第第頁部門整體支出績效工作報告按照《預算法》關于開展財政績效評價工作的規定和關于“全面實施績效管理”的要求，根據區財政局《關于開展2020年財政績效評價工作的通知》，結合我辦工作實際，遵循“全面覆蓋、規范實施、確保質量、注重成效”的工作原則，為進一步加大財政績效評價力度，擴大績效評價范圍，提升績效評價質量，強化評價結果運用，現將我辦2020年部門整體支出績效自評報告如下：

一、單位概況

（一）機構組成

街道辦事處未設下屬二級預算單位，設有黨建工作辦公室、社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、城市管理辦公室、財政工作辦公室。

（二）機構職能

街道辦事處為區政府派出機構，在區政府直接領導下，貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，堅持以經濟建設為中心，以居民工作為基礎，以社區建設、城市管理、社區保障和地區穩定為重點，依據法律、法規和區政府的授權，對轄區內地區性、社會性和群眾公益性工作履行組織領導、綜合協調、監督檢查職能。街道要適當調整經濟管理職能，切實把重點轉移到對各類經濟主體進行示范引導、提供優質高效的公共服務以及營造發展環境上來。在做好經濟工作的同時，努力提高街道的社會管理和公共服務水平。轉變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作手段來開展工作。街道要適應新的職能定位，積極轉變工作方法，切實做到突出發展、依法辦事、民主管理、政務公開、強化服務。

（三）人員概況

街道辦事處核定編制15人，其中行政編制13人，機關工勤人員編制1人，事業編制1人。2020年在職在崗人員21人，退休18人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年收入決算總額為4190.33萬元，其中：財政撥款收入2778.98萬元，分別是一般公共服務支出356.17萬元、社會保障和就業222.50萬元、醫療衛生14.11萬元、城鄉社區支出2131.93萬元、農林水支出21萬元、住房保障33.26萬元。一般財政撥款收入比年初預算數增加433.12萬元，上升88.35%，主要原因是追加死亡撫恤金、社區工作人員補貼、項目資金等。

2020年收入決算總額為4190.33萬元，其中：一般公共財政預算財政撥款收入923.35萬元，占總收入的22.04%；政府性基金預算財政撥款收入1855.63萬元，占總收入的44.28%；其他收入1411.35萬元，占總收入的33.68%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年支出決算總額為4127.23萬元，其中：一般公共服務支出718.93萬元、社會保障和就業502.90萬元、醫療衛生13.61萬元、城鄉社區支出2797.46萬元、農林水支出20.98萬元、住房保障65.01萬元、節能環保1.25萬元。一般財政撥款支出總額比年初預算數增加559.35萬元，上升114.10%，主要原因是支付死亡撫恤金、社區工作人員補貼、項目資金等。

2020年支出決算總額為4127.23萬元，其中：基本支出1017.53萬元，占總支出的26.65%；項目支出3109.70萬元，占總支出的75.35%。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

街道辦事處按照《預算法》等法律法規的要求，根據區財政局“人員經費按標準，公用經費按定額”的預算原則，編制了2020年本級部門預算。年初編制收入預算490.22萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入490.22萬元，占100%，收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；編制支出預算490.22萬元，其中：基本支出398.52萬元，占81.29%；項目支出91.7萬元，占18.71%，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。

（二）執行管理情況

街道辦事處認真貫徹落實區委關于全面深化改革的決策部署，堅持厲行節約，嚴格“三公”經費管理，從嚴從緊控制一般性支出，遵循先有預算、后有支出的原則，結合年度工作任務，科學合理地支付相關經費，嚴格按照區財政局預算的科目、項目、數額執行，及時準確支付中省市專款，分配合規率達98%。

（三）支出績效情況

1.行政運轉保障。2020年度，街道辦事處機關運行經費支出42.04萬元，比2018年增加14.61萬元，上升34.75%。

2020年，在區委、區府的堅強領導及區直各部門的關心、支持、幫助下，我街道緊緊圍繞區委、區府的工作部署，攻堅克難、扎實工作,認真踐行新發展理念，按照高質量發展要求，確保轄區經濟社會持續健康發展。完成全社會固定資產投資9158萬元，超額完成全年任務；協稅、護稅成效明顯，全年完成征收2587萬元；轄區城鎮居民可支配收入達25868元，增長9.7%。一是堅持黨建引領，意識形態工作成效明顯。二是堅持常抓不懈，民生工作推進有力。三是堅持務實創新，群團工作亮點紛呈。四是狠抓城市管理，市容市貌得到新提升。五是強化依法治理，綜治維穩工作有效推進。六是注重預防排查，安全工作總體平穩。

2.機關厲行節約。2020年街道辦事處“三公”經費0萬元，比年初財政預算數減少2.04萬元，比2018年“三公”經費減少0.16萬元。主要原因是厲行節約。其中：因公出國（境）經費0萬元、2020年本單位無因公出國（境）；

2020年公務接待費0萬元，較2018年減少0.16萬元，減少100%，主要原因是厲行節約。公務用車購置及運行維護費0萬元。

3.機關節能降耗。2020年度機關水、電、氣支出3.17萬元，較2018年減少0.25萬元。

（四）財務管理情況

從整體情況來看，我辦嚴格按照年初預算進行部門整體支出，在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度、強化財務管理，且建立健全了崗位職責及財務管理制度。崗位職責包括財政所職責、財政所長崗位職責、會計人員崗位職責、出納人員崗位職責；財務管理制度包含財政所廉政建設制度、資金管理制度、資產管理制度、財務管理內控制度、票據管理制度、檔案管理制度。根據中央八項規定，對“三公經費”、會議費等進行了完善，單位領導干部加強對財政預算資金的管理，機關干部、職工都嚴格遵守財經紀律，嚴格按照財務管理制度照章辦事，沒有發生違反財經紀律、違反財務管理制度的情況。黨工委每季度聽取一次單位財務工作匯報，了解掌握財務收支情況；單位的財務收支情況每年向黨工委和職工大會公布，接受紀工委和群眾的監督。

1.預決算公開：按照上級的要求，我辦在規定的時間和方式，對2020年度部門預決算在政府網站上進行了公開。

2.資產管理：我辦進一步加強資產的管理，制定了資產管理制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好了資產臺賬登記工作，單位無任何資產流失現象。

3.內控制度管理：我辦制定了財務管理內控制度，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，對本單位的內部控制基礎情況進行了評價。

4.政策采購：所有政府采購都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。

四、評價結論及存在的問題

（一）評價結論

2020年，街道辦事處在區委、區政府的領導下，在區財政局等相關部門的具體業務指導下，我辦預算執行情況較好，各項