客戶特殊要求識別與評價表,,,,,,

客戶：,,科友,產品名：,FMZ001－00/FMZ002-00,,

評價依據：,,資材合約及有關協定等,日期：,2015/9/20,,

NO,項目（過程/活動）,客戶要求描述的歸納,對策,實施部門,檢查與記錄,備注

1,報價,1.1.依據客戶模具的排料圖計算材料成本及產品要求報價。,利用報價計算表，工程部出排料圖，營業部算消耗，董事長最后算出單價和報價,"總經理/

工程/

銷售/

資材",《報價單》,

,,1.2.考慮材料損耗率為5%,,,,

,,1.3.貨幣單位為人民幣（RMB），含稅17%。,,,,

2,模具,2.1.模具是客戶財產，易見標識產品型號（FMZ001－00/FMZ002-00）。,我司依《模具保養作業指導書》執行,"銷售/

工程/

生產","

《模具生產記錄卡》

《機器設備履歷表》",

,,2.2.模具驗收、維修本司負責；維修、報廢需要通知客戶。,,,,

,,2.3.模具如須轉移，開模具費增加40%,,,,

3,小批量生產,"3.1.對客戶的特殊特性、關鍵特性、重要特性，我司必須進行統計過程控制，

控制方法必須在相應的控制文件上得到反映與傳遞且特性符號與客戶的

一致。",按照客戶要求提出資料,"品質/

工程/

銷售",《控制計劃》,

,,"3.2.按照客戶提供的《產品圖紙》要求對產品進行全尺寸檢驗并做成材料

檢驗數據記錄表。",,,《出貨檢驗報告》,

,,3.3.提供產品30個檢測試裝,,,,

4,客戶技術資料管理,4.1.瑕疵品需在三天內交付替換產品或返還修復產品。,按照客戶要求執行、管理、提出資料,"品質/

工程/

銷售/

資材",《外部文件清單》,

,,4.2.如發生緊急事件須在24小時內提供一份初步分析報告。,,,《品質異常報告單》,

,,"4.3.對于生產/技術資料在合約終止時，根據客戶的指示立即返還

或予以銷毀并承擔相應的費用。",,,《客戶財產一覽表》《外部文件清單》,

,,"4.4.客戶提供的所有圖紙、資料、樣品及協議等，我司有簽訂保密同意書，

若一經發現有泄密我司有賠償責任。",,,《保密協議》,

5,生產計劃、交貨計劃,5.1.實際量產產能至少必須滿足增加100%計劃波動的能力。,辦公室人員協助進行管理,生產/品質,"《出貨檢驗報告》

《送貨單》

《每日生產排程》",

6,包裝要求,"6.1.若客戶沒有包裝要求，我司應自行設計包裝并提交客戶資材部門認可，

若客戶有包裝要求，則嚴格依客戶的技術資料對產品包裝。",按照客戶要求執行,"生產/

工程/

品質",《出貨檢驗報告》,

7,檢驗,7.1.根據客戶的客戶圖紙及相關其它技術資料要求執行,由品質工程師設計符合客戶要求檢驗項目的表格，作為指導書，交給各相關人員使用。,品質,《首件記錄》《巡檢記錄》,

,,7.2.產品的特性：長:29.1mm±0.2mm；寬：18.1mm±0.2mm，13.5mm±0.2mm；,,,,

,,7.3.產品需符合歐盟ROHS指令要求。,,,材料商提供的SGS報告,

8,變更及確認,"8.1.客戶設變的技術資料書面通知到我司時，我司應修改內部相關資料，

并做好變更管理，未接到書面通知前，不得隨意更改產品規格",工程變更改管理,"銷售/

工程",《工程變更單》,

,,"8.2.我司若有變動產品（結構、材質、工藝、模具等），必須接到客戶

鑒定合格通知后才能進行批量生產",,,《產品承認書》,

9,送貨要求,9.1.按照訂單數量送貨,按照客戶要求執行,"倉庫/

品質/

工程",《送貨單》,

,,"9.2.a.指定格式的送貨單：

b.訂單號碼

c.料號

d.交付數量

e.地址

f、品檢資料

g、其他甲方規定之相關資料",,,,

10,索賠要求,"10.1.我司若因交期延誤，品質不良，規格不符或數量不準確等情況

造成客戶損失，概由我司承擔，詳見資材合同",遵守客戶規定資材合約,"總經理/

銷售/

品質",《客戶扣/罰款單》,

11,貨款支付,11.1.客戶要求每月10號前提交雙方確認送貨數量的發票,遵守客戶規定資材合約,"總經理/

財務",《對賬單》,

,,11.2.客戶要求60天結算,,,,

,,11.3.合同價格,,,,

12,客戶服務,"12.1.接到客戶質量整改信息后，我司應立即派人處理并5天內向客戶

提出書面糾正預防措施",按客戶要求作業,"銷售/

品質",《客戶抱怨處理單》《糾正預防措施處理單》,

,,"12.2.配合客戶的質理管理體系評審、質量保證能力評價及其它調查，

并按要求提供相關資料",,,,

,,12.3.提供有效的質量管理體系及其它質量認證證書復印件給客戶,,,,

,,12.4.客戶滿意內部調查生產過程不合格率為1000PPM,,,,

13,其它,13.1.遵照資材合約進行,遵守客戶資材合約、材料品質協定同意書、遵守產品相關規定,全體人員,,

,,13.2.產品要求按照檢驗規范。,,,,

制表：,,,,,核準：,

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