醫(yī)院績(jī)效方案運(yùn)成階性總自年日醫(yī)正式啟動(dòng)試行醫(yī)院合效方案（201*）》以簡(jiǎn)稱(chēng)方案）半年以來(lái)醫(yī)院營(yíng)管整體成效顯著各項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)向均表現(xiàn)良好。客觀而言，方案中包含的有績(jī)激勵(lì)措施已對(duì)院業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了積極的促用，使全院工的工作極性、主動(dòng)性創(chuàng)造性得到了深激發(fā)和充分動(dòng)同時(shí)不容回避的是方案在運(yùn)行中也遭了一些問(wèn)面著若干困難需要我們不斷加以調(diào)整、正和解決。一、取得的主成效（一）運(yùn)營(yíng)管理關(guān)鍵風(fēng)向指標(biāo)逆勢(shì)攀升正發(fā)展1.業(yè)務(wù)收入指標(biāo)方案實(shí)施以來(lái)，201*上半年院務(wù)收入化情況1月為605.6萬(wàn)元，2月份為30.6萬(wàn)元3月份為8*4.*萬(wàn)，4為31.9萬(wàn)元，5月份為811.8萬(wàn)6月份810.6萬(wàn)元中，4份由于之前月份節(jié)假日集放等因素然出現(xiàn)了16%下調(diào)份隨即出了的上調(diào)月度均增長(zhǎng)率達(dá)%體呈現(xiàn)步上增態(tài)勢(shì)201*年上半年全院業(yè)務(wù)收入(HIS計(jì)為4565.2萬(wàn)元（門(mén)診收入1331.1萬(wàn)元，住院收入為3234.1萬(wàn)元，2016上半年全院務(wù)收入4119.9萬(wàn)元診入1192.5萬(wàn)元，住院收入292*.4元。201*年上半年全院業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)萬(wàn)元（門(mén)診收入長(zhǎng)萬(wàn)元，住院收入增長(zhǎng)306.6萬(wàn)）；1

201*年上半年全院業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約為11%（門(mén)診收入增長(zhǎng)率為12%，住院收入增）門(mén)診入增速高于住院收入增速百分點(diǎn)。其中，脊髓損傷康復(fù)科（81%）、神經(jīng)康復(fù)科（63%）、魚(yú)池口院區(qū)兒康科44%）和兒童復(fù)科（21%等科室在務(wù)同比增長(zhǎng)率上領(lǐng)全院業(yè)臨床科室。2.門(mén)診診次指標(biāo)自醫(yī)院綜績(jī)效方案對(duì)區(qū)診診次工作量進(jìn)行積分獎(jiǎng)勵(lì)的政策執(zhí)行來(lái)，201*上半年全院病區(qū)門(mén)診診次變化情況：1月份人次，月份為5930次3份為6828人，份為5431人，月份為5801人次6份為人次。其中，4月由于之前月份節(jié)假集中放等因雖然出了近20%的下調(diào)5月份隨即出了的上調(diào)；月度平均增率約5%，上升趨勢(shì)明顯。201*年上半年全院門(mén)診次為34915人次，2016年同期全門(mén)診診32683人次，同比增2229人次，增長(zhǎng)約為6.9%3.病區(qū)出院人數(shù)指標(biāo)方案中針對(duì)區(qū)出院數(shù)3天以?xún)?nèi)剔除超預(yù)情況進(jìn)行積分獎(jiǎng)懲政策行以來(lái)201*年上年全院病區(qū)出院人數(shù)變化情況份人2月份為326人，月份人4份人5份人6份人201*年上半年全院病區(qū)出人數(shù)變有所，發(fā)展趨于穩(wěn)定201*年上半年全院病出院人數(shù)為2929人2016上半年全院病區(qū)出院人為3150，比減少221人，降低率2

約*%。4.非項(xiàng)目患者收住數(shù)指方案中針對(duì)區(qū)收住患者行醫(yī)療質(zhì)量跟蹤積分獎(jiǎng)勵(lì)的政策試行以，201*年上半年全院病區(qū)非項(xiàng)目患者入院人數(shù)化情況份為人2份532人，份為488人，4月436人5月份436人6月份為人201*年上半年全院病非項(xiàng)目患者入院人數(shù)雖出現(xiàn)了小幅下調(diào)，但整體展勢(shì)穩(wěn)。201*年上半年全院病非項(xiàng)目患者收住人數(shù)2565人，2016同期全院病區(qū)收住非項(xiàng)目患者數(shù)為2984人，同比減少419人下降14%。5.病床使用率指方案實(shí)施以來(lái)，201*上半年院病區(qū)病床使用率變情況：1月份為4*%，2月份62%，份，4份為85%，份為89%，6月份為93%期，大增長(zhǎng)幅達(dá)46%，平均增長(zhǎng)率約10%，增速基本平。201*年上半年全院病病床使用率*8%，2016年同期全院病區(qū)病床使用率*1%，同比增了個(gè)百分點(diǎn)6.床位周轉(zhuǎn)次數(shù)方案實(shí)施以來(lái)，201*上半年院病區(qū)床位周轉(zhuǎn)次數(shù)化情況份0.22份為0.9，3月份1.5，4月份1.2，份為1.36份1.2。期，前個(gè)月呈速增長(zhǎng)三個(gè)月雖有下降起伏為穩(wěn)。201*年上半年全院病床位周轉(zhuǎn)次數(shù)為2016同期全院病區(qū)床位周轉(zhuǎn)次1.3，同下降了0.2次這數(shù)據(jù)結(jié)果表示一是我201*年半年收治的慢性病患者重3

癥患者人數(shù)可能比2016年同期有一定幅度的增；二說(shuō)明我院的康醫(yī)療質(zhì)和服水平有待進(jìn)一步提升*.平均住院日指方案實(shí)施以來(lái)，201*上半年院病區(qū)平均住院日變情況：1月份為18天，2份為10天3份13天4份為1*，月份為1*天6份為24天。數(shù)據(jù)顯示，除6份的標(biāo)數(shù)據(jù)異常外，其月份的標(biāo)數(shù)據(jù)均在理區(qū)間內(nèi)變動(dòng)總管控效果良好。201*年上半年全院病平均住院日1*天2016年同期全院病區(qū)平均住院日16天，同比來(lái)，均住院雖上浮了，可控。從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明醫(yī)院收治病較為復(fù)雜的患者人數(shù)有增多。8.平均人次費(fèi)用指標(biāo)方案實(shí)施以來(lái)，201*上半年院病區(qū)平均人次費(fèi)用變化情況一是門(mén)診次：1月為元，2月份422.8元3月份為364.5元4月為361.3元，月份為365.9，6為；201*年上半年全院病區(qū)診次用均值為元。二是住院人次(3天以上：1份*460.*2元2份為14358.05元，3月份為10*34.63元4月份9413.9*元5份為12542.*4元6份136*4.33元；201*年上年全院病區(qū)住院人次用值為11364.0*元。數(shù)據(jù)顯示：門(mén)診次用和住院人次費(fèi)用圍繞平均上下動(dòng)門(mén)診人次用波動(dòng)度小，住院人次用波動(dòng)度較大4

9.病區(qū)出院患者未按時(shí)結(jié)賬人指標(biāo)方案中針對(duì)區(qū)出院者未按結(jié)賬進(jìn)罰的政策執(zhí)行以來(lái)，201*年半年全院病區(qū)出院患者未按時(shí)結(jié)賬人數(shù)1-2月份為人，3月份為6人4份為3人，5月份為3，月份為0人均下降率近58%，促進(jìn)效果異顯著10.全院在院患者人數(shù)指標(biāo)201*年59日，全院在院患者人數(shù)達(dá)到519人突破500人大關(guān)創(chuàng)了史新極值，醫(yī)院根據(jù)方案規(guī)獎(jiǎng)了院每位在崗職工元。顯而易見(jiàn)自方案推行以來(lái)全院病區(qū)門(mén)診次實(shí)現(xiàn)了高速躍升全院病的出院人數(shù)雖然有所反但體正向發(fā)展雖然診診、院患者人數(shù)和出院患者人數(shù)等幾大營(yíng)核心指所復(fù)，然而在醫(yī)院室收入結(jié)不斷優(yōu)化的促進(jìn)下全院業(yè)務(wù)收入實(shí)了穩(wěn)步增長(zhǎng)非患者收住人數(shù)床使用率、均住院日床位轉(zhuǎn)數(shù)均人次費(fèi)用、病區(qū)出院患者未按時(shí)結(jié)賬數(shù)等其他醫(yī)院務(wù)發(fā)鍵向指中個(gè)指標(biāo)出現(xiàn)了回調(diào)，后續(xù)又逐步，余多數(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)表喜。（二）業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，有效收續(xù)增加從醫(yī)院的務(wù)入構(gòu)來(lái)看，主要由康復(fù)收入、治療收入品收入西藥、中成藥、中草）、材料收入和術(shù)收入等幾部分構(gòu)成。其各構(gòu)成部對(duì)比變?nèi)缦拢嚎祻?fù)治療收入201*上半年金額占全院總業(yè)入的比為29.26%，比2016年上半年的占比23.92%提升了個(gè)百分點(diǎn)。治療收入201*年半年額全院總業(yè)務(wù)收的比例5

16.*8%，2016年上半的占比19.05%下降2.2*個(gè)百分點(diǎn)。藥品收入201*年半年金占全業(yè)務(wù)入的比例20.66%，比2016年上年的占比21.06%下降了0.4個(gè)分點(diǎn)。材料收入201*年半年金額占全院務(wù)入的比例為，比2016上半年的占比12.4*%下了個(gè)分點(diǎn)手術(shù)收入201*年半年額全院總業(yè)務(wù)收的比例為.4%比2016年上半的占比.8*%下了個(gè)分點(diǎn),略有下降。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)院依托案的實(shí)施，全院的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)日趨益優(yōu)化有效收入比例不斷增大，醫(yī)業(yè)務(wù)收入總子正在逐步做大。（三）職工績(jī)效收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，工作主動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)方案實(shí)施以來(lái)，由于院總業(yè)務(wù)入的增和績(jī)有關(guān)政策的傾斜，不業(yè)務(wù)臨床室是行政能科室一次分配環(huán)節(jié)分享了以前更多的醫(yī)院紅利。僅從現(xiàn)執(zhí)的月度效來(lái)看，年上半年行政職能科室干部職工的收入與年同期相比增長(zhǎng)了，極大激了醫(yī)院干部工干事業(yè)的激情，人工作的主能動(dòng)性被進(jìn)一步調(diào)動(dòng)。二、存在的主要問(wèn)題（一）業(yè)務(wù)發(fā)展的“板”題逐步顯與去年同期相比院業(yè)務(wù)量總呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)11%)，但部分業(yè)務(wù)臨床科室務(wù)下滑,現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),外科骨(-63%)、耳鼻喉科-49%)出現(xiàn)了重度下滑老年病康復(fù)(-16%)、婦產(chǎn)科-14%)、手麻醉科-8%)出現(xiàn)了中下滑；眼6

科-5%)、心電圖室-3%)疼痛康復(fù)科-2%）出現(xiàn)了輕下滑。以上科室要極挖掘擺致問(wèn)題因研究調(diào)整管理運(yùn)營(yíng)策略以期盡快扭轉(zhuǎn)業(yè)發(fā)展低迷徘徊不前的不良現(xiàn)狀（二）季度目管理考核關(guān)工尚未完全落實(shí)一是季度目管理考現(xiàn)環(huán)節(jié)工至今未完全確定執(zhí)行；二是季度管理考核數(shù)據(jù)收集工作能不高三是個(gè)別崗的考核式相對(duì)較為籠統(tǒng)，不太契合相崗位具職責(zé)工作分工際待步修正和完善。（三）行政職科室之間效未按類(lèi)別差異有所體醫(yī)院暫未根據(jù)各行政能科室所擔(dān)負(fù)務(wù)工作的性質(zhì)風(fēng)及含金量差異，對(duì)行政職能科室行差異化績(jī)效考核統(tǒng)按行政務(wù)級(jí)別標(biāo)執(zhí)，能有效體科室間務(wù)價(jià)值差異和崗風(fēng)區(qū)，存在“忙閑不均，績(jī)相差無(wú)幾”的情況（四）個(gè)別業(yè)務(wù)科室成本支出管控工作不想從百元收支成本指標(biāo)來(lái)衡量院個(gè)室的品占比料占比及人力成本占比等標(biāo)大幅超出設(shè)值如老年病康復(fù)科力康復(fù)科池口院區(qū)婦產(chǎn)科等科室的藥品占比超標(biāo)較為嚴(yán)；脊髓損傷復(fù)、康復(fù)等科室的材料占比小幅超；魚(yú)口分院診、科骨科鼻喉科婦等科室人力成本占比高不慮入因素。（五）手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)積分獎(jiǎng)勵(lì)政策遭執(zhí)行障方案實(shí)施至今，由于計(jì)口徑不精準(zhǔn)等緣由，手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)積分獎(jiǎng)勵(lì)政策一直沒(méi)啟動(dòng)執(zhí)行，此項(xiàng)績(jī)效政策如不盡快確定并推行，勢(shì)會(huì)在相當(dāng)程度上影響手術(shù)科室開(kāi)展手務(wù)工作的積極性、主。7

三、今后改進(jìn)的方向一是將業(yè)務(wù)下滑的室分成兩類(lèi)實(shí)區(qū)別對(duì)待，分路圍第一康室醫(yī)院部分科室一直依靠項(xiàng)目，應(yīng)該逐步過(guò)渡到目動(dòng)破“等、”的化思想強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳積極挖掘并依靠市場(chǎng)第二類(lèi)是外床序列，類(lèi)科室需要適根據(jù)醫(yī)戰(zhàn)略行“瘦身”，以求有效支撐康復(fù)業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足康主發(fā)展求。二是醫(yī)院要引室不斷化自身收入，持升科室收入的有機(jī)構(gòu)成提升康治療收入、治收入和手術(shù)收入等高附加