濰柴集團績效考核工作介紹

二O一O年三月二十五日一、集團基本情況介紹二、員工類別劃分與對應薪酬三、各類人員的績效考核辦法四、績效考核結果的應用五、濰柴績效管理的特色一、集團基本情況介紹共37頁第3頁濰柴創建于1946年，集團擁有職工33000余人，資產總額329億元，2009年銷售收入達到523億元，是中國最大的動力總成集團和世界最大的高速大功率柴油機生產企業。其中發動機業務板塊擁有職工12000余人，年生產柴油機能力8000萬千瓦，是中國最大的柴油機研發、制造、銷售企業。共37頁第4頁濰柴集團旗下擁有濰柴動力、濰柴重機等上市公司和陜重汽、法士特、漢德車橋等多家控股公司。集團組織架構情況如下：一、集團基本情況介紹二、員工類別劃分與對應薪酬二、員工類別劃分與薪酬管理1、員工類別劃分共37頁第6頁濰柴將員工劃分為領導干部、管理人員、技術人員、技術研發人員、營銷、采購人員、技術支持工人、一線工人和輔助工人等八大類。2、員工薪酬共37頁第7頁2）建立了崗級與薪級分離的，包含有57個薪級的寬帶薪酬標準體系：1）統一薪酬標準平臺，并根據員工類別不同建立了各薪酬子標準：二、員工類別劃分與薪酬管理技術管理技術研發年薪制輔助技術支持工人濰柴薪酬標準體系二、員工類別劃分與薪酬管理3、各類人員對應的薪酬結構共37頁第8頁完全加法式，多勞多得，少勞少得，不勞不得專項獎勵由CEO根據企業整體運營績效提出發放標準獎金與業務貢獻完成情況直接掛鉤與公司業績、部門業績、個人業績掛鉤兌現相對固定兌現體現員工特殊補助和累計貢獻等超額創新績效崗工津貼二、員工類別劃分與薪酬管理4、薪酬固定部分與浮動部分構成三、各類員工的績效考核三、各類員工的績效考核1、子公司經營績效評價考核共37頁第11頁1）評價體系——6項指標，3個維度3個維度：每個指標分別從與計劃比、同比、與集團比三個維度進行評價，并設定相應權重。6大指標：

設置銷售增長率、戰略貢獻等六大指標綜合進行評價。三、各類員工的績效考核2）評價結果的應用——與領導班子年薪，與其他人員工資總額掛鉤考核321321與領導班子年薪掛鉤與一般人員工資總額掛鉤Kj應用與年度績效工資掛鉤考核根據指標完成情況，計算產生Kj及當月應發工資額與年度目標超額獎勵工資掛鉤考核Kj<0.8時，否決年薪編制月度工資總額計算程序自行控制發放，按月上報備案審核三、各類員工的績效考核子公司經營績效考核取得的效果共37頁第13頁經過多年的實踐探索和不斷改進，濰柴逐步建立起獨具特色的子公司經營績效考核體系，使得子公司的考核管理更加規范、科學和合理。子公司經營績效管理辦法改進改進工資總額基數確定辦法建立了經營績效評價體系出臺了月度工資發放辦法按月發布指標完成情況監控工資兌現結果按月進行分析6大指標；3個維度M=核算總額-累計已發2、管理、技術人員——兩級考核管理采用兩級考核管理制，即：運營管理部負責組織評價、考核兌現集團所屬各部門負責人、各部門應兌總額。集團所屬各單位應成立內部的考核領導小組，對本部門的考核管理工作實行集體決策，具體負責本部門內部管理、技術人員季度績效工資、崗位創新工資的考核兌現工作。三、各類員工的績效考核2、管理、技術人員——三掛鉤考核?部門季度績效工資應兌額=部門季度績效工資考核基數×K1×K2

其中：K1為企業整體運營績效系數；

K2為部門當期績效評價系數。《管理、技術人員季度崗位績效考核管理指導辦法》

部門總額的計算個人應兌額的考核、計算?年度績效工資直接與企業、部門、個人績效系數掛鉤，考核產生過程與季度類似。三、各類員工的績效考核利用全面預算管理工具，確定企業整體運營績效評價表如下：考核指標年度考核指標權重實際完成值信息反饋部門備注當期營業收入（萬元）＊＊＊40%****＊＊＊20%****＊＊＊10%****＊＊＊10%****＊＊＊10%****＊＊＊10%企業季（年）度運營績效評價系數(K1)的計算公式當評價總得分<100分時，K1=0當100≤評價總得分≤120分時，K1=∑Fi/100當評價總得分>120分時，K1=1.22、管理、技術人員——三掛鉤考核三層指標體系公司以戰略為導向，應用全面預算管理工具，按照“動態目標分解與靜態職責分解相結合”的原則，合理分解確定三個層次的關鍵業績指標體系。A企業整體運營績效K1評價三、各類員工的績效考核利用全面預算管理工具，分解確定了企業內部各部門的關鍵業績指標值：以人力資源部關鍵業績指標評價表為例：考核指標預算標的(x)權重(Wi)執考單位備注培訓計劃完成率＊＊＊10%

員工滿意度＊＊＊20%

人才流失率＊＊＊20%

招聘計劃完成率＊＊＊10%部門費用＊＊＊40%B2、管理、技術人員——三掛鉤考核三層指標體系部門運營績效K2評價三、各類員工的績效考核從部門指標分解和崗位關鍵職責量化指標兩個維度確定各崗位績效評價表。2、管理、技術人員——三掛鉤考核三層指標體系C個人工作績效K3評價考核指標考核權重考核值、評價辦法溝通確定部門指標分解到崗自崗位關鍵職責量化考核指標中選取（必選）（可選）+更加科學合理地評判各崗位人員的實際工作績效實行“一人一表”制；“部門指標分解到崗”部分為必選項，“自崗位關鍵職責量化考核指標中選取”部分為可選項；所有指標（無論是否選取崗位關鍵職責指標）權重值之和必須等于100。有關規定：三、各類員工的績效考核2、管理、技術人員——崗位創新工資考核掙到的創新工資額=創新業績單分薪值×創新業績評價得分值創新工資的核心思路類似于“計件工資”，基本核算公式如下：“掙分拿錢”相當于“計件單價”相當于“產量”創新工資如何“計件”基本考核模式及規定各部門職責及流程創新項目考核個人創新業績評價其他輔助性機制《創新工作業績評價管理辦法》為明確各部門參與創新考核活動職責、規范流程，制訂了詳細的《創新工作業績評價管理辦法技術研發人員的崗位創新工資為單獨設計工資單元，考核辦法執行專項考核辦法。三、各類員工的績效考核3、一線、輔助、技術支持工人考慮到質量檢驗、產品試驗、設備維修等崗位人員需要具備較高的技能，企業專門設置了技術支持工人序列，并設計了5個崗級、24個薪級的晉升通道。

2010年起，濰柴在集團層面推廣對以上人員的生產現場改善激勵，作為管理、技術人員創新考核的后續機制，形成全員參與創新改善的良好氛圍。濰柴主要對生產工人采取了較強激勵效果的“計件工資制”，同時輔之于其他考核形式：三、各類員工的績效考核一線工人輔助工人技術支持工人實行間接計件工資制，與一線及崗位績效掛鉤考核。實行崗位績效工資制（基本工資+月度績效工資）計件工資制，在直接計件工資基礎上，嘗試實行了超額計件4、營銷、采購等業務人員三、各類員工的績效考核季、年度績效工資實行與管理人員相同的“三掛鉤”考核，主要考核內容如下：崗位年度目標超額獎勵工資應兌額＝崗位年度目標超額獎勵工資基數×KC營銷人員銷售計劃完成率市場占有率目標市場開拓市場預測準確率應收賬款銷售費用控制采購人員

采購質量采購及時性采購物資資金占用單臺柴油機采購成本降低額年度實行目標超額獎勵工資考核，主要根據崗位承擔指標超額完成情況進行考核兌現：1、主要考核指標考核指標指標值實際值單項指標完成率（Pi）權重(Wi)得分值（Fi）責任考核單位備注采購產品批次不合格率****20*******402、重點工作項目項目內容考核標準及辦法權重(Wi)得分值（Fi）責任考核單位備注********20********10********103、崗位年度績效評價系數（K3）的計算公式Fi<70分時，K3=0當70≤Fi≤120分時，K3=Fi/100Fi>120分時，K3=1.2目標超額評價系數的產生：三、各類員工的績效考核四、績效考核結果的應用四、績效考核結果的應用績效考核結果的三個應用員工的考核結果工資發放依據崗位晉升依據優化調整依據各類員工的績效考核結果主要用以三個方面的用途：1、工資發放依據四、績效考核結果的應用季（年）績效評價結果：季度、年度績效工資的考核兌現季度崗位創新評價得分創新工資考核兌現2、崗位晉升依據管理通道公司領導部級領導助理科級業務主管、主辦專家通道部級專家科級專家技術工人通道首席技師高級技師技師助理技師高級工業務通道資深業務員高級業務員中級業務員初級業務員技術通道技術專家首席工程師主任工程師主管工程師助理工程師技術員濰柴核心員工的發展通道管理通道公司領導部級領導助理科級業務主管、主辦專家通道部級專家科級專家技術工人通道首席技師高級技師技師助理技師高級工業務通道資深業務員高級業務員中級業務員初級業務員技術通道技術專家首席工程師主任工程師主管工程師助理工程師技術員濰柴核心員工的發展通道通過近幾年的不斷改革，濰柴已形成了四大類核心員工清晰的職業發展通道，建立了57個薪級的薪酬標準，初步實現了相對有效、有序地激勵實施。四、績效考核結果的應用3、優化調整依據四、績效考核結果的應用年度評價為基本稱職和不職稱的人員，需要下崗培訓后再競聘上崗。下崗培訓再上崗年度評價為不稱職的員工，確不能適應崗位要求的，予以直接淘汰。直接淘汰年度評價為基本稱職和不稱職的管理、技術人員，崗級予以降低。降級處理年度考評為基本稱職和不稱職的領導干部，予以原崗誡勉、離崗巡視、降職、轉聘等。崗位優化五、濰柴績效管理特色五、濰柴績效管理特色1、獨創了創新績效考核與目標超額獎勵對不同類別員工分別制定不同的創新考核制度：對承擔指標人員實施目標超額獎勵工資；對不承擔指標人員實施“計件化”的崗位創新激勵政策。不承擔指標人員：引導員工由“發工資”到“掙工資”思想轉變，解決被動、等待轉向主動工作。實行創新工資考核。承擔指標人員：根據崗位所承擔指標計劃，設計目標超額評價表，激勵多干多得。實行目標超額獎勵。除生產工人外的其他人員生產工人2010年實施生產現場改善激勵辦法后，濰柴將基本達到全員實施創新。五、濰柴特色2、獨具特色的子公司考核銷售增長率、戰略貢獻、凈資產收益率、全員勞動生產率、利潤總額、營業周期六項指標同比建立了子公司專有的月度工資核算模型獨特的管控模式與計劃比與集團比三大緯度由“全年總額控制”轉變為“年度控制、月度控制”，達到了即時控制。3、人員類別劃分更加細化、科學合理濰柴特色的崗位設置技術支持工人研發人員管理專家常規崗位設置管理崗位技術崗位工人崗位關鍵業務崗位效果：人員類別