第第#頁共8頁重大危險源監控、重大隱患整改制度一、每一季度要開展一次安全生產大檢查，特別要對重點部位、崗位等進行重大隱患檢查。二、建立隱患整改責任制，做到整改內容、整改標準、整改措施、整改時間進度和整改責任人“五個落實”。三、礦山在檢查和主管理部門的檢查中一但發現有重大隱患，立即制定隱患整改實施方案。四、整改方案報縣安監局及相關部門審查同意后組織實施。五、重大隱患整改方案應包括以下內容：事故隱患類別、影響范圍和危害程度，整改內容、措施和目標，整改資金來源及其保障措施，實施整改方案的時間安排及人員組織，相關附件，包括有關專家、部門或具有相應資質的評價、鑒定機構出具的評估論證意見等。六、在隱患事故期間制訂應急預案，防范和處理可能發生的突發事故。七、建立隱患整改檔案，及時記錄整改工作進展情況及整改檢查情況，整改工作全過程做到有據可查。八、重大隱患整改完成后，報請有關監管部門組織驗收。驗收不合格的，重新制定整改方案，繼續整改。九、因被停產、停業整改措施的重大隱患單位，整改完成后，需由履行該隱患整改監督管理職責的部門或隱患所在地人民政府驗收合格，予以書面確認后，方可恢復生產經營活動。重大危險源監控、重大隱患整改制度（二）目的為了加強對本公司重大、重要危險源的監督管理，預防事故發生，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內生產場所和儲存區的重大、重要危險源的辨識和管理。相關術語定義3.1危險物質一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。單元指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個公司的且邊緣距離小于5m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。3臨界量指對于某種或某類危險物質規定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。3.4重大危險源長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。3.5生產場所指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。3.6儲存區專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。職責公司主要負責人全面負責公司重大、重要危險源的安全管理與監控工作，保證重大、重要危險源安全管理與監控所需資金的投入。2安全環保部負責組織各相關單位對重大、重要危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔。4.2.2負責組織對重大、重要危險源及一般危險源進行定期評估，對重大、重要危險源進行定期檢查、監控及監督管理，發現問題督促有關部門及時解決；重大問題應及時向公司報告。4.2.3負責制定重大、重要危險源應急救援預案并傳遞至各相關單位和員工。2.4協助人力資源部對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。2.5負責組織應急救援預案的演練并對演練效果進行評價，形成演練和評價記錄。2.6負責將重大危險源形成報告，報送安全生產監督管理部門和有關部門備案。人力資源部3.1負責在與員工簽訂勞動合同時對危險危害因素進行告知；3.1負責組織對重大、重要危險源相關從業人員進行應急救援知識的培訓。4.4各部門各部門負責人對重大、重要危險源負直接管理責任。負責對本部門的重大、重要危險源進行檢查、監控，發現問題及時提出解決措施并組織落實，不能解決的問題應當及時報告公司及安全環保部。組織對員工進行重大、重要危險源方面的安全教育，使員工能識別事故征兆并掌握應急處理的知識和技能。工作程序5.1重大、重要危險源的辨識1.1根據GB18218—20《重大危險源辨識》中危險物質的界定，本公司的苯、甲苯、汽油，鉻酸酐，硫酸屬于應進行重大危險源辨識的危險物質。安全環保部組織相應的生產單位，對存在危險物質的生產場所和儲存區進行計算單元的劃分，并對各單元進行最大儲存量計算。安全環保部根據各單元的計算結果，按危險物質臨界量值對重大危險源或一般危險源進行辨識評估。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源；未達到臨界量的單元為一般危險源，對于未達到臨界量的單元，但是又具有重大風險，且一旦發生事故可能導致一次死亡人以上或一次重傷人以上或造成直接經濟損失萬元以上或這些情況組合的危險源應列為重要危險源。安全環保部應對重大、重要危險源形成評估報告。危險源的評估報告應包括：安全評估的主要依據、重大危險源的基本情況、危險、有害因素辨識、可能發生的事故種類及嚴重程度、重大危險源等級、防范事故的對策措施、應急救援預案的評價、評估結論與建議等。5.2重大、重要危險源的管理5.2.1報告與告知重大危險源應按規定向有關部門上報，重要危險源應列入公司重點監控對象。安全環保部根據危險源辨識及其風險評價的結果，對重要、重大危險源建立臺帳（見附表1）。臺帳中應注明重要、重大危險源的名稱、所屬單位、所在地點、潛在的危險危害因素、發生嚴重危害事故可能性、發生事故后果的嚴重程度、危險源級別、應采取的主要監控措施、單位責任人、管理人員等。重大重要危險源臺帳應發到各部門（車間），并由部門（車間）負責人簽字保存。通過辨識確定的危險源（點），各部門（車間）要造冊登記、繪制一覽圖上墻，告知員工。安全環保部應將公司的重大危險源形成報告，報市安全生產監督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。重大、重要危險源的變更凡進入臺帳的重大、重要危險源，未經過危險源辨識、風險評價與風險控制的評審不得撤帳或降級。任何單位和個人無權擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理。5.2.2.2在對危險源辨識、風險評價與風險控制進行評審時，應同時評審重大、重要危險源。公司應當至少每年對重大危險源組織進行一次安全評估。重大、重要危險源出現下列情形時應當由安全環保部組織相關部門對風險控制進行評審并對重大、重要危險源報告進行修訂并報告相關部門：（1）生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化；（2）國家有關法律、法規、標準發生變化時。重大、重要危險源實行掛牌管理對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損。公示內容包括：設備（設施）名稱、級別、公司級負責人、部門級負責人、現場負責人；潛在的主要危險、監控措施；公司級負責人、部門級負責人、現場負責人的檢查周期等。因工作需要調整危險源（點）負責人，應在警示牌上及時更正。重大、重要危險源的檢查與整改2.4.1重大、重要危險源應列為各級安全檢查的重點，各級負責人應當定期開展檢查，及時填寫檢查記錄(見表2)，發現問題及時解決，暫時不能解決的應及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映情況。各級人員對重大、重要危險源檢查周期公司級負責人每月檢查次，填寫檢查記錄后交安全環保部；部門級負責人每月檢查次，檢查記錄在月后日內交安全環保部；現場級負責人每周檢查次，檢查記錄在月后日內交本部門負責人審閱并留部門安全員處保存。重大、重要危險源的日常安全檢查應符合“三定”要求(即：定檢查時間、定檢查內容、定檢查責任人)?！叭ā钡木唧w內容由部門負責人組織有關技術人員、班組制訂并報安全環保部備案。重大、重要危險源的事故隱患整改管理，要堅持實行閉環監控，做到：有書面通知，有整改期限，有跟蹤反饋，有驗收手續。重大、重要危險源的監控及設備運行、維修等環節的工作，要做好書面記錄，做到記錄準確、完整、清晰、可追溯。設備動力部定期(根據國家對設備規定的檢測周期)對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至安全環保部。應急救援的演練重要危險源所屬單位應制定相應的重要危險源應急救援處置方案，并報安全環保部審核和備案。安全環保部應制定重大危險源應急救援預案，經公司領導批準后發至各單位并上報上級主管部門備案。安全環保部、各生產單位每年應制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點、人員。重大危險源應急救援演練每年至少進行一次。安全部門、各生產單位負責人在演練前應組織對參加演練的人員進行《重大危險源應急預案》培訓。安全環保部對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安全環保部將演練及評估情況做好記錄。安全環保部根據演練的評估情況，及時對《重大危險源應急救援預案》進行修訂。應急資源管理各單位應成立應急救援隊伍，并加強應急救援隊伍的應急知識培訓，做好培訓記錄5.2.6.2安全環保部根據應急措施計劃，合理配置足夠的應急器材，建立應急救援器材管理臺帳。各單位應急器材應定人保管并進行經常性的維護、保養，保持應急器材完好。發現