大連供電公司“SG186”營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量

核查暫行管理辦法第一章總則第一條為提高“SG186”營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（以下簡稱“營銷系統(tǒng)"數(shù)據(jù)的完整性和準確性，根據(jù)遼寧省電力有限公司《營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作管理辦法》、《營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核查操作細則》，結(jié)合公司營銷工作實際，特制訂本辦法。第二條本辦法用于指導(dǎo)公司所屬客戶服務(wù)中心、電能計量中心、電費管理中心（以下簡稱“三個中心"）及供電分公司營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作。第三條本辦法中營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查包括營銷稽查和營銷數(shù)據(jù)檢查。營銷稽查是指依據(jù)國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和電力企業(yè)營銷相關(guān)的規(guī)章制度和管理辦法，對“營銷系統(tǒng)'數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。營銷數(shù)據(jù)檢查是指對營銷輔助決策支持系統(tǒng)和“SG186”營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的完整性和準確性進行檢查。第二章 組織機構(gòu)第四條成立營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)公司營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作的組織領(lǐng)導(dǎo);審批核查方案、考核內(nèi)容、考核標準、考核結(jié)果等；負責(zé)對批量修改數(shù)據(jù)進行審批；協(xié)調(diào)解決營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查中的問題。組長：公司分管營銷副總經(jīng)理副組長：營銷部成員：“三個中心"營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)數(shù)據(jù)組。數(shù)據(jù)組負責(zé)按照營銷部要求對營銷系統(tǒng)異常數(shù)據(jù)進行抽取、統(tǒng)計、歸類、下發(fā)并督察訂正情況；負責(zé)對異常數(shù)據(jù)提出整改意見。數(shù)據(jù)組組長:營銷部、“三個中心”副主任數(shù)據(jù)組成員：營銷部、“三個中心"相關(guān)專業(yè)人員（詳見附件1）第三章 職責(zé)劃分第五條營銷部負責(zé)制定營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查工作方案、考核內(nèi)容、考核標準；負責(zé)對各單位營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況提出考核意見；負責(zé)組織營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量分析會，對公司數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行分析，并提出整改要求;負責(zé)組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的批量修改數(shù)據(jù)工作，對本專業(yè)批量修改數(shù)據(jù)進行審核并提出修改規(guī)則；負責(zé)制定營銷稽查和營銷數(shù)據(jù)檢查工作計劃，并組織計劃的實施。第六條“三個中心”負責(zé)對本專業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量（分工詳見附件2）情況進行分析，提出改進建議；負責(zé)指導(dǎo)各單位解決數(shù)據(jù)核查中的問題;負責(zé)根據(jù)整改要求落實本專業(yè)整改措施。第七條各供電分公司負責(zé)落實營銷稽查工作和營銷數(shù)據(jù)核查工作，對異常數(shù)據(jù)進行核實、訂正;負責(zé)提出批量修改數(shù)據(jù)申請;負責(zé)對本單位數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行分析，制定整改措施。第四章 營銷稽查工作第八條營銷稽查工作內(nèi)容:包括客戶檔案信息稽查和營銷工作質(zhì)量稽查等,具體分為用電報裝及業(yè)務(wù)變更稽查、抄核收業(yè)務(wù)稽查、用電檢查稽查、供用電合同管理稽查、客戶服務(wù)稽查五大業(yè)務(wù)主題。1、 用電報裝及業(yè)務(wù)變更稽查主題包括：315kVA及以上用戶的新裝或變更情況、裝表臨時用電管理的規(guī)范性、無表臨時用電管理的規(guī)范性、客戶近期多次換表的異常情況.2、 抄核收業(yè)務(wù)稽查主題包括：欠費停電執(zhí)行情況、退費情況、分次劃撥執(zhí)行情況、審核異常處理情況、核查新裝客戶分配抄表段執(zhí)行情況、核查抄表異常未及時處理的原因、多次退補原因、核查連續(xù)多個月估抄客戶、核查抄見示數(shù)不連續(xù)。3、 用電檢查稽查主題包括:客戶安全事故發(fā)生情況。4、 供用電合同管理稽查主題包括:應(yīng)簽而未簽的合同情況、到期卻未續(xù)簽的合同情況。5、 客戶服務(wù)稽查主題包括:客戶檔案的完整性.第九條營銷稽查工作流程根據(jù)確定的稽查主題，制定稽查任務(wù)，通過“營銷系統(tǒng)”提供的相關(guān)功能查出異常，提出整改要求,跟蹤整改結(jié)果，實現(xiàn)整個稽查工作流的閉環(huán)管理.1、 營銷部營銷稽查專責(zé)制定月度營銷稽查工作計劃。2、 營銷部各相關(guān)專業(yè)管理人員（分工詳見附件3）根據(jù)工作計劃，利用營銷系統(tǒng)稽查功能分析查找異常情況，提出整改要求，制定稽查任務(wù)，進行任務(wù)派工并跟蹤整改結(jié)果.3、各相關(guān)單位對異常情況進行核查，并將核查結(jié)果錄入營銷系統(tǒng)。4、營銷部各相關(guān)專業(yè)管理人員對稽查結(jié)果進行審核，對系統(tǒng)稽查任務(wù)進行歸檔；每月末前對稽查情況進行分析，提出改進措施報營銷部營銷稽查專責(zé).第五章 營銷數(shù)據(jù)檢查工作第十條營銷數(shù)據(jù)核查內(nèi)容，主要包括客戶檔案、電費發(fā)行、基礎(chǔ)參數(shù)、業(yè)擴信息、計量資產(chǎn)等。1、 客戶檔案數(shù)據(jù)包括：電價碼、計量方式、定比定量參數(shù)設(shè)置、電壓等級、用電類別、運行容量、線路臺區(qū)信息等。2、 電費發(fā)行數(shù)據(jù)包括：電度電費、代征電費、基本電費、功率因數(shù)調(diào)整電費、結(jié)算電量等.3、 基礎(chǔ)參數(shù)數(shù)據(jù)包括：變損表、電價表、線路基礎(chǔ)表、臺區(qū)基礎(chǔ)表、抄表段表、銀行代碼表等。4、 業(yè)擴信息數(shù)據(jù)包括：客戶檔案變更信息、計費參數(shù)變更信息等。5、 計量資產(chǎn)數(shù)據(jù)包括：電能表類型、接線方式、計量點等級、計量點精確度等。第十一條營銷數(shù)據(jù)核查流程營銷數(shù)據(jù)核查分為日常檢查和月度營銷數(shù)據(jù)核查二部分。1、日常數(shù)據(jù)核查（1）數(shù)據(jù)組負責(zé)編寫營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)日常檢查軟件，實現(xiàn)每日晚對各單位營銷系統(tǒng)異常數(shù)據(jù)自動抽取、按日發(fā)布問題數(shù)據(jù)整改情況功能;數(shù)據(jù)組負責(zé)根據(jù)省公司發(fā)布的SQL語句對軟件進行維護。各相關(guān)單位負責(zé)通過上述軟件功能，按日查詢異常數(shù)據(jù)并核實訂正；對問題數(shù)據(jù)進行分析，查找原因，制定整改措施，避免問題的重復(fù)發(fā)生。“三個中心”根據(jù)數(shù)據(jù)核查分工，負責(zé)對各相關(guān)單位日常檢查出的異常數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、歸類、分析并提出整改措施報市場營銷部；負責(zé)跟蹤各單位異常數(shù)據(jù)的整改情況；負責(zé)指導(dǎo)各相關(guān)單位開展工作，減少或避免問題數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。2、月度數(shù)據(jù)核查營銷部營銷稽查專責(zé)每月組織數(shù)據(jù)組進行營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)核查，提出考核意見;負責(zé)核查結(jié)果進行統(tǒng)計、歸類；各相關(guān)單位對異常數(shù)據(jù)進行核查、訂正。第十二條營銷數(shù)據(jù)核查管理要求1、 異常數(shù)據(jù)的核實與訂正：原則上，當(dāng)日抽取的異常數(shù)據(jù)當(dāng)日進行核實、訂正，對未訂正完成的遺留問題，作為月末考核項目參與考核；對數(shù)據(jù)量較大的，各相關(guān)單位須報營銷部營銷稽查專責(zé)同意后，按規(guī)定時間處理完成.2、 “檔案維護”功能訂正問題數(shù)據(jù)：對須通過系統(tǒng)“檔案維護”功能進行問題數(shù)據(jù)訂正的，各相關(guān)單位須填寫“檔案管理功能授權(quán)申請單"報營銷部營銷稽查專責(zé)審批后，由營銷部計算機專責(zé)進行系統(tǒng)相關(guān)功能授權(quán)。3、批量修改問題數(shù)據(jù):對須進行批量修改的，各相關(guān)單位填寫“數(shù)據(jù)修改申請表”報營銷部營銷稽查專責(zé),經(jīng)營銷部相關(guān)專業(yè)負責(zé)人確認，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，營銷部協(xié)調(diào)進行問題數(shù)據(jù)的批量修改，各相關(guān)單位對批量修改結(jié)果進行核實。4、專題分析例會：營銷部定期組織召開專題例會，各供電分公司和“三個中心”分析異常數(shù)據(jù)及開展的工作、擬采取的措施。第六章附則第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司營銷部負責(zé)解釋.附件：1、數(shù)據(jù)組成員名單2、 “大一”、“小七"數(shù)據(jù)明細及“三個中心”分工3、 營銷部各相關(guān)專業(yè)管理人員分工2010年4月19日附件1:數(shù)據(jù)組成員名單序號單位人員1營銷部高菊卉2電費管理中心高維奇3客戶服務(wù)中心顧國強4客戶服務(wù)中心于冬梅5電能計量中心衣穎卓

附件2—1：“大一"數(shù)據(jù)明細及分工序號檢查項名稱業(yè)務(wù)分工11.1.1客戶檔案不應(yīng)存在大量用電類別為其它的用戶檔案用檢管理21。1。2—運行容量＜=合同容量合同管理31.1.3電壓等級與運行容量關(guān)系用檢管理41。1.4投運日期等相關(guān)日期不應(yīng)為1900用檢管理、計量管理51.1。5高壓變壓器數(shù)與高壓用戶數(shù)關(guān)系用檢管理61.1。6高壓變壓器電壓等級與高壓用戶電壓等級關(guān)系用檢管理71.3。2一用途類型是售電側(cè)結(jié)算的，用電類別不應(yīng)為關(guān)口或考核計量管理81.4.1—跨國輸電、跨區(qū)輸電、跨省輸電只存在一類計量點計量管理91。4。2省級供電只存在一、二類計量點計量管理101。4.3—內(nèi)部考核計量點只存在三類、四類計量點計量管理111。4。4-投運月份W上報月份用檢管理121。4。6一躉售及地市以上關(guān)口計量點，接線方式不應(yīng)為單相一計量管理131.4.7-電能計量點計量方式為高供高計，接線方式不應(yīng)為單相計量管理141.4。8-大工業(yè)用電類別計量點等級不應(yīng)為V類計量管理151.4.9電壓等級為220V380V,計量方式不應(yīng)為高供高計計量管理161.4.10—電壓等級為高壓，計量方式不應(yīng)為低供低計計量管理171.5。1-變壓器表中一次側(cè)不為空用檢管理181。5。2-檔案用電類別是（不是）躉售，行業(yè)分類應(yīng)（不應(yīng)）為躉售電價、收費及賬務(wù)管理191。5。3-計量點用電類別是（不是）躉售行業(yè)分類應(yīng)（不應(yīng)）為躉售電價、收費及賬務(wù)管理208。1.1-220kV及以上關(guān)口電流電壓互感器的臺數(shù)是3的倍數(shù)計量管理218。1.3-大工業(yè)用電類別計量點等級不應(yīng)為V類計量管理228.3.1-帶無功計量為非單相表計量管理238。3.2-需量表為非單相表計量管理248.3。3-諧波計量為非單相表計量管理258。3.5一躉售地市省級跨省跨區(qū)跨國發(fā)電關(guān)口為非單相表計量管理268.3。7一電能計量點計量方式為高供高計，接線方式不應(yīng)為單相計量管理278.3。8一大工業(yè)用電類別計量點等級不應(yīng)為V類計量管理288.3.9電壓等級為220V380V計量方式不應(yīng)為高供高計計量管理298.3。10-電壓等級為高壓，計量方式不應(yīng)為低供低計計量管理308.3。11 類計量點精確度等級不應(yīng)為3.0計量管理附件2-2：“小七”數(shù)據(jù)明細及分工序號檢查項名稱業(yè)務(wù)分工11。1-運行電能表的安裝日期不能為空計量管理21.2—運行互感器的安裝日期不能為空計量管理31.3-變損編號不能為空計量管理41。4一變損分攤標志用檢管理51。5一變損計費標志用檢管理61.6—變損算法標志用檢管理71。8-抄表段編號必須存在于抄表段碼表抄表及核算發(fā)行81.9-抄表段部門與用電客戶部門不符抄表及核算發(fā)行101。12—抄表順序號不能為空抄表及核算發(fā)行111。13—出廠編號不能為空計量管理121.15-到期日期不能為空計量管理131。17—電費通知方式不能為空電價、收費及賬務(wù)管141。18-目錄電價的電價電壓等級不能為空電價、收費及賬務(wù)管151。19-電價碼不能為空，必須存在于碼表電價、收費及賬務(wù)管161。20—電價行業(yè)類別不能為空電價、收費及賬務(wù)管171。21-電量計算方式-定量一定量值應(yīng)大于一用檢管理181。22-電量計算方式一實抄一是否裝表計量管理191.23-電量計算方式為定比的計量點上級不存在用檢管理201.24—電量計算方式一定比-定比值必須大于等于0,小于1用檢管理211。25—電量計算方式代碼不能為空用檢管理221.26電能表標識必須存在于d_meter表計量管理231.27一電能表流水標識必須存在于運行電能表示數(shù)表計量管理241。28—用戶計量方式不能為空計量管理251。29—高壓客戶變壓器匯總表中電壓等級為低壓用檢管理

261.30-電壓等級不能為空用檢管理271.31—電源類型不能為空用檢管理281。32-電源數(shù)目不能為空用檢管理291。33定比扣減標志不能為空用檢管理301.34-公變專變標志不能為空用檢管理311。35-功率因數(shù)標準不能為空電價、收費及賬務(wù)管321.36供電單位編號應(yīng)該與用電客戶單位編碼一致用檢管理331。37-供電單位編號不能為空用檢管理341。38-供電電壓不能為空用檢管理351。39-供電電源電壓不能為空用檢管理361.40-供電容量不能為空用檢管理371.41-合同容量對于10KV及以上高壓用戶不應(yīng)為空或0合同管理381.42-運行互感器必須與計量點關(guān)聯(lián)計量管理391.43一計量點地址不能為空計量管理401。44-計量點分類不能為空計量管理411.45-計量點名稱不能為空計量管理421.46-計量點容量不能為空計量管理431.47一計量點所屬側(cè)不能為空計量管理441。48—計量點性質(zhì)不能為空計量管理451。49電壓等級為220V/380V,計量方式不應(yīng)為高供高計計量管理461。50-電壓等級為高壓，計量方式不應(yīng)為低供低計計量管理471。51-計量點計量方式不能為空計量管理481.52-計量方式為高供高計的計量點不能分攤變損計量管理491。53-用戶計量方式不能為空計量管理501.54-運行互感器的類別計量管理511.55-立戶日期不能為空，不能為1900，不應(yīng)大于當(dāng)前日期用檢管理521.56-臨時用電標志不能為空用檢管理

531.57一變壓器銘牌容量不能為空用檢管理541.58-票據(jù)類型不能為空電價、收費及賬務(wù)管551。59-上次檢查日期不能為空，不能為1900，不應(yīng)大于當(dāng)前日期用檢管理561.60-運行電能表的上次檢驗日期，不能有20年前的計量管理571。61-申請日期不能為空，不能為1900，不應(yīng)大于當(dāng)前日期用檢管理581.62-運行互感器是否計量專用不能為空計量管理591.63—是否執(zhí)行峰谷標志不能為空電價、收費及賬務(wù)管601.64-受電點類型不能為空用檢管理611。65-受電點名稱不能為空用檢管理621.66—送電日期不能為空，不能為1900，不應(yīng)大于當(dāng)前日期用檢管理631。67-停電標識當(dāng)客戶狀態(tài)為停電，停電信息的實際停電時間不能為空電價、收費及賬務(wù)管641.68-客戶表的停電標志不能為空電價、收費及賬務(wù)管651。69-對于已停電的用電客戶的客戶編號和停電標志必須存在于停電信息表電價、收費及賬務(wù)管661。70一投運日期,不能為1900，不應(yīng)大于當(dāng)前日期用檢管理671。71—投運月份W上報月份用檢管理681。72-運行互感器的相別不能為空計量管理691.73—運行互感器的在用電壓變比不能為空計量管理701。74-行業(yè)分類不能為空電價、收費及賬務(wù)管711.75-行業(yè)分類不是末級項電價、收費及賬務(wù)管721。76—用途類型是售電側(cè)結(jié)算的，用電類別不應(yīng)為關(guān)口計量管理731.78-用戶電價標識必須存在于用戶電價表電價、收費及賬務(wù)管741.79—用戶分類不能為空電價、收費及賬務(wù)管751。80-運行容量對于10KV及以上高壓用戶不應(yīng)為空或0用檢管理761。81-客戶檔案中的運行容量不能大于合同容量合同管理771.82-運行互感器的在用電流變比不能為空計量管理781。83-主用途類型不能為空計量管理793。1一變壓器信息中的K值不能為空用檢管理

803。3-一變壓器無功負載損耗公式法計算不能為空用檢管理813。4一變壓器無功空載損耗公式法計算不能為空用檢管理823.5-變壓器有功負載損耗公式法計算不能為空用檢管理83