北京市優良種豬精液供應體系建設項目可行性研究報告PAGEPAGE2北京市優良種豬精液供應體系建設項目可行性研究報告優良種豬精液供應體系建設項目可行性研究報告

目錄第1章總論1.1項目提要1.2可行性研究報告編制依據1.3主要技術經濟指標第2章項目背景2.1項目由來2.2項目建設的必要性2.3項目建設的可行性2.4項目承擔單位的基本情況第3章項目選址及建設條件3.1項目選址原則3.2項目選址3.3項目區概況第4章市場分析4.1國內市場4.2產品價格4.3銷售渠道及銷售策劃第5章項目建設方案5.1項目建設目標5.2項目建設內容與規模5.3項目建設進度安排第6章工藝技術方案6.1人工授精整個工藝流程6.2種公豬免疫程序6.3主要設備的選擇第7章投資估算和資金籌措7.1總投資估算7.2資金籌措第8章經濟評價8.1財務分析8.2項目評價第9章組織管理、勞動定員及人員培訓9.1組織機構9.2人員來源及培訓第10章環境保護與安全衛生10.1環保要求10.2環保措施10.3安全衛生10.4場內衛生管理

第11章項目結論11.1北京市優良種豬供應基地11.2北京市種豬精液質量檢驗中心11.7豬人工授精技術研發中心

第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱北京市優良種豬精液供應體系建設1.1.2主管單位北京市農委、北京市農業局1.1.3項目承擔單位北京浩邦豬人工授精服務中心1.1.4項目建設地點北京市順義區李橋鎮北河村1.1.5項目建設目標憑借北京人才、技術、資源、交通、環境等優勢進行項目建設，從國內外購進優秀種公豬品種，采用先進實用的生產工藝和設備，以高科技手段建立一流的種豬群，進行良種公豬精液的產業化開發和推廣。并按著現代化、良種化、規?；蜕唐坊囊?，把其建成集科研、開發為一體的、具有國際先進水平的良種豬精液服務中心，為北京提供優良的精液和人工授精技術服務。通過精液交換，建立場間遺傳聯系，為聯合育種奠定基礎。1.1.6項目建設內容與規模項目建設內容包括擴建種豬場、新建人工授精中心和相應的服務體系。新建項目占地20畝。具體包括：（1）擴建能存養300頭種豬的豬場，建設豬舍2520平方米。從國外購買100頭優秀種公豬。（2）建設人工授精中心1440平方米，并購置相應儀器設備。（3）建設豬人工授精研發中心、豬精液質量監督檢驗測試室720平方米，并購置相應儀器設備。1.1.7項目建設期項目計算期1年，其中建設期1年。1.1.8項目總投資該項目已經投資總投資780萬元。其中建設投資700萬元，鋪底流動資金80萬元。1.1.9資金籌措申請國家農業部國家良種工程基金300萬元，地方配套300萬元，建設單位自有資金180萬元。1.1.10項目財務評價該項目年均銷售收入720萬元，年均總成本450.95萬元，年均凈利潤262.05萬元，稅后全部投資內部收益率24%，高于基準收益率12%，財務凈現值526.24萬元，動態投資回收期7.25年，靜態投資回收期5.32年（均含建設期）。1.1.11社會效益分析項目具有較大的社會效益：（1）促進豬人工授精技術產業化；（2）促進豬種改良；（3）促進養豬業的發展，提高人民的生活水平。1.1.12結論（1）建設目標明確，符合國家產業政策；（2）對豬人工授精技術產業化具有推動作用；（3）項目的經濟和社會效益都較為顯著；（4）建設用地已經落實，物質供應有保證。1.2可行性研究報告編制依據（1）《中共中央關于制定國民經濟和社會發展“九五”計劃和2010年遠景目標的建議》；（2）農業部《畜牧業發展行動計劃》；（3）北京市有關統計資料和相關材料；（4）北京種豬生產者聯合會2001年6月9日常務理事會決議；（5）項目單位提供的有關基礎資料。1.3主要技術經濟指標該項目主要技術經濟指標見下表。類別指標名稱單位指標值備注生產規模提供精液萬份45正常年投資估算總投資萬元780建設投資萬元700基建投資萬元400種公豬萬元300鋪底流動資金萬元80資金籌措總籌措萬元780國家投資萬元300地方配套萬元300自有資金萬元180經營成果年均銷售收入萬元720年均(生產期)年均總成本萬元450.95年均(生產期)年均凈利潤萬元262.05年均(生產期)經濟評價財務內部收益率%24基準收益率(I=12%)財務凈現值萬元526.24基準收益率(I=12%)動態投資回收期年7.25包括建設期投資利潤率%33.60第2章項目背景2.1項目由來改革開放以來，我國的農牧業有了很大的發展，尤其是近幾年來，隨著人們消費水平的提高，人們對肉類的數量和質量有了較高的要求。為了適應市場的這種需求，豬場在擴大規模的同時，也加速了豬種的改良工作。在這種情況下，豬人工授精以其能加大選擇強度、提高選擇的準確性、縮短遺傳間隔、加快遺傳進展，擴大優秀種公豬的利用率，節約飼養成本和減少豬群疾病等優勢，越來越受到有關養豬場的重視。10多年前一些發達國家就開始推廣豬的人工授精，至今已形成了一套成熟的技術。目前許多國家又開始研究豬的冷凍精液，相信不久該項技術將會得到推廣和應用。我國是一個養豬大國，豬的人工授精開始的也較早，但由于種種原因推廣面非常有限。為了推廣豬的人工授精技術，在農業部和北京市政府的支持下，1997年在北京養豬育種中心建立了北方第一個以培訓為主的、規模為40頭種公豬的現代化人工授精站，該人工授精站從建立至今，已成功舉辦培訓班70多次，為北京培養人工授精專業技術人才1000余人，接待參觀人員上千人次，并在荷蘭、法國專家的幫助下為各地人工授精站多次提供技術指導，在北京尤其是在北京及其周邊地區具有廣泛的影響力。2000年，在農業部支持下，北京華都種豬繁育有限公司在峪口種豬場開展人工授精技術培訓與應用，效果非常顯著。但是，這種由種豬場建立的人工授精站，在對社會服務方面有很大局限性，以至于多年來推廣程度有限。在這種情況下，認為建立一個規模為300頭種公豬的專業性人工授精站不僅可以促進該項技術在全社會的推廣，還可以創造良好的經濟效益，并為將來推廣豬的冷凍精液創造條件。由北京市畜牧獸醫總站和北京種豬生產者聯合會牽頭籌建的豬人工授精服務中心，于2001年10月破土動工，2002年2月第一批豬進站，2002年9月開始推廣，累計推廣精液20000份，其中2003年1-7月份推廣精液10000份，北京市已有16家豬場部分或全部采用人工授精服務中心提供的精液。2.2項目建設的必要性2.2.1降低成本，提高效益的需要，滿足廣大養豬戶的需要隨著養豬業的快速發展，養豬規模不斷擴大，同行業之間的競爭越來越激烈，激烈的競爭促使養豬生產者不斷引進新技術以降低成本，提高效益。人工授精技術的應用正好滿足了養豬戶的這一要求。采用人工授精技術，一頭公豬一年可以配400頭母豬，而自然交配一頭公豬一年只能配20頭母豬，這就大大地降低了豬場的飼養成本；由于人工授精站的公豬都是經過測定后被證明為性能最優秀的種公豬，使用這些種豬的精液可以加速養豬戶品種改良的進程，提高豬群的生產水平，增加豬場的效益。這種成本的降低和生產力水平的提高在規模化豬場表現得更為突出。另外精液的使用，避免了養豬戶因引進種豬而造成的疾病的威脅。2.2.2加速豬種改良進程的需要目前國內在提高豬肉生產效率和質量方面普遍采用“洋三元”雜交的模式。而引進種豬的選育提高方面進展緩慢，因此，為穩定種豬質量，需要不斷從國外引進，而引進種豬需要大量外匯，并有疫病風險存在。因此，開展選育，提高種豬質量，是種豬生產者共同的期望。從引進品種群體看，常用的大白、長白、杜洛克、皮特蘭等品種已形成足夠選育的規模。許多豬場已在選育提高方面做了大量工作。但因國內種豬場群體普遍小，在場內進行閉鎖選育，遺傳進展緩慢。從1997年開始，北京畜牧獸醫總站開始在北京重點種豬場應用動物模型BLUP，并倡導聯合育種。這項工作雖然取得了一定成效，但因缺乏有據可查場間遺傳聯系，使用動物模型BLUP估計育種值的效果大打折扣。因而在大范圍開展人工授精正是建立場間遺傳聯系的最佳方案。2.3項目建設的可行性2.3.1市場廣闊：目前南方很多地方已經開始推廣人工授精技術，但在北方目前暫時還沒有一個較好的人工授精站。如果項目能及時完成，我們將率先在北方地區填補人工授精市場空白。2.3.22.3.3.4經濟效益顯著：300頭公豬年生產精液45萬頭份，每份精液利潤約5.82元，年平均利潤為262.05萬元。2.3.4社會效益顯著：300頭公豬的人工授精站可以滿足12萬頭母豬的配種需要，如實行本交，12萬頭母豬需公豬6000頭，僅此一項每年可節約費用22800萬元。優質公豬精液的使用，可以大大增加遺傳進展，每頭商品豬上市時間至少能減少5天，12萬頭母豬以每年提供商品豬240萬頭計算，每年至少可以節約糧食24000噸。此外，通過快速的品種的改良，為中國豬肉進入國際市場創造條件。2.4項目承擔單位的基本情況 項目承擔單位是由北京市畜牧獸醫總站、北京養豬育種中心、北京華都種豬繁育有限責任公司、北京市畜禽良種場等48家會員單位聯合進行。其中，國家級種豬場3家，市級種豬場28家，存欄種豬4萬頭，年生產祖代、父母代種豬20萬頭。有先進的設備，資深專家具有得天獨厚的條件。第3章項目選址及建設條件3.1項目選址原則項目確定的選址原則為：（1）地勢平坦，集中連片；（2）遠離居民點；（3）水電、交通、社會經濟、文化等基礎條件好；（4）政策環境寬松，當地政府對豬人工授精有一定的優惠政策。3.2項目選址項目建設地點選擇坐落于具有濃郁田園風光的北京市順義區李橋鎮，占地20畝。3.3項目區概況項目地址選在順義區李橋鎮內，這樣有效地解決了項目水暖電（用現在測定站的水暖電）和排污問題（將項目糞水系統與現在測定站正使用的系統進行連接）。項目占面積13000平方米，建筑面積約4680平方米3.3.1電力目前具備電容量為60千瓦變壓器，人工授精預計用電量15千瓦；可以滿足供應。3.3.2水資源具備用水量4萬噸/年供水設施，實際用量為2.5萬噸/年，人工授精站預計用水量0.8萬噸/年。3.3.3供暖采用畜舍空調供暖；3.3.4糞污處理具備糞池容量為1083立方米，每年可處理糞污3000立方米，實際每年最多只需處理糞污1500立方米，人工授精每年排污1200立方米。因此該地區完全能滿足人工授精站的水暖電供應和糞污處理。人工授精站平面示意圖130m100設計規模：300頭公豬總面積：東西130m，南北100總體布局：東側6排豬舍，西側為生活區。公豬舍：每棟裝50頭公豬，7mx60m，每圈2.5x3m，每棟隔離帶為8m生活區：一排復式樓房，一排職工宿舍平房復式樓房：一層：左側為接待室、教室（會議室），右側為實驗室，中間為展廳；二層：左側為研發中心，右側為辦公室第4章市場分析4.1國內市場豬的人工授精技術在我國江蘇、廣西等地得到了較好的推廣，廣東的一些規?；i場近幾年都紛紛建立起自己的人工授精站，天津和山東也正在積極籌建人工授精站。就精液的推廣看，目前主要有兩種形式：一是依靠地方政府的支持，一是自產自用，純商業化的人工授精站還沒有。本項目的定位是建立商業性的人工授精站，目標市場以北京、河北、內蒙古、吉林、廣東為主，向周圍省市輻射。產品主要分為兩大類，即用于改良品種的精液和用于生產商品豬的精液，其中對商品豬場以提供終端父本精液為主。目前北京和河北基礎母豬存欄近170萬頭，具有很大的市場空間。項目規模為300頭豬，每年可為12萬頭母豬提供精液，也就是說，在北京和河北（這兩個地區的人工授精目前幾乎為零）7.2%的母豬實行人工授精，即能保證項目建成后滿負荷運轉。4.2產品價格目前國內精液產品的價格情況是：用于生產商品豬的精液是16~20元/頭份，用于改良品種的精液價格是30~50元/頭份。國際市場每頭份精液價格為200~400元。我們對精液的定價是：終端父本的精液：16元/頭份；種豬精液：30~50元/頭份，依種豬質量和不同的品種而定。4.3銷售渠道及銷售策劃4.3.1建立豐富的遺傳資源基因庫北京種豬生產者聯合會豬人工授精站應該成為北京最優秀種豬精液基因庫。目前主要建立優秀長白、大白、皮特蘭、杜洛克和斯格配套系種豬，以后將建立中國豬培育品種和地方品種基因庫和國外其他優秀品種。主要來源：一是北京各測定站優秀種公豬；二是在北京有影響場冠軍豬；三是國外引入；四是采用掛牌國內外優秀種公豬。4.3.2創建自己的種豬精液品牌種豬精液品牌就是精液產品商標。在北京養豬行業創建“北京”種豬精液品牌。該品牌特點是：一是資源豐富，擁有北京著名種豬精液；二是質量最高，擁有國內一流著名種豬精液品種；三是技術一流，跟蹤國外人工授精技術，推廣應用；四是設備先進，擁有國際先進水平稀釋、分裝設備；五是人才一流，具備科研、生產、銷售一流的人才隊伍。4.3.3練好內功，提高產品科技含量利用北京市及北京種豬測定與選育工作成果，更新公豬群，使種豬生產性能保持最高水平；加強防疫，確保豬群健康；加強銷售隊伍培養，強化市場意識，增強緊迫感與責任感。4.3.4依靠專家1、名人效益：專家在種豬精液銷售過程中起到不可估量作用。尤其在生產實踐中知名專家作用較大。2、技術支持：在專家指導開展種豬測定和選育工作，少走彎路。4.3.5實施措施1、領導重視邀請業務領導到公豬站進行現場指導，征求領導意見，并把領導指示向廣大職工傳達，從而得到領導重視和支持，邀請農業部畜牧獸醫局畜牧處領導、農業部北京畜牧獸醫總站種畜場處領導。2、專家支持緊緊依托專家的技術支持開展工作，在專家指導下開展人工授精技術研發，同時請專家在他們所到之處進行宣傳，向他們的科研基地推薦種豬精液，實踐證明，下列專家在種豬技術推廣方面將發揮重要作用。3、客戶隊伍建設尤其應在北京重點抓100名大型種豬場場長，建立實力雄厚的客戶群體，這些場家大多是國家級重點種畜禽場，省重點種豬場，具有一定經濟實力去購買我們優質優價精液，而一些小型鄉鎮企業或民營豬場無力購買，應放在第二位上。建立客戶隊伍方法有：一是參加各種學術會議，如每年養豬學會組織的各種活動、北京大白豬協作組會議、杜洛克協作組會議和各種展覽會，往往各種會議是場長、經理交流的好機會；二是拜訪客戶，尤其專家牽線拜訪客戶效果最好。4、樹立企業形象，發揮團隊精神公司全體員工整體包裝，尤其銷售部門更為重要，出席大型會議更應講究。5、建立營銷隊伍營銷隊伍的建設是做好精液營銷的基礎工作，如何創建一支戰斗力強、素質高、市場開拓能夠強是種豬精液銷售的重要環節。（1）營銷隊伍培養與選拔：建立一支高素質營銷隊伍，對種豬精液銷售致關重要，很多企業已經認識到它的重要性。創建了一支過硬的精液營銷隊伍。一般說來，精液營銷人員必須具備以下基本條件：勤于觀察思考、處事堅決果斷、心理承受力強、即興響應快捷。學歷較高：學歷一般是衡量人們智力水平的標準，學歷是一個人綜合能夠的標志，往往學歷較高的人，在接受本專業和相關專業方面能夠較強些。因此在選擇和培養營銷人員時首先應該考慮到這一重要因素。在國外常常是一些博士學位人來從事營銷工作，國內種豬精液銷售應具備?？茖W歷；業務水平較高：種豬精液營銷人員必須具有較嫻熟業務水平，掌握養豬生產育種、飼養、組織管理和獸醫等全面養豬技術的復合性人才，最好從事過養豬生產技術人員擔任精液銷售工作，因為精液營銷人員經常要幫助客戶解決養豬生產各方面的問題；表達能力較強：精液銷售人員應該具有較強的語言表達能力，對本場精液產品進行系統化整理，清晰的表達出來非常重要，能夠把精液本身具有生產性能和優良品質介紹給客戶；掌握一定的談判技巧：推銷精液是一件專業性很強談判工作。很多時候要講究策略。從介紹產品，到談判價格是一種飛躍是過度。產品對方已經接受，精液價格就成為談判的核心問題。具備一定談判經驗的銷售人員很容易與客戶成交，否則千心萬苦產品介紹將成為泡沫；具有較高自身素質：精液銷售人員是企業對外的基本窗口，常常代表企業出現在社會中，因此銷售人員本身具備良好政治素質、業務素質。（2）制定銷售政策，穩定銷售隊伍：社會主義市場經濟條件下，制定合理的銷售政策是穩定銷售隊伍的根本保證。精液銷售人員工資應與精液銷售收入和精液生產成本有直接關系。6、開發市場廣泛開發，重點培養，對原有客戶進行廣泛宣傳。如果是國外剛剛引入種豬精液銷售，應在北京重點抓100名有實力、經濟條件教好大型種豬場場長，建立實力雄厚的客戶群體，這些場家大多是國家級重點種畜禽場，省重點種豬場，具有一定經濟實力去購買我們優質優價種豬精液，而一些小型鄉鎮企業或民營豬場無力購買，應放在第二位上。（1）建立客戶隊伍：建立廣泛的客戶群體非常重要，根據本場種豬銷售流向，確定客戶群體的范圍，建立客戶隊伍方法有：參加各種學術會議，如每年養豬學會組織的各種活動、北京大白豬協作組會議、杜洛克協作組會議和各種展覽會，往往各種會議是場長、經理交流的好機會；（2）開發新客戶：請北京養豬生產具有權威性專家協助開發新客戶效果較好，目的在北京尋找一些知名專家，如中國畜牧獸醫學會養豬學分會、中國畜牧獸醫學動物數量遺傳學分會等。與老客戶建立長期合作關系：與客戶建立緊密聯系是非常必要的。銷售人員常說，我的產品好請您告訴別人，產品不滿意請您告訴我們。這就是說，你的產品好他可能轉告一個客戶，產品不好可能告訴20個客戶。因此通過定期辦班，專家講課，經常向客戶提供技術資料和技術服務。建立穩定的客戶隊伍，關心客戶，幫助客戶解決生產中問題，不斷回訪客戶，建立一種永久協作伙伴關系。7、建立合理的精液價格體系價格體系對精液銷售非常重要。要根據市場需求和產品質量定價，過高不宜被人們所接受，一次定妥，堅持到底。第5章項目建設方案5.1項目建設目標項目規模計劃為300頭種公豬，每年生產精液45萬份，可供12萬頭母豬配種使用。每個制劑80毫升稀釋精液，每個制劑含30億精子，稀釋后的精液16~17度恒溫下保持5~7天，活率不低于70%。5.2項目建設內容與規模擴建能存養300頭種豬的豬場，建設豬舍2520平方米。從國外購買100頭優秀種公豬。建設人工授精中心1440平方米，建設豬人工授精技術研發中心、豬精液質量監督檢驗測試室720平方米,并購置相應儀器設備。5.3項目建設進度安排建設周期為1年，即4個月完成土建，3個月完成所有設備的安裝和調試，1個月的清洗消毒，3個月完成購買種公豬的工作。5.3.1各階段實施進度規劃及投產時間2004年4月開始土建，7月完成土建；2004年8月~10月完成實驗室建設，所有設備安裝；2004年11月~12月完成清洗消毒工作；2005年1月~3月底國內100頭種公豬到位；2005年4月建設工作完成并投產。5.3.2項目實施規劃橫線進度表 土建實驗室設備安裝清洗消毒引進公豬2004.12004.42004.82004.122005.4第6章工藝技術方案6.1工藝流程公豬的飼養、訓練——采精——原精送實驗室——精液品質檢查——精液的稀釋——精液的分裝——精液的保存——精液的運輸——輸精本項目將嚴格按照中華人民共和國農業行業標準豬人工授精技術規程操作，并力求有所進步。目前聯合會成員單位已經完全掌握了豬的人工授精技術，為建立商業性人工授精站打下了堅實的基礎。6.2種公豬免疫程序免疫疫苗有：豬瘟、丹毒、偽狂犬和口蹄疫，以上疫苗每年注射兩次，分別在1月份和7月份進行。種公豬的飼喂：公豬2次/天，2.7公斤/天，每天進行適當的運動。6.3主要設備的選擇相差顯微鏡（奧林巴斯CH、三目光電管、10倍、20倍、40倍和100倍相差無色差接物鏡，聚光器，HT200加熱系統、HT200溫控系統，德國MINITUB公司生產，價格為30000元）光度計（SpermaCue型德國MINITUB公司產，價格40000元）電子精密稱（可達6000克，150*170毫米德國公司價格25000元）精液平衡水浴箱（100毫升825*525*325+65度德國MINITUB公司生產。價格為12000元）水凈化器（8升/小時6KW德國MINITUB公司產，價格42000）稀釋液儲存器（60立升，可推動德國MINITUB產，價格40000）半自動精液分裝器（600只/小時，德國MINITUB產，價格120000元）精液封裝器（MMP1339000只/小時德國MINITUB價格33000元）電熱消毒器（40只裝，5*40，德國MINITUB產價格12000元）精液儲存柜（150立升，350瓶/箱德國MINITUB產，價格20000元）第7章投資估算和資金籌措7.1總投資估算780萬元其中：基建投資400萬元，引進種公豬300萬元，流動資金80萬元，建設投資內容見附表1.7.2資金籌措資金來源于北京種豬生產者聯合會成員單位、申請農業部和北京市政府支持。其中：申請農業部支持300萬元；北京市配套300萬元；自籌180萬元。第8章經濟評價8.1財務分析8.1.1測算說明、本測算根據國家計委及建設部頒布的建設項目經濟評價《方法與參數》第二版進行。、本項目測算期11年，其中建設期和試運行為1年。、行業基準收益率按12%計算。、本項目以人民幣作為記帳本位幣。8.1.2收入預測本項目收入主要為種豬精液，預計該中心每年提供優質種豬精液45萬份，每份精液平均銷售價格為16元，該項目達產年銷售收入可達720萬元。8.1.3成本分析（一）估算成本的有關依據與說明1、300頭公豬每年生產的精液數量每頭公豬每周采精二次，每次200毫升，作5倍稀釋，每個制劑100毫升，因此每頭公豬的精液每次能生產10份精液制劑。300頭公豬每年能制作300頭*10份/次*50周*3次/周=45萬份。2、成本估算以滿負荷計算（即每年生產45萬份精液制劑）；3、項目種公豬投資300萬元，使用期按3年計算，每年攤銷費100萬元；4、飼料價格按2元/公斤計算；5、人員工資1.2萬元/人/年；6、該項目形成固定資產投資400萬元，折舊期按10年計算，凈殘值率按3%計算，每年折舊38.8萬元。（二）總成本和單位成本估算總成本和單位成本估算明細見附表2.。8.1.4利潤預測根據測算，本項目在測算經營期內達年實現銷售利潤262.05萬元，提取10%企業公積金26.21萬元，可分配利潤235.85萬元,各年利潤預測見附表7。8.1.5經濟效益分析、財務效益分析投資利潤率=年利潤總額/投資總額×100%=262.05/780=33.60%2、現金流量分析對本項目作全部投資的現金流量分析，結果如下：財務凈現值（Ic=12%）526.24萬元財務內部收益率：24%投資回收期：5.32年3、不確定性分析（1）盈虧平衡分析以種豬精液銷售收入為依據，測算該項目盈虧平衡點。BEP=16*138.8/（16-7.09）=249.12萬元。（2）敏感性分析以銷售價格、經營成本二個因素變化對項目作敏感性分析，結果如下:敏感性分析表項目變化率內部收益率（%）變化率（%）財務凈現值（萬元）變化率（%）基本方案24526.24不確定性因素10%3337.5820.855.97產品價格5%3025673.5227.99-5%2920.83378.96-27.99-10%17-29.17231.68-55.9710%20-16.67383.25-27.17經營成本5%22-8.33454.25-13.68-5%254.17596.2613.31-10%2712.5667.2626.8由此可見，該項目對銷售價格和經營成本比較敏感，經營中注意控制成本。8.1.6財務分析結論財務分析表明，本項目的開發建設在經濟上是可行的，項目經營中項目銷售收入及耗材成本變化對項目經濟效益影響較大，因此應盡可能保證銷售收入的實現，同時注意控制成本，注意風險。8.2項目評價8.2.1社會效益評價1、加速我國豬的品種改良工作，提高北京良種覆蓋率。我國是一個養豬大國，年出欄豬居世界首位，但養豬生產水平遠落后于—些發達國家。主要原因是我國豬品種多，生產性能差異大，在很多地方由于受傳統養豬模式和資金的限制，仍有大量性能差的種豬一直維持著低水平生產。通過使用人工授精技術，可以用最低的投入，以最快的速度將最優秀種豬的基因傳給低性能種豬生產群，迅速改良豬種，大幅度地提高豬群的生產性能；2、節約大量糧食。人工授精代替本交，減少了公豬的使用，提高了商品豬的生長速度，商品豬的出欄天數減少，從而減少了飼料消耗；3、減少種豬的進口，節約外匯。我國每年要從國外進口大量種豬，而進口種豬相當昂貴，每頭種豬到岸價約2萬元左右，但種豬的使用年限只有3年，而且引進的種豬受本交的限制，沒有充分發揮其作用，造成很多豬場周期性地從國外引種，浪費大量外匯。如果用人工授精技術作為更新豬群的手段之一，不僅可以最大限度地發揮優秀種豬的作用，還能大大節省外匯。進口鮮精的價格為100-400元/頭份，冷凍精液的價格為100美圓/頭份，通過這種方式所取得的效果，同進口種豬的效果一樣，甚至好于進口的種豬，因為精液來自最優秀的種豬，而我國進口的種豬往往是國外二、三流水平的種豬；5、增加我國豬肉出口創匯能力。我國的豬肉產品因價格較低在國際市場具有一定的競爭力，但肉質整體較差，通過人工授精技術，引進優質精液，可以很快改變這種情況，提高我國豬肉產品在國際市場的競爭力；6、可以帶動周圍農民致富。發展畜牧業農民致富的有效途徑之一，我國養豬目前還是以農民為主，但由于受資金的限制，農民沒有能力買到優秀的種豬，但他們完全有能力支付購買優秀種公豬精液的費用；7、鮮精的推廣使用，為將來進一步推廣冷凍精液打下了良好的基礎。8.2.2生態效益評價由于盲目上馬養殖場造成生態環境的惡化，這和過去開荒種田、毀林種地，破壞環境，破壞生態平衡是同等罪過。本項目根據環保測試、生畜頭數、環境指數以及糞便處理條件和能力，科學規劃，科學計算畜牧場的排污量、確定合理畜禽結構，維持生態平衡，為發展綠色養豬先行一步。第9章組織管理、勞動定員及人員培訓9.1組織機構人工授精服務中心為股份制，是北京種豬生產者聯合會的下屬單位。人工授精站組織結構如下圖所示：主任（1人）飼養員及采精員實驗室銷售、運輸及售后服務財務及辦公（3人）（2人）（4人）（2人）滿負荷運轉時人員編制為12人，均為本科以上學歷。項目竣工后從北京種豬生產者聯合會各場內抽調在人工授精方面有經驗技術人員，上崗培訓。所有職工一律住場，采用總經理負責制進行經營。9.2人員來源及培訓人工授精站所有人員采取聘任制，人員來源于各畜牧專業院校。人員一經聘用，均接受2個月以上的專業培訓。專業培訓內容有：、公豬的飼養管理；、母豬的發情鑒定及種豬群的管理；、公母豬的生殖生理；、母豬的繁殖疾?。?、實驗室操作；、精液的采集、稀釋、保存及運輸；、精液品質鑒定。另外對銷售及售后服務人員進行經常性培訓，提高銷售水平，增強售后服務。第10章環境保護與安全衛生10.1環保要求企業的環保應依據有關法規要求執行：1、《中華人民共和國環境保護法》；2、（86）國環字第002號關于《建設項目環境保護管理辦法》的通知；3、（86）國環字第003號關于《建設項目環境保護管理辦法》的通知；4、工業“三廢”排放試行標準（GBJ4-73）；5、工業企業廠界燥聲標準（GBJ2348-90）；6、《中華人民共和國燥聲污染防治法》；7、《污水綜合排放標準》；8、《國務院關于環境保護若干問題的決定》；10.2環保措施1、干清糞工藝實施在糞污處理方面吸取多年來南方水沖糞、北方水泡糞工藝，采用干清糞工藝，即節省用水，又減少污染。2、有機肥開發研究本項采用最先進生產工藝組織養豬生產。在糞污處理方面吸取多年來南方水沖糞、北方水泡糞工藝，采用于清糞工藝，即節省用水，又減少污染。應用生物工程技術，將人工清理出來的糞便進行發酵處理生成有機肥，既解決環境污染問題，有可以生成有機肥；應用有機肥種植綠色飼料原料；應用綠色飼料喂豬，可以生產優質、瘦肉型商品豬，參與國際市場競爭。3、廢棄物處理：在項目生產過程中，糞便的80%已經被清走，余下的20%糞便和尿及沖洗廢水約1.5噸，通過以下工藝，處理用于農田澆地。廢水沉淀固體分離沉砂格柵廢水沉淀固體分離沉砂格柵間隙暴氣廢水排放厭氧消化廢水排放厭氧消化干化肥10.3安全衛生干化肥總平面布置對各建筑物的放火、防爆、安全防護距離按《建筑設計放火規范》中的有關要求進行設計，廠區車間、倉庫配備滅火器和消防栓備用。10.4場內衛生管理

1、豬場大門要有消毒池、更衣消毒間、高壓沖洗設備，以對進場的車輛、人員和物品進行必要的沖洗、消毒；

2、新豬舍進豬前，舍內、舍外環境同時清理、消毒；

3、公豬站可以少養些母豬供實驗用，產房、仔豬舍采用“全進全出（AIAO）”生產制，轉群后，徹底沖洗、消毒、通風干燥。臨產母豬進入產房前，要以溫水清洗，高錳酸鉀或碘劑消毒。其它豬舍可單欄/單圈沖洗消毒；4、過道每周都要消毒一次，轉過豬的要立即沖洗消毒；5、豬舍門口都要有消毒腳盆；6、每季度全場環境消毒一次；

7、舍內外要防鼠滅鼠，蚊蠅多發季節還要滅蚊蠅。第11章項目結論本項目作為推廣實用技術的平臺，將在中國種豬品種質量改進方面起到不可替代作用。11.1農業部豬聯合育種的精液交換基地1998年農業部北京畜牧獸醫總站在北京開展豬聯合育種工作，首批參加單位共26家種豬場。三年來成績顯著，制定北京統一的遺傳評估方案，各地區按照農業部要求進行種豬測定。在北京聯合育種過程中，遇到最大問題是，各場之間不能建立起遺傳聯系，缺乏一個社會化服務的人工授精站，將測定后北京優秀種公豬進入人工授精站，再將其精液分發到各場，通過場內測定建立場間的遺傳聯系。北京豬人工授精服務中心將起到優秀種公豬精液交換的場所，集中北京優秀種公豬，配合農業部在北京范圍內開展豬聯合育種工作。11.2北京種豬育種技術協作紐帶目前，北京有大白豬、長白豬、杜洛克豬、雙肌臀豬、地方豬和配套系豬6個育種技術與選育協作組。育種協作組目的有兩個，一是對本品種選育與提高，一是在本品種內開展聯合育種工作。無論選育提高還是聯合育種工作，在范圍上看都是北京性育種工作。人工授精技術在育種上應用是最直接和有效的方法。為育種服務的社會化的人工授精中心建立是非常必要的。目前大白豬、長白豬、杜洛克豬育種協作組表示愿意以北京豬人工授精中心為依托開展本品種選育和聯合育種工作。將本品種北京最優秀的種公豬經過測定、進站，再將其精液送到各場。11.3國家優秀種豬展示窗口在北京豬人工授精服務中心建立實物和虛擬的種豬展示平臺。所謂實物平臺是將集中北京優秀種公豬進行掛牌展示。在互聯網上建立虛擬展示平臺，北京乃至全球都可以在網上瀏覽北京優秀種公豬基本情況，如系譜、生產性能、精液活力、密度、精液銷售情況等。在網上可以進行種豬測定與拍賣活動。11.4北京優秀種公豬資源基地北京豬人工授精服務中心是北京優秀種公豬集中地方，包括大白豬、長白豬、杜洛克豬、皮特蘭豬、漢普夏和地方品種及育成品種，將構成中國種豬資源場。各地區可以從中心購買優秀種豬資源。11.5北京種豬改良基因庫北京豬人工授精服務中心將開展種豬精液研究工作，繼續攻克精液冷凍和保存技術，儲備優秀公豬精液，將建立國內一流優秀種公豬基因庫。11.6北京種豬精液質量檢驗中心北京豬人工授精服務中心將在精液質量方面進行深入研究，協助農業部開展豬精液質量技術監督。通過2年運轉，在種公豬飼養、精液質量檢測和監督將與國際水平接軌，努力建成國家級豬人工授精站，成為北京豬精液質量檢測中心。11.7豬人工授精技術研發中心北京豬人工授精服務中心將在豬的人工授精技術及相關技術開展系統研究，內容涉及人工授精體系的每一個環節。如稀釋液配方、稀釋粉合成、貯藏技術與設備、包裝設備等研究與開發。

總投資估算表附表1單位：萬元投資項目金額（一）

土建部分（包括公豬舍、實驗室、辦公室）：1、公豬舍6*7*60*250=2520*250=63萬632、辦公樓（實驗室、研究室、展廳、教室、辦公室等60*12*2*500=1440*600=86.4萬元86.43、

宿舍、食堂60*12*400=720*400=28.8萬元28.84、道路及綠化6.8合計185（二）

設備：1、公豬舍設備:（1）

公豬欄（300套900元/套）27（2）

畜舍

空調（3套）10（3）

飼喂系統（1套）10小計472、實驗室設備:（1）

相差顯微鏡1套3（2）

光度計1支4（3）

電子精密稱2臺5（4）

精液平衡水浴箱1個1.2（5）

水凈化器1個4.2（6）

稀釋液儲存器2個8（7）

半自動精液分裝器2臺12（8）

精液封裝器2個6.6（9）

電熱消毒器2個2.4（10）

精液儲存柜2套4（11）

實驗臺2套8（12）冰箱1臺0.35（13）空調1臺0.45（14）取樣機2臺3（15）便攜恒溫箱1臺1（16）假豬臺4個2.4（17）蒸餾水機2臺5.6（18）干燥箱2臺1.8（19）精液處理電腦控制系統4小計773、運輸設備204、配電設施18投資項目金額5、辦公設備：（1）計算機網絡系統10（2）辦公設施8小計18機器設備總計180（三）其他投資：1、土地租賃費152、調研費53、設計費104、管理費5合計35基建投資合計400（四）

種公豬購買費用300頭，10000元/頭300（五）流動資金80（1）

輸精管（2元/根，4萬根/次）8（2）

稀釋粉（25元/份，4000包/次）20（3）

初期種公豬飼養費用52項目投資總額780

年總成本和單位成本估算表附表2項目金額（萬元）飼料300頭*1000公斤60.00獸藥300頭*25元=60.75人員工資12人*1.2=14.414.40人工授精耗材45萬*4.2元/份=189189.00水費2.00電費4.00暖氣費4.00運輸費15.00宣傳費10.00通訊費2.00辦公費2.00低值易耗4.00修理費2.00研究開發費10.00變動費用合計319.15種豬攤銷300/3=100萬元100.00折舊費（400-400*3%）/10=38.8萬元38.80固定費用合計138.80費用總計457.95單位成本457.95萬元/45萬份=10.18元/份10.18總成本費用估算表附表3單位：萬元項目1234567891011合計1、飼料060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00600.002、獸藥00.750.750.750.750.750.750.750.750.750.757.503、人員工資014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.40144.004、人工授精耗材047.2594.50189.00189.00189.00189.00189.00189.00189.00189.001653.755、水費02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0020.006、電費04.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0040.007、暖氣費04.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0040.008、運輸費015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00150.009、宣傳費010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00100.0010、通訊費02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0020.0011、辦公費02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0020.0012、低值易耗04.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0040.0013、修理費02.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0020.0014、研究開發費02.505.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0087.5015、種豬攤銷0100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001000.0016、折舊費038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.8038.80388.00總成本0308.70358.45457.95457.95457.95457.95457.95457.95457.95457.954330.75經營成本0169.90219.65319.15319.15319.15319.15319.15319.15319.15319.152942.75注：人工授精耗材和研究開發費用，在生產期的第一年按正常年份的25%計算；第二年按50%計算。

總銷售收入及稅金估算表附表4項目1234567891011合計生產能力建設期25%50%100%100%100%100%100%100%100%100%銷售量（份）1125002250004500004500004500004500004500004500004500004500003937500銷售單價（元/份）1616161616161616161616銷售收入（萬元）1803607207207207207207207207206300注：本行業目前免征增值稅

固定資產折舊費估算表附表5單位：萬元序號項目折舊起始年折舊年限原值折舊率1234567891011固定資產合計原值24000.097折舊費38.80038.80038.80038.80038.80038.80038.80038.80038.80038.800凈值361.200322.400283.600244.800206.000167.200128.40089.60050.80012.0001房屋及建筑物原值2102200.097折舊費21.34021.34021.34021.34021.34021.34021.34021.34021.34021.340凈值198.660177.320155.980134.640113.30091.96070.62049.28027.9406.6002機器設備原值2101420.097折舊費13.77413.77413.77413.77413.77413.77413.77413.77413.77413.774凈值128.226114.452100.67886.90473.13059.35645.58231.80818.0344.2603運輸設備原值210200.097折舊費1.9401.9401.9401.9401.9401.9401.9401.9401.9401.940凈值18.06016.12014.18012.24010.3008.3606.4204.4802.5400.6004辦公設備原值210180.097折舊費1.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.746凈值16.25414.50812.76211.0169.277.5245.7784.0322.2860.54注：1、折舊期為10年2、凈殘值率3%現金流量表（全部投資）附表6單位：萬元項目1234567891011合計一、.現金流入1.銷售（營業）收入018036072072072072072072072072063002.回收固定資產余值3123123.回收流動資金8080小計018036072072072072072072072011126692二、.現金流出1.建設投資70000300003000030016002.流動資金080000000000803.銷售稅金0000000000004.所得稅0000000000005.經營成本169.90219.65319.15319.15319.15319.15319.15319.15319.15319.152942.75小計700249.9219.65619.15319.15319.15619.15319.15319.15619.15319.154622.75三、年凈現金流量-700-69.9140.35100.85400.85400.85100.85400.85400.85100.85792.852069.25四、稅后累計凈現金流量-700-769.9-629.55-528.7-127.85273373.85774.71175.551276.42069.254138.5五、稅前凈現金流量-700-69.9140.35100.85400.85400.85100.85400.85400.85100.85792.852069.25六、稅前累計凈現金流量-700-769.9-629.55-528.7-127.85273373.85774.71175.551276.42069.254138.5七、累計折現凈現金流量-625.03-680.75-580.85-516.76-289.32-86.25-40.63121.28265.82298.30526.24526.24注:本行業屬于免交所得稅行業.評價指標:內部收益率24%財務凈現值(I=12%)526.24萬元投資回收期(靜態)5.32年投資回收期(動態)7.25年損益表附表7項目1234567891011合計銷售（營業）收入0180.00360.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.006300.00銷售稅金00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00總成本0308.70358.45457.95457.95457.95457.95457.95457.95457.95457.954330.75利潤總額0-128.701.55262.05262.05262.05262.05262.05262.05262.05262.051969.25所得稅00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00稅后利潤0-128.701.55262.05262.05262.05262.05262.05262.05262.05262.051969.25盈余公基金00.000.1626.2126.2126.2126.2126.2126.2126.2126.21196.93可共分配利潤0-128.701.40235.85235.85235.85235.85235.85235.85235.85235.851772.33各年折現凈現金流量測算表附表8項目1234567891011合計年凈現金流量-700-69.9140.35100.85400.85400.85100.85400.85400.85100.85792.852069.3復利貼現系數（P/F,I,n)0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45240.40390.36060.3220.2875各年折現凈現金流量-625.03-55.7299.9064.09227.44203.0745.62161.90144.5532.47227.94526.24累計折現凈現金流量-625.03-680.75-580.85-516.76-289.32-86.25-40.63121.28265.82298.30526.24526.24注：行業基準利率12%

內部收益率測算表(各年折現凈現金流量)附表9項目1234567891011合計年凈現金流量-700-69.9140.35100.85400.85400.85100.85400.85400.85100.85792.852069.25復利貼現系數（P/F,I1,n)0.83330.69450.57870.48230.40190.33490.27910.23560.19380.16150.1346各年折現凈現金流量-583.31-48.5581.2248.64161.10134.2428.1594.4477.6816.29106.72116.63累計折現凈現金流量-583.31-631.86-550.64-502.00-340.89-206.65-178.50-84.06-6.389.91116.63116.63試算折現率i1=20%年凈現金流量-700-69.9140.35100.85400.85400.85100.85400.85400.85100.85792.852069.25復利貼現系數（P/F,I1,n)0.80650.65040.52450.4230.34110.27510.22180.17890.14430.11640.0938各年折現凈現金流量-564.55-45.4673.6142.66136.73110.2722.3771.7157.8411.7474.37-8.70累計折現凈現金流量-564.55-610.01-536.40-493.74-357.01-246.74-224.37-152.66-94.81-83.07-8.70-8.70試算折現率i2=24%敏感性分析表附表10項目變化率內部收益率%變化率%財務凈現值（萬元）變化率%基本方案24526.24不確定性因素10%3337.5820.855.97產品價格5%3025673.5227.99-5%2920.83378.96-27.99-10%17-29.17231.68-55.9710%20-16.67383.25-27.17經營成本5%22-8.33454.25-13.68-5%254.17596.2613.31-10%2712.5667.2626.8目錄第1章總論 11.1項目概況 11.3項目建設單位簡介 21.4可行性研究編制依據及研究內容 31.5主要技術經濟指標 31.6綜合評價與建議 4第2章項目建設必要性與建設條件分析 62.1項目背景 62.2項目建設必要性分析 172.3項目建設的有利條件 182.4建設地點自然條件 19第3章項目區內交通量調查及預測 213.1經濟發展預測 213.2道路交通量調查 233.3客運及貨運量調查 233.4機動車輛擁有量預測 233.5交通量預測 24第4章建設規模及設計方案 304.1項目建設原則和目標 304.2道路建設標準 304.3項目建設規模 334.4工程設計方案 344.5施工注意事項 39第5章資源供應與節能方案 425.1資源管理 425.2節能方案 425.3節能措施 465.4節能分析 48第6章土地利用、征地拆遷與安置 496.1土地利用分析 496.2征地拆遷和拆遷安置 49第7章環境保護 557.1編制依據 557.2項目環境影響分析 557.3污染防治措施 607.4環境評價 65第8章組織機構與進度安排 668.1項目實施單位 668.2人員配置 67HY