XXXX電機有限公司文件編號ES-009文件名稱協力廠商管理辦法第五版生效日期年月日核準審查制定發行日期年月日(a)對于購買之本地物料，依QP-033『進料檢臉管理辦法』辦理。若對于進口之物料則按客戶之要求準備相關證明文件。若有需要，客戶欲在協力廠商處進行查驗產品質量時，資材需先行通知廠商予以聯系安排之。(b)客戶的合約如有規定時，客戶或其代表有權在本公司或本公司之協力廠商進行產品查證是否符合規定之要求。但此查證不得作為協力廠商產品質量有效TG作業程序/辦法類名稱協力廠商管理辦法頁次6/6之管制證明，也不能減輕本公司對產品之責任。7.附件附件編號附件名稱附件一協力廠商零件估價單(P0066A01)附件二交貨通知單(E0067A01)附件三交貨清單(P0070A01)附件四協力廠商交貨包裝標準表(D0071A01)附件五?1模具保管單(P0072A01)附件五~2模具照片履歷表附件六協力廠商調查表(P0073A01)附件七質量保證體系評鑒表(D0074A01?E01)附件八協力廠商交貨達成日常評核名次表(C0075A01,C0076A01)附件九協力廠商交貨達成年度評核名次表(C0077A01.C0078A01)附件十交貨通知單(E0071A01)附件十一相關方環安衛評估表(8.附則本辦法經總經理核準后實施，修訂時亦同。TG文件分發與簽收一覽表名稱協力廠商管理辦法文件分發與簽收一覽表頁次1/1序號單位分發份數分發日期簽收備注:管制-C非管制-U1總經理1C2生產部1C3營銷部1C4品保部1C合 計4權責單位核準總經理審權查位廠長權責單位制也生管注：1.各復印本中之分發與簽收一覽表，僅供各收文單位參考本文件之分發單位及管制與否。2.各收文單位之簽收記錄與本文之加、補發記錄以原稿所登載者為準。版次日期修訂人修訂頁次修 訂 內 容概 述00.06.23李小冬黃木平1/6新訂修訂:把6.1.1.(1)(d)和6.1.1.(2)(a)(I)中的“附01.07.02黃木平5/65/6件二”改為“視具體情況可選擇附件二或附件十”；在附件二里把“二000”刪除，“福州東蔭金屬工業有限公司”改為“A廠商”，在注意欄中①一⑤的“東蔭”改為“A廠商”增加:在“7.附件”中對應位置上增加“附件十”和“交貨通知單”修訂：四黃木平2/64/6、5/6日常評核中“就廠商之質量及交期等二項“，改為“就廠商之交期”(a)“交貨批達成率成績占50分”改為“交貨達成率100%”“公式：實交達成批數?應交批數X100%=_%X50分”改為“實交達成項次;應交項次X100%=一%”(b)“交貨質量批合格率占50分”刪除“公式：合格批數;當月實交批數X100%= %X50分”刪除改為“欠交項次依QP-022［采購作業管理辦法］之欠料回復表操作跟催，短缺項次依通函進行相關事項執行“(。)”改為"3)”“成績：交貨批達成率得分+質量批合格率得分=當月得分'’改為"成績(交貨評分)=100+追加分數待料扣分一停工扣分”等級：A級：95分以上(含)，B級：85-94分，C級：60-84分，D級：60分以下“「日常評核成績表」”改為“「協力廠商交貨達成日常評核名次表」”具體詳見(附件八)(6)年度總評核(a)年度評核成績系綜合每年元月一日起至十二月三十日止之十二個月內日常評核成績之平均值。(b)等級:同⑷(e)(c)“「年度評核成績表」”改為“「協力廠商交貨達成年度評核名次表」”具體詳見(附件九)修訂：6.1.1(4)付款作業修訂，原付款方式20天改為80天(特殊情況依合約訂定)6.1.2(4)日常評核修訂協力廠商管理辦法修訂一覽表1/2協力廠商管理辦法修訂一覽表1/2協力廠商管理辦法修訂一覽表頁次2/2版次日期修訂人修訂頁次修 訂 內 容概 述五六3/206/22黃木平練麗姬1/63/5,4/65/6,6/6修訂：6.1.1.（2）.a.（II）協力廠商交貨時需隨貨檢附「收料險收單（共4聯）」（附件三），并會同本公司倉儲單位接收。追加：6.1.2（3）.b相關方環安衛評估表及日常核附（相關方環安衛評估表（共一聯）（附件十一）.TG作業程序/辦法類名稱協力廠商管理辦法編號Es-009頁次1/6.目的為使各協力廠商重視質量與交貨期，配合本公司的經營方針，加速合理化，使質量提高，成本降低，使雙方能不斷的成長與發展。為使本公司相關人員及協力廠商作業有所依循，特訂定本辦法。.范圍.1凡接受本公司訂購之零組件或市販規格品之協力廠商。.2有意與本公司往來之新協力廠商。.參考資料文件編號 文件名稱QP-022 采購作業管理辦法QP-033 進料檢臉管理辦法QP-017 開發會議辦法.定義參照QP-022采購作業管理辦法。.權責參照QP-022采購作業管理辦法。.作業程序1作業說明.1.1采購作業事項(1)開發件作業(a)廠商初選：參照合格協力廠商名冊，或依評核結果作為選定參考。(b)估價作業：依估價單(附件一)報價。(c)選定廠商：按采購作業呈請總經理核準。(d)發包作業：交貨通知單(視具體情況可選擇附件二或附件十)或其它方式通知廠商。(e)進度管制：依「構成零件制作/納入計劃及進度管制表(B)」(參照QP-017『開發會議辦法』表單)追蹤協力廠之進度。(f)首件交樣：依⑵辦理。(2)量產件交貨作業(a)交貨規定：(I)協力廠商應依據本公司交貨通知單(視具體情況可選擇附件二或附件十)上之交貨時間、數量準時交貨。如未準時交貨所造成之異常時則依QP-0226.2.5(2)(b)規定處理。(II)協力廠商交貨時需隨貨檢附「收料驗收單(共4聯)J(附件三)，并會同本公司倉儲單位接收。(III)協力廠商應依本公司所要求之方式交貨。(IV)協力廠商所交零件于點收前發生損壞、遺失、短少、變質等損害時，其無法歸屬本公司責任時，概由協力廠商負責。生效日期年月日核準總經理審查廠長制定生管發行日期年月日TG作業程序/辦法類名稱協力廠商管理辦法頁次2/6(V)協力廠商交貨時，至遲須于當天下午4:00前將零件交到本公司接收處，逾時本公司概不受理(但急件另行指定時間不在此限)。(VI)協力廠商于交貨時，如有附載非交本公司之貨物時，須向本公司警衛室辦理登記，出廠時并由警衛予以查對放行。(VII)如因節省運輸成本，經本公司同意交貨期可依協議提前。(b)罰則(交貨數量短少)(I)第一次發生短少時，協力廠以短少之數量補足。(II)第二次發生短少時，協力廠除補足外，并視同連續三批交貨發生短少，本公司得由該批貨款扣除三倍不足之款項。(III)第三次以上發生短少時，除補足外，并視同全年度交貨數量發生短少，本公司得由該批貸款扣除12倍數量不足之款項。(IV)計算例：第二次不足數*單價*3(倍)二第二次扣除金額(3)包裝作業(a)目的：為求零件納入符合物料流程之合理化、質量之確保、包裝經濟化、運輸搬運之便捷，故設定固定包裝標準。(b)標準容器規格，依「協力廠商交貨包裝標準表」(附件四)所列執行。(I)P2A——62*43*336格籃(IDP2B——62*43*234格籃(IIDP2C——62*43*203格籃(IV)P5B——45*35*14(V)P6A35*24*16PX——84*62*43K——料架(c)容器運用管理：(I)協力廠商之專用料架交貨時須標明品名、件號及數量。(II)倉管單位及生產單位對包裝容器須妥善使用。(III)生產單位之容器由物管負責收回。(IV)倉管單位須設立空容器擺放區管理，協力廠商交貨實際容器數得直接向倉管單位領取，并辦理放行出廠。(V)協力廠交貨時須注意容器狀況，若有破損不應使用交貨。(d)罰則:協力廠商運載空容器出廠時，經發現多取容器時，依容器價格加計十倍于貨款內扣除賠償。(4)付款作業(a)零件付款：(I)合同訂定月付：每月貨款以每月30日截止后20日內整理核簽名，當月驗收合格者於80日付款。(特殊情況依合約訂定為準)。TG作業程序/辦法類名協力廠商管理辦法頁次3/6(b)模具付款：零件經檢查合格確認后，協力廠商填妥模具保管單后，始可辦理驗收手續，整理付款，時間與零件付款相同。(c)付款方法：(I)青口地區協力廠商：到期日直接向本公司領取(青口鎮投資區泰全工廠)O(II)青口地區以外廠商：在合同規定付款方式到期日當月10日或20日付款(公司采取信匯、電匯等方法)。(III)如合同規定需開具承兌匯票的，在收到貨品發票及險收合格情況下，在收貨當月10日或20日開出承兌匯票，由財務單位直接以掛號方式郵寄付款(5)模具保管作業：(a)協力廠商制造零件必須的生產模具，倘系由本公司向協力廠商訂購而借與協力廠使用者，協力廠須填妥模具保管單(附件五?1)及模具照片履歷表(附件五?2),確實負起保管之責任，其所有權屬于本公司。(b)未經同意不得私自銷售本公司模具所生產之零件，如有違反規定：(I)第一次違反處以相當六個月訂單總額之罰款。(II)第二次違反處以上述金額2倍之罰款，情節嚴重者，考慮收回所有模具終止交易。(c)倘終止交易，模具有損毀時或無法使用，協力廠應自行修妥歸還本公司或以新制模具價格照價賠償，不得異議。(d)模具于正常耗損時，由保管廠商自行負責修理。(e)新開模具一律需經本公司驗收合格及驗收手續完成后，始得付款。(f)屬于客戶之工模具，須在工模具上要有明顯之客戶標幟。(g)屬于客戶之工模具，一旦有所遺失、損壞或不適用時，均應加以記錄并通報客戶。(6)包裝運送管理(a)說明：為了防止制品于包裝及運送中產生變異或毀損。(b)管理項目：(I)包裝運送：依本公司所規定之標準實施，或由廠商制定本公司所同意之包裝方式。(以易于運送及不致產生質量變異為原則)(II)防銹防塵措施：(II7)防銹期限由雙方依實際情況制定期限，其防銹種類以不影響作業進行為原則。(II-2)對于機械加工及外觀制品于運送過程，應注意防塵以免影響質量。6.1.2協力廠商評核規定(1)目的：為鼓勵本公司之協力廠商重視交期、質量之配合，注重環安衛管理，以促進雙方共同成長與發展。TG作業程序/辦法類名稱協力廠商管理辦法頁次4/6(2)適用范圍：(a)本公司為因應業務擴充之需要，須擴增新協力廠商時。(b)凡依照本公司之圖面或規范，實際加工制造之協力工廠。(3)初次調查與評選(a)新協力工廠之初次調查與評鑒(I)采購根據實況調查后采取現場調查及傳真回傳提出「協力廠商調查表」(附件六)，開發、品保以「質量保證體系評鑒表」(附件七)及「相關方環安衛評估表」評定后列入「廠商基本資料」(QP-022附件)(b)對原合格供應商，在環安衛試運行期間，直接列為合格廠商，不進行新供應商環安衛評估，但需進行每年例行調查及評估。(4)日常評核經本公司正式登錄之協力廠商，每年發放一次(相關方環安衛評估表)進行調查評估。廠商之交期交貨狀況予以每月一次之評核統計，其成績作為當月之日常評核成績。以反映協力廠商交期交貨配合度狀況及一年發放一次環安衛調查評估表具體計算公式及流程如下：(a)交貨達成率Si,目標值為100%公式：S,=[A-B-50%*(C+D)-E]/A*100%其中A--表示每月總排交項次B--表示每月欠交項次C--表示每月超交項次D--表示每月短交項次E--表示納入日程延遲項次※備注：協力廠商務必依訂單日程進行納入，延遲納入該批達成率為零(遠距離廠商給予兩天之彈性，若再未納入則達成率為零)。(b)交貨評分S2,目標值100分。S2=(100-F-G+H)*S1其中F--表示停工扣分系數G表示待料扣分系數H表示追加項次加分系數具體系數設定如下表:表一：停工扣分系數停工時間1?1011?2021?3031?4041?5050以上扣分系數35791113表二：待料扣分系數:特料時間1?1011?2021?3031?4041?5050以上如分系教123456表三：追加項次加分系數追加項次1?1011?2021?3031?4041?5050以上加分系教0.20.40.60.81.01.2TG作業程序/辦法類名稱協力廠商管理辦法頁次5/6(C)交貨評分等級系數:評分等級A級B級C級D級等級系教100分90?99分60?89分60分以下(D)欠交項次依QP-022［采購作業管理辦法］之欠料回復表操作跟催，短缺項次依通函進行相關事項執行。(E)日常評核成績應于次月十五日前由本公司生管部公布并以書面「協力廠商交貨達成日常評核名次表」(附件八)通知各協力廠。(F)日常評核成績適用于量產交貨，如連續3個月之成績為D級時，須前往輔導并作成書面對策。(G)廠商三個月內未回傳(相關方環安衛評估表)的列為不合格廠商。(H)廠商相關方環安衛評估未達到60分標準列為不合格廠商。(I)對已通過IS014000,0HSAS18000的廠商，證書回傳后確認無誤，在其證書有效期內免予調查，無需發放相關方環安衛評估表，直接列為合格廠商。(J)相關方環安衛評估表及評分系數如(附件十一)。(5)年度總評核(a)年度評核成績系綜合每年元月一日起至十二月三十日止之十二個月內日常評核成績之平均值。(b)等級：同⑷(c)(c)年度評核成績應于次年1月30日前由生