35.240.01CCS

L

7737 DB

37/T

4393—2021政務信息化項目 驗收材料編制指南

—

the

of

materials 山東省市場監督管理局 發

布DB

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4393—2021 前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 規范性引用文件

.....................................................................

13 術語和定義

.........................................................................

14 編制格式

...........................................................................

15 內容結構

...........................................................................

15.1

概述

...........................................................................

15.2

封面

...........................................................................

25.3

目錄

...........................................................................

25.4

驗收大綱

.......................................................................

25.5

驗收申請函

.....................................................................

25.6

驗收申請表

.....................................................................

25.7

批復文件

.......................................................................

25.8

采購文件

.......................................................................

25.9

投標響應文件與相關承諾

.........................................................

25.10

項目完成情況總結

..............................................................

35.11

項目技術工作總結

..............................................................

35.12

過程文檔

......................................................................

35.13

過程合同

......................................................................

45.14

監理單位審查意見

..............................................................

45.15

財務報告

......................................................................

45.16

信息資源匯聚應用情況報告

......................................................

45.17

用戶使用報告

..................................................................

45.18

項目情況分析表

................................................................

55.19

效益分析

......................................................................

55.20

初驗報告

......................................................................

55.21

其他需要說明的材料

............................................................

5附錄

A（規范性） 項目驗收申請表

.......................................................

6附錄

B（規范性） 項目分包情況表

.......................................................

7附錄

C（規范性） 項目關鍵時間表

.......................................................

8附錄

D（規范性） 項目批復文件審定內容與實際建設內容比對表.............................

9參考文獻

.............................................................................

10DB

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4393—2021 本文件按照GB/T

—《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由山東省大數據局提出、歸口并組織實施。院）。西凱、韓德隆、李敏、任國珺、田青。IIDB

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4393—2021 1 范圍本文件給出了政務信息化項目驗收材料編制的格式、內容等方面的指導。本文件適用于指導各級政府部門（單位）政務信息化項目驗收材料編制工作。2 規范性引用文件文件。GB/T

8567—2006計算機軟件文檔編制規范GB/T

9386—2008 計算機軟件測試文檔編制規范3 術語和定義本文件沒有需要界定的術語和定義。4 編制格式政務信息化項目驗收材料宜按照如下格式編制：a)

正文宜用三號仿宋體字，單倍行距，首行宜縮進兩個漢字，回行頂格，圖、表宜選擇四號仿宋字體；b)

結構層次序數宜依次用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”標注，第一層次宜用三號黑體字，第二層次宜用三號楷體字，其余層次宜用三號仿宋體字標注；c)

驗收材料紙張大小宜選擇

A4

2.5

cm。5 內容結構5.1 概述政務信息化項目驗收材料包含：a)

封面；b)

目錄；c)

驗收大綱；d)

驗收申請函；e)

驗收申請表；f)

批復文件；g)

采購文件；h)

投標響應文件與相關承諾；i)

項目完成情況總結；DB

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4393—2021j)

項目技術工作總結；k)

過程文檔；l)

過程合同；m)

財務報告；n)

用戶使用報告；o)

項目情況分析表；p)

效益分析；q)

初驗報告；r)

其他需要說明的材料；s)

涉及監理的項目需出具監理單位審查意見；t)

涉及數據共享的項目需編制信息資源匯聚應用情況報告。5.2 封面封面宜包含不少于以下內容：a)

項目名稱；b)

建設單位名稱；c)

單位公章；d)

項目起止時間。5.3 目錄目錄宜包括以下內容：a)

章節名稱；b)

頁碼。5.4 驗收大綱驗收大綱宜列明項目驗收材料的具體清單。5.5 驗收申請函驗和申請竣工驗收等基本情況信息以及建設單位聯系方式。5.6 驗收申請表建設單位向項目審批部門遞交的項目驗收申請表掃描件，項目驗收申請表宜按照附錄A編制。5.7 批復文件項目審批部門出具的項目立項批復文件掃描件。5.8采購文件信息，單一來源采購項目需提供專家論證意見。5.9 投標響應文件與相關承諾DB

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4393—2021按順序編制的各標段項目投標響應文件與相關承諾掃描件，并詳細描述項目中標單位、中標文件、中標通知書等中標信息。5.10 項目完成情況總結項目完成情況總結宜說明項目建設是否按照立項批復文件、采購文件、合同等要求實現業務需求，以及購買設備或服務是否正常等內容，具體包括以下內容：a)

項目建設內容；b)

項目采購情況；c)

合同要求購置的服務、設備、軟件完成情況；d)

項目實施進度；e)

項目付款情況。5.11 項目技術工作總結項目技術工作總結宜包括以下內容：a)

技術依據；b)

技術難點；c)

技術路線；d)

關鍵技術。5.12 過程文檔5.12.1 軟件開發建設類軟件開發建設類項目過程文檔宜按照GB/T

8567—2006和GB/T

9386—2008中文檔編寫規則和要求，相關文檔責任人宜簽字確認，主要包括以下內容：a)

需求說明書；b)

概要設計說明書；c)

詳細設計說明書；d)

數據庫設計說明書；e)

接口文檔；f)

測試報告，宜為加蓋測試單位公章的掃描件；g)

系統部署手冊；h)

用戶使用手冊；i)

項目試運行報告，宜為加蓋建設單位公章的掃描件；j)

安全風險評估報告，宜為加蓋建設單位公章的掃描件；k)

密碼應用安全性評估報告，宜為加蓋建設單位公章的掃描件；l)

培訓記錄；m)

應急預案；n)

售后服務文檔等。5.12.2 硬件及成品軟件采購類硬件設備或成品軟件采購的過程文檔宜包括以下內容：a)

設備到貨交接單；b)

設備合格證書；c)

設備調試記錄；DB

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4393—2021d)

設備授權文件；e)

現場設備照片；f)

設備試運行報告，宜為加蓋建設單位公章的掃描件。5.12.3 運維類運維類項目的過程文檔宜包括以下內容：a)

單個運維工單及數據統計；b)

演練方案；c)

人員管理；d)

制度管理；e)

備品備件管理；f)

除塵管理。5.12.4 購買服務類購買服務類項目過程文檔宜包括以下內容：a)

購買服務成果性文檔或報告；b)

服務實施情況考核文檔。5.12.5 標準研制類標準研制類項目過程文檔宜包括以下內容：a)

意見征集及采納情況；b)

會議紀要等研討文檔。5.13 過程合同等合同掃描件。5.14 監理單位審查意見合同中要求有監理單位參與項目建設過程的，宜編制加蓋監理單位公章的審查意見掃描件。5.15 財務報告計報告等內容。5.16 信息資源匯聚應用情況報告告，可不提供政務信息資源共享交換情況審核意見掃描件。5.17用戶使用報告DB

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4393—2021件。5.18 項目情況分析表項目情況分析表宜按照附錄BC實際建設內容比對表宜按照附錄D編制。5.19 效益分析效益分析宜從項目建設完成后的經濟效益分析和社會效益分析兩個