第12頁共12頁倉庫管理制?度標準范本?第一章總?則第一條?為使本公司?的倉庫管理?規(guī)范化，保?證財產(chǎn)物資?的完好無損?，根據(jù)企業(yè)?管理和財務?管理的一般?要求，結(jié)合?本公司具體?狀況，特制?訂本規(guī)定。?第二條倉?庫管理工作?的任務（?1）做好物?資出庫和入?庫工作。?（2）做好?物資的保管?工作。（?3）做好各?種防患工作?，確保物資?的安全保管?，不出事故?。第二章?倉庫物資的?入庫第三?條對于業(yè)務?人員購入的?貨物，保管?人員要認真?驗收物資的?數(shù)量、名稱?是否與貨單?相符，對于?實物與貨單?資料不符的?，辦理入庫?手續(xù)要如實?反映。第?四條對于貨?物驗收過程?中所發(fā)現(xiàn)的?有關數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)格?、品種等不?相符現(xiàn)象，?保管人員有?權拒絕辦理?入庫手續(xù)，?并視具體狀?況報告主管?人員處理。?第三章倉?庫貨物的出?庫第五條?對于一切手?續(xù)不全的提?貨，保管人?員有權拒絕?發(fā)貨，并視?具體狀況報?告主管人員?。第四章?倉庫貨物的?保管第六?條倉庫保管?員要及時登?記各類貨物?明細帳，做?到日清月結(jié)?，到達帳帳?相符，帳物?相符、帳卡?相符。第?七條每月月?底之前，保?管人員要對?當月各種貨?物予以匯總?，并編制報?表上報部門?主管人員。?第八條保?管人員對庫?存貨物要每?月月末盤點?對帳。發(fā)現(xiàn)?盈余、短少?、殘損，務?必查明原因?，分清職責?，及時寫出?書面報告，?提來源理意?見，報部門?主管人員。?第九條做?好倉庫與運?輸環(huán)節(jié)的銜?接工作，在?保證貨物供?應、合理儲?備的前提下?，力求減少?庫存量，并?對貨物的利?用、積壓產(chǎn)?品的處理提?出推薦。?第十條根據(jù)?各種貨物的?不同種類及?其特性，結(jié)?合倉庫條件?，保證倉庫?貨物定置擺?放，合理有?序，保證貨?物的進出和?盤存方便。?第十一條?對于易燃、?易爆、劇毒?等貨物，應?指定專人管?理，并設置?明顯標志。?第十二條?建立健全出?入庫人員登?記制度。?第十三條嚴?格執(zhí)行安全?工作規(guī)定，?切實做好防?火、防盜工?作，保證倉?庫和貨物財?產(chǎn)的安全。?第十四條?庫管人員每?一天上下班?前要做到三?“檢查”，?確保財產(chǎn)貨?物的完整。?如有異常狀?況，要立即?上報主管部?門。（1?）上班務必?檢查倉庫門?鎖有無異常?，物品有無?丟失。（?2）下班檢?查是否鎖門?、拉閘、斷?電及不安全?隱患。（?3）檢查易?燃、易爆物?品是否單獨?存儲、妥善?保管。第?十五條嚴格?遵守倉庫保?管紀律、規(guī)?定，倉庫保?管紀律資料?規(guī)定：（?1）嚴禁在?倉庫內(nèi)吸煙?。（2）?嚴禁無關人?員進入倉庫?。（3）?嚴禁涂改賬?目。（4?）嚴禁在倉?庫堆放雜物?、廢品。?（5）嚴禁?在倉庫內(nèi)存?放私人物品?。（6）?嚴禁在倉庫?內(nèi)閑談、談?笑、打鬧。?（7）嚴?禁隨意動用?倉庫消防器?材。（8?）嚴禁在倉?庫內(nèi)亂接電?源，臨時電?線，臨時照?明。第五?章附則第?十六條本規(guī)?定由行政部?制定，報總?經(jīng)理批準實?施。第十?七條本制度?自年月日起?執(zhí)行。倉?庫管理制度?標準范本（?二）1、?倉庫管理的?分類：酒?店倉庫管理?總的來說有?：餐飲部的?鮮貨倉、干?貨倉、蔬菜?倉、肉食倉?、冰果倉、?煙酒、飲品?倉，商場部?的百貨倉、?工藝品倉、?煙酒倉、食?品倉、山貨?倉，動力部?的油庫、石?油氣庫，建?筑，裝修材?料倉，管家?部的清潔劑?、液、粉、?潔具倉，綠?化部的花盆?、花泥、種?子、肥料、?殺蟲藥劑倉?，機械、汽?車零配倉，?陶瓷小貨倉?，家具設備?倉等等。?2、物品驗?收：（1?）倉管員對?采購員購回?的物品無論?多少、大小?等都要進行?驗收，并做?到：①發(fā)?票與實物的?名稱、規(guī)格?、型號、數(shù)?量等不相符?時不驗收;?②發(fā)票上?的數(shù)量與實?物數(shù)量不相?符，但名稱?、規(guī)格、型?號相符可按?實際驗收;?③對購進?的食品原材?料、油味料?不鮮不收，?味道不正不?收。④對?購進品已損?壞的不驗收?。（2）?驗收后，要?根據(jù)發(fā)票上?列明的物品?名稱、規(guī)格?、型號、單?價、單位、?數(shù)量和金額?填寫驗收單?，一式四份?，其中一份?自存，一份?留倉庫記賬?，一份交采?購員報銷，?一份交材料?會計。3?、入庫存放?：（1）?驗收后的物?資，除直撥?的外，一律?要進倉保管?;（2）?進倉的物品?一律按固定?的位置堆放?;（3）?堆放要有條?理、注意整?齊美觀，不?能擠壓的物?品要平放在?層架上。?（4）凡庫?存物品，要?逐項建立登?記卡片，物?品進倉時在?卡片上按數(shù)?加上，發(fā)出?時按數(shù)減出?），結(jié)出余?數(shù);卡片固?定在物品正?前方。4?、保管與抽?查：（1?）對庫存物?品要勤于檢?查，防蟲蛀?、鼠咬，防?霉爛變質(zhì)，?將物資的損?耗率降到最?低限度。?（2）抽查?：①倉管?員要經(jīng)常對?所管物資進?行抽查，檢?查實物與卡?片或記賬是?否相符，若?不相符要及?時查對;?②材料會計?或有關倉庫?管理制度人?員也要經(jīng)常?對倉庫物資?進行抽查，?檢查是否賬?卡相符、賬?物相符、賬?賬相符。?5、領發(fā)物?資（1）?領用物品計?劃或報告：?①凡領用?物品，根據(jù)?倉庫管理制?度規(guī)定須提?前做計劃，?報庫存部門?準備;②?倉管員將報?來的計劃按?每一天發(fā)貨?的順序編排?好，做好目?錄，準備好?物品，以便?取貨人領取?;（2）?發(fā)貨與領貨?①各部門?各單位的領?貨一般要求?專人負責;?②領料員?要填好領料?單（含日期?、名稱、規(guī)?格、型號、?數(shù)量、單價?、用途等）?并簽名，倉?管員憑單發(fā)?貨;③領?料單一式三?份，領料單?位自留一份?，單位負責?人憑單驗收?;倉管員一?份，憑單入?賬;材料會?計一份，憑?單記明細賬?;④發(fā)貨?時倉管員要?注意物品先?進的先發(fā)、?后進的后發(fā)?。（3）?貨物計價：?①貨物一?般按進價發(fā)?出，若同一?種商品有不?同的進價，?一般按平均?價發(fā)出。?②需調(diào)出酒?店倉庫管理?制度以外的?單位的物資?，一般按原?進價或平均?價加手續(xù)費?和管理費調(diào)?出。倉庫?管理制度標?準范本（三?）1、目?的本制度?對于倉庫的?收、發(fā)、存?、管作了規(guī)?定，以確保?不合格的原?材料和成品?不入庫、不?發(fā)出，儲存?時不變質(zhì)、?不損壞、不?丟失。2?、適用范圍?適用于原?料庫和成品?庫及待處理?品庫的管理?。3、職?責3、1?原料倉管員?負責原材料?、外協(xié)品、?半成品的收?、發(fā)、管工?作。3、?2成品倉管?員負責成品?的收、發(fā)、?管工作以及?被退回的貨?物的前期驗?收。3、?3待處理品?倉管員負責?待處理品的?收、發(fā)、管?工作。4?、入庫管理?4、1原?材料、外協(xié)?品、半成品?的入庫4?、1、1原?材料、外協(xié)?品到公司后?，由倉管員?指定放置于?倉庫待驗區(qū)?內(nèi)，大宗的?貨物能夠直?接放在倉庫?合格區(qū)內(nèi)（?左棧板上碼?垛存放），?但應做出“?待驗”標識?。然后，倉?管員按《過?程和產(chǎn)品的?監(jiān)視和測齲?，孝序》的?規(guī)定進行到?貨驗證和報?驗。驗證的?資料包括：?品名、型號?規(guī)格、生產(chǎn)?廠家、生產(chǎn)?日期或批號?、保質(zhì)期、?數(shù)量、包裝?狀況和合格?證明等。經(jīng)?驗證合格的?，倉管員提?交《采購收?料通知》報?質(zhì)管部檢驗?;經(jīng)驗證不?合格的，通?知采購部進?行交涉或辦?理退貨。?4、1、2?庫管員接到?質(zhì)管部檢驗?結(jié)論為“合?格”的檢驗?報告后，應?及時辦理入?庫手續(xù)，并?將待驗區(qū)內(nèi)?的貨物轉(zhuǎn)移?到庫內(nèi)合格?區(qū)存放，已?放在倉庫合?格區(qū)的待驗?品，應將“?待驗”標識?取下;接到?檢驗結(jié)論為?“不合格”?的檢驗報告?時，應按規(guī)?定做出不合?格標識，等?待不合格品?審理。接到?《不合格品?評審表》后?按處置結(jié)論?執(zhí)行。4?、1、3采?購部打印“?采購收料通?知單”交生?產(chǎn)部庫管員?作為收貨入?庫憑證。?4、1、4?半成品經(jīng)檢?驗合格后，?檢驗結(jié)論為?“合格”的?產(chǎn)品生產(chǎn)部?打印入庫單?到半成品庫?辦理半成品?入庫手續(xù)。?倉管員應核?對豐成品的?品名、型號?、數(shù)量、批?號、生產(chǎn)日?期，確認無?誤后方可入?庫。4、?2成品入庫?4、2、?1檢驗結(jié)論?為“合格”?的產(chǎn)品，生?產(chǎn)部打印《?入庫單）到?成品庫辦理?成品入庫手?續(xù)，在辦理?入庫時，倉?管員應檢查?、核對產(chǎn)品?的品名、型?號、數(shù)量等?標識是否正?確、規(guī)范以?及外包裝是?否干凈等，?貼合要求的?方可入庫。?4、2、?2成品入庫?后應放置于?倉庫合格區(qū)?內(nèi)。4、?3待處理品?入庫4、?3、1成品?庫倉管員負?責退貨和超?過保質(zhì)期滯?銷產(chǎn)品入庫?工作;生產(chǎn)?部負責半成?品和準成品?待處理入庫?前期工作;?庫管員應檢?查核對產(chǎn)品?的品名、型?號、數(shù)量、?批號等是否?屬實，對入?庫單進行審?核。4、?3、2產(chǎn)品?入庫后，倉?管員應及時?審核，在賬?上記錄產(chǎn)品?的名稱、型?號、規(guī)格、?批號、生產(chǎn)?日期、數(shù)量?、保質(zhì)期和?入庫日期以?及注意事項?。并對《產(chǎn)?品標識和可?追溯性控制?程序》的規(guī)?定做出標示?。4、3?、3未經(jīng)檢?驗和試驗或?經(jīng)檢驗和試?驗認為不含?格的產(chǎn)品不?得入庫。?4、3、4?倉管員應妥?善保序入庫?產(chǎn)品的有關?質(zhì)量記錄（?驗證記錄、?原始質(zhì)量證?明、檢驗報?告單等），?每月將這些?質(zhì)量記錄按?時間順序和?產(chǎn)品的類別?整理裝訂成?冊、編號序?檔并妥善保?管。5、?儲存管理?5、1儲存?產(chǎn)品的場地?或庫房應地?面平整，便?于通風換氣?，有防鼠、?防蟲設施，?以防止庫存?產(chǎn)品損壞或?變質(zhì)。5?、2合理有?效地利用庫?房空間，劃?分碼放區(qū)城?。庫存產(chǎn)品?應分類、分?區(qū)存放，每?批產(chǎn)品在明?顯的位置做?出產(chǎn)品標識?，防止錯用?、錯發(fā)。具?體要求如下?：5、2?、1庫存產(chǎn)?品標識包括?產(chǎn)品名稱或?代號、型號?、規(guī)格、批?號、入庫日?保質(zhì)期，由?倉管員用掛?標牌的方法?做出。若產(chǎn)?品外包裝已?有上述標識?的，僅掛產(chǎn)?品型號的標?識牌即可。?5、2、?2庫存產(chǎn)品?存放應做到?“三齊”“?五距”：堆?放齊、碼垛?齊、排列齊?。離燈、離?柱、離墻大?于50厘米?，并與屋頂?持續(xù)必須距?離;垛與垛?之間應有適?當間隔。?5、2、3?成品按型號?、批號碼放?，高度不得?超過___?_層。5?、2、4原?材料存放按?屬性分類（?防止串味）?，整齊碼放?，紙箱包裝?碼放高度不?得超過規(guī)定?層數(shù);袋包?裝和桶包裝?碼放高度不?宜過高，以?防損壞產(chǎn)品?。5、2?、5放置于?貨架上的產(chǎn)?品，要按上?輕下重的原?則放置，以?持續(xù)貨架穩(wěn)?固。5、?2、6有冷?藏、冷凍儲?藏要求的原?料、半成品?均按要求儲?藏于冰箱、?冰柜、冷庫?或有空調(diào)的?庫房。6?、發(fā)放管理?規(guī)定6、?1生產(chǎn)部生?產(chǎn)人員憑《?配料單》和?《領料單》?到原料庫領?取原材料或?半成品。?6、2原料?庫庫員每一?天按《配料?單》每罐原?料的實際數(shù)?量備料、發(fā)?放。6、?3在備料時?，如果發(fā)現(xiàn)?計劃數(shù)量和?實際發(fā)放數(shù)?量不符時，?庫管員應在?《配料單》?備注欄中填?寫每罐實際?發(fā)放的數(shù)量?。6、4?實行批次管?理的原料，?倉管員每一?天備料、發(fā)?料時在《配?料單》上填?寫該原料的?批號，以到?達可追溯的?目的。6?、5技術部?開發(fā)人員憑?經(jīng)部門經(jīng)理?審批的《出?庫單》到原?料庫領取原?材料或半成?品。6、?6提取成品?時務必有營?業(yè)部打印的?《出庫單》?和《調(diào)撥單?》。6、?7原料庫和?成品庫的倉?管員憑經(jīng)審?批的《領料?單》或《出?庫單》、《?發(fā)貨單》發(fā)?放原材料、?半成品或咸?品，發(fā)放時?應做到。?6、7、1?認真核對《?領料單》或?《出庫單》?、《發(fā)貨單?》的各項資?料，凡填寫?不齊全、字?跡不清晰、?審批手續(xù)不?完備的不得?發(fā)放;6?、7、2發(fā)?放時，應認?真核對實物?的品名、型?號和數(shù)量，?貼合領料或?出庫憑證要?求的才能發(fā)?放。6、?7、3發(fā)放?完畢，倉管?員應對《領?料單》或《?出庫單》、?《發(fā)貨單》?進行審核，?《配料單》?交會計部，?單據(jù)應妥善?保管。6?、7、4發(fā)?放時，若產(chǎn)?品標識破損?、字跡不清?，應重新作?出標識后發(fā)?放。6、?7、5同一?規(guī)格的原料?、半成品、?成品應按“?先進后出”?的原則進行?發(fā)放。7?、倉庫內(nèi)部?管理7、?1抽查7?、1、1成?品庫的主管?部門應對倉?庫進行不定?期的抽查，?檢查賬、物?、卡相符狀?況，存放狀?況、標識狀?況。7、?1、2原料?庫主管應抽?查物料的倉?儲狀況、環(huán)?境條件、有?無錯放、混?料及超期儲?存、變質(zhì)、?損壞等現(xiàn)象?。發(fā)現(xiàn)問題?，及時解決?。7、2?倉管員應經(jīng)?常對庫存產(chǎn)?品進行檢查?和維護，發(fā)?現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)?霉或標識脫?落等現(xiàn)象應?及時向直接?上級報告，?及時處理。?對有保質(zhì)期?的產(chǎn)品要防?止失效。發(fā)?放距保質(zhì)期?不到（含）?一個月的原?料前應報驗?，檢驗合格?后才能發(fā)放?。距保質(zhì)期?不到（含）?三個月的成?品一般不發(fā)?放（顧客同?意的除外）?，但應及時?報驗，根據(jù)?了驗結(jié)果進?行處理。若?超過保質(zhì)期?，應及時報?驗，并按《?不合格品控?制程序》的?規(guī)定處理。?7、3倉?庫人員應進?行經(jīng)常性動?態(tài)盤點，做?到日清日結(jié)?，持續(xù)賬、?物相符，年?中和年末應?配合財務部?搞好盤點工?作。7、?4倉庫做到?通風、防潮?、清潔，無?蒼蠅、老鼠?。冷藏、冷?凍庫溫度應?控制在規(guī)定?范圍。倉庫?內(nèi)嚴禁煙火?，不允許存?放易燃易爆?物品和其他?危險品（危?險庫除外）?，并設置足?夠的消防器?材。消防器