-1-一諾機械配套有限公司管理制度安全風險分級管控管理制度第一章總則第一條目的為加強安全生產工作，準確辨識安全風險，評價其風險程度，并進行風險分級，從而進行有效控制，實現事前預防、消減危害、控制風險的目的。第二條范圍制管理。安全生產雙體系/雙重預防機制全套的資料，需要的第三條編制依據《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》(魯安辦發〔2016〕10號)第四條術語和定義1)危險源(風險點)：危險源是指一個系統中具有潛在能其位置。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故限公司的源頭，是能量、危險物質集中的核心，是能量從那里傳出來2)風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。3)風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容第五條公司成立安全風險分級管控領導小組,對安全風險分級管控建設負全面領導職責。組長:李佩法副組長:汪樹岐成員:張文天袁立偉負責制定公司安全生產風險管理作業指導書，全面推行開展安全生產危害辨識工作并指導、審查、批準；負責審查重大風險改進措施方案安全科負責組織危害識別和風險評價工作，指導各單位進行危害識別和風險評價工作，組織重大風險改進措施方案的審其他科室確保本單位危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓，組織本科室的危害識別和風險評價工作，在日常生產工/風險記錄，開展隱患治理工作。第二章安全風險的辨識第六條風險點的分類根據公司生產的特點及生產現場的實際情況，將公司范圍內的風險點分成以下兩大類：1.生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境的不限公司2.作業過程中的人的不安全行為。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍危害因素引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。第八條風險點辨識的方法1.靜態分析：以安全檢查表法(SCL)對生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行1)安全檢查表編制的依據②國內外事故案例和企業以往的事故情況；③系統分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經驗和可靠的參考資料；2)安全檢查表分析步驟NO:序序號設備名稱所在部位備注12限公司②確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。④收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依⑤判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析(SCL)評價表》(參照表1-2)表1-2安全檢查分析(SCL)評價表(S)性(L)度122.動態分析：以作業危害分析法(JHA)并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。1)作業活動的劃分按作業區域和作業類別(檢維修類、生產操作類)進行劃限公司2)作業危害分析的主要步驟-1)。NO：序號序號作業區域作業活動作業類別備注12②將每項作業活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業劃分，要讓別人明白這項作業時如何進行的，對作業人員能起到指導作用。如果作業流程長、步驟多，可先將該作業活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。③辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(JHA)表2-2工作危害分析(JHA)評價表現有控制措施性(L)(S)度序號④對危害因素產生的主要后果分析。按照第六條對危害因素產生的主要后果進行分析。第三章安全風險的評價分級第九條風險度(危險性)危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項限公司危害因素的風險大小，即風險度或危險性，據此分析判斷并確第十條風險評價分級方法采用風險矩陣法(L·S)進行風險大小的判定。第十一條風險矩陣法(L·S)本方法的風險度是指事件發生的可能性與事件后果的結R=L×S2級(高)、3級(中)、4級(低)。預沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現(現場有監測系統)，或曾經54321限公司規業的安全方制度、規定等定部分裝置(>2套)或設備停工1套裝置停工或設備幾乎不停工企業形象重大國際影響行業內、省地區影響公司及周邊形象沒有受損財產損失/54321在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查或無需采用控制措施可接受、輕微或可忽略的風險年內治理有條件、有經費時治理或需保存記錄度515-169-12果3低低中中高低低低后高高54限公司低低低低低12事故可能低低3性(L)等2級中低5低低4第四章安全風險的控制第十三條風險管控要求4級：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。科室實；需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。3級：中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、科室應應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目限公司標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即(1)開停車作業、非正常工況的操作。(2)同一爆炸危險區域內，現場作業人員10人以上的。(3)10人以上的檢維修作業及特殊作業。四條風險控制措施應包括：(1)工程技術措施，實現本質安全；(2)管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管和獎懲機制等；(3)教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；(4)個體防護措施，減少職業傷害。(5)應急處置措施，將危險降到最低。第十五條在選擇風險控制措施時，應考慮：(1)可行性和可靠性；(2)先進性和安全性；(3)經濟合理性及經營運行情況；(4)可靠的技術保證和服務。限公司第十六條風險控制措施評審控制措施應在實施前針對以下內容評審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風險降低到可容許水平；(3)是否產生新的危害因素；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會被應用于實際工作中。第五章風險管控執行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風險點辨識及風險評估計劃”，經分管領導批準后下發執行。公司、部門風險評估小組，對“風險點辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據。第十八條依據辨識評價方法對本單位危害因素進行辨L第十九條公司風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位執行。第二十條風險培訓第二十一條風險信息更新動識別時間合計序號