管理條例》、《無照經營查處取締辦法》、《安全生產許可證條例》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第7條等1.1.2資質證照未合法有效營業執照或其它許可證記載事項發生產變更時，應依法及時辦理變更手續；按規定對有關資質證照定期進行復審。1.1.3未按規定設立安全生產委員會或安全生產領導小組或配備足夠的安全生產管理人員按照有關規定并結合企業實際，設立由主要負責人任組長，其它分管負責人、部門（包括分廠、車間）負責人和安全管理負責人等為成員的安全生產委員會（以下簡稱安委會）或安全生產領導小組（以下簡稱安全領導小組）。安委會或安全領導小組每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。《企業安全生產標準化基本規范》(GB/T33000-2016)1.2安全生產責任制1.2安全生產責任制1.2.1未建立、健全安全生產責任制根據規定和企業實際建立健全包括各級單位、部門和人員的安全生產職責，明確各崗位的責任人員、責任范圍、責任內容和考核要求。《安全生產法》第4、19條1.2.1.1主要負責人未履行安全職責企業主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責，應當履行下列職責：①設立與本企業相符的安全管理機構，建立、健全安全生產責任制；②組織制定安全生產規章制度和操作規程；③組織制定并實施安全生產教育和培訓計劃；④確保安全生產投入的有效實施；⑤督促、檢查安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；⑥組織制定并實施生產安全事故應急救援預案；⑦及時、如實報告生產安全事故。《安全生產法》第5、18條1.2.1.2安全管理人員未履行安全職責安全管理人員應當履行下列職責：①組織或參與擬定安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；②組織或參與安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；③督促落實重大危險源的安全管理措施；④組織或參與應急救援演練；⑤對單位安全生產狀況進行經常性檢查，對檢查中發現的問題，應立即處理；不能處理的，應報告有關負責人，有關負責人應及時處理；對檢查中發現的重大事故隱患，相關負責人不及時處理的，可直接向當地安監部門報告；檢查及處理情況應當如實記錄；⑥制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；⑦督促落實安全生產整改措施。《安全生產法》第22、43條1.2.1.3安全生產責任書不齊全企業應簽訂“橫向到邊，縱向到底”的安全生產責任書《安全生產法》第54、55、56條等，《安徽省安全生產條例》第11條等1.2.2未對責任落實進行考核企業應當建立機制，嚴格考核，確保各級人員熟悉并認真履行本崗位安全生產職責。《安全生產法》第19條等1.3安全生產規章制度1.3.1未建立健全安全生產規章制度或制度的針對性和可操作性不強企業安全生產規章制度應當包括下列內容：⒈安全生產工作例會制度；⒉安全生產教育和培訓制度；⒊安全生產檢查及事故隱患整改制度；⒋設備設施的維護、保養、檢測制度；⒌危險作業管理制度；⒍勞動防護用品管理制度；⒎安全生產責任和獎懲制度；⒏生產安全事故報告和調查處理制度；⒐安全投入保障制度；⒑應急救援保障制度；⒒三同時管理制度；⒓其它相關制度。《安全生產法》第4條；《安徽省安全生產條例》第9條等制度制定批準發布后，①對從業人員進行培訓；②按制度規定執行，并做好相應記錄臺帳（即做你所寫的，寫你所做的）；③對執行情況進行檢查，對違反行為進行糾正及懲處等。《安全生產法》第25、41、54條等1.4安全操作規程1.4.1未建立健全相關崗位（工種）安全操作規程或安全操作規程針對性、可操作性不強應根據有關法律法規和標準規范等，結合各崗位或工種特點，制定適用的安全操作規程，并張貼在相應崗位。安全操作規程應包括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、安全作業程序以及緊急情況的現場處置方法等。《安全生產法》第4條；《安徽省安全生產條例》第9條等1.5安全培訓教育1.5安全培訓教育1.5.1主要負責人、安全管理人員培訓未按規定接受培訓、考核

生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時，安全培訓必須依照安全生產監管監察部門制定的安全培訓大綱實施。《安全生產法》第24條、《生產經營單位安全培訓規定》第9、10條等1.5.2《安全生產法》第27特種作業人員未按規定接受培訓考核取證；或未按規定進行復審；或者所持上崗證與實際崗位不相符等。電工、焊接及熱切割工、高處作業、制冷與空調作業、冶金（有色）生產安全作業（煤氣作業）等特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格取得相應的特種作業操作證，方可上崗作業，并及時按規定每3年復審。條、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第5、21條1.5.3特種設備管理、檢測、作業人員未取得相應資格證（無證、人證不符、證崗不符、或未按規定定期及時復審等）。鍋爐、起重機械、電梯、壓力容器、壓力管道、廠內機動車輛等特種設備管理、操作人員應當按照相關規定取得相應資格，方可從事相關作業，并及時按規定進行復審。《特種設備安全法》第14條1.5.4①新員工的三級培訓：新入廠人員應進行公司（廠）、車間（職能部門、分廠）、班組三級安全生產培訓，培訓時間不得少于24學時。②日常教育培訓：企業每年應對所有從業人員進行安全教育培訓，使其增強安全意識，增強預防事故、控制職業性危害和應急處理的能力，培訓時間不少于8學時。③“四新”培訓《安全生產法》第25條，《生產經營單位安全培訓規定》第12-17條一般從業人員培訓教育不足（如：缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，或安全培訓教育達不到規定時間，或內容不符合要求等。）：企業實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對相關從業人員進行有針對性的安全培訓。④轉崗和復工培訓：對轉崗或離崗一年以上重新上崗人員，重新進行車間和班組安全培訓。1.5.5未建立健全安全培訓檔案，或者填寫內容不全面、簽字不到位等。應建立健全從業人員安全培訓檔案（包括有授、受訓人員簽名、記載培訓內容和時間的新員工三級教育卡及考核情況、全員日常教育培訓、特種作業人員、主要負責人、安全管理人員以及其它相關人員等各類人員培訓），要求詳細、準確記錄安全培訓考核持證等情況。《安全生產法》第25條，《生產經營單位安全培訓規定》第22、24條1.6事故隱患排查治理1.6.1未按規定排查事故隱患企業采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。①設備操作者、班組長、車間安全員及其他人員每天應對作業環境、設備設施、從業人員的作業行為等進行日常檢查；②公司（廠）安全管理人員、車間（分廠）負責人及其他人員每周（每月）應對作業環境、設備設施、從業人員的作業行為、危險源的控制情況等進行定期檢查；③公司（廠）安全管理人員、職能部門專業管理人員及其他人員應定期對特種設備、消防、危險化學品、易燃易爆場所、職業病防護設施、相關方等安全狀況進行專業檢查；④企業安全生產負責人、安全管理人員、職能部門負責人及其他人員定期應對所屬單位規章制度的執行情況、隱患整改情況，以及安全和職業健康管理等進行綜合檢查。《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第10條，《企業安全生產標準化基本規范》(GB/T33000-2016)1.6.2對排查的事故隱患未及時治理對排查出的一般事故隱患，由責任部門和人員立即組織整改排除；對重大事故隱患，由有關負責人組織制定并實施治理方案，做到“整改措施、責任、資金、時限和預案”五落實，安全管理部門組織驗收。《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第15、16條1.6.3未按規定對事故隱患排查治理情況進行統計、錄入、上報。生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第14條1.7相關方管理1.7.1相關方資質缺陷，如：未對相關方有關資質和能力確認，或相關方不具備合格資質。企業將生產經營項目、場所、設備進行發包或出租時，應嚴格審查承包（承租）方的資質和安全技術條件，不得發包或出租給不具備安全生產條件或相應資質的單位、個人。《安全生產法》第46條《安徽省安全生產條例》第25條等1.7.2安全職責約定缺陷，如：未按規定簽訂安全協議，或未在勞務、承包、租賃等合同中約定各自的安全生產管理職責等。生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責。同一建筑物內有兩個以上生產經營單位的，生產經營單位之間應當簽訂安全生產管理協議，明確對建筑物公共區域各自的安全管理責任，并配合產權單位或者其委托的物業服務單位對建筑物公共區域和相關共用設施、設備進行安全管理。1.8重大危險源管理1.8.1重大危險源辨識與評估缺陷，如：未進行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。應按GB18218-2009對生產設施或場所進行重大危險源辯識與安全評估。《安全生產法》第37條；《危險化學品重大危險源辯識》（GB18218-2009）1.8.2登記建檔備案缺陷，如：未按規定進行登記、建檔、備案等。對確認的重大危險源及時登記建檔(包括名稱、地點、性質、可能造成的危害、采取的措施等)；并按規定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施等形成報告，報當地安監部門和其它有關部門備案。《安全生產法》第37條等1.8.3重大危險源監控預警缺陷，如：未按規定對重大危險源進行監控，或監控預警系統不能正常工作。按有關規定對重大危險源設置安全監測、監控、防火、滅火、防爆、泄壓、防雷、防泄漏等安全設施、設備，并進行經常性維護、保養，保證其正常使用。《危險化學品安全管理條例》第20、21條等1.8.4重大危險源警示牌、危險物品周知牌設置不夠在重大危險源現場設置明顯的重大危險源警示牌、危險物品周知牌和應急救援資料箱；制定應急預案并定期演練；按照國家有關規定，定期對重大危險源的安全條件進行安全評價等。《危險化學品安全管理條例》第20、22條等1.9勞動防護用品1.9.1未配發或配發的個體防護用品存在缺陷，如：未按有關標準配發，配發不合格的防護用品、無安全標志的特種防護用品、配發超期使用的防護用品等。企業必須按規定為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。①應通過危險源辨識及其風險評價，確定勞動防護用品發放標準。②勞動防護用品供應商應具有相應的資質，其提供的勞動防護用品的質量應符合國家、行業的相關標準。特種勞動防護用品應有特定的安全標志。3勞保用品發放記錄完整4勞保用品購置憑證齊全《安全生產法》第42條、《個體防護裝備選用規范》GB/T11651-2008等1.101.10.1《安全生產法》第79條應急管理應急組織機構和隊伍缺陷。按規定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責應急管理工作；建立與本單位生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。1.10.2應急預案缺陷：未制定適用的應急求援預案。①按規定制定生產安全事故應急預案，并針對重點崗位制定應急處置方案或措施；《安全生產法》第78條、《生產安全事故應急預案管理辦法》第14、19條，1.10.3應急演練實施及評估總結缺陷，如：未演練或演練針對性不強、或未對演練情況及時總結等。①制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。②應急預案演練結束后，應當對應急預案演練效果進行評估，并對應急預案提出修訂意見。《安全生產法》第78條，《生產安全事故應急預案管理辦法》第33、34、35條1.10.4未張貼應急電話告知牌。在顯眼位置、值班室應張貼應急電話告知牌。1.11事故報告、調查和處理1.11.1未及時、如實向當地安監部門和有關部門報告發生的生產安全事故。事故發生后，單位負責人應立即組織搶救，并及時（1小時內）將事故情況如實報告當地安監部門和其它相關部門，保護事故現場等。《安全生產法》第80條，《生產安全事故報告和調理處理條例》第9、12、14條1.11.2未對發生的事故或事件原因進行調查、分析、總結。應積極配合政府事故調查組的調查工作；本單位組織的工傷事故調查，應查明事故原因和事故責任，提出、落實防范措施，并“舉一反三”。《安全生產法》第82、83、84條，《生產安全事故報告和調查處理條例》第19、25、26條等1.11.3未對事故責任人員進行教育和處理。根據事故調查組意見，對事故責任者進行相應警示教育，并按規定進行處理。《生產安全事故報告和調查處理條例》第33條等1.12安全投入1.12.1安全投入不足應按規定提取和使用安全生產費用，專項用于：①完善、改造和維護安全防護設備設施；②安全生產宣傳、教育、培訓；③安全生產檢查、評價、咨詢和標準化建設；④重大危險源監控、事故隱患評估和整改；⑤安全設施和特種設備檢測檢驗；⑥配備、維護、保養應急救援器材、裝備及應急救援演練；⑦配備和更新現場作業仍員安全防護用品；⑧安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣使用；⑨其他與安全生產直接相關的物品或者活動。《安全生產法》第20條；《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號1.12.2未為從業人員繳納工傷保險依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費，保險工傷員工獲得相應的保險與賠付。《安全生產法》第48條1.12.3安全生產費用使用臺帳不健全應保證安全生產投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺帳。《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》財企[2012]16號1.13職業衛生健康1.13.1未按規定對存在的職業病危害進行申報。①工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安監部門申報，并接受監督；②有重要事項變更的及時變更申報。《職業病防治法》第16條、《職業病危害項目申報辦法》第8條、《職業病危害因素分類目錄》等1.13.2對職業危害防治不到位。企業工作場所應符合以下要求：①職業病危害因素的強度或者濃度符合國家、行業標準；②有與職業病危害防護相適應的設施；③生產布局合理，符合有害與無害作業分開的原則；④有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間等衛生設施；⑤設備、工具、用具等設施符合保護勞動者生理、心理健康的要求等。《職業病防治法》第15條，《工作場所有害因素接觸限值》等1.13.3未按規定進行定期檢測和評價。《工作場所職業衛生監督管理規定》第20條等1.14職業衛生健康1.14.1未按規定告知、警示與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明。存在嚴重職業危害的作業崗位，應在醒目位置設置警示標志和警示說明。《安全生產法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工作場所職業病危害警示標識》等1.14.2未按規定對從業人員進行職業健康檢查。對接觸職業病危害的作業的勞動者，按規定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并將檢查結果書面告知勞動者，對未進行離崗前職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。《職業病防治法》第36條等1.14.3未建立健全相關檔案單位應當建立健全下列職業衛生檔案資料：1.職業衛生管理規章制度;2.工作場所職業病危害因素種類清單、崗位分布等資料；3.職業病防護用品發放，以及防護設施配置、使用、維護、檢修與更換等記錄；4.工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄；5.職業衛生培訓資料；6.勞動者職業健康檢查結果匯總資料；《職業病防治法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》等7.職業衛生建設項目“三同時”、許可證、有關備案等技術資料。1.15其它其它管理上的缺陷二、現場管理類事故隱患（是指生產經營單位在設備設施、物料、作業環境、作業行為等方面存在的缺陷）隱患類別主要隱患內容檢查標準參考依據2.1作業場所2.1.1平面布局缺陷①生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所不得與居住場所設置在同一建筑物內，并應當與居住場所保持安全距離。

生產、儲存、經營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內的，應當符合國家工程建設消防技術標準。②廠區各建構筑物間的間距符合標準《建筑設計防火規范》等相關標準要求，工藝流暢、設備布置、物料堆放合理有序，間距符合有關要求。《消防法》第19條等2.1.2物料堆放雜亂作業場所實行定置管理，工位器具、工件、材料等擺放整齊，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；產品、原輔料限量存放。《工業企業平面設計規范》等2.1.3地面缺陷地面平整，無積水、積油或垃圾雜物，坑、溝、池、井等開口按規定設置符合要求的護欄或蓋板。2.1.4安全逃生缺陷安全通道和安全出口設置符合要求，并暢通無阻，指示標識清楚醒目。2.1.5交通線路的配置缺陷廠區道路設置滿足生產、運輸、安裝、檢修、消防及環境衛生的要求，并保持暢通，限速限高等安全標志到位；車間車行、人行通道寬度符合標準，且通道線明顯清晰，無占用現象。2.1.6安全標志缺陷在有危險因素的生產經營場所和有關設備、設施上，設置明顯的安全警示標志。《安全生產法》第32條等2.2設備設施通用安全措施2.2設備設施通用安全措施2.2設備設施通用安全措施2.2.1合法性、外形、穩定、堅固性等存在缺陷采購合格設備設施。設備設施可觸及的外露部分不應有可能導致人員傷害的銳邊、尖角和開口。機床的各種管線布置排列合理、規整，防止產生絆倒等危險。應安裝穩定、牢固，運行時不應有引起移位、松脫、翻倒等危險。《機械加工設備一般安全要求》、《金屬切屑機床安全防護通用技術條件》等2.2.2防護罩、欄、板等缺失或不符合要求1.有下列情況之一的，應安裝防護罩、蓋或欄：①以操作人員站立平面為基準，高度在2米以下的外露傳動部位；②旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；③產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位；④產生射線或弧光的部位；⑤伸入通道的超長工件；⑥超出設備后端300毫米以上的工件;⑦容易傷人的設備往復運動部位；⑧懸掛輸送裝置跨越通道的下部等。2.防護罩、蓋、欄應滿足以下要求：①有足夠強度和剛度，無明顯銹蝕和變形；②安裝牢固。《機械加工設備一般安全要求》、《生產設備安全衛生設計總則》、《金屬切屑機床安全防護通用技術條件》等2.2.3工作梯、臺、欄（包括設備、設施及建構物的）缺陷①1.2m及以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣應設置高度不低于0.9m防護欄桿，且應設中間欄桿；在平臺、通道或工作面上可能使用工具、機器部件或物品場合，以及在酸洗或電鍍、脫脂等危險設備上方或附近的平臺、通道或工作面的敞開邊緣，均應設置帶踢腳板的防護欄桿。②單梯段高度大于7m或攀登高度雖小于《固定式鋼梯及平臺安全要求》、《直梯、斜梯、平臺、護欄技術條件》等7m，但梯子頂部在地面、地板或屋頂之上高度大于7m時時，均應設置安全護籠。2.2.4安全間距不足或未采取圍欄隔離等安全措施運動部件之間或運動部件與靜止部件之間，不應存在擠壓或剪切危險，否則應采取隔離等安全措施。《生產設備安全衛生設計總則》、《金屬切屑機床安全防護通用技術條件》等2.2.5限位裝置缺失凡需限制運動件范圍的，應裝設限位開關，且安裝牢固、靈活可靠。2.2.6防松、脫裝置缺失或部件、工件等裝夾不牢固等運轉中有可能松脫的零、部件或工件，應設防松、脫裝置（如保險銷、反向螺母、安全爪、鎖緊塊等），另外裝置的連接件如鍵、銷、螺母等齊全、完好，連接牢固。2.2.7過載保護等保險裝置缺失必須對可能因超負荷發生損壞的部件設置超負荷保險裝置,并保證其可靠有效。2.2.8緊停裝置損壞或缺失設備設施操作位置及其它部位上安裝的緊停開關應完好。《機械加工設備一般安全要求》、《生產設備安全衛生設計總則》等2.2.9操縱裝置存在缺陷各操縱手柄、按鈕、踏桿等完好、靈活可靠、標識清晰，有防止意外觸動致設備誤動作的安全措施，如沖床的雙手操作銨鈕、紅外光柵、腳踏操縱的防護罩和防滑措施齊全有效并與手動操縱聯鎖等。《鑄造機械安全要求》5.1、5.2、5.5等2.2.10氣壓或液壓系統存在缺陷①液、氣壓系統應有防止超壓的安全閥或調整壓力變化的溢流閥。②液壓或氣壓系統的每一環路必須安裝有效（定期校驗、表面數字清晰、上限標示明顯）的壓力表，且應安裝在操作人員易觀察到的地方。《金屬切屑機床安全防護通用技術條件》、《冷沖壓安全規程》、《鑄造機械安全要求》等2.2.11其它安全措施缺失如：在裝卸液壓機的模具時，必須正確使用安全栓；壓鑄機、加工中心等的安全門應完好并與制動電氣聯鎖，等等。2.3特種設備通用安全要求2.3.1產品不合法應從有資質廠商采購合格產品，并按規定安裝、使用、檢維修。《特種設備安全法》2.3.2未取得使用證或未定期檢驗檢測合格在用的鍋爐、壓力容器（工業氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內專用機動車輛應取得特種設備使用證，定期檢驗合格，在檢驗周期內使用。《安全生產法》第34條、《特種設備安全法》2.3.3安全附件缺陷或安全設施缺失等壓力表、安全閥等安全附件齊全，并定期校驗、檢測合格，在有效周期內使用；特種設備的各種安全裝置齊全有效，如起重機械保險扣、限位器、過載保護器、鎖緊裝置等。《安全生產法》第34條、《特種設備安全法》2.3.4日常維護保養不到位應對在用特種設備進行經常性日常維護保養；定期自行檢查并做好記錄，發現異常情況，應及時妥當處理。《特種設備安全法》等2.3.5人員資格不符合要求特種設備管理人員、操作人員、檢測人員按國家相關規定，取得相應資格，并按規定復審。2.3.6其它應按規定建立特種設備安全管理制度和崗位安全責任制；建立健全設備臺帳等。2.42.4.1產品存在缺陷求從有資質廠商采購合格產品或按有關標準制造。《安全生產法》等行業專用設備通用安全要求2.4.2使用不當根據設備使用說明書，以及技術、工藝和安全操作方面的要求，制定安全生產操作規程；安全操作規程包括技術資料、限位裝置、安全防護裝置、接地裝置、旋轉部位防護、電氣安全要求、環境要求等內容。按規定對設備進行維護保養，確保各安全設施齊全有效。2.4.3其它缺陷2.5砂輪機2.5.1安裝位置不當單臺設備可安裝在人員較少的地方，且在靠近人員方向設置防護板；多臺設備應安裝在專用的砂輪機房內；禁止安裝在正對著附近設備及操作人員或經常有人過往的地方。《磨削機械安全規程》等2.5.2砂輪防護罩、工件托架缺失按規定安裝符合要求的砂輪護罩和可調的工件托架并正確使用。2.5.3砂輪選用或安裝不當選用適當的砂輪和卡盤，并正確安裝、調試到位。2.5.4使用不當磨削工件時，操作者應站在砂輪側面；禁止使用砂輪側面磨削工件；禁止2人共用1臺砂輪機同時操作。2.6電焊機2.6.1電源開關缺陷必須裝有獨立的專用電源開關，其容量符合要求，禁止多臺焊機共用一個電源開關。《焊接與切割安全》、《電氣安全規程》等2.6.2電源線及接線柱存在缺陷①電焊機一、二次接線柱不得外露；②電源一次線長度不應超過3m，且不得拖地或跨越通道使用；電源二次線長度不應大于30m，接頭不超3個，且搭接規范絕緣良好。2.6.3接地不到位應有明顯的接地線，接觸良好，禁止連接建筑物的金屬構架、管道、暖氣管等做焊接回路。2.6.4焊鉗缺陷焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好。2.6.5使用環境缺陷焊機使用場所應清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物等。2.6.6其它工作完畢或臨時離開現場，須及時切斷電源、氣源等。2.7用電安全2.7.1變配電設備設施存在缺陷①變配電室與爆炸危險或腐蝕性場所有足夠的距離，周圍有安全消防通道并保持暢通；②變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊；③通往變配電室外部的門、窗、孔洞應設置網孔不小于10x10mm的金屬網，變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板；④變配電間門應向外開啟，高壓間門向低壓間開，相鄰配電間門應為雙向開；⑤電纜溝應有蓋板，電纜出入口應封堵；⑥各種安全用具完好可靠，警示標志齊全、使用到位，變配電室內干凈整潔，不得堆放無關物品；⑦電氣設備完好，運行正常，如：電流、電壓、功率因素、油量、油溫指示應正常；連接點無松動、過熱現象；聲音正常、無異味；瓷絕緣無掉瓷、裂紋、放電痕跡并保持清潔；充油設備無滲油現象，等。《電氣安全規程》、《低壓配電設計規范》等2.7.2電氣線路敷設存在缺陷①一般作業場所室內直敷絕緣導線與地面的距離水平敷不應小于2.5m、垂直敷不應小于1.8m，不滿足時應穿管保護；在建筑物的頂棚內，必須采用金屬管、金屬線槽布線；在易燃易爆等危險場所應穿鍍鋅鋼管敷設。②敷設使用臨時線路必須通過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月；敷設高度：室內不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m，而且臨時用電的電氣設備，必須安裝剩電保護器。③電氣設備、照明裝置移裝或拆除后，不得留有可能帶電的線路。如果電線需要保留，應將電源切斷，同時把線頭用絕緣帶包扎好。④電線接頭搭接正確、牢固，絕緣或隔離防護到位。《電氣安全規程》、《低壓配電設計規范》等2.7用電安全2.7.3動力（照明）配電箱（柜、板）存在缺陷①安裝在車間的電氣裝置應采用封閉式結構，有導電性粉塵或存在易燃易爆物品的危險場所，須采用密閉式或防爆型的電氣設施。②箱（柜）內各電器元件、開關、線路等排列有序、安裝牢固、標識清楚，并分別設置零線和保護地線匯流排，零線和保護地線經匯流排配出。③柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地或接零可靠。④內外無雜物、積塵、積水。⑤帶有插座開關箱應安裝漏電保護器，并定期校驗合格。⑥各箱（柜）上有醒目警示標志。《電氣安全規程》、《低壓配電設計規范》等2.7.4手持電動工具使用不規范①根據作業環境，正確選用手持電動工具。一般場所應選用Ⅱ類工具，潮濕或金屬構架等導電性能良好的場所，必須使用Ⅱ或Ⅲ類工具，在鍋爐、金屬容器等狹窄場所應使用Ⅲ類工具。②使用Ⅰ類手持電動工具應配備漏電保護器并可靠接地。③手持工具的絕緣電阻符合要求，并有定期測量記錄。④必須使用橡膠軟電源線，且長度不超過6m，無接頭、破損。⑤電動工具的防護罩、蓋及手柄完好，無破損、變形、松動等情況；開關靈敏可靠，插頭完好。《電氣安全規程》、《手持電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規程》等2.7.5移動電氣設備存在缺陷①應采用三芯或四芯多股銅芯橡膠電源線，且絕緣層完好無破損、無接頭、不跨越通道，長度不超過6m。②接地可靠，移動電氣設備的電源插座和插銷應有專門的接零（地）插口和插頭，禁止使用無保護線的插頭、插座。③防護罩等安全設施完好，開關靈敏可靠。《電氣安全規程》、《用電安全導則》等2.7.6管理缺陷對電氣設備進行運行、維護、安裝、檢修、改造、施工、調試等作業人員必須持有相關操作證書,無電工操作證人員不得從事相關作業。各項電氣管理制度、操作規程齊全；變配電所（站室）、電氣設備、線路安裝、驗收、運行、檢修資料檔案完整準確。接地裝置、過電壓保護、防雷裝置應定期檢查和測量接地電阻值，并符合規定要求。安全標志齊全、醒目、使用正確