第一章企業(yè)簡介 4第二章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評 6第三章自評存在問題及糾正措施 14第四章自評結(jié)論 17附件1、自評打分明細(xì)表 2、四川省工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請表表1:企業(yè)基本信息表單位名稱四川三鈴大金汽車配件制造有限公司地址四川省南充市順慶區(qū)瀅華工業(yè)園區(qū)F1-1性質(zhì)□國有□集體□民營■私營□合資□獨資□其它法人代表蘇明電話郵編401120聯(lián)系人張柏祥電話6993333傳真6862833手機(jī)電子信箱生產(chǎn)規(guī)模從業(yè)人數(shù)本次申請■初次評審□延期□一級□二級 ■三級本次申請前曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級:□一級□二級 □三級■無取證時間:專職安管機(jī)構(gòu)名稱:負(fù)責(zé)人:專職安管人員數(shù)量人其中:大學(xué)以上人,高級職稱人.平均工作時間年特種作業(yè)人員數(shù)量人分類:企業(yè)上級法人單位(或主管單位)情況名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化牽頭部門:標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)起始時間:年月企業(yè)自評結(jié)果:自評評分:口一級口二級口三級企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人(經(jīng)理/廠長、主管廠級領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人)姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)如有分支機(jī)構(gòu)或多個現(xiàn)場(包括臨時現(xiàn)場),請?zhí)顚懭缦聝?nèi)容名稱地址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動描述第一章企業(yè)簡介一、申請企業(yè)性質(zhì)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司是一家由重慶投資控股成立的有限責(zé)任公司,于5月15日在南充工商行政管理局登記注冊。二、廠址及周邊環(huán)境該公司位于南充市順慶區(qū)溁華集中區(qū)內(nèi),距市中心約1.5公里處,有公路與外部相通,交通極為便利。三、企業(yè)證照情況應(yīng)將企業(yè)涉及的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、消防合格證、主要負(fù)責(zé)任人等各類證照情況敘述清楚,內(nèi)容應(yīng)包括:證照名稱、辦證單位、證號、有效期等內(nèi)容。四、建廠、投產(chǎn)時間,生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)四川三鈴大金汽車配件制造有限公司于建廠、投產(chǎn),現(xiàn)擁有380m3煉鐵高爐一座,年產(chǎn)煉鋼鐵水39.9萬噸/年。公司現(xiàn)有從業(yè)人員65人,其中管理人員14人。五、生產(chǎn)產(chǎn)品簡介六、主要生產(chǎn)工藝流程七、生產(chǎn)布局情況該公司總占地面積約90畝,廠區(qū)中南北方向有一條道路穿過,南頭為廠區(qū)大門。根據(jù)以上原則,對廠區(qū)內(nèi)建構(gòu)筑物平面布置如下:廠區(qū)自南向北分為生活區(qū)、辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分,生活區(qū)與辦公生產(chǎn)區(qū)之間由廠區(qū)道路隔開。辦公區(qū)生活區(qū)現(xiàn)有建筑物為綜合辦公樓一棟。生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有380立方米高爐一座,179立方米高爐一座(已停用),發(fā)電站(已停用),燒結(jié)機(jī)兩臺。分為高爐區(qū)、燒結(jié)區(qū)、發(fā)電區(qū),高爐區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)北,燒結(jié)區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)中部,發(fā)電區(qū)位于生產(chǎn)區(qū)東北。八、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況主要生產(chǎn)設(shè)備有一:250T沖床1臺200T沖床1臺160T沖床1臺100T沖床1臺80T沖床1臺63T沖床1臺36T沖床3臺16T沖床1臺二:滾棒爐1臺壓淬機(jī)2臺網(wǎng)帶滲淬機(jī)1臺網(wǎng)帶回火爐1臺100KW高頻淬火機(jī)1臺轉(zhuǎn)臺式拋丸機(jī)1臺履帶式拋丸機(jī)1臺35T熱校平機(jī)2臺35KW井式回火爐1臺16T沖床1臺三:Y71-100T四柱液壓機(jī)2臺Y71-63T四柱液壓機(jī)9臺Y71-35T液壓機(jī)2臺偏擺儀1臺Z46C臺式鉆床3臺Z512-2臺式鉆床1臺Z416-1A臺式鉆床1臺SC-4單面立式平稀機(jī)2臺J23-6.3開式雙柱壓力機(jī)1臺J23-10T開式雙柱壓力機(jī)1臺四:4S立式洗床1臺CJK-6132數(shù)控車床1臺CJK-0620數(shù)控車床1臺無型號數(shù)控車床2臺S3S-250砂輪機(jī)1臺切割機(jī)1臺BX1-250交流焊機(jī)1臺五:自動捆包機(jī)2臺LSY50F1激光打標(biāo)機(jī)1臺電力設(shè)備:500KVA變壓器1臺630KTV變壓器1臺檢測設(shè)備:ZWS-10試驗臺1臺LGJ330A檢測機(jī)1臺GFJ330-2分離子校正1臺MFJ-2負(fù)荷特性試驗機(jī)1臺HR-150A洛氏硬度計1臺應(yīng)將設(shè)備的型號等技術(shù)參數(shù)敘述清楚。第二章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評根據(jù)<全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法>,公司成立了由安全副經(jīng)理李江波為組長的自評小組,由安全科周榮輝、蔣友兵、生產(chǎn)科李欲全、車間龔梅峰共5人為自評小組成員,根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場等13個要素的綜合自評。(自評內(nèi)容應(yīng)分單元具體敘述)一、目標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo),有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實施計劃和考核辦法,有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄,并對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報告、實施計劃進(jìn)行的調(diào)整,并有修改記錄。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司建立有專職安全管理機(jī)構(gòu),配備有5名安全管理人員,建立有安全生產(chǎn)委員會。并定期組織召開安全專題會。建立健全了各級部門和人員的25項安全生產(chǎn)責(zé)任制,并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。公司建立有工會,工會履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。三、安全投入公司制定有安全專項費用使用計劃,建立有安全專項費用使用臺賬,明確安全專項費用使用范圍。依法參加工傷社會保險,為從業(yè)人員繳納工傷保險費用,有繳費憑據(jù)。四、法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了法律法規(guī)管理制度,建立了法律法規(guī)清單,并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總,并對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲;安全生產(chǎn)投入;安全生產(chǎn)工作例會;安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn);文件和檔案管理;隱患排查與治理;特種作業(yè)人員管理;設(shè)備設(shè)施安全管理;建設(shè)項目安全設(shè)施”三同時”管理;生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理;生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理;施工和檢維修安全管理;危險物品入重大危險源管理;作業(yè)安全管理;職業(yè)健康管理;安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改;勞動防護(hù)用品、用具及職業(yè)安全健康管理;職業(yè)危害防治管理制度;相關(guān)方及外來用工安全管理制度;安全費用提取和使用管理制度;相關(guān)方安全管理;現(xiàn)場安全管理;防火安全管理;設(shè)備設(shè)施的管理;電氣安全管理;危險作業(yè)安全管理;事故管理;應(yīng)急救援預(yù)案等28項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。公司制定有叉車司機(jī)、電焊工等25個工種各崗位的安全操作規(guī)程,對全操作規(guī)程進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí),在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。五、教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門,制定培訓(xùn)計劃,建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗。對新員工進(jìn)行”三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。該公司經(jīng)三級以上煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的特殊工種有10人。工種電工電焊工叉車司機(jī)起重機(jī)司機(jī)鍋爐工冶鑄工應(yīng)持證人數(shù)221123實持證人數(shù)221123企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名錄序號姓名職務(wù)證書類型取得時間有效期限備注1安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人2安全生產(chǎn)管理員3安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人4安全生產(chǎn)管理員備注:請附上安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(一)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該公司于5月投產(chǎn),無安全設(shè)施”三同時”手續(xù),生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。廠區(qū)內(nèi)的建(構(gòu))筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施,并定期進(jìn)行了檢驗。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。(二)設(shè)備設(shè)施運行管理公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度,建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案,特種設(shè)備建立有專用臺賬,有設(shè)備日常使用檢查記錄。(三)新設(shè)備新設(shè)施驗收及舊設(shè)備拆除、報廢公司制定有新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。(四)設(shè)備設(shè)施檢測檢驗公司建立有設(shè)備設(shè)施(包括特種設(shè)備和廠房等建(構(gòu))筑物)檢測檢驗管理制度,并定期對主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗。七、作業(yè)安全(一)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司制定了危險區(qū)域動火作業(yè);進(jìn)入受限空間作業(yè);能源介質(zhì)作業(yè);高處作業(yè);大型吊裝作業(yè);交叉作業(yè)等其它危險作業(yè)的安全管理制度,明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級,并制定相應(yīng)的控制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線,確定了具體危險場所,設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌,嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施,加強(qiáng)各個作業(yè)場所的安全檢查。(二)作業(yè)行為管理公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度,對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。(三)警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。(四)相關(guān)方管理公司與外來施工單位簽訂安全協(xié)議,明確雙方安全職責(zé)。八、隱患排查和治理公司制定有隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作,對隱患進(jìn)行分析評估,確定隱患等級,登記建檔。公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。九、重大危險源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行危險源辨識、評估,確定重大危險源,并向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。對企業(yè)確定的重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控,包括技術(shù)措施(設(shè)計、建設(shè)、運行、維護(hù)、檢查、檢驗等)和組織措施(職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等)。在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌(內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等)。十、職業(yè)健康公司建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測,并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn);為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測,保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時向從業(yè)人員公布。定期對從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的勞動者進(jìn)行健康檢查,并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,按照<工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識>(GBZ158)要求,在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。按規(guī)定,及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。十一、應(yīng)急救援公司按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處理方案。并按有關(guān)規(guī)定報相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求,建立應(yīng)急設(shè)施,配備應(yīng)急裝備,儲備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。十二、事故報告、調(diào)查和處理公司完善了事故的管理制度,明確了事故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照”四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計、分析,建立事故管理檔案。十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行評定,驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢,對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善,持續(xù)改進(jìn),不斷提高安全績效。自評結(jié)果我公司嚴(yán)格按照<全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表>進(jìn)行逐項考評。本次自評得分情況如下表所示:表2:企業(yè)自評結(jié)果匯總表序號考評類目標(biāo)準(zhǔn)分值不涉及項分值自評得分1目標(biāo)202組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)303安全生產(chǎn)投入404法律法規(guī)與安全管理制度1005教育培訓(xùn)506生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2607作業(yè)安全管理2308隱患排查809危險源監(jiān)控6010職業(yè)健康6011應(yīng)急救援3012事故報告、調(diào)查和處理2013績效評定與持續(xù)改進(jìn)20匯總分值1000最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下:標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷(1000－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100(備注:最后得分采用四舍五入,取小數(shù)點后一位數(shù)。)第三章自評存在問題及糾正措施經(jīng)過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和資料的審查,針對存在的問題提出糾正措施和建議。一、存在問題:(一)安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想,有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理,職工的自主保安意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場大型物件起吊、轉(zhuǎn)運頻繁,起吊器具繩索缺陷,使用方法不當(dāng),吊掛綁扎不牢,現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn),導(dǎo)致一些磕、碰、劃傷事件,對職工造成輕微傷害。3、近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大,制造產(chǎn)品逐年增多,生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時工占比例大,安全生產(chǎn)知識缺乏,崗位安全操作技能不熟練,工作經(jīng)驗不足,對新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。4、特殊工種人員起重工配備不足,不能滿足安全生產(chǎn)要求。5、個別設(shè)備雖按規(guī)定要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng),但因生產(chǎn)和備件原因,存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。(二)現(xiàn)場管理1、園區(qū)、分公司、車間定置管理圖與實際不相符,個別車間未設(shè)置區(qū)域標(biāo)識牌。2、車間鐵屑箱內(nèi)有其它雜物。3、部分更衣、工具箱未進(jìn)行統(tǒng)一編號、標(biāo)識。4、支架公司鉚焊車間(作業(yè)場地)上方無排煙設(shè)施。5、支架公司鉚焊車間南跨有多個氣瓶無防倒裝置。6、支架公司下料車間32mm剪板機(jī)周圍油污多。7、三機(jī)公司鑄造車間造型用的樹脂、涂料無安全技術(shù)說明書。8、各分公司防塵、防毒設(shè)施無臺賬和維護(hù)保養(yǎng)記錄。砂輪機(jī)無防塵設(shè)施,防砂輪破碎設(shè)施安裝不當(dāng)。9、庫房需定置管理、留出通道和分類存放并標(biāo)識。(責(zé)任單位:各分公司)10、職業(yè)危害因素檢測存在問題:1)未測熱處理爐、中頻爐、退火爐周圍的”高溫”。2)有超標(biāo)的需附上”防護(hù)措施”。3)高溫、塵毒應(yīng)分級檢測。出一個總的合格率(%)。11、臨時線的問題比較突出:(1)、修配車間的臺鉆電源線為臨時線;(2)、試驗皮帶傳輸線電源線為臨時線;(3)、相關(guān)方使用的配電箱電源線不符合要求約(6條)12、氣瓶的管理問題:部分車間氣瓶色標(biāo)漆色脫落;無防傾倒裝置和固定存放區(qū)域。13、防雷接地的測試總配電室、鍋爐的大煙囪防雷鐵架銹蝕,接地裝置無編號標(biāo)識;14、電網(wǎng)接地變配電室所有廠房無電網(wǎng)接地,重復(fù)接地的編號和標(biāo)識;電網(wǎng)接地線色標(biāo)不符合要求。15、動力、配電柜箱大部分動力配柜箱無警示標(biāo)志;動力配電柜(符)無編號和標(biāo)識;部分配電柜有裸露電源線;16、變配系統(tǒng)總變電站變壓器,高壓側(cè)無防護(hù)欄;變電器室的接地線色標(biāo)不符合要求;、部分變壓器的大門無警示標(biāo)志;低壓配電室存放有其它物品。二、針對上述問題,提出以下糾正措施針對存在的不符合項,自評組對照評價標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因,主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實不到位,監(jiān)督檢查不嚴(yán)格,責(zé)任追究不到位等方面。對于人的不規(guī)范行為,重點經(jīng)過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動和加大現(xiàn)場動態(tài)檢查力度,督促和強(qiáng)化逐級落實責(zé)任,逐步規(guī)范職工操作行為。對于物的不安全狀態(tài),按照”五定五落實”的原則,采取措施限期予以整改。同時,完善相關(guān)管理制度,細(xì)化安全動態(tài)監(jiān)察,隱患排查治理工作,深化危險辨識工作,嚴(yán)防類似問題出現(xiàn)。第四章自評結(jié)論根據(jù)<全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法>和<全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則>,公司自評小組經(jīng)過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式,對公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評,針對存在問題分別進(jìn)行了對標(biāo)整改,整改后自評得分為70分,我公司申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。公司自評小組認(rèn)為:公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等級為三級,可向市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請外部評審。二○一二年十月二十日冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則考評說明1.本評分細(xì)則適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)(以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè))根據(jù)<企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范>(AQ/T9006-)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)的,優(yōu)先適用專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)。2.本標(biāo)準(zhǔn)共有13項一級要素、42項二級要素及194條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3.在評分細(xì)則中的自評/評審描述列中,企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評分細(xì)則的有關(guān)要求,針對企業(yè)實際情況,如實進(jìn)行得分及扣分點說明、描述,并在自評扣分點及原因說明匯總表(見附表)中逐條列出。4.本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計扣分的,均為直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止,不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的(在考評方式中加粗的內(nèi)容),在該類目內(nèi)進(jìn)行扣分。5.本評定標(biāo)準(zhǔn)共計1000分,最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下:標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷(1000－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小數(shù)點后一位數(shù)。6.標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為一級、二級、三級,其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求,取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(見下表)。評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效一級≥90應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請評審之日前一年內(nèi),大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故,集團(tuán)所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故;上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。二級≥75申請評審之日前一年內(nèi),大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故,集團(tuán)所屬成員企業(yè)80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故;企業(yè)死亡人員未超過1人。三級≥60申請評審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計死亡人員未超過2人。7.冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照<全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法>(安監(jiān)總管四〔〕84號)的有關(guān)要求執(zhí)行。冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表自評/評審單位:自評/評審時間:從年月日到年月日自評/評審組組長:自評/評審組主要成員:一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描述實際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際,制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分;未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的,扣2分。按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定,制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的,不得分;未以文件印發(fā)的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善(如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的)的,扣3分;目標(biāo)不合理或不明確,每處扣1分。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能,制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能,分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo),并制定實施計劃和考核辦法。4無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的,不得分;無實施計劃或考核辦法的,不得分;實施計劃無針對性的,扣2分;缺一個基層單位和職能部門的目標(biāo)實施計劃或考核辦法的,扣2分。按照制度規(guī)定,對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測,并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。3無安全目標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的,不得分;檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的,扣2分;檢查和監(jiān)測資料不齊全的,扣1分。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核,依據(jù)評估考核結(jié)果,及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評估和考核的(含無評估報告),不得分;未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的,不得分;調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的,扣2分;記錄資料保存不齊全的,扣1分。小計20得分小計二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備安全生產(chǎn)管理人員。建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3未設(shè)置或配備的,不得分;未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的,不得分;配備的人員不符合規(guī)定的,每人扣2分;本小項不得分時,追加扣除6分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際,設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的,扣1分。安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會的,不得分;未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的,不得分;無會議記錄的,扣2分;有未完成項且無整改措施的,每一項扣1分。2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé),全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并履行下列主要職責(zé):(1)組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并保證有效執(zhí)行;(2)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,并保證其有效實施;(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施;(4)督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;(5)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;(6)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。10主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的,不得分;沒有履行主要職責(zé)的,每缺一項,扣3分;本小項不得分時,追加扣除20分。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對落實情況進(jìn)行考核。3未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的,扣2分;責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的,每個扣1分;沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核的,不得分;本小項不得分時,追加扣除6分。對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無該培訓(xùn)的,不得分;無培訓(xùn)記錄的,不得分;每缺少一人培訓(xùn)的,扣1分;被抽查人員對責(zé)任制不清楚的,每人扣1分。定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。3未定期進(jìn)行適宜性評審的,不得分;無評審記錄的,不得分;評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣1分;更新后未以文件形式發(fā)布的,扣1分。小計30得分小計三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度,完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件,按規(guī)定提取安全費用,專項用于安全生產(chǎn),并建立安全費用臺賬。建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容,每缺一項扣1分。保證安全生產(chǎn)費用投入,專款專用,并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。12未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的,不得分;安全生產(chǎn)投入不足的,不得分;無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的,不得分;無安全費用使用臺賬的,扣8分;臺賬不完整齊全的,扣６分。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃:(1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施;(2)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品;(3)安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改;(4)設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗;(5)應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練;(6)安全標(biāo)志及標(biāo)識;(7)其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。12無該使用計劃的,不得分;計劃內(nèi)容缺失的,每缺一個方面扣2分;未按計劃實施的,每一項扣2分;有超規(guī)定范圍使用的,每次扣4分。建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,扣2分。足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。4未繳納的,不得分;無繳費相關(guān)資料的,不得分。保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。4有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項扣2分;未進(jìn)行傷殘等級鑒定的,不得分;傷殘等級鑒定每少一人,扣2分;賠償不到位的,不得分。小計40得分小計四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度,明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的管理制度。4無該項制度的,不得分;缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的,扣2分;未明確主管部門的,扣2分;未以文件發(fā)布生效的,扣2分。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況,及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并向歸口部門匯總。4每少一個部門定期識別和獲取的,扣2分;未及時匯總的,扣2分;未分類匯總的,扣2分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它要求及時傳達(dá)給從業(yè)人員。定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并發(fā)布清單。4未定期識別和獲取的,不得分;工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的,每次扣2分;無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單的,不得分;每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求文本或電子版的,扣2分。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求傳達(dá)給從業(yè)人員,并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。6未培訓(xùn)考核的,不得分;無培訓(xùn)考核記錄的,不得分;每缺少一項培訓(xùn)和考核的,扣2分。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項工作中。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項工作中。8未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的,每項扣2分;制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求不符的,每項扣2分;未落實到實際工作中的,每項扣2分;本小項不得分時,追加扣除16分。4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并發(fā)放到相關(guān)工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容:安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施”三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理,職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理,應(yīng)急管理,事故管理等。建立規(guī)章制度的管理制度,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。s3無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布的,不得分;缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分。按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包含下列內(nèi)容:安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施”三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢(維)修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的,不得分;每缺一項制度的,扣2分;制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的,每項制度扣2分;無制度執(zhí)行記錄的,每項制度扣2分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的,扣2分;無培訓(xùn)和考核記錄的,不得分;每缺少一項培訓(xùn)和考核的,扣1分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點,編制崗位安全操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識,編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。12無崗位安全操作規(guī)程的,不得分;崗位操作規(guī)程不齊全、適用的,每缺一個,扣2分;內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的,每個扣2分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8未發(fā)放的,不得分;每少發(fā)一個崗位的,扣2分;無培訓(xùn)和考核記錄等資料的,不得分;每缺一個培訓(xùn)和考核的,扣2分。4.4評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。12未進(jìn)行的,不得分;無評估報告的,不得分;評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的,扣3分;評估結(jié)果與實際不符的,扣6分;評估周期超過每年一次的,扣6分。4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等,對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用,保證每個崗位所使用的為最新有效版本。根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等,對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用。12未及時組織進(jìn)行的,不得分;應(yīng)修訂而未修訂的,每項扣3分;無修訂的計劃和記錄資料的,不得分。4.6文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布的,不得分;未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的,扣2分;未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣2分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的,不得分;缺少環(huán)節(jié)記錄資料的,扣1分。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。對下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理:安全生產(chǎn)會議記錄(含紀(jì)要)、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬(包括安裝、運行、維護(hù)等)、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴(kuò)建項目”三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10未實行檔案管理的,不得分;檔案管理不規(guī)范的,扣6分;每缺少一類檔案,扣2分。小計100得分小計五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門,按規(guī)定及崗位需要,定期識別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃,提供相應(yīng)的資源保證。建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的,扣2分;有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,不得分。確定安全教育培訓(xùn)主管部門,定期識別安全教育培訓(xùn)需求,制定各類人員的培訓(xùn)計劃。5未明確主管部門的,不得分;未定期識別需求的,扣2分;識別不充分的,扣1分;無培訓(xùn)計劃的,不得分;培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的,扣1分。應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄,建立安全教育培訓(xùn)檔案,實施分級管理,并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。按計劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn),對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄,并建立檔案。10未按計劃進(jìn)行培訓(xùn)的,每次扣2分;記錄不完整齊全的,每缺一項扣2分;未進(jìn)行效果評估的,每次扣2分;未根據(jù)評估作出改進(jìn)的,每次扣2分;未進(jìn)行檔案管理的,不得分;檔案資料不完整齊全的,每次扣2分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核的,須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分;安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的,每一人扣2分;培訓(xùn)要求不符合<生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定>(國家安全監(jiān)管總局令第3號)要求的,每次扣2分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn),使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。對崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗;進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。12未經(jīng)培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的,每人次扣2分。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間(工段、區(qū)、隊)、班組三級安全教育培訓(xùn)。對新員工進(jìn)行”三級”安全教育。三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的,不得分;新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的,每人次扣2分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的,每人次扣1分。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的,每人次扣1分。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的,每人次扣2分;有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的,每人次扣2分;無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的,每人次扣2分;證書過期未及時審核的,每人次扣2分;缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的,每人次扣1分。5.4其它人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格后,取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。4未進(jìn)行培訓(xùn)的,不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的,每人次扣2分;教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點,或無針對性的,每處扣1分。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知,并由專人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危害告知的,不得分;內(nèi)容與實際不符的,扣1分;未提供相應(yīng)勞保用品的,不得分;無專人帶領(lǐng)的,不得分。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)經(jīng)過安全文化建設(shè),促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動,引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為,逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀,實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束,保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè),促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的,不得分,安全文化建設(shè)與<企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則>(AQ/T9004)不符的,每項扣2分。小計50得分小計六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建立新、改、擴(kuò)建工程”三同時”管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣2分。新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。12未進(jìn)行”三同時”管理的,不得分;沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對”三同時”進(jìn)行評估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的,不得分;項目立項審批手續(xù)無或不全的,不得分;設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,不得分;安全投資沒有納入項目概算的,扣6分;項目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價或安全驗收評價的,扣6分;初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查經(jīng)過的,扣6分;變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的,每處扣4分;隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的,每處扣4分;安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的,每處扣4分;安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的,不得分;本小項不得分時,追加扣除24分。廠址選擇應(yīng)遵循<工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范>(GB50187)的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的,不得分;有一處不符合規(guī)定的,扣2分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流,保證安全順行。4未合理安排的,每處扣1分。廠房的照明,應(yīng)符合<建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)>(GB/T50033)和<建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)>(GB50034)的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng):一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣,潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣,有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣,易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具,有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏,潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏,室外220伏燈具距離地面不低于3米,室內(nèi)不低于2.5米,普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米,燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。5未進(jìn)行照度測量的,不得分;天然采光和人工照明不符合要求的,每處扣2分。主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距,應(yīng)遵循<建筑設(shè)計防火規(guī)范>(GB50016)。5有一處不符合規(guī)定的,扣1分;構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的,除本小項不得分外,追加扣除15分。廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物,應(yīng)按<建筑物防雷設(shè)計規(guī)范>(GB50057)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施,并定期檢查,確保防雷設(shè)施完好。4未按<建筑物防雷設(shè)計規(guī)范>(GB50057)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的,不得分;未定期檢查的,不得分;防雷設(shè)施不完好的,每處扣2分。廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域,各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。4休息室、浴室、更衣室有一個未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的,不得分;各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的,不得分;可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報警儀的,每處扣2分;本小項不得分時,追加扣除8分。安全出入口(疏散門)不應(yīng)采用側(cè)拉門(庫房除外),嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道,不宜正對車輛、設(shè)備運行頻繁的地點,否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。4有一處不符合要求的,扣2分。直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合<固定式鋼梯及平臺安全要求>(GB4053.1-3)的規(guī)定。4有一處不符合要求的,扣2分。移動梯臺應(yīng)符合:操作平臺護(hù)欄完好符合規(guī)定,斜撐無變形,鉸接可靠,防滑措施齊全、完好,輪子的限位、防移動裝置完好有效,結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形,不得有裂紋。4有一處不符合要求的,扣2分。電氣室(包括計算機(jī)房)、電纜夾層,應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施;電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。4未設(shè)火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的,不得分;電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的,每處扣2分。設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接,并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運行溫度定子不得超過75℃(E級)、轉(zhuǎn)子不得超過80℃(B級)。3未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的,不得分;未進(jìn)行驗收合格就使用的扣1分;接地、溫度不符合要求的,每項扣2分。膠(皮)帶運輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效:(1)防打滑、防跑偏、防縱向撕裂;(2)拉線事故開關(guān);(3)防壓料自動停車裝置;(4)頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4不符合要求的,每項扣2分。產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所,應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備;有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所,應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所,未采用封閉式電氣設(shè)備的,每處扣2分;有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所,未采用防爆型電氣設(shè)備的,不得分;防爆型電氣設(shè)備不符合要求的,每處扣2分。使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其它氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng),應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置,并應(yīng)定期檢定。6應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的,每處扣2分;未定期進(jìn)行檢定的,每處扣2分;未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的,每處扣2分。不同介質(zhì)的管線,應(yīng)按照<工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識>(GB7231)的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。3未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識的,不得分;有一條管線不符合要求的,扣2分,未注明介質(zhì)名稱或流向的,每處扣1分。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位,并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置:(1)限位器;(2)緩沖器;(3)防碰撞裝置;(4)超載限制器;(5)連鎖保護(hù)裝置;(6)軌道端部止擋;(7)定位裝置;(8)其它:零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等;(9)走臺欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩(露天)等防護(hù)裝置;(10)大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置;(11)滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8未標(biāo)明起重噸位的,每處扣2分;每缺少一項安全裝置或不能正常工作的,扣2分。車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門,其出入口應(yīng)不少于兩個(室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的,可設(shè)一個),門應(yīng)向外開。4出口少于兩個的,每處扣2分;門向內(nèi)開的,每處扣2分。設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。6無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的,不得分;未進(jìn)行驗收合格就使用的,扣2分;不能正常工作的,不得分。所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。10有一處不符合規(guī)定的,扣5分;存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的,除本小項不得分外,每處加扣30分。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。6有一處不符合的,本小項不得分;有兩處不符合時,除本小項不得分外,加扣18分。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度,履行變更程序,并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度,履行變更程序,并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。4未建立變更管理制度的,扣2分;發(fā)生變更時,未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分;未實行隱患控制的,不得分。6.2設(shè)備設(shè)施運行管理企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理,保證其安全運行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施,建立臺賬,定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計劃。建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。2無該項制度的,不得分;缺少內(nèi)容或操作性差的,扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬,制定檢(維)修計劃。4無臺賬或檢(維)修計劃的,不得分;資料不齊全的,每次(項)扣2分。按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢驗檢定,并歸檔保存有關(guān)資料。8未按規(guī)定進(jìn)行檢測檢驗檢定的,不得分;有超期現(xiàn)象的,每臺(套、個)扣2分;無檢測檢驗檢定資料的,不得分;檢測檢驗檢定資料不全的,每項扣2分。吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè);若布置在同一側(cè),應(yīng)采取安全防護(hù)措施。2滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的,或布置在同一側(cè),未采取安全防護(hù)措施的,每處扣1分。吊具應(yīng)有專人管理,在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)符合<起重機(jī)械安全規(guī)程>(GB6067)的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的,不得分;未按規(guī)定報廢的,不得分;相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)的,不得分。有一個吊具不符合要求的,扣2分。吊運物行走的安全路線,不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所,且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。3安全路線不符合要求的,每處扣2分;隨意越過主體設(shè)備的,每處扣2分。設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應(yīng)定期檢驗,確保其處于安全狀態(tài)。4未進(jìn)行定期檢測的,不得分;有一臺未檢驗或未張貼標(biāo)簽的,扣2分。壓力容器應(yīng)滿足:壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用,本體完好;連接元件無異常振動、磨擦、松動;安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好,調(diào)試、更換記錄齊全;運行和使用符合相關(guān)規(guī)定,無超壓、超溫等現(xiàn)象。6本體有缺陷的,不得分;連接元件不符合要求的,每處扣2分;安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的,每處扣2分;調(diào)試、更換記錄不全的,扣2分;有超壓、超溫等現(xiàn)象的,每處扣2分;本小項不得分時,追加扣除12分。鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足:”三證”齊全;安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠,排污裝置無泄漏;按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護(hù)裝置;給水設(shè)備完好,匹配合理;爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置好;水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求,爐內(nèi)水垢在1.5mm以下;各類管道無泄漏,保溫層完好無損,管道構(gòu)架牢固可靠;其它輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。4鍋爐無”三證”(產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證)的,不得分;安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的,每處扣2分,排污裝置泄漏的,扣2分;未合理設(shè)置報警和連鎖保護(hù)裝置的,扣2分;給水設(shè)備完不完好,匹配不合理的,扣2分;爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的,每處扣2分;水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求,爐內(nèi)水垢超過1.5mm的,每處扣2分;管道泄漏,保溫層破損,管道構(gòu)架不牢固的,每處扣2分;輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全要求的,每處扣2分。工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足:儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好,安全標(biāo)志完善,氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用,外觀無缺陷及腐蝕,漆色及標(biāo)志正確、明顯,安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠,工作場地存放量符合規(guī)定,與明火的間距符合規(guī)定。4儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的,不得分;氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的,每項扣2分;各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的,每項扣2分;氣瓶超期使用的,每個扣1分;漆色及標(biāo)志不明顯的,每個扣1分;安全附件不全或損壞的,每個扣1分;使用不符合要求的,每次扣2分。廠內(nèi)機(jī)動車輛應(yīng)滿足:在檢驗有效期內(nèi)使用,動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好,儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。4全部未定期檢驗的,不得分;有一臺未定期檢驗的,扣2分;使用過程中,有一項不符合要求的,扣1分。低壓臨時線路應(yīng)滿足:有完備的臨時接線裝置審批手續(xù),不超期使用。使用絕緣良好,并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管,敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置,每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路。4無臨時接線裝置審批手續(xù)的,不得分;超期使用的,每次扣2分;敷設(shè)不符合安全要求的,每處扣2分;未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的,不得分;每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的,每處扣2分;臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的,每處扣2分;在有爆炸和火災(zāi)危險場所設(shè)臨時線路的,不得分。低壓電氣線路(固定線路)應(yīng)滿足:定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求;線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求;線路的保護(hù)裝置齊全可靠;線路絕緣、屏護(hù)良好,無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象;電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求;線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰;線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。4無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實驗記錄的,不得分;線路的安全距離不符合要求的,每處扣2分;線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的,每處扣1分;線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的,每處扣1分;線路絕緣、屏護(hù)不良好,有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的,每處扣1分;電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的,每處扣1分;線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的,每處扣1分;線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的,每處扣1分。電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足:電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性,獨立性的安全要求;各接地裝置的電阻檢測合格;TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理;接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠;有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,并能防腐蝕,防損傷或者有附加保護(hù)措施;接地裝置編號、標(biāo)識明晰,定期檢測報告有效,資料完整。4不符合安全要求的,不得分;電阻檢測不合格的,扣2分;TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的,扣2分;接地裝置的連接不可靠的,扣2分;無有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施的,扣2分;接地裝置編號、標(biāo)識不明晰,未定期檢測的,扣2分。金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足:防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠;防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好;各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠;機(jī)床PE連接規(guī)范可靠;機(jī)床照明符合要求;機(jī)床電器箱,柜與線路符合要求;未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵,原則上不許突出;備有清除切屑的專用工具。4有一處不符合要求的,扣1分。沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足:離合器動作靈敏、可靠,無連沖;制動器工作可靠;緊急停止按鈕靈敏、醒目,在規(guī)定位置安裝有效;傳動外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠;腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑;機(jī)床PE可靠,電氣控制有效;安全防護(hù)裝置可靠有效,使用專用工具符合安全要求;剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整,危險部位有可靠的防護(hù)。4有一處不符合要求的,扣1分。砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全;砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn);檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào);砂輪無裂紋無破損;托架安裝牢固可調(diào);法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求;砂輪機(jī)運行必須平穩(wěn)可靠,砂輪磨損量不超標(biāo),且在有效期內(nèi)使用;PE連接可靠,控制電器符合規(guī)定。4有一處不符合要求的,扣1分。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足:裝有限位裝置,在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長量時使機(jī)器停止;采用手動操作時,運動時速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下;當(dāng)進(jìn)行運送工作時,緊急開關(guān)啟動后,立即停止運行;作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩,覆蓋全部危險區(qū)域;防護(hù)罩無銳邊和凸出部分;護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度,能抵抗機(jī)器人最大突擊能量;防護(hù)罩應(yīng)永久固定,只有借助工具方可拆卸;防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置,鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管;危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān),并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4有一處不符合要求的,扣1分。移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足:定期對絕緣電阻進(jìn)行檢測,絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐,電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜,無接頭,不得跨越通道,絕緣層無破損,長度不得超過5米,PE線連接可靠,防護(hù)罩等完好,無松動,開關(guān)可靠、靈敏,與負(fù)載匹配。2有一處不符合要求的,扣1分。電氣設(shè)備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管,應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。4有一處不符合要求的,扣1分。傳動部位應(yīng)按照如下情況,設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄:(1)以操縱人員站立平面為基準(zhǔn),高度在2米以下的外露傳動部位;(2)旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位;(3)產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺,可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位;(4)產(chǎn)生射線或弧光的部位;(5)伸入通道的超長工件;(6)超長設(shè)備后端300毫米以上的工件;(7)容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位;(8)懸掛輸送裝置跨越通道的下部;(9)高于地面0.7米的操作平臺。4有一處不符合要求的,扣1分。危險化學(xué)品庫應(yīng)滿足:庫房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求,庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險化學(xué)品按危險性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施,消防設(shè)施齊全,消防通道暢通。采用相應(yīng)等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。8庫房不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的,不得分;庫內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案的,扣5分;危險化學(xué)品存放不符合要求的,每處扣5分;庫內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等措施不完善的,每處扣2分;消防設(shè)施不全的,每處扣2分;消防通道不暢通的,扣5分;未采用相應(yīng)等級的防爆電器的,每處扣5分;未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的,每次扣2分。油庫、油罐應(yīng)滿足:油槽車需持有專用許可證,進(jìn)入庫區(qū),必須裝設(shè)專用排氣阻火器;油罐無腐蝕、泄漏;油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏;罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地;罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距;庫房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆;油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量,配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施,并有相應(yīng)的報警裝置;庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具;庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等。4不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得分;無應(yīng)急預(yù)案的,扣2分;油槽車無許可證,或進(jìn)入庫區(qū)無專用排氣阻火器的,扣2分;油罐腐蝕、泄漏的,扣1分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的,扣1分;無可靠的防雷接地和防靜電接地的,扣2分;罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的,扣1分;庫房的電氣設(shè)施不防爆的,扣1分;油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無報警裝置扣1分;使用的工具能產(chǎn)生火花的,扣1分;無安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的,扣1分。專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求:防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠;各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠;局部照明應(yīng)為安全電壓;PE等電器完好可靠;梯臺符合要求。16有一處不符合規(guī)定的,扣8分;存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的,本小項不得分外,追加扣除48分。設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。4設(shè)備設(shè)施檢維修前未制定檢維修方案的,每次扣2分;檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制措施,或分析與控制措施無針對性的,每處扣2分;檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制措施的,扣2分;未進(jìn)行監(jiān)督檢查的,扣1分;本小項不得分時,追加扣除8分。按檢(維)修計劃定期對設(shè)備設(shè)施,包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢(維)修。6未按計劃檢(維)修的,每項扣2分;未進(jìn)行安全驗收的,每項扣2分;檢(維)修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的,每項扣2分;未對檢(維)修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的,每次扣2分;失修的,每處扣2分;檢(維)修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的,每處扣2分;未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的,每處扣2分;安全設(shè)備設(shè)施檢(維)修記錄歸檔不規(guī)范及時的,每處扣2分;檢(維)修完畢后未按程序試車的,每項扣2分。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用;確因檢維修拆除的,應(yīng)采取臨時安全措施,檢維修完畢后立即復(fù)原。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用;確因檢維修拆除的,應(yīng)采取臨時安全措施,檢維修完畢后立即復(fù)原。4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的,不得分;檢修拆除未采取切實可行的臨時措施的,扣2分;檢修后未立即復(fù)原的,扣2分;本小項不得分時,追加扣除8分。6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢,應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。設(shè)備的全生命周期,應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,確保安全。6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理,有一處不符合要求的,扣2分。企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢管理制度,應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。4無該項制度的,不得分;缺少內(nèi)容或操作性差的,扣2分。按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗收,確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。6未進(jìn)行驗收的(含其安全設(shè)備設(shè)施),每項扣2分;使用不符合要求的,每項扣1分。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品的,須制定危險物品處理方案和應(yīng)急措施,并嚴(yán)格按規(guī)定組織實施。按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除。4未按規(guī)定進(jìn)行的,不得分;涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除,無危險物品處理方案的,不得分;未執(zhí)行作業(yè)許可的,扣2分;未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的,扣2分;資料保存不完整齊全的,每項扣2分。小計260得分小計七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患,應(yīng)進(jìn)行分析和控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級,并制定相應(yīng)的控制措施。20企業(yè)未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制,或分析和控制無針對性的,每處扣5分。嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場所。4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場所的,不得分。非經(jīng)允許,禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的,不得分;未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的,不得分;安全路線設(shè)置不合理的,每處扣2分。行燈電壓不應(yīng)大于36V,在金屬容器內(nèi)或潮濕場所,則電壓不應(yīng)大于12V。2有一處不符合要求的,扣1分。設(shè)應(yīng)急照明,正常照明中斷時,應(yīng)急照明應(yīng)能自動啟動。4有一處不符合要求的,扣1分。易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間,應(yīng)經(jīng)過變送器把信號引進(jìn)儀表操作室。4有一處不符合要求的,不得分;本小項不得分時,追加扣除8分。建立對”三違”行為的管理制度,明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項。4無該制度的,不得分;內(nèi)容不全的,每缺一環(huán)節(jié),扣1分。對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)時,應(yīng)當(dāng)安全專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理,確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。

建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度,明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等:(1)危險區(qū)域動火作業(yè);(2)進(jìn)入受限空間作業(yè);(3)能源介質(zhì)作業(yè);(4)高處作業(yè);(5)大型吊裝作業(yè);(6)交叉作業(yè);(7)其它危險作業(yè)。2缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的,扣1分;內(nèi)容不全或操作性差的,扣1分。對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。6對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的,每次扣3分;許可手續(xù)不完備的,每次扣2分;作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的,每處扣2分;危險性作業(yè)沒有采取安全措施的,每次扣2分;作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的,每處扣2分;未按作業(yè)許可證中的要求進(jìn)行作業(yè)的,每次扣除2分;爆破、吊裝等危險作業(yè),無專人負(fù)責(zé)的,每次扣3分;本小項不得分時,追加扣除12分。7.2作業(yè)行為管理企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析,采取控制措施。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識,并制定相應(yīng)的控制措施。20每缺一類風(fēng)險和隱患辨識的,扣10分;缺少控制措施或針對性不強(qiáng)的,每類扣5分;作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施的,每人次扣5分。對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。20未執(zhí)行的,不得分;工作票中危險分析和控制措施不全的,每類扣10分;授權(quán)程序不清或簽字不全的,扣10分;工作票未有效保存的,扣10分。要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備,應(yīng)實行操作牌制度。20未執(zhí)行的,不得分;未掛操作牌就作業(yè)的,每處扣10分;操作牌污損的,每個扣5分;每少一個操作牌的,扣5分。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的,不得分;未及時發(fā)放的,不得分;購買、使用不合格勞動防護(hù)用品的,不得分;發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的,每項扣4分;員工未正確佩戴和使用的,每人次扣4分。在易燃易爆區(qū)不宜動火,設(shè)備需要動火檢修時,應(yīng)盡量移到動火區(qū)進(jìn)行。10在易燃易爆區(qū)動火,或設(shè)備需要動火檢修時,未移到動火區(qū)進(jìn)行的,不得分;動火作業(yè)無監(jiān)護(hù)人或安全措施不全的,每次扣5分。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時,應(yīng)符合以下規(guī)定:(1)應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口,有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值,同時含氧量應(yīng)在18%～22%(體積百分濃度)范圍內(nèi);(2)監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人,應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品,檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的