精品word文檔值得下載值得擁有PAGE8工廠質量保證能力要求（機動車用喇叭）1.1職責質量負責人應具有充分的能力勝任本職工作。1.總經理負責組織實施管理職責的所有過程:a）負責領導公司建立、實施和保持質量環境管理體系；b）批準質量環境手冊和發布質量環境方針和目標；c）任命管理者代表；d)主持質量環境管理評審；e)負責各部門資源的配置；f)確立組織機構，組織和控制職責和權限的界定和實施。2.管理者代表協助總經理進行管理職責的管理:a）確保質量環境管理體系的過程順利建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質量環境管理體系的業績，包括改進的要求；c）在整個組織內促進顧客為中心意識的形成；d)為質量環境管理體系的建立、實施與保持提供必要的資源；e)與質量環境管理體系有關事宜的外部聯絡和內部的組織協調；f)編制質量環境管理手冊，確認程序文件。3.各部門在管理者代表的領導下，確保公司質量環境管理體系正常運行:a)具體負責收集管理承諾和以顧客為關注焦點的證據；b)負責建立、分析和考核質量環境目標，按照質量環境管理體系的策劃結果建立、運行和持續改進質量環境管理體系；c)負責組織實施內部溝通。d)提供質量環境管理評審所需的信息與資料；4.各職能部門參與管理職責過程規定的各項工作，包括以顧客為關注焦點，貫徹質量方針進行質量目標分解展開，落實職責和權限，實施內部溝通，向管理評審輸入信息等。1.2資源工廠應配備必須的生產設備和檢驗設備以滿足穩定生產符合認證標準的產品要求；應配備相應的人力資源，確保從事對產品質量有影響工作的人員具備必要的能力。建立并保持適宜產品生產、檢驗、試驗、儲存等必備的環境。1行政部A）負責編制各部門的《崗位工作人員任職要求》；B）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監督實施；C）負責上崗基礎教育；D）負責組織對培訓效果進行評估。2總經理批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》設備的識別包括：工作場所（生產部、辦公場所等）、設備和工具、支持性服務（水電氣的供應）、運輸設備等。設備的提供生產部填寫《生產設備配置申請單》，注明設備名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由商務部負責具體實施采購。設備的驗收采購完成的設備，生產部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設備名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O備驗收單》由生產部保管。低值易耗的工具、卡、量具等由使用部門自行驗收；驗收不合格的設備，生產部與供方協商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果；生產部對驗收合格的設備進行編號，建立《設備臺賬》和設備檔案；生產部根據合格的設備驗收單登記和建檔手續；低值易耗工具、量具等由倉庫憑《設備驗收單》辦理入庫手續。設備的使用、維護和保養《機器操作規范》2文件和記錄2.1工廠應建立、保持文件化的認證產品的質量計劃或類似文件，以及為確保產品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件。質量計劃應包括產品設計目標、實現過程、檢測及有關資源的規定，以及產品獲證后對獲證產品的變更（標準、工藝、關鍵件等）、標志的使用管理等的規定。產品設計標準或規范應是質量計劃的一個內容,其要求應不低于有關該產品的實施規則要求。GB15742-2001機動車用喇叭的性能要求及實驗方法GB18655-2002用于保護車載接收機的無線電騷擾特性的限值和測量方法QC/T73汽車電氣設備產品型號編制方法QC/T413-2002汽車電氣設備基本技術條件記錄：1ISO體系部負責收集、整理記錄，保管超過一年的記錄，監督、管理各部門的記錄。2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。3管理者代表負責批準各部門編制的記錄格式。各部門資料員負責收集、整理、保存本部們記錄。記錄的標識編號；記錄的填寫；記錄的保存、保護；記錄領用和保管；記錄的銷毀處理；記錄格式產品：電喇叭應符合本標準的規定，并按照經規定程序批準的圖樣及設計文件制造。1.溫度范圍電喇叭在-40℃~65℃的溫度范圍內應符合本標準要求，低溫實驗和高溫實驗后，聲壓級允許比規定的最低值降低5dB(A)電喇叭的儲存溫度為-40℃~75℃。2.防護等級按照QC/T4132002中規定，電喇叭的防護等級為IP54。如果顧客有其他防護要求時，可按其要求執行。3.產品定額短時定額，工作實現不大于3s。.4.一般要求電喇叭應發出連續而均勻地聲響，不得有嘶啞及振擾聲。聲壓級距離2m時，電喇叭的聲壓級應符合GB15742--2001中的規定?；l及工作電流電喇叭的基頻和最大工作電流由制造廠規定?；l范圍在240Hz~650Hz。2.2工廠應建立并保持文件化的程序以對本文件要求的文件和資料進行有效的控制。2.3工廠應建立并保持質量記錄的標識、儲存、保管和處理的文件化程序，質量記錄應清晰、完整以作為產品符合規定要求的證據。質量記錄應有適當的保存期限。1總要求1.1公司在總經理的領導下，組織有關職能部門及全體職工，按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》和GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環境管理體系規范及使用指南》標準，建立質量環境管理體系，形成文件，并予以實施，保持和持續改進。為此應做到：a)識別公司質量環境管理體系所需過程及其在組織中的作用，并編制相應的程序文件。這些過程可以從識別顧客所需求到顧客評價的大過程，也可是具體的質量活動子過程，應根據這些過程對產品質量和環境的影響大小及復雜程度進行相應的控制；b)遵照以顧客的要求為輸入，通過包括管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程，輸出顧客滿意的產品和服務的過程方法模式，并確定這些過程的順序和相互作用，并明確影響產品質量和公司環境表現的特殊過程和關鍵工序；c)確定這些過程預期達到的目標和要求，根據必要性規定過程運作和控制的有效方法和準則，包括對過程輸入、輸出及開展活動所投入的資源和管理職責予以規定；d)建立公司內、外的信息網絡和溝通渠道，確保質量環境管理體系運行過程能獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運作和監視；e)規定對過程進行監測、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢，判定過程是否達到預期規定的要求，在公司產品實現的過程中，明確對其實施控制的程度；f)實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。3采購和進貨檢驗3.1供應商的控制工廠應制定對關鍵零部件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理的程序。程序中應包括對關鍵零部件或材料供應商實行產品和制造過程批準的要求，以確保供應商具有保證生產關鍵零部件和材料滿足要求的能力。工廠應保存對供應商的選擇評價和日常管理記錄。叭產品關鍵零部件及材料序號關鍵零部件/關鍵材料備注1膜片、回音板、線圈、觸點電喇叭2膜片、回音板、線圈、霍爾元件電子喇叭3膜片、氣閥氣喇叭4膜片、電-氣閥電-氣喇叭1.采購1.1采購的實施PMC部在《合格供方名錄》中選擇供方，然后向供方發出《采購單》進行采購；《采購單》應明確品名規格、數量、供貨期等內容；PMC部也可根據需要與供方簽定采購合同，相應的技術要求作為附件提供給供方；采購前采購員將《采購單》交總經理確認后實施采購。2.采購信息2.1采購文件2.1.1應包括以下采購產品信息：A）對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件）；B）對產品的驗收要求；C）其他要求，如價格、數量、交付等。3.采購產品的驗證3.1對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：A）由質保部進行原料驗證；B）由顧客在公司現場實施驗證；C）由公司在供方現場實施驗證；D）由顧客在供方現場實施驗證。對后兩種情況，PMC部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。3.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合同證明文件等方式，在《檢驗規程》中進行規定。4生產過程控制和過程檢驗4.1生產部在從營業部獲得生產信息后，在考慮庫存和結合車間生產能力的情況下合理安排生產。4.2對生產過程的策劃控制由技術部編制《QC工程圖》以實現之，對生產過程（如特殊過程）必要時應編制作業指導文件。4.3過程確認4.4使用合適的生產設施，并安排適宜的工作環境；應按規定對設備進行管理，執行《設備管理程序》的有關要求。生產過程應按《作業指導書》和《成形條件表》等作業指導文件的規定要求進行。4.5對生產服務運作實施監控，配置適用的測量與監控裝置，執行《測量和監控裝置的控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）；對產品的放行應執行《產品的測量和監控程序》的有關規定。4.6標識和可追溯性控制4.7顧客財產4.8產品防護4.9產品交付后的活動5例行檢驗和確認檢驗檢驗內容：外觀質量，粘連情況，聲壓級試驗，耐久性試驗。檢測項目和檢測依據檢測標準：GB15742-2001《機動車用喇叭的性能要求及試驗方法》標準適用車型：M、N、L3、L4、L5類機動車檢測項目序號檢測項目檢測依據的標準條款1一般要求3.1.1和3.2.5條2聲壓級3.1.2和3.2.6條3耐久性3.1.3和3.2.7條一般要求：喇叭應發出連續而均勻地聲響。對于氣動和電氣動喇叭，從喇叭剛被推動的瞬間至聲壓級達到規定的聲壓級的時間不得超過0.2s6.不合格品的控制1.原材料不合格品的識別和處理處理方法可采用讓步接收、挑選、退換貨等。1.1檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區，并向供銷部報告，由PMC部辦理退貨手續。1.2原材料不合格品作挑選、讓步接收時，由品保部負責人在《來料檢驗記錄表》上加注“挑選”、“讓步接收”，方可使用。1.3生產過程中發現的不合格物料，經品保部重檢后，按上述條款執行。2.工序產品、成品不合格品的識別和處理處理方式有返工、讓步接受、報廢、挑選等。2.1成品不合格品的分類A）嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格；B）一般不合格：個別或少量影響產品質量的不合格。2.2對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，由檢驗員直接作出返工、報廢處理決定。報廢產品由技術生產部放置于廢品區，由公司統一處理。2.3檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區，由檢驗員在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《品質異常通知單》交由品保部負責人作出報廢、降級、讓步接受、挑選等決定，只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規定時，讓步接收應取得顧客同意。2.4返工后的產品應重新檢驗，并填寫《返工通知單》。3.交付或開始使用后發現的不合格品對于已交付或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，除執行2條款的有關規定外，品保部應組織采取相應的糾正或預防措施，執行《不符合、糾正與預防措施管理程序》有關規定；商務部應及時與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。7.內部審核驗證質量環境管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。7.1總經理A）批準公司年度內審計劃和審核實施計劃；B）批準內部質量環境管理體系審核報告；C）定期召開管理評審會議。7.2管理者代表A）全面負責內部質量環境管理體系審核工作；B）選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量環境管理體系審核報告；C）編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；D）組織、協調內審活動的展開。7.3內審組長A）編制、實施本次內審計劃；B）編寫內審報告。7.3.1年度內審計劃4.2審核前的準備A）審核目的、范圍、方法、依據；B）內部審核的工作安排；C）審核組成員D）審核時間、地點E）受審核部門及審核要點F）預定時間，持續時間；G）開會時間；H）審核報告分發范圍、日期。7.3.3內審的實施首次會議A）參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，審核組長主持會議；B）會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。現場審核A）內審員根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；B）內審組長全面了解內審情況，對《不符合報告》進行核對。C）內部審核時內審員要公正而又客觀地對待問題。審核報告7.3.3.1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發出不符合報告給相關部門領導確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證并報告驗證結果。4.3.3.2現場審核后一周內，審核組長完成《內部質量環境管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批準。4.3.3.3審核報告內容：A）審核目的、范圍、依據；B）審核組成員、受審核部門；C）審核計劃實施情況總結D）不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；E）存在的主要問題分析；F）對公司質量環境管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。7.3.3.5末次會議A）參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導，審核組長主持會議。B）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部質量環境管理體系審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由公司領導講話。C）由質保部發放《內部質量環境管理體系審核報告》到各相關部門。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030