部審計工作總結報告導讀：本文部審計工作總結報告，僅供參考，如果能幫助到您，歡送點評和分享。下面是為大家整理的部審計工作總結，歡送大家閱讀參考。部審計工作總結(一)****公司部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度部審計方案。年黨委工作部嚴格按方案積極開展審計監視，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進部管理、規資金使用、加強黨風廉政建立等方面，發揮了部審計的監視職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：一、開展部審計工作根本情況1.年公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金工程進展專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作部控制制度的完善性、規性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。2.存貨工程審計：(1)**2月審計**年度存貨工程;部審計工作總結(2)**8月審計**度上半年存貨工程;(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作部控制系統，檢查存貨管理部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，催促被審計部門按要求進展整改反應，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到催促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產平安完整。3.工會經費審計：(1)5月份承受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規管理，特別公司會員會費管理，規了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份承受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規了公司各二級工會經費的使用圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規性、及時性，規了二級工會經費部使用審批和報告流程。4.專項審計：(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并催促被審計部門整改反應，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理方法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的部控制管理及遵循執行處理程序的規性;(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司"合同管理實施細則"的更新和完善;(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進展審查，經查，無"小金庫〞存在。5.工程工程審計：根據公司領導關于"關于對礦漿分級濃密等七個技改工程進展部審計的請示"的批復意見，開展礦漿分級濃密工程、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮局部擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對工程預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規情況，技改工程涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及撤除臨時建筑的殘值及其剩余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進展審核，促進了公司工程控管理。6.配合****審計：(1)3月份配合****監審部到云峰公司開展部控制審計工作，通過實踐總結經歷，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監視中，靈活應用;(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期經濟責任審計。二、招投標監視情況，物資采購、工程工程、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監視情況。1.特重大工程工程的招投標工作，委托省招投標公司進展。2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監視，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監視管理。3.廢舊物資處置按照公司制定的"廢舊物資回收和修舊利廢管理方法（試行）"執行。年，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進展全面監視。4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程工程、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監視165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算工程外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購工程25、工程建立109以及31項其他工程監視。 三、工作經歷1.通過部審計，加強部管理。全年公司共開展審計工程16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反應，促進了公司部控制在上一個新的臺階。2.通過部審計，規資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計工程，進一步規了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的平安運作，確保公司財務部、經營管理部等大局部單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團部財務管理的要求開展工作。3.通過部審計，加強黨風廉政建立。通過審工作的開展，對部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進展整改，公司部的會計核算質量得到了提高，部財務管理工作更加規，公司領導人員廉潔從業。 四、缺乏之處1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。部審計工作總結（二）20**年我單位部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行"審計署關于部審計工作規定"和"部審計準則"規定要求，按照集團公司有關部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現部審計為單位目標而效勞的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和部檢查制度。一、審計工作的開展與完成情況1.加強審計人員對部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的"企業部控制手冊"一書進展學習討論，不僅激發了部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的部審計環境。2.加強對具體工程的審計工作。我們嚴格按照制定的審計方案對各個工程進展檢查，每月抽選出幾個3-5個工程工程進展檢查，每半年對全部工程工程都要檢查一次，針對大額或虧損的工程更要時刻監視每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨工程現場進展實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監視的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。二、工程上普遍存在的問題及整改措施（一）審計中發現的問題1.由于有的NC帳套核算2個及以上工程工程,造成會計憑證與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一，分工程工程裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳部審計工作總結2.會計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。3.會計憑證摘要有的過于簡單，表達不清;有的工程經濟業務會計分錄處理不當。4.有的工程建造合同總金額，預計總本錢刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。5.有的工程債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進展對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度缺乏，有的工程雖簽定了清欠責任書，但流于形式。8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規現象。9.有的工程銀行承兌匯票沒有進展歸集，有的工程甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，工程部就不進展歸集，直接支付，存在坐支現象。10.有的工程銀行承兌匯票貼現損失，不進展處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。（二）提出的整改措施1.應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行"全面預算管理方法"，建立健全資金預算審批流程。2.結算工作關系到工程部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到工程部資金的滾動，應組織專人進展負責，對結算與清欠工作同時進展，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。3.各工程的工程經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進展付款，防止多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊的現象。4.財務人員銀改嚴格按照"企業會計準則"的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。三、審計中發現的審計部門存在的缺陷1.應加大對部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事部審計的工作者對搞好部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位部審計的路子，才能更好地發揮出部審計保駕護航，效勞本部門、本單位中心任務的作用。2.應正確定位部審計工作的落腳點，進一步明確部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策效勞，把效勞寓于監視之中，促進加強部門和單位部管理。3.應加強審計隊伍建立，不斷提高部審計人員的綜合素質。審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，審人員還不能適應我單位部審計的要求。所以要抓好單位部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新部審計人員的知識容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監視部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。部審計工作總結（三）在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，部審計工作嚴密圍繞工作中心，結合經濟構造和經濟運行特點，堅持"依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務實〞的工作方針，不斷建立健全部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資工程審計等工作取得了明顯的成績。部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建立的一個重要手段，為效勞企業的良性開展發揮了積極的作用。一、依托良好環境，大練"〞字功（一）依托省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展審工作視野。積極參加省局組織"部審計管理方法"和審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高審理論水平，豐富審工作經歷。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發思維，取得了不少珍貴經歷。（二）依托單位領導的支持，積極開展審工作。特別是公司領導對審工作高度重視，審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的"公司物資采購管理方法"，把審監視工作放在了重要位珞。我們也把審工作的出發點和落腳點放在促進開展、規管理、提高效益、強化控制、防風險上，開展了各種形式的部審計監視工作。（三）與相關部門密切交流，充分發揮審計的監視作用。一是信息承受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。二、明確審計重點，積極開展各種形式的部審計監視工作。按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展部審計（一）認真做好比價采購審計。食品采購是與市場嚴密相聯的，要實現對采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規定并監視實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監視作用。一年來共參與食品采購工程余項，涉及金額近元，規了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。（二）細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析比照各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬（其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個）。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料本錢方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩中有降。（三）參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速開展，根底建立工程資金的投入繼續增加，我們克制人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益為出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進展糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程工程多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規了工程工程的管理。三、強化廉潔意識，堅持監視與效勞并重。審工作的性質決定了審計工作必須堅持監視與效勞并重，寓監視與效勞之中。將審計人員監視和效勞情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要容，把監視和效勞的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對鼓勵審計人員提高自身素質，進而提高審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，表達在了審計的每一個工程上，保證了審計質量。四、明年的工作打算在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持"依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務實〞的工作方針，按照"部審計管理方法"的規定要求，建立符合治理構造的審計監視新機制，充分發揮審計監視和效勞的作用。部審計工作總結（四）根據"****部審計制度文件有關要求，經過集團公司部審計委員會及審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**年度的部審計工作。一、領導重視，制度健全。建立審機構是保證審工作的前提，近年來，我公司審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監視體系。負責監視、審查和評價企業經營活動及部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程工程管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進展審計監視。為了開展有效監視，依據相關法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。二、完善程序，落實職責。公司對有關的管理制度、方法進展了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審工程的管理制度中增加了審計監視關口，把審計監視作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監視的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。三、加強培訓，提高水平。根據部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織審人員參加省審協會組織的經濟責任審計和部審計法規及"部審計準則"培訓班，并定期參加供電系統召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，到達相互促進，共同提高。四、突出重點，整改落實。 在去年10月，由集團審機構對集團的年度財務預算、部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了部審計工作。通過部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理;根據"固定資產管理方法〞通過近一年的現場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，根本實現"賬、卡、物〞的動態一致;規了部往來賬的管理;加強了限額以下采購工程的管理，增訂了"零星工程管理方法〞，同時為進一步落實招投標工作中的三權別離加強標后的管理，新制定集團公司"招投標標后管理實施細則〞等。五、今后工作打算重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反應作為管理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計情況進展綜合分析研究，及時發現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發現管理中的薄弱環節和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。部審計工作總結（五）2014年，青田縣的部審計工作在縣委縣政府和市審協會的領導下，深入探索部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣闊審人員的工作積極性，在發揮部審計的職能作用、促進財務規管理方面取得了較好的成效。一、健全審組織機構，加強對部審計工作的組織領導。為加強對部審計工作的組織領導，2012年以來，我局建議并通過縣府辦印發了"青田縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任部審計實施方案"，成立縣經濟責任審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全審組織機構，成立經濟責任審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調審、財務人員為審機構成員，明確各單位"一把手〞為經濟責任審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起審組織機構，并配備了審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了審機構人員調整文件。二、建立培訓教育長效機制，不斷提高審人員的業務素質。為提高全縣審人員業務素質，推動全縣審工作上新臺階，從2012年開場，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門審機構派員參加全市審人員后續教育和崗位書考試培訓班。連續三年與市審協會聯合舉辦審人員教育培訓班，邀請省、市部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括部審計理論與實務、部審計工作規、部審計計算機應用技術等容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，"省部審計工作規定"等方面容。目前全縣累計培訓審人員272人次，取得審崗位書人員達106人，初步建立起審人員培訓教育的長效機制。 三年來，通過舉辦審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟責任部審計實踐，有效地把所學的業務知識和部審計工作結合在一起，為各單位審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經歷與業務能力相對缺乏，開展審工作，特別是開展集中統一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的時機，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，"互相挑