第一章項(xiàng)目概述PAGEPAGE415000畝溫室蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱、承辦單位。1.1.1項(xiàng)目名稱：杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)5000畝溫室蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。1.1.2承辦單位：杭錦后旗農(nóng)業(yè)局。1.建設(shè)地點(diǎn)：杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)。2.法定代表人：戴安喜3經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民所有制。1.2可行性報(bào)告編制依據(jù)。1.杭錦后旗“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。2.陜壩鎮(zhèn)“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。3.項(xiàng)目區(qū)耕地利用勘察報(bào)告。1.3項(xiàng)目提出的背景。陜壩鎮(zhèn)是杭錦后旗人民政府所在地，全旗的文化、政治、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中心，隨著全旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，城市化進(jìn)程的加快，鎮(zhèn)區(qū)人口不斷增長(zhǎng)，城近郊區(qū)蔬菜生產(chǎn)的供應(yīng)能力嚴(yán)重不足與城區(qū)蔬菜需求緊張之間的矛盾日益突出，導(dǎo)致秋季9月份到來年5月份市場(chǎng)蔬菜供應(yīng)緊張、價(jià)格價(jià)格居高不下，嚴(yán)重影響了市民的日常生活。近幾年來，該鎮(zhèn)雖然加大了蔬菜生產(chǎn)的投入力度，但由于財(cái)力有限，蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，城區(qū)蔬菜供應(yīng)緊張的局面仍然沒有得到徹底解決。為徹底扭轉(zhuǎn)這一局面，有必要建立與日益增長(zhǎng)的鎮(zhèn)區(qū)人口蔬菜供應(yīng)相適應(yīng)的蔬菜生產(chǎn)基地，以增加蔬菜供應(yīng)量，豐富市民的菜籃子，成為當(dāng)前一項(xiàng)亟待解決的問題。陜壩鎮(zhèn)中南渠村、紅柳地村是經(jīng)杭錦后旗人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)和生態(tài)旅游觀光農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)，根據(jù)杭錦后旗人民政府的近郊蔬菜生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和該地區(qū)優(yōu)越的自然地理?xiàng)l件，提出在中南渠村、紅柳地村建立5000畝溫室蔬菜生產(chǎn)基地項(xiàng)目，并計(jì)劃用3年的時(shí)間完成項(xiàng)目工程建設(shè)。1.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)溫室、大棚各2500座，占地面積5000畝。同時(shí)在蔬菜基地附近建蔬菜批發(fā)市場(chǎng)一處。1.5項(xiàng)目總投資與資金籌措項(xiàng)目總投資55810萬元，其中固定資產(chǎn)投資50710萬元，預(yù)備費(fèi)及其他費(fèi)用1100萬元，流動(dòng)資金4000萬元。申請(qǐng)國家財(cái)政補(bǔ)助21000萬元，地方財(cái)政投入4810萬元，農(nóng)戶自籌20000萬元，蔬菜經(jīng)營(yíng)企業(yè)自籌3500萬元，申請(qǐng)銀行貸款2000萬元。1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，可增加當(dāng)?shù)厥卟斯?yīng)量12萬噸噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值49600萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn).7672萬元，上繳稅金3406萬元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下：1.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.3%2.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝8%）：61030萬元2.全部投資回收期：6.2年3.全部投資利潤(rùn)率：13.2%（稅后）4.固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率：15.1%（靜態(tài)、稅后）6.借款償還期：1.3年。1.6.2社會(huì)效益項(xiàng)目的顯著特點(diǎn)是農(nóng)民收入增加十分明顯。總收入與凈收入：項(xiàng)目建成后，年增蔬菜生產(chǎn)能力24190噸，農(nóng)戶總收入7710萬元，凈收入6717.5萬元，支出992.5萬元。單位設(shè)施產(chǎn)出：按每套溫室大棚估算，年產(chǎn)值30840元，年支出3970元，凈收入26870元。單位土地面積產(chǎn)出：按單位土地面積產(chǎn)出率計(jì)，每畝產(chǎn)值15420元，每畝凈收入13435元。農(nóng)戶收入：按戶為單位計(jì)，戶均經(jīng)營(yíng)2套溫室大棚，年產(chǎn)值61680元，支出7940元，收入53740元。農(nóng)民人均收入：戶均人口按3人計(jì)，人均產(chǎn)值20560元，人均支出2647元，人均收入17913.元。1.7結(jié)論與建議菜籃子是關(guān)系群眾生活的大事，發(fā)展高效蔬菜種植既是增加城市蔬菜供應(yīng)的有效途徑，也是提高農(nóng)民收入的發(fā)展方向。項(xiàng)目區(qū)處于杭錦后旗人民政府所在地陜壩鎮(zhèn)的近郊，具有發(fā)展蔬菜種植的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。該區(qū)域已有一定規(guī)模的溫室大棚蔬菜種植，農(nóng)戶已經(jīng)積累了保護(hù)地蔬菜種植經(jīng)驗(yàn)，具有良好的群眾基礎(chǔ)。同時(shí)，農(nóng)戶從經(jīng)營(yíng)溫室大棚中認(rèn)識(shí)到了發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的好處和豐厚的回報(bào)，對(duì)于進(jìn)一步擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模有很高的積極性。項(xiàng)目的提出，正是針對(duì)當(dāng)?shù)厥卟耸袌?chǎng)短缺、供需矛盾突出和農(nóng)戶要求擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的思路，在擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，籌建蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，采取公司加農(nóng)戶加基地的方式，組織項(xiàng)目運(yùn)行，農(nóng)戶無買菜難的后顧之憂，蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有穩(wěn)定的蔬菜來源。批發(fā)市場(chǎng)可以為農(nóng)戶提供蔬菜生產(chǎn)信息，農(nóng)戶按照市場(chǎng)需求安排蔬菜品種，形成蔬菜生產(chǎn)利益共同體。項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)方案切實(shí)可行，所采用的技術(shù)比較成熟，通過財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，農(nóng)戶增收效果顯著，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力比較強(qiáng)，蔬菜批發(fā)企業(yè)也有客觀的經(jīng)濟(jì)收入，建議審批后實(shí)施。第二章市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模第二章市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模2.1市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)2.1.1市場(chǎng)需求現(xiàn)狀：根據(jù)杭錦后旗統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年全旗蔬菜種植面積83084畝，其中加工型蔬菜75320畝，供應(yīng)市場(chǎng)蔬菜7764畝。蔬菜總產(chǎn)36017萬公斤，其中加工型蔬菜32651萬公斤，供應(yīng)市場(chǎng)蔬菜3366萬公斤。全旗人口約32萬人，人均日供應(yīng)蔬菜僅0.288公斤，按人均日消耗蔬菜0.5公斤標(biāo)準(zhǔn)計(jì)，尚差0.212公斤。從6月上旬到9月份，當(dāng)?shù)靥幱谑卟松a(chǎn)旺季，蔬菜上市集中，供大于求，買菜難問題突出。從10月份到來年5月份，當(dāng)?shù)靥幱谑卟松a(chǎn)淡季，城鄉(xiāng)居民所需蔬菜幾乎全部依賴從外地調(diào)入，蔬菜市場(chǎng)價(jià)格居高不下。陜壩鎮(zhèn)年均種植蔬菜約9000畝，其中約5000畝為加工型蔬菜，供應(yīng)市場(chǎng)蔬菜為4000畝，年供應(yīng)量約為1000萬公斤。陜壩鎮(zhèn)城區(qū)人口約10萬人，每人日均蔬菜供應(yīng)量約0.27公斤，全年40%以上的蔬菜依靠外地購入，冬春季蔬菜更為緊張。2011全旗保護(hù)地蔬菜種植面積487畝，冬春季生產(chǎn)蔬菜約117萬公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足城區(qū)居民的消費(fèi)需要。2.1.2市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)杭錦后旗城鄉(xiāng)居民約32萬人，每人每天消費(fèi)蔬菜按0.5公斤計(jì)算，日均消費(fèi)蔬菜16萬公斤，年均需供應(yīng)蔬菜5840萬公斤。綜合缺口2474萬公斤，其中冬春夏初缺口蔬菜3771萬公斤，夏秋過剩1597萬公斤。加上當(dāng)?shù)丶?zhèn)餐飲業(yè)蔬菜需求，杭錦后旗蔬菜年消耗量約為6500萬公斤，實(shí)際缺口為2612萬公斤。表2-1杭錦后旗2011年蔬菜生產(chǎn)情況表蔬菜生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)量（萬公斤）需求量（萬公斤）剩余量（萬公斤）備注10—5月份1173888-3771冬春夏初6—9月份324919521597夏秋合計(jì)336658402474注：每人每天蔬菜供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)按0.5kg計(jì)。項(xiàng)目計(jì)劃新發(fā)展保護(hù)地蔬菜種植面積5000畝，年新增蔬菜生產(chǎn)能力2419萬公斤，其中增加冬春季蔬菜供應(yīng)1076.5萬公斤，夏秋季蔬菜1342.5萬公斤。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)的冬春季蔬菜僅滿足該時(shí)間段蔬菜需求量的27.7%，加上已有的487畝溫室大棚，生產(chǎn)的蔬菜可滿足冬春季蔬菜需求的30.7%，與實(shí)際需求量仍有很大的差距，市場(chǎng)前景廣闊。表2-2項(xiàng)目增加蔬菜供應(yīng)情況表序號(hào)蔬菜生產(chǎn)類型面積（畝）單產(chǎn)（kg/畝）總產(chǎn)（萬公斤）總計(jì)2419.001冬春季蔬菜生產(chǎn)50002153.01076.501.1溫室冬春葉菜3063噸，8751760154.001.2冬春果菜3500噸，8752000175.001.3大棚早春葉菜7475噸，32502300747.502夏秋蔬菜生產(chǎn)50002685.01342.502.1大棚夏秋果菜9750噸32503000975.002.2溫室夏秋葉菜3500，8752000175.002.3溫室夏秋果菜3850噸。8752200192.50注：種植安排考慮到了倒茬輪作。批發(fā)市場(chǎng)在冬春季需要購進(jìn)外地蔬菜2694.5萬公斤，夏秋季需要向外地銷出蔬菜2639.5萬公斤，才能滿足當(dāng)?shù)啬壳熬用竦男枰１?-3項(xiàng)目建成后杭錦后旗蔬菜供應(yīng)情況分析表（1）單位：萬公斤蔬菜生產(chǎn)時(shí)間供應(yīng)量需求量剩余量備注10—5月份1193.53888.0-2694.5冬春夏初6—9月份4591.51952.02639.5夏秋合計(jì)5785.05840.0-55.0注：每人每天蔬菜供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)按0.5kg計(jì)。2.2建設(shè)規(guī)模擬建溫室2500棟，每棟0.7畝，共計(jì)1750畝。每棟溫室前建大棚1.3畝，共計(jì)3250畝。附屬設(shè)施包括田間道路、給水管道、灌水渠道、供電線路。溫室、大棚每年生產(chǎn)兩茬，以果菜類蔬菜品種為主。為就近解決農(nóng)戶買菜方便的問題，擬建20000平米蔬菜批發(fā)市場(chǎng)一處，年經(jīng)營(yíng)規(guī)模12萬噸，供應(yīng)量可以覆蓋全旗及周邊地區(qū)的蔬菜需求量，并為當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)預(yù)留了較大的空間。表2-4項(xiàng)目建成后杭錦后旗蔬菜供應(yīng)情況分析表（2）單位：萬公斤蔬菜生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)量需求量其中剩余量農(nóng)戶自食供應(yīng)市場(chǎng)10—5月份1193.53888.095.11098.4-2694.56—9月份4591.51952.01752.02839.52639.5合計(jì)5785.05840.01847.13937.955.0批發(fā)市場(chǎng)5840.012000.0注：每人每天蔬菜供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)按0.5kg計(jì)。農(nóng)戶蔬菜自食人口夏秋季按10萬人及，冬春季按5211人及（本項(xiàng)目種植戶1250戶、3750人，原有種植戶487戶、1461人）從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，要滿足旗內(nèi)冬春季蔬菜需求，同時(shí)考慮到當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)的身材需求，尚需建設(shè)蔬菜溫室大棚12515畝，總計(jì)需要再增加冬春季蔬菜2694.5萬公斤，滿足當(dāng)?shù)囟杭臼卟诵枨蟆Ｍ瑫r(shí)增加夏秋季蔬菜供應(yīng)量3360.3萬公斤。蔬菜批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)銷經(jīng)營(yíng)量達(dá)到3621.6萬公斤，外銷經(jīng)營(yíng)量達(dá)到6261.1萬公斤，總經(jīng)銷規(guī)模達(dá)到9882.7萬公斤，加上當(dāng)?shù)丶?zhèn)餐飲業(yè)蔬菜需求和周邊地區(qū)的蔬菜需求約2000萬公斤，年需經(jīng)營(yíng)規(guī)模12萬公斤。第三章生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排第三章生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)安排3.1生產(chǎn)技術(shù)3.1.1種子來源由陜壩鎮(zhèn)農(nóng)科站負(fù)責(zé)選擇適合當(dāng)?shù)胤N植的蔬菜品種，指定專門蔬菜種子門市部供應(yīng)，或由農(nóng)戶按要求的蔬菜品種到市場(chǎng)上自由購買。3.1.2種植管理本地區(qū)農(nóng)戶種植蔬菜歷史較長(zhǎng)，有較為豐富的蔬菜種植經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)多年來的生產(chǎn)實(shí)踐，已形成了一套比較科學(xué)的管理方法，種菜的科技含量較高，蔬菜單產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量均高于其他地區(qū)。項(xiàng)目區(qū)已有不少溫室大棚，對(duì)于日光溫室反季節(jié)蔬菜種植，經(jīng)過旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和陜壩鎮(zhèn)農(nóng)科站技術(shù)人員的多次反復(fù)的技術(shù)培訓(xùn)和田間指導(dǎo)，農(nóng)戶對(duì)溫室大棚蔬菜種植技術(shù)的要領(lǐng)基本掌握，具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。針對(duì)國家食品安全的要求，種植管理擬采用無公害蔬菜種植技術(shù)和綠色食品蔬菜種植技術(shù)規(guī)程，以提高蔬菜產(chǎn)品安全質(zhì)量。3.2技術(shù)保證體系為確保項(xiàng)目建成后發(fā)揮最大的效益，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建立一支由中、高級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員組成的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶蔬菜種植。同時(shí)，邀請(qǐng)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)高級(jí)技術(shù)專家對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。在當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶中選擇一批文化水平較高、種菜技術(shù)較好的農(nóng)民，組成農(nóng)民技術(shù)骨干，通過典型示范帶動(dòng)其他農(nóng)戶。3.3生產(chǎn)計(jì)劃安排。本項(xiàng)目產(chǎn)品分三類，一類是日光溫室蔬菜，一類是大棚蔬菜，一類是露地種植蔬菜。1.日光溫室蔬菜種植：一年安排二至三茬，以果菜類為主；2.大棚蔬菜種植：一年安排兩茬。3.露地蔬菜種植：一年安排一茬，有條件的農(nóng)戶可進(jìn)行套作。第四章建設(shè)條件第四章建設(shè)條件4.1自然條件4.1.1地理位置項(xiàng)目區(qū)選在陜壩鎮(zhèn)中南渠村、紅柳地村，距陜壩鎮(zhèn)城區(qū)4km，距陜磴二線公路、陜磴一線公路兩側(cè)，有小油路與主干線相通，交通十分方便。4.1.2.自然環(huán)境1.地形地貌項(xiàng)目區(qū)位于陜壩鎮(zhèn)南部，地勢(shì)平坦，海拔高度1038m，地理位置：北緯40°50′33.06″，東經(jīng)107°08′18.31″。2.氣候情況項(xiàng)目區(qū)所在地杭錦后旗屬典型的溫帶大陸性氣候，年均氣溫6.0--7.6℃，≥5℃的活動(dòng)積溫為2593--3527℃，平均3200℃。≥10℃的活動(dòng)積溫為2371.3—3184.4℃，平均3030℃，無霜期129—142天。平均135天。日極端最高氣溫37.9℃，日極端最低氣溫－28.4℃，絕對(duì)值溫差：86.3℃，凍土層厚度：78cm，平均風(fēng)速28m/s，最大風(fēng)速：28m/s，，2003年沙塵暴天數(shù)：11天，地震裂度：8度，地質(zhì)構(gòu)成：黃河Ⅲ級(jí)階地。太陽總輻射量全年為6278.25—6603.04兆焦耳/m2，主要集中在4—9月份農(nóng)作物生長(zhǎng)季節(jié)，在這段時(shí)間內(nèi)太陽總輻射量為3766.95—4185.50兆焦耳/m2，占全年總輻射量的65%左右。農(nóng)業(yè)用地光能利用率0.1—1.0%。日照時(shí)數(shù)為3184.6—3221.0小時(shí)/年，日照百分率為72—76%。年降水量139.6—177.1mm,其中夏季降水量占全年降水量的60%以上。相對(duì)濕度47—54%，全年蒸發(fā)量2032.2—2380.6mm。該地區(qū)光照與熱量資源充足，光熱與降水資源與農(nóng)作物生長(zhǎng)期同步，且晝夜溫差大，具有生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜的優(yōu)越條件。3.土壤條件。項(xiàng)目所在地區(qū)屬于黃河淤積平原的中上游，耕層厚30cm左右，PH值7.0—7.8，有機(jī)質(zhì)含量為1.0—1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效鉀含量177.8ppm。4.水質(zhì)條件。項(xiàng)目區(qū)所在地區(qū)農(nóng)田為引黃自流灌溉區(qū)，灌溉用水來自黃河。黃河在巴彥淖爾市境內(nèi)流經(jīng)段長(zhǎng)340km，年過境水量300億立米。在磴口縣黃河段建有黃河三盛公水里樞紐工程，設(shè)計(jì)引水量565立米/秒，實(shí)際最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/畝，可以保證農(nóng)作物生長(zhǎng)季節(jié)灌溉用水。黃河水水質(zhì)優(yōu)良，ph值6.9—7.1，含鹽量0.029%，農(nóng)作物生長(zhǎng)季節(jié)水體質(zhì)量指標(biāo)總體評(píng)價(jià)為3級(jí)以上，可以滿足農(nóng)作物生長(zhǎng)的需要。5.防洪、防潮、排澇條件。項(xiàng)目區(qū)所在地年降雨量?jī)H130多mm，特大山洪暴發(fā)為50年一遇，淹沒農(nóng)田面積不超過15萬畝，占巴彥淖爾市耕地總面積的1.7%，且集中在沿山低洼地帶，均未波及到陜壩鎮(zhèn)地域。黃河自建國以來，出現(xiàn)過5次決口，每次淹沒農(nóng)田面積不超過3萬畝，且集中在沿河一帶，未到達(dá)過陜壩鎮(zhèn)地區(qū)。自1960年以來采取了有效的防洪措施，黃河未發(fā)生過大的決口。項(xiàng)目區(qū)所在地境內(nèi)建有排水干渠，設(shè)計(jì)流量60立米/秒，實(shí)際流量57.6立米/秒，可以實(shí)現(xiàn)在發(fā)生內(nèi)澇后48小時(shí)內(nèi)排除內(nèi)澇。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排水溝渠健全，有南園支溝、三排干兩條排水干溝與總排干相通，即使有大的暴雨，也不會(huì)形成內(nèi)澇。6.環(huán)境保護(hù)條件。項(xiàng)目區(qū)屬于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)，沒有工業(yè)企業(yè)。由于當(dāng)?shù)厝嗣裾畬?duì)污染嚴(yán)重的企業(yè)進(jìn)行了關(guān)閉和控制發(fā)展，對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境加強(qiáng)了監(jiān)管和治理，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本沒有環(huán)境污染。4.2其他配套設(shè)施條件4.2.1供電項(xiàng)目區(qū)內(nèi)已有150千伏變電站一座及380伏低壓線路，可滿足項(xiàng)目用電需要。4.2.2供水項(xiàng)目區(qū)已有灌水渠道較為完善，可以引黃河水灌溉，能夠滿足項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物全年用水需求。該地區(qū)地下水資源豐富，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足農(nóng)作物灌溉要求。4.2.3區(qū)位優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目同時(shí)在陜磴一線公路邊上建設(shè)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)一處，項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)的蔬菜可就近直接進(jìn)入該市場(chǎng)。第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與工藝設(shè)計(jì)第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與工藝設(shè)計(jì)5.1具體建設(shè)內(nèi)容5.1.1項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)1.項(xiàng)目擬建設(shè)溫室2500棟，大棚2500棟，占地面積5000畝。擬建蔬菜批發(fā)生產(chǎn)一處占地30000平米，建筑面積20300平米。2.擬建溫室2500棟，溫室長(zhǎng)67m，寬7.0m，每棟溫室占地0.7畝。3.擬建大棚2500棟，在溫室與溫室南北向之間建造蔬菜大棚，長(zhǎng)67m，寬13m，面積1.3畝。4.蔬菜批發(fā)市場(chǎng)一處：其中：蔬菜臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫4000平米，蔬菜保鮮庫4000平米，蔬菜分揀間1000平米，配電室40平米、辦公室100平米、供暖鍋爐房120平米、警衛(wèi)室40平米，防雨棚5000平米，水泥場(chǎng)地6000平米。5.附屬設(shè)施。大門2座，圍墻750延長(zhǎng)米。表5-1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)工程名稱規(guī)格單位數(shù)量備注總計(jì)1田間工程1.1日光溫室磚混鋼架座25000.7畝1.2鋼架大棚鋼架座25001.3畝1.2緩沖間磚混座25003×3m1.4田間道路柏油km1104米寬1.5輸水主管道80mmPVCkm1101.6機(jī)井井深80—100米處251.7泵房磚混252×2m2蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土建工程203002.1蔬菜保鮮庫磚混㎡40002.2臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫磚混㎡40002.3蔬菜分揀間磚混㎡10002.4配電室磚混㎡402.5辦公室磚混㎡1002.6鍋爐房磚混㎡1202.7警衛(wèi)室磚混㎡402.8防雨棚鋼架㎡50002.9水泥場(chǎng)地混凝土㎡60002.10場(chǎng)區(qū)道路柏油、寬6米m1002.11圍墻混凝土基鋼架m7502.12大門磚混座23配套設(shè)備3.1鍋爐3噸臺(tái)23.2供暖管道200-300mmm300保溫鋼管3.3磅秤200kg臺(tái)53.4磅秤500kg臺(tái)23.5地磅50噸臺(tái)13.6蔬菜配送車2噸位臺(tái)23.7蔬菜配送車10臺(tái)23.8辦公設(shè)備套55.2工藝選擇5.2.1溫室建造工藝選擇采用最新日光溫室設(shè)計(jì)方案，確保冬季蔬菜正常生產(chǎn)。基本要求：墻體為雙層磚混結(jié)構(gòu)，中間填充保溫材料。拱形骨架用鋼架，棚膜采用復(fù)合膜，保溫簾采用布簾及自動(dòng)卷簾機(jī)。參考選用的主要技術(shù)參數(shù)如下：1.溫室結(jié)構(gòu)的角度和各種尺度的參數(shù)。1）坐向方位：坐北向南偏西5度左右。2）跨度：室內(nèi)寬度7-8米。3）高度：溫室高3.6米左右。4）前后屋面角：后屋面角37-41度，前屋面角60度。5)厚度：后屋面前沿保溫層20cm，后沿保溫層為100cm。2.材料選擇：1）采光面材料：最好選購醋酸已稀高保溫膜。2）骨架材料：7米跨度拱圓式溫室，拱架采用直徑28-3毫米實(shí)心圓鋼材為主干焊接成架，間距1.2-1.3米。3）保溫材料：采光膜面一般用草簾保溫，最好用布簾，采用電動(dòng)卷簾。3.環(huán)境要求：1）要有充足水源。2）要求背風(fēng)向陽，前無遮光物。3）要求水、電、路三通。4)避免空氣、水源、土壤污染。4.施工工藝要求：1）施工時(shí)間：一般要求于8月底前施工完畢。2）墻體施工：墻體雙層，中間填充高效保溫材料。3）后屋面施工，梁必須入墻體50cm，后屋做成前后高低（0.15：1）坡度。平整無縫，便于排水，又能承受一定的工作重量。4）采光屋面的施工，先將焊接成弧形的鋼架按間距固定在脊梁上，然后另一頭固定在棚前埋好的基定上。最后按100cm間距在鋼架上焊接10—12mm鋼筋固定，兩頭固定在山墻外的預(yù)埋件上。為了使溫室土壤蓄積熱量和有充分的時(shí)間進(jìn)行消毒等準(zhǔn)備工作，扣棚膜宜早。首先把棚模按實(shí)際長(zhǎng)度，包括山墻厚，外加2米，分上下兩幅面寬度裁好。下幅寬按有效弧面總寬度（下埋40cm，屬背缺出40cm放風(fēng)口）裁好，上幅寬（重疊下幅50cm，后屋面用草泥固定80cm），共裁1.5-2米寬。東西兩側(cè)固定在山墻上，上下兩幅重疊處的膜邊都要粘成筒，穿入12號(hào)鉛絲，下片為固定，上片以便上下拉動(dòng)。5）溫室前20厘米外挖30厘米寬70厘米深離寒溝，溝內(nèi)用干草或麥秸填充，防止室內(nèi)土溫的傳導(dǎo)。6）膜粘結(jié)要求：用500-1000瓦電熨斗，下墊5厘米寬2米左右長(zhǎng)的光滑木板，膜接茬不小于5厘米。5.2.2大棚建造工藝選擇基本要求：鋼骨架、無滴膜，保證早春及晚秋可以生產(chǎn)。參考技術(shù)：裝配式單棟鋼管大棚的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及搭建技術(shù)。裝配式單棟鋼管大棚是使用比較廣泛的一種保護(hù)地設(shè)施類型，這類大棚以熱鍍鋅鋼管為主拱管，其主要特點(diǎn)是：1.整體主架及聯(lián)接采用鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，抗風(fēng)雪荷載能力大。常見的二種類型的單棚(GP-C622GP-C825)，抗雪荷載能力達(dá)20千克/米2（相當(dāng)于15厘米厚度的積雪），抗風(fēng)能力達(dá)到26米/秒（相當(dāng)于10級(jí)臺(tái)風(fēng)）。2.鋼管及配件表面均采用熱鍍鋅處理，耐腐蝕性強(qiáng)，使用壽命一般在10年以上。3.棚架之間采用專用卡件聯(lián)接，裝配、拆卸方便。4.具有較好的通風(fēng)換氣性能和一定的保溫性能，為創(chuàng)造適宜作物生長(zhǎng)的最佳環(huán)境提供條件。5.2.3蔬菜批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)工藝土建工程設(shè)計(jì)為磚混結(jié)構(gòu)，要求有保溫和降溫設(shè)備，保證鮮菜可在儲(chǔ)庫中保鮮72小時(shí)以上。配備鮮菜配送車，隨時(shí)可按照客戶要求配送蔬菜。第六章節(jié)能、節(jié)水與環(huán)境保護(hù)第六章節(jié)能、節(jié)水與環(huán)境保護(hù)6.1節(jié)能與節(jié)水6.1.1.節(jié)能本項(xiàng)目在工藝設(shè)計(jì)中充分考慮到了能源的有效利用，200棟日光溫室和大棚，均采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)，日光溫室不需加溫，充分利用太陽能，采用自然日照增溫，保證在冬季溫度最低時(shí)，溫室內(nèi)的溫度不低于10℃，屬于能源節(jié)約型項(xiàng)目。6.1.2節(jié)水項(xiàng)目區(qū)備有機(jī)井和引黃灌溉渠道，可以進(jìn)行井渠雙灌。為節(jié)約用水，引黃灌溉渠道均進(jìn)行渠道襯砌。為配合冬春季使用井灌，在溫室內(nèi)安裝了膜下滴灌設(shè)備，可大幅度提高水資源利用率。6.2環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬于種植業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，按照綠色食品蔬菜生產(chǎn)技術(shù)工程要求組織生產(chǎn)，執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：1.A級(jí)綠色食品番茄栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T007-20032.A級(jí)綠色食品甜瓜露地栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T009-20033.A級(jí)綠色食品辣椒栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T010-20034.A級(jí)綠色食品甜瓜保護(hù)地栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T014-20035.A級(jí)綠色食品青椒栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T025-20036.A級(jí)綠色食品大白菜栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T026-20037.A級(jí)綠色食品西瓜露地栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T027-20038.A級(jí)綠色食品黃瓜栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T030-20039.A級(jí)綠色食品韭菜栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T028-200310.A級(jí)綠色食品菜豆栽培技術(shù)規(guī)程。蒙QBY/T029-2003以上技術(shù)工程已經(jīng)通過巴彥淖爾市人民政府批準(zhǔn)推廣使用，可以有效保護(hù)環(huán)境不受污染。第七章項(xiàng)目建設(shè)管理第七章項(xiàng)目建設(shè)管理7.1項(xiàng)目法人組建方案為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，達(dá)到設(shè)計(jì)的預(yù)期目標(biāo)，組成由分管旗長(zhǎng)牽頭，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)局、陜壩鎮(zhèn)、財(cái)政局、審計(jì)局等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施。7.2管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室、工程組、技術(shù)組和財(cái)務(wù)組。辦公室設(shè)在杭錦后旗農(nóng)業(yè)局，負(fù)責(zé)工程實(shí)施的具體事物，工程組負(fù)責(zé)工程建設(shè)的監(jiān)督，技術(shù)組負(fù)責(zé)農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的撥付、使用監(jiān)督和審計(jì)，確保項(xiàng)目資金切實(shí)用在項(xiàng)目建設(shè)上。圖7-1項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置圖項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 財(cái)務(wù)組技術(shù)組工程組辦公室財(cái)務(wù)組技術(shù)組工程組辦公室工程建設(shè)工程建設(shè)7.3農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)該項(xiàng)目是利用溫室和大棚相配套，按照綠色食品蔬菜的技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，而且是全年不間斷地生產(chǎn)蔬菜。特別是在冬春季要進(jìn)行反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)是一個(gè)技術(shù)含量很高的農(nóng)事活動(dòng)，要求農(nóng)戶具備相應(yīng)的技術(shù)水平，才能充分發(fā)揮高技術(shù)含量農(nóng)業(yè)設(shè)施的作用。因此，必須對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)培訓(xùn)，使農(nóng)戶較好地掌握利用溫室、大棚、露地連續(xù)組織蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)，才能達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效果，確實(shí)使農(nóng)民增產(chǎn)增收。項(xiàng)目建設(shè)專門設(shè)立了技術(shù)組，在項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)行的同時(shí)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：1.溫室、大棚蔬菜栽培技術(shù)。2.溫室、大棚、露地蔬菜種植合理安排與茬口連接。3.溫室、大棚正確使用與管護(hù)。4.蔬菜產(chǎn)品的收獲、包裝與上市。7.4經(jīng)營(yíng)方式項(xiàng)目建成后擬采用公司加農(nóng)戶的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。建成的溫室大棚轉(zhuǎn)租給農(nóng)戶，由農(nóng)戶自行組織蔬菜生產(chǎn)，陜壩鎮(zhèn)派農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)指導(dǎo)。蔬菜批發(fā)市場(chǎng)建成后由陜壩鎮(zhèn)成立蔬菜公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同。農(nóng)戶按照公司要求的蔬菜品種、數(shù)量、質(zhì)量組織生產(chǎn)，公司按合同收購農(nóng)戶的蔬菜。第八章項(xiàng)目招投標(biāo)與實(shí)施進(jìn)度安排第八章項(xiàng)目招投標(biāo)與實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目招投標(biāo)方案按照國家有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備采購、工程監(jiān)理均采用公開招標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收由自治區(qū)發(fā)改委組織有關(guān)專家驗(yàn)收。表8-1招投標(biāo)方案表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部部分自行委托公開邀請(qǐng)工程設(shè)計(jì)√√√土建工程施工√√√田間工程施工√√√設(shè)備采購安裝√√√工程監(jiān)理√√√8.2建設(shè)工期：項(xiàng)目建設(shè)期3年（2012--2014）。8.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2012年1—3月份完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、土地規(guī)劃。4月份完成項(xiàng)目工程招投標(biāo)工作。5—10月份進(jìn)入田間工程和土建工程實(shí)際施工，完成設(shè)計(jì)工程量的40%，已建成的工程通過驗(yàn)收，并通過階段工程驗(yàn)收投入使用。2013年3--10月份繼續(xù)組織施工，完成工程總量的40%，并通過階段工程驗(yàn)收投入使用。2014年7月底全部工程，8月份初步驗(yàn)收，9月份全部工程投入試運(yùn)行，10--11月份工程總驗(yàn)收，12月正式投入運(yùn)行。（附：項(xiàng)目設(shè)施進(jìn)度安排表）表8-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表時(shí)間工程名稱2012年2013年2014年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)實(shí)地規(guī)劃招投標(biāo)溫室建造大棚建造部分工程驗(yàn)收部分溫室大棚投入使用批發(fā)市場(chǎng)施工批發(fā)市場(chǎng)設(shè)備購置批發(fā)市場(chǎng)設(shè)備安裝工程試運(yùn)行全部工程驗(yàn)收全部工程投入營(yíng)運(yùn)第九章投資估算與資金籌措第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資55810萬元，其中：項(xiàng)目建設(shè)投資50710萬元：田間工程投資48360萬元，蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土建工程投資3485萬元，配套設(shè)備購置225萬元。項(xiàng)目其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)1100萬元。流動(dòng)資金4000萬元。表9-1項(xiàng)目總投資估算單位：萬元序號(hào)投資內(nèi)容投資額占總投資%備注總計(jì)55810.0100.01項(xiàng)目工程建設(shè)50710.090.91.1田間工程48360.086.71.2批發(fā)市場(chǎng)土建工程2125.03.81.3配套設(shè)備購置225.00.42項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用1100.02.02.1項(xiàng)目前期費(fèi)用50.00.1可研編制費(fèi)5.0工程設(shè)計(jì)費(fèi)5.0項(xiàng)目區(qū)勘察費(fèi)40.02.2項(xiàng)目管理費(fèi)、招投標(biāo)。驗(yàn)收50.00.12.3項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)1000.01.83流動(dòng)資金4000.07.1批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)9.1.2項(xiàng)目工程分類投資估算1.田間工程：總計(jì)投資48360萬元，其中：日光溫室2500座，投資30000萬元；鋼架大棚2500座，投資11250萬元；緩沖間5000座，投資1800萬元；田間道路55km,投資4400萬元，供水管道65km，投資810萬元；機(jī)井25眼，投資100萬元。2.蔬菜批發(fā)市場(chǎng)田間工程：總計(jì)投資2125萬元，其中：蔬菜保鮮庫4000平米，投資1000萬元（包括設(shè)備）；蔬菜臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫4000平米，投資480萬元；辦公室、配電室、鍋爐房、警衛(wèi)室300平米，投資30萬元；防雨棚5000平米，投資300萬元；廠區(qū)硬化6000平米，投資150萬元；廠區(qū)道路、圍墻、大門投資55萬元。3.設(shè)備購置：總計(jì)投資225萬元，其中：取暖鍋爐及管道投資45萬元；磅秤購置6臺(tái)，投資15萬元，蔬菜配送車購置4臺(tái)，投資50萬元；辦公室設(shè)備投資5萬元，背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧器250臺(tái)，投資100萬元。表9-2項(xiàng)目建設(shè)投資估算一覽表單位：萬元序號(hào)工程名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)投資額備注總計(jì)50710.01溫室大棚田間工程48360.01.1日光溫室磚混鋼架座250012.030000.01.2鋼架大棚鋼架座25004.511250.01.2緩沖間磚混座25000.721800.01.4田間道路柏油km55804400.0寬4米1.5輸水管道200mmPVCkm1015150.01.6輸水管道100mmPVCkm5512.0660.01.7機(jī)井井深100米處254.0100.0包括設(shè)備2蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土建工程203002125.02.1蔬菜保鮮庫磚混㎡40000.251000.0包括設(shè)備2.2臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫磚混㎡40000.12480.02.3蔬菜分揀間磚混㎡10000.12120.02.4配電室磚混㎡400.104.02.5辦公室磚混㎡1000.1010.02.6鍋爐房磚混㎡1200.1012.02.7警衛(wèi)室磚混㎡400.104.02.8防雨棚彩鋼鋼架㎡50000.06300.02.9廠區(qū)硬化混凝土㎡60000.025150.02.10場(chǎng)區(qū)道路柏油、m1000.1515.0寬6米2.11圍墻鐵欄m7500.0430.0混凝土基2.12大門磚混座25.010.03配套設(shè)備購置269225.03.1鍋爐3噸套220.040.03.2供暖管道300mmm3000.0515.03.3磅秤200kg臺(tái)50.201.03.4磅秤500kg臺(tái)20.201.03.5地磅50噸套113.013.0包括土建3.6蔬菜配送車2噸位臺(tái)210.020.03.7蔬菜配送車20臺(tái)215.030.03.8辦公設(shè)備套51.05.03.9背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧器臺(tái)2500.4100.0噴施農(nóng)藥4.項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算：項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用1100萬元：其中：項(xiàng)目前期費(fèi)用50萬元，包括可研編制、工程設(shè)計(jì)費(fèi)10萬元，項(xiàng)目區(qū)勘察設(shè)計(jì)40萬元；項(xiàng)目建設(shè)預(yù)備費(fèi)1000萬元；項(xiàng)目工程管理、招投標(biāo)、驗(yàn)收費(fèi)用50萬元。5、流動(dòng)資金投資估算項(xiàng)目流動(dòng)資金主要用于蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)，設(shè)計(jì)年經(jīng)營(yíng)蔬菜量12萬噸，每噸蔬菜按均價(jià)4000元計(jì)，年需流動(dòng)資金4.8億元，年周轉(zhuǎn)次數(shù)按12次計(jì)，需流動(dòng)資金4000萬元。9.2分年度投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目總投資55810萬元，2012年完成投資22050萬元，2013年完成投資20750萬元，2014年完成投資13010萬元。表9-3分年度投資計(jì)劃估算表單位：萬元序號(hào)工程名稱2012年占總投資%2013年占總投資%2014年占總投資%合計(jì)占總投資%總計(jì)22050.039.522750.040.81101019.755810.0100.01田間工程20000.035.820000.035.88360.015.048360.086.62批發(fā)市場(chǎng)2000.03.6350.00.72350.04.33其他費(fèi)用50.00.1400.00.7650.01.11100.02.04流動(dòng)資金20003.62000.03.64000.07.19.3資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)總投資55810萬元，其中固定資產(chǎn)投資50710萬元，項(xiàng)目其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)1100萬元，流動(dòng)資金投入4000萬元。申請(qǐng)中央財(cái)政15500萬元，地方財(cái)政投入11450萬元，農(nóng)戶投入23360萬元，企業(yè)自籌3500萬元，其中流動(dòng)資金2000萬元。申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款2000萬元。流動(dòng)資金屬于項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用，項(xiàng)目建成后由經(jīng)營(yíng)企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款。表9-4項(xiàng)目建設(shè)自籌措表單位：萬元序號(hào)工程名稱建設(shè)費(fèi)用中央財(cái)政地方財(cái)政農(nóng)戶自籌企業(yè)自籌銀行貸款合計(jì)55810.015500.011450.023360.03500.02000.01固定資產(chǎn)投入50710.015000.010350.01.1溫室大棚48360.015000.010000.023360.01.2批發(fā)市場(chǎng)2350.0500.0350.01500.02預(yù)備費(fèi)及其他費(fèi)用1100.01100.03流動(dòng)資金4000.02000.02000.09.4資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)溫室大棚5000畝，每畝平均建造費(fèi)用為9.672萬元，申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助3萬元，總計(jì)1.5億元；地方財(cái)政補(bǔ)助2萬元，總計(jì)1億元；農(nóng)戶自籌4.672萬元，總計(jì)2.336億元。批發(fā)市場(chǎng)投資建設(shè)2350萬元，申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼500萬元，地方財(cái)政補(bǔ)貼350萬元，項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)自籌1500萬元。流動(dòng)資金4000萬元，由企業(yè)自籌2000企業(yè)，銀行貸款2000萬元。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與分析第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與分析10.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取參照2011年農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)溫室大棚實(shí)際成本、2011年蔬菜市場(chǎng)蔬菜收購均價(jià)、蔬菜批發(fā)均價(jià)、雇傭人員月平均工資。表10-1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)表參數(shù)選取項(xiàng)目單位購進(jìn)價(jià)格（元）批發(fā)價(jià)格（元）備注早春葉菜類噸24003600均價(jià)夏秋季葉菜類噸20003000均價(jià)夏秋季果菜類噸30004000均價(jià)冬春季葉菜類噸30004000均價(jià)冬春季果菜類噸40005000均價(jià)溫室大棚作業(yè)人·天60時(shí)價(jià)雇傭人員工資人·月1800時(shí)價(jià)（長(zhǎng)期雇傭）臨時(shí)工人·天80時(shí)價(jià)（臨時(shí)雇傭）取暖用煤噸700時(shí)價(jià)照明用電度0.60時(shí)價(jià)農(nóng)田灌溉用水100立方5.0當(dāng)?shù)貎r(jià)生活用自來水立方3.0當(dāng)?shù)貎r(jià)磷酸二胺噸3200當(dāng)?shù)貎r(jià)尿素噸2400當(dāng)?shù)貎r(jià)復(fù)合肥噸3000當(dāng)?shù)貎r(jià)裝卸費(fèi)噸20當(dāng)?shù)貎r(jià)10.1.2銷售收入估計(jì)該項(xiàng)目建成后，批發(fā)市場(chǎng)年經(jīng)營(yíng)蔬菜12萬噸，銷售收入為49600萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5754萬元，年上繳稅金3406萬元。（詳見銷售收入估算表）。10.1.3成本費(fèi)用估算項(xiàng)目建成后，蔬菜批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總成本40440萬元，其中可變成本36680萬元，固定成本3760萬元。經(jīng)營(yíng)成本36730萬元（見成本費(fèi)用估算表）。10.1.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.25%2.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝8%）：61030萬元2.投資回收期：6.2年（稅后、包括建設(shè)期）3.投資利潤(rùn)率：13.2%（稅后）4.借款償還期：1.3年。10.2農(nóng)戶收支狀況分析1.總收入與凈收入：項(xiàng)目建成后，年增蔬菜生產(chǎn)能力24190噸，農(nóng)戶總收入7710萬元，凈收入6717.5萬元，支出992.5萬元。2.單位設(shè)施產(chǎn)出：按每套溫室大棚估算，年產(chǎn)值30840元，年支出3970元，凈收入26870元。3.單位土地面積產(chǎn)出：按單位土地面積產(chǎn)出率計(jì)，每畝產(chǎn)值15420元，每畝凈收入13435元。4.農(nóng)戶收入：按戶為單位計(jì)，戶均經(jīng)營(yíng)2套溫室大棚，年產(chǎn)值61680元，支出7940元，收入53740元。5.農(nóng)民人均收入：戶均人口按3人計(jì)，人均產(chǎn)值20560元，人均支出2647元，人均收入17913.元。表七農(nóng)戶收支狀況估算表（溫室加大棚2畝地）序號(hào)項(xiàng)目單位價(jià)格數(shù)量金額（元）1支出估算39701.1溫室2000種苗費(fèi)元/座600二胺元/噸32000.1320尿素元/噸24000.15360有機(jī)肥元/噸3001.0300農(nóng)藥200水費(fèi)（黃灌）元/方0.0540020水費(fèi)（井灌）元/方1.02002001.2大棚1970種苗費(fèi)元/座200二胺元/噸32000.15360尿素元/噸24000.2480有機(jī)肥元/噸3002.0600農(nóng)藥200水費(fèi)（黃灌）元/方0.0560030水費(fèi)（井灌）元/方1.01001002產(chǎn)值估算308402.1溫室11940冬春茬果菜元/kg4.020008000冬春茬葉菜元/kg3.017605280夏秋茬果菜元/kg3.022006600夏秋茬葉菜元/kg2.0200040002.2大棚18900早春茬葉菜元/kg2.430007200夏秋茬果菜元/kg3.03900117003收入估算3.1溫室大棚收入元/年·座268701268703.2每戶農(nóng)戶收入元/年·座268702537403.3農(nóng)戶總計(jì)收入萬元/年5.3741250戶6717.5注：1.溫室大棚支出中不包括農(nóng)戶人工費(fèi)用，每戶農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)2座溫室大棚，面積4畝。2.溫室蔬菜按安排2茬計(jì)，同時(shí)間葉菜和果菜只能安排其中之一。收入為葉果菜收入的平均值。3.大棚早春安排葉菜，夏秋季安排果菜。10.3.盈虧平衡分析按下式計(jì)算生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)：BEP＝固定成本÷(銷售收入－總可變成本－銷售稅金-營(yíng)業(yè)外支出)×100%＝3760÷（49600－36730－1488－20.6）×100%＝33.1%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到33.1%時(shí)，即產(chǎn)量為3.972萬噸時(shí)，項(xiàng)目即可保本運(yùn)行。顯然它與項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力12萬噸之間相差距離較大，故風(fēng)險(xiǎn)較小。圖10-1盈虧平衡圖銷售銷售收入收入總成本費(fèi)用盈利可變成本盈虧平衡點(diǎn)虧固定成本損10.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，該項(xiàng)目具有良好的財(cái)務(wù)前景，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.25%，高于基準(zhǔn)收益率(i＝8%)。在折現(xiàn)率為8%時(shí)累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為61030萬元，大于零。投資回收期（含建設(shè)期）6.2年，借款償還期1.2年，均比較短。通過不確定性分析，項(xiàng)目具有一定得抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益是良好的，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。本項(xiàng)目的顯著特點(diǎn)是農(nóng)民增收效果十分明顯，充分體現(xiàn)出高技術(shù)設(shè)施農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，是城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析11.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別該項(xiàng)目是種植業(yè)項(xiàng)目，按當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的情況看，影響項(xiàng)目運(yùn)行的主要風(fēng)險(xiǎn)因素是蔬菜價(jià)格和生產(chǎn)成本。11.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析及防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施從近幾年的蔬菜市場(chǎng)形勢(shì)分析，蔬菜價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，而當(dāng)?shù)厥卟耸袌?chǎng)供應(yīng)一直趨緊，短期內(nèi)蔬菜價(jià)格不會(huì)有大幅度的下降。另一方面，農(nóng)戶蔬菜生產(chǎn)有較大的盈利空間，生產(chǎn)成本占產(chǎn)值的比例約20%，即使當(dāng)?shù)厥卟藘r(jià)格下降40%以上，農(nóng)戶仍然可以承受。蔬菜生產(chǎn)成本主要受單位面積產(chǎn)量和農(nóng)業(yè)投入品的影響。目前項(xiàng)目運(yùn)行所需的化肥、地膜、農(nóng)藥和蔬菜種子市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，短期內(nèi)不會(huì)有大幅度的上升。同時(shí)，可以通過持續(xù)的技術(shù)服務(wù)，不斷提高農(nóng)戶的科學(xué)種菜水平，進(jìn)一步提高單產(chǎn)，來平衡生產(chǎn)資料漲價(jià)因素。第十二章研究結(jié)論與建議第十二章研究結(jié)論與建議12.1研究結(jié)論菜籃子是關(guān)系群眾生活的大事，發(fā)展高效蔬菜種植既是增加城市蔬菜供應(yīng)的有效途徑，也是提高農(nóng)民收入的發(fā)展方向。項(xiàng)目區(qū)處于杭錦后旗人民政府所在地陜壩鎮(zhèn)的近郊，具有發(fā)展蔬菜種植的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。該區(qū)域已有一定規(guī)模的溫室大棚蔬菜種植，農(nóng)戶已經(jīng)積累了保護(hù)地蔬菜種植經(jīng)驗(yàn)，具有良好的群眾基礎(chǔ)。同時(shí)，農(nóng)戶從經(jīng)營(yíng)溫室大棚中認(rèn)識(shí)到了發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的好處和豐厚的回報(bào)，對(duì)于進(jìn)一步擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模有很高的積極性。項(xiàng)目的提出，正是針對(duì)當(dāng)?shù)厥卟耸袌?chǎng)短缺、供需矛盾突出和農(nóng)戶要求擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的思路，在擴(kuò)大蔬菜生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，籌建蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，采取公司加農(nóng)戶加基地的方式，組織項(xiàng)目運(yùn)行，農(nóng)戶無買菜難的后顧之憂，蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有穩(wěn)定的蔬菜來源。批發(fā)市場(chǎng)可以為農(nóng)戶提供蔬菜生產(chǎn)信息，農(nóng)戶按照市場(chǎng)需求安排蔬菜品種，形成蔬菜生產(chǎn)利益共同體。12.2方案建議項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)方案切實(shí)可行，所采用的技術(shù)比較成熟，通過財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，見效快，農(nóng)戶增收效果顯著，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力比較強(qiáng)，蔬菜批發(fā)企業(yè)也有客觀的經(jīng)濟(jì)收入。建議審批后實(shí)施。目錄一、項(xiàng)目摘要 ５二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性 ７（一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 ７（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 １１三、市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) １２（一）發(fā)展現(xiàn)狀 １２（二）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) １４四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及承擔(dān)單位基本情況 １５（一）項(xiàng)目地點(diǎn)選擇 １５（二）承擔(dān)單位基本情況 １６1、公司基本情況 １６2、魔芋種植基地建設(shè)情況 １６3、建立較為完善的科學(xué)管理體系 １７五、采取的技術(shù)路線 １７六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 ２４（一）規(guī)模 ２４（二）布局 ２４（三）工程及工藝目標(biāo) ２５1、魔芋種植基地 ２５2、環(huán)保設(shè)施 ２５（四）建設(shè)內(nèi)容 ２６1、魔芋種植基地建設(shè) ２６2、辦公生活區(qū)建設(shè) ２７七、投資估算、資金籌措及項(xiàng)目組織實(shí)施 ２７（一）投資估算 ２７（二）資金籌措 ３１（三）項(xiàng)目組織措施 ３１八、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 ３２九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù) ３２（一）項(xiàng)目用地 ３２\l"_Toc270711530