大慶油田新世紀實業(yè)公司隸屬于大慶油田有限責任公司創(chuàng)業(yè)集團，是創(chuàng)業(yè)集團十二個成員企業(yè)之一，地處大慶市讓胡路區(qū)薩中地區(qū)。公司設(shè)有九個職能部室和一個中心，即：公司現(xiàn)在職業(yè)總數(shù)300人，專業(yè)技術(shù)人員33人。所屬生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)類別分有產(chǎn)品類、服務(wù)類和建筑類。公司不公司地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)玉門街101號辦公電話編：1634552范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義2.1范圍2.1.1本手冊描述了質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系各項規(guī)定，證實本公司有能力控制產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、健康安全風險和環(huán)境影響，不斷改進和提高質(zhì)量健康安全與環(huán)境績效。2.1.2本手冊描述的質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍1、可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、鍋爐火焰報警2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵套設(shè)備、電力自動化設(shè)備(資質(zhì)許可范圍內(nèi))系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵套設(shè)備、電力自動化設(shè)備(資質(zhì)許可范圍內(nèi))系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和覆蓋區(qū)域：本公司行政管轄區(qū)域內(nèi)所有部門和場所。管理體系范圍：本公司管理體系覆蓋GB/T19001-2008標準、GB/T50430—2007標準和SY所有條款要求。2.1.3本手冊適用于外部質(zhì)量健康安全與環(huán)境保證及公司內(nèi)部質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理。同時適用于第二方認可和第三方認證注冊。2.2規(guī)范性引用文件本手冊采用下列標準：a)GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；質(zhì)量管理體系要求；健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范d)GB/T50430—2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3術(shù)語和定義本手冊中采用GB/T19000-2008、GB/T19001—3管理手冊使用說明3.1手冊編制本手冊由管理者代表主持編制，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部具體組織管理手冊的編制工作，相關(guān)部門參加配合編制工作。3.2手冊審批本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。3.3手冊日常管理本手冊由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責統(tǒng)一編號和發(fā)放，持有人簽字領(lǐng)取。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件”,受控的手冊編有受控號。手冊的持有人員應(yīng)妥善保管，不得復印、轉(zhuǎn)借、外送，如有損壞或丟失，應(yīng)及時向生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部報告，調(diào)離原工作崗位時將手冊交回。手冊發(fā)放范圍及對象由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部決定，由于客觀需要對外發(fā)放時，應(yīng)得到管理者代表的書面認可，發(fā)放的手冊應(yīng)為非受控版本。手冊發(fā)放范圍為：a)公司機關(guān)工作人員、各所屬單位有關(guān)人員、內(nèi)部審核員、外部審核員、認證機構(gòu)將獲受控版本；b)公司上級主管部門和相關(guān)方可得到手冊的非受控版3.4手冊更改本手冊的更改按PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》執(zhí)行。3.5手冊換版本手冊首版為I,換版后依次為II、III、IV……。每一次換版，應(yīng)向公司檔案室上交一份新版手冊永久保存，同時原版本蓋“作廢存檔”章。本手冊在下列情況下由公司總經(jīng)理主持換版：a)頒布了新的管理體系標準；b)生產(chǎn)經(jīng)營或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應(yīng)新的形c)手冊不能滿足管理體系有效運行時；d)手冊與國家新的法律、法規(guī)及其他要求不一致時；e)公司管理體系管理方針、目標、體系有重大變化，組織機構(gòu)有重大變更或經(jīng)營范圍改變時；f)相關(guān)方提出要求時；g)管理評審會議提出換版要求等。4.1總要求d)確保通過獲得必要的資源信息，以支持這些過程的有效e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，實施必要的措施，實現(xiàn)過對象包括物資供方(供應(yīng)商)和勞務(wù)供方(承包商)。控制類型建立并保持質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管理體系各要素及其相互作用，指導和控制質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理的各項活動開展。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負責維護。4.2.2管理手冊準和Q/SY1002.1-2007標準的要求編寫體系文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系全部要素及其相互作用的描述。體系文件分4個a)管理手冊：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標、指標、管理體系各要素及其相互作用，是管b)程序文件：規(guī)定了各項質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動c)作業(yè)文件：為各項具體的作業(yè)活動提供了指導，它支持和配合程序文件的有效實施，包括標準、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導書、崗位操作卡、應(yīng)急預案、交底、規(guī)章制度d)記錄：用以證實各項活動、操作開展的過程或結(jié)果，序》,對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、修改和作廢進行各部室按各自職能對相關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文文件分為“受控”和“非受控”兩類。文件分發(fā)用文件編碼進行控制，發(fā)布前應(yīng)得到批準，確保文文件實行分級控制、發(fā)放，確保在管理體系文件使用的各場所能得到適用文件的有效版本。文件實行分級更改，需經(jīng)原審批部門審批，如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景文件應(yīng)便于查找和檢索；不準私自外借；文件應(yīng)保持清晰、易于識別。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，并由文件發(fā)放部門回收，加蓋"作廢"印章，確保防止作廢文件的非預期使用；銷毀作廢文件要審批，由相收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分每年由文件主管部門組織對現(xiàn)有管理體系的文件進行定期評審，有關(guān)部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，0以磁介質(zhì)為承載媒體的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定控制，同時應(yīng)有專人負責，防止被更改或破壞。對磁介質(zhì)中的文件應(yīng)進行標識、編號，以利于檢索。網(wǎng)絡(luò)傳輸下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件信息，在使用前應(yīng)對其有效性和4.2.4記錄控制序》,用來標識、保存和處置記錄以及審核和評審結(jié)果，并為體系運行提供證據(jù)。質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部歸口管理，各部室及所屬單位負責各自范圍內(nèi)記錄記錄用編碼進行唯一性標識，以便于識別。所有記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整，清楚地記載質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親自簽名，不得由他人代簽。需要歸檔的記錄必須用不退色的藍黑墨水或碳素記錄應(yīng)分類，依日期或序號的順序整理好，妥善保各部門各單位的記錄應(yīng)妥善保護，由專人負責保管理體系運行記錄保存期限一般為一年、三年或永久保存，具體保存期限按具體規(guī)定填寫。0各部門建立本部門的《記錄清單》,對其進行動態(tài)管理，如有變化情況及時通知有關(guān)部門更新記錄。1記錄的發(fā)放、銷毀和格式更改執(zhí)行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5支持性文件b)通過市場調(diào)查、預測或與顧客(包括潛在的)直接接觸，公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-01《環(huán)境因素識別與評價控制程序》,以持續(xù)進行環(huán)境因素識別和評價，并實施有效的控制措施。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位(部門)開展環(huán)環(huán)境因素識別的范圍和要求b)識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方c)環(huán)境因素分為兩個級別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因環(huán)境因素更新環(huán)境因素識別和評價每年進行一次，必要時可隨時進行以便及時更新。針對評價結(jié)果，制定目標和指標及管理方案等進行控制，明確預防、降低或減少環(huán)境影響的措施。5.2.3對危害因素辨識、風險評價和風險控制公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-02《對危害因素辨識、風險評價和風險控制的策劃控制程序》,以持續(xù)進行危害因素辨識、風險評價和實施必要的控制措施。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位(部門)開展危危害因素辨識的范圍和要求b)風險評價時要考慮特定危險事件發(fā)生的可能性和后果的風險控制策劃危害因素辨識、風險評價和風險控制策劃每年進行一次，風險評價的結(jié)果和控制效果應(yīng)形成文件并及時更新，可作為制定職業(yè)健康安全目標的主要依據(jù)。當生產(chǎn)(施工)工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風險評價及其控制的策公司經(jīng)營法規(guī)部負責建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》,并組織識別、獲取與公各單位(部門)負責相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要5.2.5支持性文件險控制的策劃控制程序》5.3管理方針c)適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境風險；5.3.2公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學精細，安全健康控制風險；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進。企業(yè)管理宗旨為："團結(jié)求實，開拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上"的管理方針每句含義既相對獨立，又相互連貫、互相支撐。"科學精細管理"是本公司管理體系運行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴格按照GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007和GB/T50430-2007進行標準化、規(guī)范化的管理模式。"安全健康控制風險"是預防為主，預即為謀，成事在于謀；防止偏離管理體是本公司促進文明工地，致力于環(huán)保和承擔社會責任的承諾。“遵章守法持續(xù)改進”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè)樹形5.3.5企業(yè)文化部組織建立和維護本公司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。5.3.6公司所有員工應(yīng)牢固樹立主人翁責任感，將自己的思想、語言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求上來，一切行動以企業(yè)文化為導向，在實踐中學習并貫徹執(zhí)行。5.4.1管理目標指標和管理方案控制程序》,規(guī)定目標和指標制定、分解、評審d)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風險和重要環(huán)境因標的實現(xiàn)的措施。公司經(jīng)管法規(guī)部采用統(tǒng)計方法，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目標、指標實施完成情況進行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報，作為持續(xù)改進的依據(jù)。必要時，各單位(部門)可根據(jù)實現(xiàn)運行狀況修訂目標指標值，按照PD/XSJ/QHSE4.2.3-01《文件控制程序》中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行。總經(jīng)理每年在管理評審時，評價目標指標的適宜性和有支持性文件b)PD/XSJ/QHSE5.4-01《目標、指標和管理方案控制程序》5.4.2管理體系策劃總則確保管理體系符合標準要求，體系運行持續(xù)、有效，達到顧客、員工和社會滿意。過程識別過程識別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過程、確立目標和指標、確立體系結(jié)構(gòu)、過程體系改進。策劃時機總經(jīng)理確保對管理體系進行策劃，以滿足管理體系目標和指標及總要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進行管理體系策劃：a)按照管理體系標準要求建立、改進管理體系；b)公司的管理體系方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；b)質(zhì)量管理體系策劃，包括實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過程、關(guān)系、準則、方法、資源、信息、監(jiān)視測量要求、持續(xù)改進(包c)職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識、風險d)環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識別，及其目標量環(huán)保部預先進行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件。策劃的輸出文件管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責對策劃實施情況進行監(jiān)督檢c)專項整改措施(例如：技術(shù)改造、隱患整改等),如果涉當管理方案的實施帶來新的危害因素時，實施部門或單位組織對新增危害因素進行識別和評價，并制定相應(yīng)的評價和風險控制的策劃控制程序》中的規(guī)定。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責與權(quán)限總經(jīng)理的職責與權(quán)限a)確定組織結(jié)構(gòu)和職責；b)組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一責任人；d)定期主持管理評審，保持和改進管理體系；e)提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f)任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。管理者代表的職責與權(quán)限a)確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b)組織制定目標、指標和管理方案；c)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；d)組織策劃管理體系的內(nèi)部審核工作；e)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況；f)協(xié)調(diào)、解決質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題；g)組織重大管理體系的策劃，審批管理體系文件；h)提高相關(guān)方質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識；i)與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部的職責與權(quán)限a)負責制定公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計劃，落實質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標、指標及管理方案，并組織實施；b)組織、落實領(lǐng)導干部生產(chǎn)要害部位(單位)安全承c)組織開展危害因素辯識、風險評價、風險控制和環(huán)境因素識別、評價的策劃；d)組織貫徹落實質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)e)對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運行績效進行監(jiān)視和測f)組織事故、事件的調(diào)查和處理；g)組織公司員工參加管理體系知識培訓；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓；h)組織管理體系文件的建立和實施；i)協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作；j)對不符合的糾正和預防措施實施情況進行監(jiān)督檢1)監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計劃的編m)落實本部門管理體系文件的其他要求；n)對公司所屬各單位的管理體系運行進行指導。其他部門和人員的職責與權(quán)限其他部門和人員的職責在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表，其職責見條款規(guī)定。總經(jīng)理和各級領(lǐng)導要以全員參與為宗旨，在分管工作權(quán)限范圍內(nèi)，努力創(chuàng)造一種人人參與質(zhì)量健康安全與環(huán)境企業(yè)文化部通過職工代表大會實施協(xié)商，并收集對管理體系的意見、建議等各種信息，對合理化建議進行采納、實施。員工代表(職工代表、工會委員等)就質(zhì)量健康安全與環(huán)境的有關(guān)事宜與管理層協(xié)商和溝通。協(xié)商與信息交流的途徑以書面文件為主，輔以其他可利用的通訊、宣傳工具，如會議、報刊、通報和網(wǎng)絡(luò)等。協(xié)商與信息交流的內(nèi)容可包括：承諾、方針、目標和指標的評審和制定；管理方案的制定和實施；與相關(guān)方溝通必要的信息；檢查和審核中出現(xiàn)的問題；事故的調(diào)查與處理；管理體系的績效狀況評價等。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責收集、整理和傳遞來自公司內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。管理體系運行中產(chǎn)生的內(nèi)部信息，由其產(chǎn)生單位及承包方與(或)供應(yīng)方要求提供信息時，各有關(guān)單位將公司管理方針及有關(guān)要求傳遞給承包方與(或)供應(yīng)方。對承包方與(或)供應(yīng)方的抱怨及其他信息，由各單位分別接收，要求答復的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方。質(zhì)量健康安全與環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖和管理職能分配表分別見附錄1(大慶油田新世紀實業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖)和附錄2(管理職能分配表)。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責編制PD/XSJ/QHSE5.6-01a)PD/XSJ/QHSB5.6-01《管理評審控制程序》a)建立、實施、保持QHSE管理體系并改進其有效性，實現(xiàn)6.1.2各單位(部門)識別資源需求，或通過策劃、審核與定期6.1.4支持性文件無序》,規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場所內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)職規(guī)定》,總經(jīng)理批準后作為選擇、招聘、任職人員的主要依據(jù)。培訓時應(yīng)考慮不同層次的職責、能力、文化程度以及工作中的風險，評價所采取措施的有效性，并保持教育培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。能力、需求與配置a)識別、確定管理體系各工作崗位的職能職責及能力要求；b)根據(jù)崗位需求配備具有相應(yīng)能力的人員；c)具體項目所需的人力資源，根據(jù)項目策劃結(jié)果進行配備，并對員工完成工作的能力進行定期評估。培訓和意識包括：a)對能力不符合要求的人員實施相應(yīng)的培訓或采取其他措施，使其能力滿足要求。培訓實施前根據(jù)培訓需求進行策劃，制定培訓計劃，按計劃實施。b)通過培訓和教育，應(yīng)確保員工認識到：——符合管理體系方針、程序和管理體系要求的重要性；——自身工作與其它有關(guān)活動的相關(guān)性、工作活動中實際或潛在的重大環(huán)境影響和高中度風險以及個人工作的努力和改進所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；——在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)方面的作用和職責；——偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。c)采取適當方式評價培訓及所采取的其他措施的有效性。建立和保存人員的教育、培訓、技能、資格和經(jīng)驗的相a)PD/XSJ/QHSE6.2-01《人力資源控制程序》b)OD/XSJ/QHSE6.2-01-01《--崗位任職規(guī)定》6.3設(shè)施及其完整性完整性和工作環(huán)境控制程序》,規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗收、使用維護、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運輸、通訊等服務(wù)設(shè)施。完整性和工作環(huán)境控制程序》的要求，對設(shè)備使用、日常維護保直至報廢進行控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責對特種設(shè)備進行管理。保存設(shè)備維修、封存、報廢的記錄。公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施各單位(部門)根據(jù)所負責的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負責原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行PD/XSJ/QHSE6.3-01《設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序》a)依據(jù)適用的管理體系法規(guī)要求，結(jié)合員工意見或要求，c)有關(guān)部門定期進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合及時進行7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃單位(部門)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，針對特定的產(chǎn)品、項目或7.1.1公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織編制年度生產(chǎn)計劃，并根據(jù)7.1.2成員單位和公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責安全隱患治理項門)應(yīng)針對其開展的項目進行策劃，在策劃時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：無為了解和把握顧客的要求，經(jīng)管法規(guī)部編制PD/XSJ/QHSE經(jīng)管法規(guī)部應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求實施評審 中的健康、安全與環(huán)境風險和影響進行評估與管理),在產(chǎn)品銷經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門對顧客反饋、投訴或報怨及時處序》a、財務(wù)資產(chǎn)部與顧客簽訂合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)經(jīng)理批準c、設(shè)計開發(fā)部副經(jīng)理下達(《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》,轉(zhuǎn)交生產(chǎn)a、設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的c、資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及7.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出(初稿)。a、裝飾工程執(zhí)行標準(包括原材料標準);由設(shè)計的項目負責人提出申請，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部主任批準并組織相關(guān)人員和部門進行評審。a、應(yīng)設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；b、根據(jù)要求也可安排計劃外的適當階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審該當、參加人員職責。設(shè)計輸出、設(shè)計更改。a、階段性評審以會議方式進行，各有關(guān)職能部門人員參加；b、可采用會簽形式進行評審，由項目負責人或技術(shù)負責人審核，主任審定，技術(shù)副經(jīng)理批；對評審做出結(jié)論，報生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部審核、技術(shù)副經(jīng)理批準后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。7.3.7設(shè)計和開發(fā)的驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排對設(shè)計開發(fā)進行驗證。a、采用不同于原設(shè)計的計算方法；c、在設(shè)計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已告》,記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報技術(shù)副經(jīng)理批準，確保確認的目的是證明工程能夠滿足預期的使用要求。通常應(yīng)用報告》,說明顧客對工程符合標準或合同要求的滿意程度及對通過設(shè)計開發(fā)后，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部項目負責人將所有命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估開發(fā)設(shè)計對公司質(zhì)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《設(shè)計更改通知單》,并附上相d設(shè)計更改時對其進行適當?shù)脑u審、驗證和確認的要求(需要時);PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》、《作業(yè)指導書》,各生產(chǎn)服務(wù)過程執(zhí)行具體的《生產(chǎn)操作規(guī)程》d)獲得并按規(guī)定要求使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按7.6條款的程序》7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部制定PD/XSJ/QHSE7.5-01《產(chǎn)品標識、防護和顧客財產(chǎn)控制程序》,對組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的a)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負責產(chǎn)品標識及可追溯性控制、產(chǎn)品放行、搬運、包裝防護等現(xiàn)場管理，生產(chǎn)作業(yè)管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)，指導各分公司進行生產(chǎn)和過程控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責生產(chǎn)過程c)基層單位負責原料、生產(chǎn)過程、罐區(qū)產(chǎn)品、健康安全環(huán)產(chǎn)品標識可采用標牌、標簽、標記、批號、涂漆、記錄在有可追溯性要求的場合，產(chǎn)品標識應(yīng)確保控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識(見4.2.4)。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求及其結(jié)果，識程序》由公司所屬各單位指定專人對顧客提供的各類原材料、設(shè)公司所屬各單位對顧客財產(chǎn)檢驗不合格或在對顧客提或損壞現(xiàn)象，應(yīng)填寫《顧客提供產(chǎn)品異常記錄表》,并反饋到主對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有支持性文件程序》7.5.5產(chǎn)品防護支持性文件程序》公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責編制PD/XSJ/QHSE生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部制定并組織實施PD/XSJ/QHSE以及監(jiān)督檢查要求，并確保規(guī)定的準則和標準符合法律法規(guī)要公司各單位(部門)對危險化學品的采購、貯存、運輸7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》《變更控制程序》,控制和減少由于人員、文件、設(shè)計、機構(gòu)、關(guān)方對公司改進HSE績效的支持。具體要求見PD/XSJ/QHSEb)PD/XSJ/QHSE7.5-05《承包方和(或)供應(yīng)方控制程序》7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量設(shè)備控制程序》,確定、控制所需實施的監(jiān)視和測量活動及所需的監(jiān)測設(shè)備，包括用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全監(jiān)測的實施檢定(或校準);負責組織監(jiān)視和測量設(shè)備日常使用、7.6.3各使用單位負責本單位監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護和管理7.6.4為確保結(jié)果有效，必要時，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到的上級測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢b)識別其校準狀態(tài)，并進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整；d)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；e)當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)組織對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果的記錄予以保持；f)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途和能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。a)PD/XSJ/QHSE7.6-01《監(jiān)視和測量設(shè)備控b)對內(nèi)部審核進行策劃并保證管理體系的符合性，見8.2.2d)實現(xiàn)管理體系有效性的改進，見8.5條款。經(jīng)管法規(guī)部定期組織對顧客進行回訪，對顧客進行滿意體投訴或其它特殊情況，可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責組織對有毒有害崗位員工進行體檢；負責組織對職業(yè)病進行統(tǒng)計；負責組織內(nèi)審和管理評審；負責對程序運行進行監(jiān)督；負責組織對法律、法規(guī)實施情況進行評價；負責組織對公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標、指標以及管理方案的完成情況進行監(jiān)測；負責組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測；負責組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負責組織對事故和事件進行統(tǒng)計、調(diào)查和處理；負責組織對勞動保護用品質(zhì)量進行監(jiān)測；負責對監(jiān)視和測量裝置的管理進行監(jiān)督檢查。經(jīng)理辦公室負責對公司機關(guān)的食堂衛(wèi)生狀況及炊管人員健公司所屬單位負責對本單位運行控制程序的執(zhí)行情況進公司對管理體系的管理職責、資源管理、測量、分析和改進過程及其包含的子過程進行監(jiān)視和測量。與