陶瓷公司風險評價記錄1風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱煤漿爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1爐體應有良好保溫層，外壁表面溫度不應超過室溫15℃；設置靜電接地，其電阻值小于100Ω；應設置符合安全要求的空氣循環系統；應使用有組織氣流通風的安全通風系統；宜設置單獨的廢氣排放總管或排氣裝置、并應保持良好的氣密性；保溫不良靜電接地不符合要求空氣循環系統不符合要求無安全通風系統無廢氣排放裝置或密封性不好設備損壞、產品不合格觸電產品不合格火災環境污染、人員中毒定期巡檢，檢修，做好維護保養按時巡檢，定期進行檢測嚴格按照操作規程加強維護保養按時巡檢，加強維護保養1、定期巡檢，檢修，做好維護保養2、按時巡檢，定期進行檢測3、嚴格按照操作規程4、加強維護保養5、按時巡檢，加強維護保養2125-爐體構件1、爐壁外觀完好；2、爐壁保溫層完好；3、固化爐應設置超溫報警裝置；4、測溫元件應有防護裝置；1、爐壁破損2、保溫層破損3、超溫報警裝置故障4、測溫元件防護裝置損壞1、設備損壞、產品不合格2、產品不合格，人員傷害3、設備損壞4、設備損壞1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程2125按時巡檢，定期維護保養燃燒室1、應有良好保溫層2、燃燒室與燃燒裝置之間的連接應使用不燃材料隔熱3、換熱器應有足夠強度；4、測溫元件應有防護裝置；1、保溫損壞2、隔熱不良3、換熱器損壞4、防護裝置損壞1、設備損壞2、人員傷害3、引發火災1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程按時巡檢定期維護保養嚴格遵守操作規程開機前進行安全檢查2364嚴格執行操作規程，定期檢查循環風機風機運行正常；風機故障引發火災嚴格按照作業規范1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程2244定期檢查循環風道應有良好保溫層保溫損壞燙傷按時巡檢嚴格按照作業規范2364定期檢查2風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱球磨機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1基礎1、外觀完好，無裂紋；有裂紋設備損壞按時巡檢，定期維護保養按時巡檢，定期維護保養2244按時巡檢、定期檢查設備本體結實緊固焊縫完好。3、螺栓緊固。本體開焊，運行聲音異常設備損壞、人員傷害按時維護保養按時維護保養2125按時巡檢，定期維護保養防護裝置1、護罩齊全；2、護欄齊全護罩、護欄不全設備損壞、人員傷害按時巡檢，及時檢修，不帶病運行按時巡檢，及時檢修，不帶病運行2364嚴格遵守安全規程、定期進行專項檢查控制箱接線符合要求。漏電、過流等電氣保護全。接線不符合要求，無電氣保護觸電、設備損壞定期檢查，加強安全管理定期檢查，加強安全管理2244按時巡檢、定期檢查手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設備損壞定期檢查，做好維護保養定期檢查，做好維護保養2364嚴格遵守安全規程、定期進行專項檢查3風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱風機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1基礎1、設備基礎宜采用現澆的素混凝土或鋼筋混凝土結構。2、無沉降。基礎沉降設備損壞定期檢查、檢測基礎，發現問題及時采取措施1、定期巡檢，檢修，做好維護保養2、定期進行專項檢查2125-2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫不合格，變形，螺栓松動設備震動過大，損壞定期檢查，按時巡檢1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程4、定期進行專項檢查2125-3風機本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩，無異常震動、響聲。3、進風口、出風口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。開焊、異響，泄露設備損壞按時巡檢，定期維護保養，按時檢修1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程4、定期進行專項檢查2244定期檢查4電器設施電機接地完好。聯軸器無異常震動。漏電、過載保護裝置完好。接地不符合要求，聯軸器異常、電器保護裝置失效設備損壞、觸電按時巡檢，定期檢查、檢測1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5防護設施聯軸器護罩完好。靜電、保護接地完好。電機護罩完好。聯軸器無護照，靜電、保護接地故障，電機無護罩機械傷害、觸電按時巡檢，定期檢查、維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6電氣裝置電瓶車保險完好。采用36V安全電壓。控制配電箱短路保護器、漏電保護器設置齊全。未采用安全電壓，電器安全設施故障人員觸電嚴格遵守安全技術規程和操作規程，定期檢查、維護保養1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程4、定期進行專項檢查3264定期檢查7手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設備損壞定期檢查，做好維護保養1、維護保養2、定期進行專項檢查3、嚴格遵守操作規程2244定期檢查4風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱空壓機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1基礎1、設備基礎宜采用現澆的素混凝土或鋼筋混凝土結構。2、無沉降。基礎表面無脫落、裂痕振動損壞機組定期檢查1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫開焊、裂紋，翹邊，螺栓松動設備損壞按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3運行狀態設定的工藝指標超溫、超壓，設備損壞、人員傷害定期巡檢，安全設施定期維護、檢測1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4設備本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩，無異常震動、響聲。3、進風口、出風口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。設備開焊、有異響、振動大設備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5工藝管路暢通無堵塞/無泄露堵塞、泄露設備損壞按時巡檢1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-6附屬設施氣閥工作正常，無泄漏，無異響。冷卻器熱交換效率高油站油泵/冷卻器運行正常，無異響發生泄漏、超溫設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護保養，按計劃進行檢修1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程4、定期進行專項檢查2125-7安全設施安全閥、壓力表運行正常超壓/發生事故設備損壞、人員傷害按時巡檢、按操作規程操作，安全附件定期檢測1、維護保養2、定期進行專項檢查3、嚴格遵守操作規程2244定期檢查5風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱煤漿爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架、平臺完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3安全設施警示標示完好壓力表、溫度表完好警示標志不全、壓力表、溫度表損壞人員傷害、設備損壞按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5電器控制設施采用安全電壓未采用安全電壓觸電嚴格遵守安全技術規程、操作規程1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱液壓站所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1基礎基礎完好，無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2支架1、支架完好，無嚴重腐蝕2、支架無開焊，無變形支架破損、開焊設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3防護設施護欄完好平臺設施符合要求，護欄、踢腳板齊全。護欄破損，踢腳板不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設施油泵及連接管道完好油管破裂、油泵故障設備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5工藝運行壓力、溫度符合工藝要求超溫、超壓設備損壞、人員傷害嚴格執行操作規程、定期巡檢，壓力表定期檢查1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程嚴格遵守操作規程2244定期檢查7風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱烘干塔所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2基礎基礎完好，無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查，按時維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5附屬設施控制按鈕好用開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查3264定期檢查8風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱壓機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3安全設施警示標示完好防護裝置完好警示標志不全、防護裝置不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5高壓油管完好破損火災定期檢查1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查6橫梁有連鎖保護裝置連鎖裝置損壞機械傷害定期維護保養按時巡檢13359風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱窯爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2125-2本體1、安裝符合要求2、保溫完好安裝傾斜、轉動不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2125-3安全設施護罩完好警示標識完好護罩破損，警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程3264定期檢查5熱風管道完好，無泄漏泄漏燙傷按時巡檢按時巡檢22446煤氣管道完好無泄漏泄漏中毒按時巡檢按時巡檢251037煤氣報警儀完好故障，不能及時發現泄露中毒定期檢測定期檢測3412310風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱釉磨機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1護罩護罩齊全變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2125-2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規范架設漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2224定期檢查3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全機械傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4控制開關1、規范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2125-5操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查11風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱煤氣發生爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1基礎完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，維護2244定期檢查2人孔1、螺栓緊固2、無泄漏螺栓松動、泄露設備損壞、中毒按時巡檢，定期維護按時巡檢，維護2244定期檢查3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，維護2244定期檢查4安全附件安全閥、壓力表完好，定期校驗故障或未定期校驗設備損壞、爆炸按時檢查，定期維護按時檢查，維護35152-5控制系統自控系統完好，靈敏自控系統失控火災、爆炸按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理35152定期檢查6消防器材完好備用壓力不足影響事故救援定期檢查定期檢查2244定期檢查7靜電接地接地符合要求接地不良火災定期檢測定期檢測2364定期檢查8煤氣報警儀完好，定期校驗故障，未定期校驗中毒定期檢查、校驗定期檢查、校驗34123定期檢查12風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱磨邊機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1護罩護罩齊全變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規范架設漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2244定期檢查3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全機械傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4控制開關1、規范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查13風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱粉碎機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2364定期檢查2基礎基礎完好，無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查，按時維護1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2125-3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查4安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2224定期檢查5附屬設施控制按鈕好用開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理1、按時巡檢2、定期進行專項檢查2364定期檢查14風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱輸料皮帶所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2244定期檢查2皮帶1、安裝符合要求2、靈活、好用3、皮帶無裂紋安裝傾斜、開關不靈活、皮帶破損設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2244定期檢查3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全機械傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理2244定期檢查5支撐輥軸承潤滑良好軸承損壞設備損壞、人員傷害按時巡檢，嚴格執行設備管理制度按時巡檢，嚴格執行設備管理制度3264定期檢查6皮帶控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設備損壞定期檢查定期檢查2244定期檢查16風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱循環水泵所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1固定支架、底座完好，無變形、破損，固定牢靠變形、破損、振動大設備損壞定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2244定期檢查2本體1、安裝符合要求2、設備完好安裝傾斜、設備故障設備損壞按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2244定期檢查3安全設施1、聯軸器護罩完好聯軸器護罩無人員傷害按時檢查，定期維護按時檢查，定期維護2244定期檢查4附屬設施1、控制按鈕好用2、安全電壓開關按鈕故障，非安全電壓觸電按時檢修，加強安全管理按時檢修，加強安全管理2244定期檢查5電機可靠接地未接地觸電嚴格遵守安全技術規程、操作規程按時巡檢，嚴格執行設備管理制度3264定期檢查6控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設備損壞定期檢查定期檢查2244定期檢查17風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱配電室所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1通風設施通風設施齊全完好通風不暢火災定期檢查，按時維護定期檢查，按時維護2244定期檢查2進線口進線口封閉進線口未封閉設備損壞按時巡檢，定期維護按時巡檢，定期維護2244定期檢查3門外開內開影響疏散按規范設置按規范設置2244定期檢查4應急照明完好故障影響應急處理按時檢查按時檢查2244定期檢查5擋鼠板不低于40cm擋鼠板低于40cm設備損壞按規范設置按規范設置3264定期檢查6滅火器配置齊全滅火器配置不全影響應急救援按要求配置按要求配置2244定期檢查7絕緣膠皮地面鋪設未鋪設絕緣板觸電按要求配置按要求配置1225定期檢查8絕緣工具定期校驗絕緣工具未校驗或破損觸電定期檢驗定期檢驗34123定期檢查9窗戶有防蟲網無防蟲網設備損壞按要求配置按要求配置1335定期檢查18風險評價記錄（SCL-LS）設備設施名稱電焊機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1外殼完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護1、定期巡檢2、定期進行專項檢查2244定期檢查2把線、地線1、無裸露2、焊把完好裸露線頭、焊把破損觸電定期檢查1、按時巡檢2、按時維護保養3、定期進行專項檢查2244定期檢查3風扇風扇完好，轉動正常風扇不轉動設備損壞按時檢查，定期維護1、按時巡檢2、嚴格遵守操作規程3、定期進行專項檢查2244定期檢查4滑輪滑輪靈活滑