旭金機械制造公司供應商管理辦法一、目的為了規范和約束本公司與各供應商、外協加工單位雙方的業務行為，強化采購計劃訂單的嚴肅性，保障零（部）件產品的及時供應，特制定此管理辦法。二、適用范圍本辦法適用于《配套協作加工合同》中規定的由供應商及外協加工提供的零部件產品，本公司提供零部件毛坯試制的新產品樣件，零星采購物資等。三、遵循的原則3.1遵循《中華人民共和國經濟合同法》。3.2遵循貨比三家的原則。3.3遵循就近的原則。3.4遵循誠信、質量、交期可控的原則。四、職責4.1供配部按照本管理規范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目錄，實施原輔材料（毛坯）的采購，遵循貨比三家和就近采購的原則實施零星采購。4.2生產部外協科按照本管理規范和ISO9000、TS/16949的要求建立合格供方目錄，實施產品的委外加工。五、合格供應商的建立5.1根據產品的屬性，選擇相應的具有資金實力和管理實力、生產實力的企業作為備選企業。5.2備選企業填寫《供應商調查表》?！豆陶{查表》的形式見附表一。5.3確定委外加工的產品，并進行走樣。其操作流程為：5.3.1提供相應的技術資料（圖紙資料、技術標準）或封樣實物。5.3.2按照公司物資管理規定發放走樣的原材料或委外加工的產品。5.3.3樣品制作，并填制走樣檢測報告，走樣。5.3.4供應部或生產部外協科接到走樣品和對方的走樣檢測報告后，交品質部。5.3.5品質部按照產品圖紙和對方的檢測報告進行外觀、尺寸等的復核檢測，并出具走樣檢測判定書。（不合格重新走樣，并對走樣不合格品按成本價到公司財務部交款，憑交款單領取重新走樣的原材料或委外加工的產品）。《走樣檢測判定書》的形式見附表二。5.3.6供應部或生產部外協科帶委外單位（攜帶走樣品、走樣檢測報告、走樣檢測判定書）到技術部，技術部與委外單位進行溝通并在走樣檢測判定書上簽字。 5.4供應部或生產部外協科按照公司物資管理規定發放小批量原材料或委外加工的產品給委外單位試產。(小批量試產不能低于兩次)5.5在第一次小批量交檢合格后，由組織公司技術部、生產部、品質部相關人員到委外單位作實地考察（考察時需帶回法人身份證復印件；營業執照復印件；企業法人代碼證復印件；ISO9000、TS/16949體系認證復印件）。并由供應部或生產部外協科人員填寫《供應商核查表》。《供應商核查表》的形式見附表三。5.6在第二次小批量交檢合格后，與委外單位簽訂技術質量合同與價格協議，建立該供應商檔案（資料為：法人身份證復印件；營業執照復印件；企業法人代碼證復印件；ISO9000、TS/16949體系認證復印件；《供應商調查表》；《走樣檢測判定書》；《供應商核查表》；技術質量合同與價格協議書）。5.7委外加工實施10個批次后，按照《新進供方跟進表》的要求對供應商進行核查，合格后，該供方進入合格供方目錄。供應部或生產部外協科確定配套比例，正式配套?！缎逻M供方跟進表》的形式見附表四。六、合作關系的解除6.1供應商因自身或其它原因，需退出給我司配套的，由供應商法人提出書面申請，在申請書上注明退出原因、和終止時間，并蓋上公司的章。然后把申請書交我司的供應部或生產部外協管理科。6.2供應部或生產部外協管理科接到該申請書后，簽署部門意見，然后把申請書交公司財務部簽署意見，再交常務副總或總經理簽署意見。6.3與此同時，供應部或生產部外協管理科在供應商退出的起始時間減少或盡量不安排其加工份額。同時，開發新的供應商。（起始時間到終止時間不得低于30天）6.4供應商在獲批的申請書所載明的終止時間歸還我司的技術文件資料、封樣樣件、從我司所領用的專用檢具等及我司的產品。6.5到我司作對賬掛賬。并遵循雙方簽訂的合同。6.6從終止時間開始計算，一年后再到我司領取質保金。七、委外加工生產實施7.1生產部外協科根據生產計劃和合格供方目錄、配套比例給委外單位下達月委外加工計劃和周計劃。（該計劃需公司主管副總簽批后生效）7.2委外加工計劃作為訂單的一種形式（月計劃是指導性的，周計劃是指令性的），以書面形式發給各配套商，外協加工單位及供應商接到委外加工計劃后應在4小時內予以可否實現的回復，若超過4小時無回執視同同意此訂單要求并嚴格執行。7.3委外加工計劃一式兩份，一份交（傳真）供應商及外協加工單位作發貨依據，一份作為我方到貨檢查依據，之后以合同附件形式存檔。委外加工計劃作為合同附件，其性質與雙方簽訂的商務合同具有同等效力，供需雙方均需嚴肅執行。有特殊要求需在備注欄中說明，若供方有需說明的必須在收到計劃單時傳真或電話中加以回復，我方相關人員必須在備注欄中注明。7.4委外單位必須按照委外加工計劃的要求（數量、交期）進行。從而保質保量保期地完成每一批次的配套任務。7.5委外單位每次送貨時，必須對所送產品出具出廠檢驗報告，并通知我司入廠檢驗按其出廠檢驗報告復核，在檢驗合格后，半成品庫管員才允許下貨收貨。7.6委外加工單位來我司取毛批或送貨時，自帶搬運工上下貨。7.7生產部外協科對每個外協單位按月度建立任務完成情況臺帳，主要指標為是否保質保量保期的完成任務，以便于對每一配套單位實施年度考核。八.委外加工單位來我司的交貨流程委外加工單位來我司交貨時，填制一式五聯的送貨單。來我司后，送貨員拿送貨單和其出廠檢驗報告到品質部入廠檢驗員處，檢驗員檢驗合格后在送貨單上簽字；然后帶經入廠檢驗員簽字的送貨單到供應部（毛坯和原材料）或生產部外協科外協管理員處（車坯、熱處理品、制齒品、磨加工品）簽字，此時供應部或外協管理員留下一聯做臺賬（做后交該聯到生產統計員處做賬），外協送貨員把經兩部門簽字的四聯送貨單交辦成品庫管員照單（品名、規格、數量）收貨。在所收貨物的品名、規格、數量無誤后，庫管員再在其送貨單上簽名，并留下兩聯(一聯庫房做賬，一聯交財務)。另兩聯外協單位帶回?！端拓泦巍返男问揭姼奖砦濉Ｆ淞鞒虉D為：合格后檢驗在送貨單上簽字送貨人憑單送檢合格后檢驗在送貨單上簽字送貨人憑單送檢庫房照單庫房照單收貨供應部或外協員簽字并留一聯若毛坯廠家接我司供應部的通知直接把毛坯拉到制坯廠家的，在兩天內必須把送貨單拿到我司辦理手續。（委外單位用的送貨單上“半成品庫管員”欄由接收單位寫上單位名稱和收貨人簽名）。九.零星采購各部門提交報經公司領導核批的零星物資，供應部依據《請購單》采購。十.賬務處理公司每月25、26兩天對供應商實施定時對賬掛賬（遇節假日順延）。在規定時間未對賬掛賬的，順延至下一個月的對賬掛賬時間進行。十一、考核 11.1對我方管理員的考核11.1．1若管理員發出的通知因漏發、品種錯誤、信息不準、到貨期遲滯造成停機影響的，對當事人依據公司管理規定，視情節輕重考核當事人。11.1．2庫管員若對方的送貨單未經入廠檢驗員簽字（即未做入廠檢驗）和供應部或外協管理員簽字就收貨的，每次對庫管員罰款50-200元，同時相關條款出現質量問題的，按公司《索賠管理辦法》的相關條款承擔責任。11.2對供應商的考核11.2.1交期違約：因供應商或委外加工單位自身原因致使交期違約并造成以下后果（之一或它的原因）者，應負責停工等損失的經濟賠償。1.未按計劃所列交期供貨的，延時4小時內，未影響生產進度，以100元/次承擔違約金；延時4小時以上，未影響生產進度，以200元/次承擔違約金。2.未按計劃所列交期供貨，對生產進度有一定影響，未造成嚴重后果的以500元/次承擔違約金。3.未按所列交期供貨，造成停產，則按如下公式計算賠償損失：滾齒線：20元/小時×停產時間（按工作日計算）弧齒線：25元/小時×停產時間（按工作日計算）磨床線：30元/小時×停產時間（按工作日計算）11.2.2供貨數量違約供應商或委外加工單位未按已確認的訂單數量供貨，凡超送的一律拒收（事先達成協議的除外）；短交的必須限期補齊（最遲不超過下批次），未限期補齊的，按不足數量的貨物價值加倍處罰。造成停產的按9.2.1中相關條款計算停工損失費。11.2.3品種違約若供應商已確認計劃后又未按計劃要求的品種將所需零部件發給需方并造成停產的，按9.2.1條計算停工損失費。11.2.4質量違約11.2.4.1造成報廢的，按照該產品毛坯（或材料）原值乘以1.12%進行賠償。11.2.4.2讓步接收的，對該批產品加工費降價5-15%。11.3考核實施11.3.1供應部或生產部外協科依據當月委外加工計劃及車間出據的經生產部認定的《缺件停機信息單》匯總核算并填寫《違約索賠通知書》一式叁份，經審核批準后其中一份反饋給供應商，另一份交財務部，一份留存?！度奔C信息單》、《違約索賠通知書》的形式見附表六、附表七。11.3.2財務部依據《違約索賠通知書》核實的金額從供應商和協作加工單位的貨款中直接扣除。十二、本規定的解釋權屬綜合管理部。十三、本規定自2012附表一重慶恒通機械制造有限公司供應商調查表時間：年月日編號：單位名稱單位地址企業性質法人電話企業電話聯系人電話傳真電子信箱為我司配套的產品生產能力設備狀況生產設備運輸設備檢測設備設備名稱數量設備名稱數量設備名稱數量人員狀況崗位數量（名）崗位數量（名）操作工質檢員技術人員行政人員生產管理員后勤人員質量管理員入廠控制過程控制出廠控制組織機構部門負責人企業經營理念評價附表二重慶恒通機械制造有限公司走樣檢測判定書走樣單位：日期：年月日編號：項目技術要求實測數據質量判定檢驗員外觀檢測尺寸檢測結論檢驗員品質部經理技術部經理附表三重慶恒通機械制造有限公司供應商核查表時間：年月日編號：單位名稱單位地址企業性質法人電話企業電話聯系人電話傳真電子信箱注冊資金注冊地址綜合月生產能力現有產品設備狀況生產設備運輸設備檢測設備設備名稱數量設備名稱數量設備名稱數量人員狀況崗位數量（名）崗位數量（名）崗位數量（名）操作工生管員質檢員技術人員質管員行政后勤人員質量控制入廠控制過程控制出廠控制綜合評價1.生產硬件是否滿足我司的配套要求滿足【】基本滿足【】不滿足【】2.技術、生產、質量管理是否規范規范【】基本規范【】不規范【】3.質量體系為4.生產現場“6S”情況5.其它供應部生產部品質部技術部附表四重慶恒通機械制造有限公司送貨單（委外單位用）日期：年月日編號：送貨單位送貨員收貨單位簽批入廠檢驗員供應部或外協科半成品庫管員 送貨明細NO品名品番數量檢測判定處理意見備注：“檢測判定”欄由收貨單位入廠檢驗員填寫，內容為：合格，讓步接收，不合格。“處理意見”是對“檢測判定”欄的判定結果進行處理，“不合格”項予以退貨，其它為收貨。附表五重慶恒通機械制造有限公司新進供方跟進表委外單位：編號：批次計劃數量實收數量計劃交期實際交期服務態度質量狀況評判結論12345678910外協經辦人意見供應部意見常務副總意見附表六重慶恒通機械制造有限公司缺件停機信息單委外加工單位：NO：停機事由因（）計劃所列的（）產品，計劃數量（）交貨期（）。計劃要求于20年月日送回，但切止到20年月日任然未到位，造成（）車間停產()小時。車間主任生產調度外協員附表七重慶恒通機械制造有限公司訂單違約索賠確認書供應商名稱編號貴單位提供的，由于貴方原因，于201年月日時分造成我公司生產延誤，根據《配套管理規范》之規定