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內(nèi)部審核管理程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-03-發(fā)行日期20XX年12月1日1版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第1頁(yè)共2頁(yè)檔修訂履歷*版本修訂內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期修訂者核準(zhǔn)： 審查： 修訂者： 內(nèi)部審核管理程序版本/版次 |A0| 管控狀態(tài)|受控1.目的檢驗(yàn)社會(huì)責(zé)任系統(tǒng)之符合性，以及體系運(yùn)行的有效性。文件編號(hào)

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頁(yè)次XH-SA-C0P-03320XX年12月19第2頁(yè)共2頁(yè)3.權(quán)責(zé)3.1.管理代表:負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃，主持召開審查會(huì)議2.內(nèi)審組長(zhǎng):擬定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，編制社會(huì)責(zé)任評(píng)審清單，統(tǒng)計(jì)不符合事項(xiàng)，作內(nèi)部評(píng)審報(bào)告3.內(nèi)審員：依擬定的稽核計(jì)劃執(zhí)行稽核工作及追蹤不符合項(xiàng)4.作業(yè)內(nèi)容當(dāng)社會(huì)責(zé)任管理體系建立并開始實(shí)施后，內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次。2.審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)「社會(huì)責(zé)任內(nèi)部體系審核計(jì)劃」的編制并組織審核工作，評(píng)審結(jié)束后編制「社會(huì)責(zé)任體系內(nèi)部評(píng)審報(bào)告」。3.被指派的審核員應(yīng)是獨(dú)立的，與審核范圍無直接關(guān)系的。4.審核組長(zhǎng)及內(nèi)部審核員必須接受過“社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核”課程培訓(xùn)。5.內(nèi)部審核工作根據(jù)社會(huì)責(zé)任體系標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。6.審核員必須負(fù)責(zé)對(duì)不符合事項(xiàng)開出「補(bǔ)救、糾正及預(yù)防措施報(bào)告」，并且跟進(jìn)其處理結(jié)果。5.參考文件《社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)》2.《處理疑慮和采取糾正措施程序》附件（無）記錄7.1.FSA8000內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃」7.2.FSA8000內(nèi)部評(píng)審清單」7.

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