內部會計制度管理流程圖_第1頁
內部會計制度管理流程圖_第2頁
內部會計制度管理流程圖_第3頁
內部會計制度管理流程圖_第4頁
內部會計制度管理流程圖_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔MP02.12.08內部會計制度1.風險（1）F1會計手冊的內容未得到有效宣貫。（K）2.控制措施1）F:會計手冊的內容未得到有效宣貫。（1）F1.4K會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫，對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。（2）F1.1M會計核算中心會計管理科組織對當年會計手冊的更新內容進行培訓宣貫，對會計手冊使用過程中發現的問題及時反饋股份公司財務部。財務資產處各科室對當年更新的會計政策與本科室業務相關部分組織重點學習。3.流程步驟編號業務活動操作崗位/部門業務表單描述01下發會計手冊股份公司財務部關于下發《中國石油會計手冊》的通知02對會計手冊及更新內容進行培訓宣貫吐哈油田會計核算中心會計管理科會計手冊培訓資料03各科室嚴格執行股份公司《中國石油會計手冊》相關內容吐哈油田財務資產處相關科室04記錄使用會計手冊過程中發現的問題，及時反饋給股份公司財務部吐哈油田財務資產處相關科室反饋意見4.流程接口無精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔D15-內部講師評比表范例受評講師姓名員工編號講師年資聘書編號授課日期授課名稱上課時數學員人數意見調查分數統計特殊狀況合計評比項目記錄計算公式得分年度授課總時數總時數×10%學員反應評鑒平均平均數×30%教材名稱(附件)份數×20%教案名稱(附件)份數×30%其它事跡(1-10)×10%分數合計教育訓練單位意見繼續聘任，擬加強能力之培訓不續聘，原因使用說明：每年

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論