2023年海口海事法院預算公開說明目錄海口海事法院概況主要職能部門預算單位構成海口海事法院2023年部門預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表海口海事法院2020年部門預算情況說明名詞解釋根據2022年海南省本級部門預算公開相關要求，我院包括院本部及博鰲、八所、三亞、洋浦和三沙五個派出法庭的綜合預算全部收支均在本級部門預算集中體現。現就有關預算情況說明如下：海口海事法院概況主要職能海口海事法院是國家審判海事、海商的專門法院，管轄海南省所屬港口和海域內發生的海事、海商，以及海事審判“三合一”改革后的刑事、行政方面的一審案件，依法獨立行使審判權。其主要職責是：（1）依法審判由本院管轄的海事侵權、海商合同、海事行政、海事執行、海事請求保全，以及其他海事海商等第一審案件。（2）依法審判海事審判“三合一”改革后的刑事、行政及上級法院指定或交由本院審理的海事、海商等第一審案件。（3）受理不服本院判決、裁定的各類申訴案件，對其中確有錯誤的已經發生法律效力的判決、裁定進行再審。（4）依法審判由檢察機關按照審判監督程序提出的抗訴案件。（5）依法行使司法執行權和司法決定權。（6）依法決定國家賠償。（7）組織辦理司法協助事項。（8）對相關法律、法規、規章等草案提出意見，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。（9）負責本院的思想政治工作和教育培訓工作，按照權限管理法官和其他工作人員。（10）負責本院的監察工作。（11）在業務工作中開展法制宣傳。（12）承辦其他應有本院負責的工作。部門預算單位構成海口海事法院是海南省財政一級預算部門，部門預算編制范圍沒有二級預算單位。第二部分海口海事法院2023年部門預算表（此部分內容詳見附件:2023部門預算公開表EXCEL版本）。第三部分海口海事法院2023年部門預算情況說明一、關于海口海事法院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明我院2023年財政撥款收支總預算5192.37萬元，比上年預算數增加86.58萬元，主要是本年開始職業年金紀實繳費，2023年職業年金預算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應紀實職業年金。其中，收入總計5192.37萬元，包括一般公共預算本年收入5138.37萬元、上年結轉54.01萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計5192.37萬元，包括一般公共服務支出0萬元、公共安全支出4255.52萬元、社會保障和就業支出676.11萬元、衛生健康支出99.18萬元、住房保障支出161.55萬元，結轉下年0萬元。二、關于海口海事法院2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規模變化情況海口海事法院2023年一般公共預算當年撥款5138.37萬元，比上年預算數增加120.84萬元，主要是本年開始職業年金紀實繳費，2023年職業年金預算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應紀實職業年金。（二）一般公共預算當年撥款結構情況一般公共預算2023年撥款預算總支出5192.37萬元，其中：公共安全支出（類）支出4255.52萬元，占81.96%；社會保障和就業支出（類）支出676.11萬元，占13.02%；衛生健康（類）支出99.18萬元，占1.91%；住房保障（類）支出161.55萬元，占3.11%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2023年預算數為2529.31萬元，比上年基本持平。2.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）2023年預算數394.51萬元，比上年預算數減少13.30萬元，原因為疫情影響辦案出差減少，并創建節約型法院，嚴格辦案出差審批。3、公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設（項）2023年預算數為382.00萬元，比上年預算數減少330萬元，降幅46.35%。主要原因為一次性項目派出法庭博鰲、八所和三亞法庭基建及配套設備政府采購預算支出下降。4、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）2023年預算數949.70萬元，比上年預算數減少74.65萬元，減幅7.29%。主要原因今年中法大廈改造和法庭功能維修維護及配套信息化建設支出多減少。5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為210.41萬元，對比上年預算數基本持平。6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為463.90萬元，比上年預算數增加452.40萬元，主要是本年開始職業年金紀實繳費，2023年職業年金預算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應紀實職業年金，導致本年該支出出現大幅增加。7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為1.80萬元，為遺囑人員補貼預算數，與上年預算數持平。8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為99.18萬元，對比上年預算數基本持平。9、住房改革支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為157.91萬元，比上年預算數增加27.64萬元，增幅21.22%，主要原因是公積金基數調整。10、住房改革支出（類）住房保障支出（款）購房補貼（項）2023年預算數為3.65萬元，對比上年預算數基本持平。三、關于海口海事法院2023年一般公共預算基本支出情況說明海口海事法院2023年一般公共預算基本支出為3466.17萬元，其中：人員經費2692.78萬元，主要包括：基本工資472.63萬元、津貼補貼566.56萬元、獎金451.12萬元、社會保障繳費790.99萬元、住房公積金157.91萬元和聘用書記員工資福利145.51萬元，郵電費16.09萬元，其他交通費90.17萬元和各類補助1.8萬元。公用經費773.38萬元，主要包括：辦公費0.20萬元、水電費153.60萬元、物業管理費269.47萬元、差旅費7.90萬元、維修費63.00萬元、培訓費21.64萬元、勞務費18.00萬元、公務用車運行維護17.85萬元、其他商品和支出139.09萬元及工會經費20.61萬元，其他交通費用10.00萬元，救濟費補助費17.00萬元，等等。四、海口海事法院2023年“三公”經費預算情況說明（一）海口海事法院2023年一般公共預算“三公”經費預算數為47.85萬元，其中：因公出國（境）經費1萬元，與上年預算持平。疫情影響出國學習培訓交流和調研活動減少。外事部門等安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人；公務用車購置及運行費32.85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費32.85萬元），較上年預算下降31.35%。下降的主要原因包括：2022年公車保有量10輛，特種車2輛，2022年已報廢3輛，2023年計劃購置3輛電車，相比2022年，可降低車輛維修成本和燃料費。2023年公務車保有量7輛，特種車2輛，計劃購置3輛電車；公務接待費3萬元，與上年預算持平。接待主要為緊跟海南自由貿易港建設新形勢，加快構建與國家法律體系相配套、與國際慣例相接軌、與自由貿易港建設相適應的海事司法體系，增強海事“三合一”司法改革審執業務經驗做法等交流研討。計劃接待15批150人次。海口海事法院2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。我院無政府性基金預算“三公”經費支出。關于海口海事法院2023年政府性基金預算當年撥款情況說明海口海事法院2023年無政府性基金預算。（一）政府性基金預算當年規模變化情況本部門無。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況本部門無。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況本部門無。六、關于海口海事法院2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，海口海事法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入和上年結轉；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2023年收支總預算5192.37萬元。七、關于海口海事法院2023年收入預算情況說明2023年收入預算5192.37萬元，其中：上年結轉54.01萬元，占1.04%；經費撥款收入5138.37萬元，占98.96%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數增加86.58萬元，主要原因是本年開始職業年金紀實繳費，2023年職業年金預算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應紀實職業年金。八、關于海口海事法院2023年支出預算情況說明2023年支出預算5192.37萬元，其中：基本支出3466.16萬元，占66.75%；項目支出1726.21萬元，占33.25%。比上年預算數增加86.58萬元，主要是在收支平衡情況下，本年開始職業年金紀實繳費，2023年職業年金預算包含2014-2018年、2023年在職及退休人員單位部分應紀實職業年金。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2023年海口海事法院的機關運行經費預算773.38萬元。（二）政府采購情況2023年海口海事法院政府采購預算總額925.80萬元，其中：政府采購貨物預算756萬元，政府采購工程預算142萬元，政府采購服務預算27.8萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，海口海事法院本級及下屬各預算單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車2輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備2套。（四）績效目標設置及重點項目績效目標說明2023年海口海事法院24個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算5138.36萬元、政府性基金0萬元，我院無重點項目預算績效。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指法院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十六、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。十七、公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)：指用于案件執行、押解等有關執行方面的支出。十八、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。十九、社保保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳納支出(項)：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。二十、社保保障和就業支出(類)優撫(款)其他優撫支出(項)：是除上述項目以外（義務兵優待、農村籍退役士兵老年