前臺崗位職責【篇一：行政前臺崗位職責說明書】行政前臺崗位職責說明書【篇二：公司前臺崗位職責】公司前臺崗位職責公司前臺是公司涉外窗口，前臺接待直接代表企業形象和服務質量。因此，必須嚴格遵守接待工作規范。一、崗位職責1、負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在外或協助有關人員處理。2、負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發與轉交。3、負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，并做好轉達工作。4、保持前臺環境清潔。5、負責公司文件打印，協助復印等工作。二、工作具體要求1、接待——為公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數、來訪事由、出入時間。——不以衣著、相貌取人。——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。——客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”2、上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領導申請，保證前臺無空崗。3、接聽電話——鈴響三聲內接聽，如超過三聲后接起電話，則應說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。——接聽電話時要用規范語：“您好，這里是成豐居！”——對于重要或者需轉達的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間）——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應控制音調和語調。——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）4、協助保潔員好前臺衛生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。5、公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達各部門或相關人員。三、儀容儀表要求1、公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。2、不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。3、上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行為。【篇三：行政前臺-崗位職責及工作要求】行政人事部經理職務：行政前臺上級主管：行政人事部經理工作對象：全司人員主要職責：1.2.3.4.5.6.7.8.9.日常到訪客人的接待，協助公司負責人及所屬部門經理做好日常公關協調工作。公司電話的接聽（轉接、代接）和記錄、轉達工作。6)7)如行政前臺無人在公司時，應交辦本部門其他人員代做此項工作。如收件人不在公司，行政前臺應將該文件、物品交于收件人本部門的其他在司同事代為簽收；如本部門其他同事也無人在司時，行政人事部應電話告知收件人，按其要求保管郵件、物品或轉交他人。代收文件后，簽收人應第一時間通知收件人，及時處理郵件、物品。否則，簽收人應承擔因此延誤的相關責任。對公司丟失文件情況做以記錄，了解原因，馬上匯報部門經理，提出解決辦法。嚴禁事項：1)收件人未在《lpl郵件簽收登記表》簽收文件，就擅自領走文件。2)行政前臺在未親自將文件交予本人或簽收人手中前，擅自將文件放置在辦公桌上。3)不得出現付款金額與實際發件金額不符的情況。4.公司各類往來文件（電子郵件、傳真）的收發、處理和歸檔。工作流程（非電子郵件類）1)前臺收/發文件應及時在《收文明細》/《發文明細》中登記文件收/發文件的時間、收/發單位、項目名稱、收/發內容等；并簽字，發文中還需要求收件人簽字；2)前臺向收/發件單位確定所收/發文件需轉交對象，并要求收發件人簽字，如需本部保存的，需要及時歸檔；3)前臺應（電話確認或網絡查詢等方式）確保本人經辦的文件對方已收到；4)將《收文明細》/《發文明細》分別按項目分類歸檔。注意事項：1)詳細填寫《收文明細》/《發文明細》，并要求相關經辦人簽字，以便公司能查閱每一份收/發文件的具體內容；2)及時轉交給相關人員；3)按項目分類歸檔。工作流程（電子郵件類）1)前臺需詢問所收/發文件的相關內容，項目名稱，需轉交對象等；2)在電腦上建立新文件夾，如：“年月日_收發文件”，在該文件夾中建立一個“收”/“發”的文件夾，然后在“收”/“發”的文件夾中建一個“年月日_項目名稱”的文件夾；3)將接收/發送文件存放至電腦相關項目文件夾中，并同樣在《收文明細》/《發文明細》中記錄，收/發方式在備注中注明；4)及時將文件轉傳給相關項目負責人，并確認對方收到；5)當天工作結束后，將接收/發送的文件歸檔。（日后需要整理后存至服務器相應項目文件夾中。）注意事項：1)了解所收/發文件內容，按收/發時間、項目建立相應的文件夾，并做好書面記錄，便于查找；2)及時將收/發文件轉給相關負責人，并確認是否收到；3)按時將每天收/發的文件發給檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。5.公司辦公環境、家具、裝修等的保持、檢查、處理。工作流程：1)每天早上9：00、中午13：20和下午17：55檢查公司所有辦公場所（包括各辦公室、會議室、衛生間等桌面、地面等）的衛生和辦公家具的擺放情況，及時收納整理，保持各桌椅整齊，桌面、地面清潔無雜物；下班后，保證門、窗的關閉，電腦、空調等電源的切斷；2)保證辦公家具、裝修墻面、地面等的完好，每日檢查并做記錄《辦公區檢查表》，如出現問題，立刻予以修復；重大問題需要上報部門經理審批。3)總經理辦公室的環境保持及檢查；4)保持辦公區空氣清新，公共辦公區域和總經理辦公室及各辦公室開窗，以便空氣流動；5)報刊整理整潔有序，廢舊報刊、家具等處理及時（處理費用定期上交財務部門），計入《備用金流水帳簿》；6)做好《消耗品領用登記》；6.對保潔、植物株擺租賃等工作的監督和檢查工作流程：1)了解外用保潔、植物租擺租賃的服務內容；2)對每次相關服務做好檢查和監督工作，并做好相關記錄；3)及時對檢查問題與相應單位溝通解決，并作出記錄，定期歸檔。注意事項：1)對外用單位相關服務進行審核；2)做好相關記錄，并及時上交存檔。3)相關記錄：《植物租擺維養記錄》、《植物租擺更換記錄》、《保潔情況記錄表》7.對設備遙控板、個人辦公區域的管理工作流程：1)空調、投影等遙控板集中管理；2)上、下班時檢查所有的電源開關；3)檢查所有辦公桌上的文件及辦公用品的歸類。注意事項：1)遙控板是否在各辦公室使用后沒有歸還；2)人員下班后，辦公室的電腦、空調、飲水機、燈的電源是否斷開；3)人員下班后，圖紙、重要文件不得隨意鋪在辦公桌上沒有收撿。8.公司辦公用品、日用品的日常管理工作。（采購、發放、管理）（主要內部發放、屬于必備品）工作流程：1)保證公司辦公用品（辦公文具、打印紙、門卡、鑰匙等）、日用品（茶葉、飲用水、紙張、抽紙、紙杯等）的充足，定期、及時補給；2)購買物品及時填寫《入庫單》3)保證總經理辦公室內的辦公用品、日用品的補給，保證正常辦公供應；4)依據《辦公用品領用表》核發員工辦公用品；5)按季度，與行政人事專員共同盤查辦公用品、日用品庫存，并簽署庫存盤查單，及時歸檔。6)嚴禁鋪張浪費。9.日常的打印、復印以及相關設備的檢查。工作流程：1)2)3)4)每天早上上班時間檢查打印機、復印機、考勤機、電話機等設備，如出現異常，第一時間要求信息技術專員予以維修。保證辦公區打印紙的及時補充；做好各類紙張（財務單據、白紙、再生紙、廢紙、紅頭文件）的分類工作；及時做好廢紙的銷毀和處理；（帶有財務數據和公司重要內容的紙張必須通過碎紙機銷毀）。注意事項：1.熟練操作打印、復印機，并及時補充用紙；2.完成公司日常的打印、復印工作，做到節約資源；3.打印、復印機等設備出現問題不得私自解決，應及時報修，并聯系相關專業人員進行維修；4.節約資源，愛惜紙張；10.公司領導、員工、客戶的住宿、車輛、用餐的預定和安排；臨時性用車的車輛管理和費用結算。工作流程：1)a住宿預定：預定前，需要了解住宿人員的住房要求，內容涉及：酒店星級、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否24小時熱水、是否能夠上網、是否配備電腦、是否含早餐；客人是否需要無煙房，床大小的要求等；費用支付方式（僅預定或掛賬或代墊等）；酒店是否需要現金或刷卡等。2)酒店預定后確認：最好有紙質（蓋章簽字）的傳真確認，以保證預定成功；3)酒店預定完畢后，需要短信或郵件告知預定信息：a內容參見第1條;b告知赴前臺后報的信息；c如何抵達酒店路線及酒店電話。4)酒店預訂單應及時歸檔。《酒店預訂單》文件夾。5)b車輛預定：預定前，需要了解：坐車人數、天數、車型要求、司機要求；預定時，要保證車況良好、司機駕駛技術嫻熟、職業習慣良好；6)車輛使用前確認：必須拿到租賃公司的《派車單》，方可使用車輛。否則，車輛出現任何事故及引起的一切責任將無法確保承擔責任單位。7)車輛使用后，需要雙方補充《車輛使用費用表》。8)租賃費用結算以雙方簽字確認的《派車單》和《車輛使用費用表》9)c餐廳預訂。日常中，多了解當地特色的酒店和餐廳，按酒店級別和菜系等進行分類。預定前，需要了解預訂要求，內容涉及：酒店消費水平、地理位置、樓層、房間大小、房間配置、有無窗戶、是否帶衛生間、是否有最低消費；酒店是否需要現金或刷卡等。11.非長期性預訂車輛的管理和費用結算；工作流程：1)建立《非長期性預訂車輛管理檔案》；2)根據《派車單》《車輛使用費用表》，按月度與車輛租賃公司結算相應費用；3)通過使用人，記錄使用車輛的車況、司機駕駛技術和服務水平，按月度作出評估；同時向公司提出是否進一步與車輛租賃公司合作的意見和建議。12.公司后勤管理，及各類費用的支付工作，包含：物業費、水電費、停車費、電話費、網費、家政、保潔等；與對應單位，如保潔公司、物業公司、家政公司、電信公司等保持良好的合作和溝通。工作流程：1)后勤管理。2)了解公司與各對應單位的合同規定，對方的職責范圍；是否出現提供的服務與合同不符的地方；通過日常工作記錄，對各對應單位進行評估，為公司選擇服務單位意見和建議；3)了解各類費用結算周期和支付標準；4)按期支付，不得因延遲支付影響辦公區的正常辦公；嚴禁出現因個人原因，出現公司停水、電，或電話、網絡無法使用的情況；5)結算時，核對實際使用費用和結算費用是否相符。6)對于需要改進的方面，應及時回報反饋意見，并提出改進意見和方案，上報部門經理審批。7)對各對應單位進行評估，為公司次年選擇服務單位提供意見和建議。工作流程：1)每季度末（月度20日-30日），本人作為盤點人，行政人事專員作為監盤人，進行庫存盤點，簽署庫存盤點確認表，備行政人事部經理處。2)每年末（月度20日-30日），本人作為盤點人，行政人事專員作為監盤人，部門經理作為審核人，進行庫存盤點，簽署庫存盤點確認表，備行政人事部經理處。3)4)盤點合格標準：庫存剩余=購買總數-領用總數所需文件：《入庫單》、《領用單》14.檔案管理。每季度末，向部門經理提報目前的電子文檔、文本文檔列表；電