XX市XX煤業公司XX煤礦

安全體檢隱患整改方案

會審表

XX市XX煤礦安全體檢專家組、XX市XX、XX鎮政府、XX

市XXXX分局，于XXXX對我XX煤業公司XX煤礦進行安全體

檢。共查處安全隱患73條。

5月26日下午xx市xx組織召開xx煤業公司xx煤礦、

東園煤礦兩個煤礦的所有管理人員和xx公司董事長、總經

理會議，專家組針對本次安全體檢所存在的安全隱患進行通

報，并要求必須按照“五落實”抓好安全體檢隱患整改工作,

制定整改措施向XX分局、市XX申報審批。

為切實貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全

生產方針。強化我礦的安全管理工作和安全主體責任。嚴格

按照“五個落實”，制定本工作方案。

一、指導思想和工作目標

深入貫徹落實煤礦企業主體責任，認真落實《國務院關

于進一步加強企業安全生產工作的通知》、《煤礦安全規程》，

扎實抓好安全隱患整改工作，在整改過程中的危險、有害因

素要始終得到有效控制，保證XX煤礦持續、穩定、健康發

展。

二、組織機構

成立XX煤礦隱患整改領導小組。成員組成如下:

組長：X（礦長）

2

副組長：X（總工程師）、X（生產副礦長）、X（安全副

礦長）、X（機電副礦長）

成員：X

小組下設四個整改小隊：

1、地面資料，水文地質整改小隊，組長由XX負責，成

員有X

2、井下生產隱患整改小隊，組長由劉愛民負責，成員

有X

3、一通三防隱患排查小隊，組長由xx負責，成員有x

4、機電運輸隱患排查小隊，組長由鐘金良負責，成員有

X

三、工作任務和要求

1、礦長負責機構和人員（6條），聯系市XX安全培訓

中心，安全生產管理人員資格證等相關人員送培及整改資金計

劃安排。

地面整改小隊負責機構和人員（6條），管理制度和責

任制落實（4條）、水害防治（8條）、應急處理與救援（3條）、

圖紙整改。

2、生產隱患整改小隊負責井下開拓部署與采掘生產（5

條），頂板管理（4條）、-230水平通風上山與-200水平回風

巷巖掘貫通工程整改。

3、“一通三防”隱患整改小隊負責通風系統（9條）、

瓦斯防治（1條）、防滅火管理（1條）防塵管理（4條）、臺

3

賬的整改。

4、機電運輸隱患整改小隊負責安全監測監控（5條）、

機電運輸（22條）、記錄臺賬。

四、煤礦安全體檢隱患整改措施

安全體檢隱患內容：

（一）、機構和人員

1、礦井未取得二級分支機構工商營業執照。

隱患因素分析：xx公司在辦理工商營業執照時，沒有考

慮其下屬企業在安全生產獨立經營操作性質。根據工商管理條

例有關規定：公司下屬企業必須要辦理分機構的工商營業執照

合法經營。

整改措施：由礦長與公司董事長取得聯系，按照要求在

市工商行政管理局進行分機構登記，辦理XX煤礦工商營業執

照。

整改資金：20000元,整改資金責任人：x

整改責任人：XX、隱患整改跟蹤責任人：x

整改時間：60天，整改跟蹤銷號責任人：x

預防隱患再次發生措施：學習工商行政管理條例等法律

法規。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

4

②組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時

間

參加人員：

2、新任總工程師(xx)無安全管理人員資格證，待培。

隱患因素分析：由于煤礦啟動整改時間比較短，加上

上級培訓機構未下達培訓指標計劃。

整改措施：與市安培中心取得聯系，按照通知送培

整改資金：2000元；資金管理責任人：xx

整改責任人：xx；整改跟蹤責任：XX

整改時間：30天；整改落實與銷號責任人：xx

預防隱患重復發生的措施：嚴格按照國總局《煤礦安

全培訓規定》規定落實，煤礦制定各崗位、工種培訓計劃，與

上級安培中心同步實施，及時內訓I,送培。

隱患整改跟蹤銷號措施

5

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時

間

參加人員：

3、采煤、掘進兩個專業只配備了1名技術人員。煤礦

任命文件中機電技術員（熊俊，機電助理工程師）未到位。（重大

隱患）。

隱患因素分析：由于煤礦啟動整改時間比較短，專業

技術員配備不足。新聘任機電技術員沒有及時的上報上級安全

培訓中心進行培訓，備案，沒有做到真正的人證到崗。

整改措施：嚴格按照上級文件精神落實“五職技術員”

6

的配備專業技術人員，采掘兩個專業技術員必須分開，便于礦

井建設管理的實際操作。專業技術員、證件必須要同時在煤礦

工作崗位上上班，不能掛職、兼職糊弄。并與市安培中心取得

聯系，按照通知、安排在崗技術員送培。

整改資金：2000元；資金管理責任人：xx

整改責任人：xx；整改跟蹤責任：XX

整改時間：30天；整改落實與銷號責任人：xx

預防隱患重復發生的措施：嚴格按照上級文件精神，

配齊專業技術人員，專業技術工種崗位進行細化分工，而且必

須實實在在的人員在崗。嚴格按照國總局《煤礦安全培訓規定》

落實，煤礦制定各崗位、工種培訓計劃，與上級安培中心同步

實施，及時報送培，內訓I。

隱患整改跟蹤銷號措施

①題按照“整改措施、整改責任人、整改資金、整改時

限和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長xx負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

7

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時間

參加人員：

4、安全生產管理機構文件設置的職能部門在各種文件、

制度、職責、措施中出現的名稱不一致。

隱患因素分析：思想上沒有一個統一的規劃，編制文

件、制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對、

審核。

整改措施：分工、安排詳細的編制各類文件、制度、措

施，或修改、補充。

整改資金：1000元；資金保障責任人：XX

整改責任人：xx；整改跟蹤責任人：XX

整改時間：2天；整改銷號責任人：xx

預防隱患再次發生措施：煤礦總工程師按照各技術專業

實際情況，合理分工編制資料，各編制的采區設計、作業規

程、操作規程、安全技術措施必須要有針對性，符合井下工

作面實際情況，能起到實際的操作性。對專業技術人員編制

的各種資料進行校對，審查，最后組織會審、審批。

隱患整改跟蹤銷號措施

8

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

5、未建立安全生產管理人員、特種作業人員培訓檔案。

隱患因素分析：由于煤礦啟動時間比較倉促，原在職管

理人員及特殊工種人員流動性比較大，新聘請的人員證件不全。

整改措施：及時制定措施，高薪招聘，配齊安全生產管

理人員及特殊工種人員，按照年度培訓計劃進行培訓，持證上

崗，并建立安全生產管理人員、特殊工種作業人員培訓檔案、

保管。

9

資金保障措施：整改資金：200元。按照年度培訓計劃

要求，?？顚Ｓ谩ＹY金保障責任人：xx；

整改責任人：xx；整改跟蹤責任人：XX；

整改時間：3天，整改銷號責任人：xx

隱患預案：煤礦啟動復工前要做好安全生產管理人員，

特許工種作業人員的送培，并建立專項檔案，確保安全管

理到位和落實崗位責任制。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長xx負責

當日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單

的下發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時間

參加人員：

6、安全檢查員只有2人，不滿足安全生產的需求。

隱患因素分析：由于煤礦啟動時間比較倉促，原在職特殊

10

工種人員流動性比較大，都出去外面打工了，新聘人員請存在

一定難度。

整改措施：發動各方面人脈資源及時聯系，高新聘請。

按照規定配齊配足人員，并按照年度培訓計劃對薪聘請人員進

行培訓，送培。

資金保障措施：整改資金：6000元；嚴格實行培訓資金

?？顚Ｓ?，資金負責人：XX;

整改責任人：XX,整改跟蹤責任人：XX；

整改時間：30天，反饋措施：實時跟蹤，實行整改自檢

銷號制度，整改反饋銷號責任人：xx；

隱患防范措施：嚴格落實上級規定。按照煤礦生產能力

配足、配齊各崗位各工種人員，嚴禁一人多崗，一人多證,

必須落實一人一證，一崗雙責制度，及時培訓到位。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

11

（二）、管理制度和責任制落實

7、管理制度不齊，無地質災害普查制度，無井下勞動組

織定員制度。且有兩個以上的版本，內容不一致。

隱患因素分析：思想上沒有一個統一的規劃，編制文件、

制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對、審核。

整改措施：分類編制，修改、補充必須一致，最后審核。

資金保障措施：整改資金：1000元；實行專款專用，

資金保障責任人：xx

整改責任人：xx；整改跟蹤責任人：XX

整改時間：3天；整改自檢銷號責任人：xx

預防隱患再次發生措施：煤礦總工程師按照各技術專業

實際情況，合理分工編制資料，各編制的采區設計、作業規

12

程、操作規程、安全技術措施必須要有針對性，符合井下工

作面實際情況，能起到實際的操作性。對專業技術人員編制

的各種資料進行校對，審查，最后組織會審、審批。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責

當日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時間

參加人員：

8、安全生產責任制不全。①缺安全管理機構文件設置

的職能部門、有關班、隊責任制。②缺機電副礦長、地質測量

技術人員、安全檢查員、職能部門負責人、生產隊負責人等重

要崗位的責任制。③普工的崗位責任制不全。

隱患因素分析：沒有分清各部門由哪些組成，應該要按

13

照什么程序開始正確的編制，文件、制度措施的編制存在隨意

性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對、審核。

整改措施：編制各類文件或制度措施時，要分清部門各

崗位、順序進編制或行補充，編制后由組織會審。

資金保障措施：整改資金：1000元；?？顚Ｓ茫Y金

保障責任人：XX

整改責任人：xx；整改跟蹤責任人：XX

整改時間：6天；整改后自檢銷號責任人：xx

預防隱患再次發生措施：按照各技術專業實際情況，合

理分工，編制資料，各編制的崗位責任制、采區設計、作業規

程、操作規程、安全技術措施必須要有針對性，符合井下工作

面實際情況，能起到實際的操作性。對專業技術人員編制的各

種資料進行校對，最后組織會審。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長xx負

責當日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的

下發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

14

組織人貫徹人貫徹時

間

參加人員*

9、操作規程為網上下載版本，未根據煤礦實際情況進行

修改。

隱患因素分析：參照原摸版版本編制規程、制度、措施

隨意性，沒有認真負責的進行修改。

整改措施：根據煤礦實際情況進行修改、補充，必須切

合實際操作。

資金保障措施：整改資金：1000元；?？顚Ｓ?，資金

保障責任人：xx

整改責任人：xx；整改跟蹤責任人：XX

整改時間：2天；整改自檢銷號責任人：xx

預防隱患再次發生措施：各技術專業人員下載、參照別

人版本來編制的采區設計、作業規程、操作規程、安全技術

措施必須要根據礦井實際情況進行部分修改，有針對性進行

編制，把好最后審查關口。

隱患整改跟蹤銷號措施

15

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹苦習表

組織人貫徹人貫徹時間

參加人員：

10、礦井開展了安全質量標準化自評、考評工作，但

不能提供上級管理部門的三級安全質量標準化證明文件或

相關等級資料。

隱患因素分析：安全質量標準意識淡薄，管理漏洞。

整改措施：煤礦按照上級文件要求，地面做好安全質量

標準化的各種資料，組織礦井現場布置采、掘、機、運、通

風、排水六大系統及安全監測監控“六大系統”的安全質量

16

標準化建設，首先達標自評要合格，然后向上級申報三級安

全質量標準化的評審工作。

整改資金：30000元；資金投入跟蹤：xx

整改責任人：XX

整改時間：60天；整改自檢、銷號跟蹤：xx

預防措施：①搞好生產“六大系統”和安全“六大系統”

的質量標準化建設的安排工作。②從源頭抓起；先全員培訓，

貫徹落實安質量標準化的規定要求，樹立牢固的安全思想，制

定方案措施，安全管理制度并貫徹落實。③從操作技能上抓安

全質量標準化，規范人的操作技術和行為，杜絕隱患事故的發

生。

隱患整改跟蹤銷號措施

①按照"整改措施、整改責任人、整改資金、整改時限

和”五落實整改，并按規定程序反饋、銷案。

②組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長xx負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

三、開拓部署與采掘生產(5條)

]]、采掘布局不合理。2]采區(T631n?―630m)未形成

通風、排水系統，礦方在此采區已安排215J個采煤工作面，

216J運輸煤平巷、-193南運輸巷、-230運輸巷作業，屬剃頭

開采；采區未布置正規的專用回風上山。

1、隱患因素分析：沒有嚴格按照【《煤礦安全規程》

17

第38條規定：單項工程、單位工程開工前，必須編制施工

組織設計和作業規程，并組織相關人員學習。第95條：采

（盤）區開采前必須按照生產布局和資源回收合理的要求

編制采（盤）區設計、并嚴格按照采（盤）區設計組織施

工、情況發生變化時及時修改設計】，煤礦盲目組織生產,

屬人的行為因素所造成21采區布置不合理，獨頭作業。

2、領導小組成員分工及相關職責

安全隱患整改職能職責一覽表

姓名職務職責

XX礦長組織、指導、協調、洛實整改全面，作

XX總工程師負責整改過程中的技術工作

負責整改過程中的現場技術跟蹤管理

楊志掘進技術員

工作

XX通風技術員協助總工工作及“一通三防”

單宗德機電技術員負責整改中機電設備技術指導

負責整改中水文地質調查、測量技術工

劉顯智地測技術員

作

劉愛民生產副礦長負責安全隱患整改工作的全面落實

負責安全隱患整改工作的安全排查和

XX安全副礦長

處理

負責工作面局扇，電器、瓦斯監控設備

鐘金良機電副JT長

管理

負責現場工作的組織和落實，全力協助安全國|

李奉生安全檢查員

18

胡安成礦長工作

譚功和

XX財務主任負責整改專項資金支配、后勤管理工作

負責整改工作日常統計歸檔和協助辦總

XX碉冰員

工程師工作

劉諒章材料庫管員負責采購所需材料物資及時到位

負責掘進隊捌力的調配安排,協助生產國顧

王方太掘進隊長

長工作

資金保障措施：整改資金：25萬元，專用資金跟蹤責任

人：XX

整改責任人：劉愛民，掘進技術管理責任人：楊志，

通風技術責任人：XX

日常局扇、電器管理責任人：單宗德；

整改期限:60天;

整改期限進度跟蹤責任人：xx；

整改反饋措施：整改工程完成后，組織自檢驗收銷號，

責任人：XXo

3、整改措施：①由生產技術科組織相關人員編制21采

區設計，地質說明，作業規程，報總工程師審批后，組織作

業人員和相關管理人員貫徹學習。按照設計施工。布置21

采區（T93nT-163m段）掘上山回風巷、-193水平排水系統。

②布置-230水平四石門迎頭后退6米處在左幫開門，掘一上

山與-200水平回風巷道貫通，作為-230水平專用回風巷，

19

嚴格按照作業規程施工。

整改銷號反饋責任人：XX

4、施工安全技術措施

(1)作業前，堅持敲幫問頂。首先找凈頂板危巖活砰,

找頂時，必須一人找頂，一人看安全并找好安全退路，找頂

必須由外往里或由上往下進行。找頂人員必須站在巷道圍巖

較好的地方，并事先找好安全退路，找凈頂幫危巖活肝后，

方可進行施工。

(2)作業過程中，由安全員觀察頂幫及安全支護情況，

發現掉渣來壓等冒頂預兆時，及時通知人員撤至頂板安全地

點。

(3)上山清渣時，必須先打好安全擋，嚴防肝石滾下

傷人。

(4)加強運輸大巷機車運輸管理，嚴格執行在巷道岔口、

轉彎點鳴哨示警制度，嚴禁推車人員埋頭推車，嚴防擠傷自

己和他人。

(5)上山掘進打眼放炮時，采用濕式風鉆打眼，炮眼深

度、裝藥量和聯線嚴格按《作業規程》執行，每次放炮長度

不得低于100米，堅持放炮撤人站崗制度。

5、放炮管理措施

(1)炸藥、雷管必須分別裝箱上鎖，鑰匙必須由放炮員

本人統一進行管理。

20

(2)放炮嚴格執行“一炮三檢”和“三人聯鎖放炮制”，

放炮員必須持證上崗，嚴格實行“自裝、自聯、自放”的原

則，站崗人員被送到位后，必須嚴守職責，無人撤崗時嚴禁

離崗。

(3)每次放炮前，由班長親自布崗，撤出警戒區內一切

人員。

(4)放炮30分鐘后無異常，方可由瓦檢員、班長、放炮

員逐步深入到工作面檢查瓦斯、通風、頂板、支護、爆破效

果等，確認無異常后，方可撤崗施工。

(5)瞎炮的處理

如果遇到瞎炮時要在班長的指導下仔細分析，查找原

因，采取有效措施，加以消除。當班瞎炮當班處理，在未處

理完畢以前，嚴禁在該地點進行與瞎炮無關的工作，以確保

人身安全，要做好交接班。

6、整改期間通風瓦斯管理

(1)作業點必須加強通風瓦斯檢查，禁止無風微風和瓦

斯超限作業。

(2)瓦檢員對工作面通風、瓦斯檢查負責，確保工作面

足夠供風量。

7、巷道貫通管理

(1)、掘進技術副總隨時對工作面進度及技術跟蹤管理,

及時測量上圖。

21

(2)、上山巷道距-200m水平回風巷20m貫通時，必須通

知生產副礦長及掘進隊長派人在-2001n水平相關的工作面撤

人，站崗放哨。

(3)、制定巷道貫通專項安全技術措施。

8、防止隱患重復措施

1、每項開拓(掘進)工程在施工前，必須對項目進行評審,

再組織編制設計，作業規程，制定安全措施。凡掘進巷道每掘

100米，必須布置一個上山(平巷)與回風巷貫通，形成區段

通風及安全出口。

2、巷道貫通后期工作加強通風管理。及時調整、合理分配

礦井、米區需風量。

3、嚴禁剃頭下山開采，嚴禁違反《煤礦安全規程》規定違

章作業。

4、安全隱患按期整改完成后，由礦長負責組織復查驗收，

并及時召開安全隱患整改效果的評估會議，對安全隱患整改

效果進行評估。安全隱患整改效果評估領導小組成員和施工

隊伍及驗收負責人參加會議。確保整改質量，防止隱患的重

復發生。

五、隱患整改跟蹤銷號措施

1、每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排

的安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問

題匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶

班領導和值班長下班后認真做好交接班。

22

2、每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書

面形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

3、組長xx負責督促隱患排查、整改，副組長xx負責

當日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的

下發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表_______________________

組織人___________|貫徹人|貫徹俞

參加人員：

12、井下所有采掘作業面無施工管理牌板。

隱患因素分析：沒有按照《安全規程》及《安全生產標

準化》要求進行規范管理。

整改措施：規范施工管理。制定施工設計圖，巷道施工

技術參數、巷道設計規格及質量要求、巷道爆破說明書、巷道

掘進計劃班進度管理牌板并懸掛在距工作面10m的位置，防止

放炮被肝石沖擊打爛。

資金保障措施：整改資金：500元；資金使用跟蹤責任

23

人；XX；

整改責任人：楊志；整改落實跟蹤責任人：XX

整改時限：10天，信息反饋：整改完成后，自檢銷號,

責任人：XX;

預防隱患整改后重復發生措施：施工管理牌板懸掛后,

掘進隊長王方太負責日常的管理。防止放炮沖擊破壞，防止施

工人員故意打爛、丟失。各牌板超過距工作面10m外時要及時

跟蹤懸掛。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

24

貫徹學習表

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

13、礦井開采多煤層、急傾斜煤層，未分煤層分別繪制

采掘工程平面及立面圖。

隱患因素分析：由于原來圖紙一值沒有根據井下工作面

各煤層的實際變化進行分析，調整底板頂高線、繪制各煤層采

掘工程平面圖及立面圖，不利于指揮生產。

整改措施：根據此前工作面地質構造，煤層走向、局部

軸向褶皺，斷層實際情況，對采區的51、52、61煤層底板

頂高線進行調整、分別繪制采掘工程平面及立面圖。

資金保障措施：整改資金：4000元；資金投入跟蹤人:

XX；

整改責任人：楊志

整改時間：20天；信息反饋：整改完成后自檢銷號，

責任人：XX;

防止隱患重復發生措施：根據井下煤層傾向、產狀、走

向、斷層、地質構造每年進行推斷調整底板頂高線，修改后，

根據實測數據及時上圖，按照煤層分別繪制采掘工程平面圖和

剖面圖、立體圖。而且每年進行一次校正，修改、更新，便于

25

指揮生產工作。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表________

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

14、現生產采區21采區無采區設計。

26

隱患因素分析：無計劃、無設計、無規劃隨意開采。沒

有正規開采規劃目標和工作面，短淺意識，巷道式開采、亂采

亂挖，高樓式回采。安全生產思想觀念陳舊，是困擾煤礦安全

生產的發展趨勢，人的不安全行為因素造成隱蔽致災安全隱患

事故的發生。

整改措施：根據礦井采區實際狀況，組織編制采區21采區

設計，地質說明，編制后組織會審。

資金保障措施：整改資金：500元；資金跟蹤責任：xx；

整改責任人：楊志

整改時間：10天，整改落實反饋：編制初稿完成后，

組織校對、會審、修改、補充。

整改自檢、跟蹤銷號責任人：xx；

預防隱患重復發生措施：礦井區段開采前必須按照《煤

礦初步設計方案說明書》編制采區設計或修改設計。每一個區

段或水平開開采前必須編制地質說明書和采區設計，然后再編

制作業規程和安全技術措施，進行貫徹，再施工。避免盲目施

工，亂開采行為。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

27

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

15、礦井無年度、月度及日產量統計臺帳。

隱患因素分析：xx煤礦由于停產時間較早，而啟動整改

時間比較遲，沒有正常的生產，因此沒有煤炭產量統計。

整改措施：編制礦井年度、月度及日產量統計臺帳。

整改資金：200元；資金保障責任人：xx

整改責任人：XX

整改時間：2天；整改自檢銷號責任人：XX

預防隱患重復發生措施：啟動整改后，煤礦各種記錄、

臺賬必須逐步的整理完善，并記錄在案保存。

隱患整改跟蹤銷號措施

28

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹贏

參加人員：

四、通風系統（9條）

16、礦井總進風1095m'/min,總回風1349m3/min；風井

防爆門關閉不嚴,漏風達259m'/min,副井進風流處于靜止狀況,

風表無法測出風量。

隱患因素分析：礦井通風系統絮亂，風量分配不合理。

29

風井防爆門沒有按照門框規格制作，造成防爆門關閉不嚴，嚴

重漏風。

整改措施：對防爆門重新校正，修改，防爆門頁使用專

用套槽膠帶包邊封閉，調整主副井德進風量，嚴格按照規定分

配風量，副井屬于排水檢修井，副井進風量達到300nl2/mm的

風量即可滿足需風要求。

整改資金：500元；資金保障，列入財務專款專用，資

金負責人：XX；

整改責任人：XX

整改期限：2天，

整改自檢、跟蹤銷號負責人：XX；

預防隱患重復措施：每月三旬對礦井主副進風井、各水

平運輸巷，采區運輸巷、采區工作面、局扇進風巷、回風巷

進行測風，并仔細排查，是否存在巷道風流短路、回風巷到

垮塌堵塞等，發現隱患及時向礦長或總工程師匯報，及時制

定措施處理，每月通風管理要記錄保存。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

30

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

17、井下密閉質量不符合要求。-要3m北內斜密閉粉刷

質量差，未掏槽，漏風大；793m與茄莉沖煤礦相通的密閉漏

風大。

隱患因素分析：密閉沒有按照設計施工，兩幫沒有掏槽

密閉，而驗收把關不嚴，存在盲巷密閉管理制度落實不到位。

整改措施：按照設計要求施工。把密閉拆除，重新掏槽

砌，密閉墻體厚度不少于60公分，并安裝彎頭反水管，防

止有害氣體排出密閉墻外，墻面粉刷厚度不少于50mm,確保

密閉質量。

資金保障措施：整改資金：1000元，通風專項資金列

31

入煤礦財務，?？顚Ｓ?，資金跟蹤負責人：XX；

整改責任人：XX

整改期限：4天

整改后自檢、跟蹤銷號；劉愛民

防止隱患重復發生措施：加強密閉管理。每月排查密閉

變化，密閉是否存在開裂，倒墻，巷道圍巖掉肝造成密閉漏

風，或密閉施工質量差發生人為因素產生漏風現象。密閉每

個星期檢查一次，檢查結果列入記錄臺賬，密閉必須編號管

理。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

32

貫徹學習表

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

18、井下存在串聯通風。-230m運輸巷（巖巷）回風串

入216J運輸煤平巷再串入215J采煤工作面。

隱患造成原因：因-230m水平巷道未按照設計施工，幾

百米巷道沒有布置一個專用回風巷到，獨頭作業，回風都被竄

如T931n水平工作面。

整改措施：編制串聯風安全措施，調整風流，嚴禁回風

流第二次竄入工作面。建議安排-230nl掘一專用回風道。

整改資金：500元；資金管理責任人：xx

整改責任人：XX

整改時間：1天；整改跟蹤銷號：劉愛民

預防隱患再次發生措施：嚴格按照《煤礦安全規程》第

149、150條規定加強礦井、采區、工作面通風的管理，確保

通風安全。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

33

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

________貫徹學習表_______________________

組織人II貫徹人II貫徹贏

參加人員：

19、作業規程風量計算錯誤。-23()ni巖巷掘進作業規程、

-193m巖巷掘進作業規程風量計算取值為551.25nl'/min；作業

規程出現高瓦斯礦井。

隱患因素分析：編制人員轉抄他礦作業規程，沒有根據

本礦井、工作面實際情況進行修改，思想麻痹不負責任的行為,

造成隱患的發生。

34

整改措施：根據工作面實際需風量進行計算，工作面瓦

斯的實際釋放量，按照2016年省煤科院對煤礦瓦斯涌出鑒

定結果修改作業規程，必須要切合實際。

整改資金：100元；資金管理：xx

整改責任人：XX

整改時間：1天；

整改自查、跟蹤銷號責任人：XX

隱患重復發生預防措施：加強專業自身的學習，掌握編

制作業規程要點。編制時，多了解作業地點實際情況，按照

設計說明書核對、編制，要經過自檢，會審檢查，不能一個

人編寫，一個人會審簽字，盡量做到編制仔細，認真的工作

態度。作業規程是指導生產施工的重要依據，拒絕因人為馬

虎行為給生產帶來安全隱患，忽視安全生產標準要求。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

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③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

20、21采區上車場二道主風門未聯鎖。

隱患因素分析：風門安裝后，沒有考慮安裝聯鎖裝置是

控制風流瞬間短路現象，缺乏通風安全意識。

整改措施：量好風門之間距離，裁剪小鋼絲繩。在風門

頁焊接固定拉環，風門墻安裝一根套管，幫上安裝一個小滑

輪，然后將小鋼絲繩上在風門頁拉環上用繩卡卡緊鋼絲繩。

整改資金：500元；資金管理：xx

整改責任人：XX

整改時間：10天；

整改自檢、跟蹤銷號責任人：XX

防止隱患重復發生的措施：每次安裝雙風門前，考慮聯

36

鎖裝置的安裝，必須制作風門時要把聯鎖裝置焊接好，避免

重復施工。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

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組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

21、主要通風機停止運行的應急預案，沒有貫徹學習記

錄。

隱患因素分析：編制應急預案后，沒有把貫徹學習作為

安全管理的一項重要關鍵環節，安全思想意識淡薄。

整改措施：組織職工貫徹學習

整改資金：200元：資金管理：xx

整改責任人：XX

整改時間：立即；

整改自檢、銷號跟蹤：XX

防止隱患重復發生措施：①編制的應急預案經審核后，

第一時間就要組織管理人員，職工進行專項的貫徹學習；②

管理人員高度重視職工的安全貫徹，教育培訓工作；③提高

自身安全思想意識，防止再次發生類似事故。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

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②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹俞

參加人員：

22、礦井通風系統圖沒有分煤層分別繪制，未繪制通風

系統立體示意圖。

隱患發生原因分析：礦井歷來沒有做過多煤層分別繪制

通風系統圖，立體通風系統圖。因此不能確切的掌握通風系統

的區別與通風系統的調整。

整改措施：根據井下各煤層構造分析，按照實際情況繪

制通風系統立體示意圖

資金保障措施：整改資金：4000元；整改資金從專項

39

資金投入，資金保障責任人：XX

整改責任人：楊志

整改時間：10天，

整改自檢銷號責任人：XX

防止隱患重復發生措施：為了掌握采掘生產，通風系統

的實際情況，通過井下實際測量，和地質構造、煤層走向，

傾角與工作面巷道的區別進行繪制各煤層通風系統立體圖，

立體圖能詳細的分析、了解通風情況，而且每個季度要進行

一次修改。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

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貫徹學習表

組織人I貫徹人I貫徹時間

參加人員：

23、礦井主要通風機未進行性能測定。

隱患因素分析：按照規定，每年要對礦井主要通風機進

行性能測定，煤礦因停產原因沒有及時與資質單位取得聯系。

整改措施：聯系有資質單位對礦井主要通風機進行性能

測定（說明：礦井主要通風機于2016年8月進行了性能測定，

因為當時原件沒有找到）。

整改資金：10000元，資金列入財務專賬，資金保障責

任人：XX

整改責任人：單宗德

整改時間:30天；

整改自檢銷號責任人：鐘金良

隱患預防措施：嚴格按照《煤礦安全規程》規定要求，每

年自行邀請有資質單位對礦井主要的四大件進行性能檢測，避

免設備在使用期間出現安全隱患事故。通過性能檢測，確保設

備的使用期和安全性。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

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匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

________貫徹學習表_______________________

組織人II貫徹人II貫徹贏

參加人員：

24、光學瓦斯檢查儀全礦檢查4臺，只有3臺完好。

隱患因素分析：煤礦啟動前沒有對光學瓦斯檢查儀進行

檢查，瓦斯檢測儀配備不足。

整改措施：請專業人員對瓦斯檢測儀進行維修，校正，

根據礦井實際情況需求配齊瓦斯檢測儀。

整改資金：4000元，資金投入，跟蹤責任人：xx

42

整改責任人：XX

整改時間：8天，

整改自檢銷號責任人：XX

隱患預防措施：根據使用情況，每個班下井前必須要檢

查，調校。按照規定每年對四小件進行性能檢測，校調測試,

已達到使用標準。

隱患整改跟蹤銷號措施

①每日帶班礦長對安全員、瓦檢員、班組長當班安排的

安全隱患整改工作必須及時安排處理，當班未能處理的問題

匯報調度室登記，安排責任人按“五落實”限期整改。帶班

領導和值班長下班后認真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實情況必須以書面

形式登記，對現場未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責任人、整改資金、整改時限和”五落實整改，并按規

定程序反饋、銷案。

③組長XX負責督促隱患排查、整改，副組長XX負責當

日隱患整改及自查隱患的統計、整理，隱患整改通知單的下

發以及監督復查銷號等工作。

組織貫徹學習

貫徹學習表

組織人貫徹人貫徹時間

*

參加人員*

43

五、安全監測監控（5條）

25、礦井安全監控系統只敷設了一條主干線下井；有兩

臺主機未配備的不間斷電源；信號防雷少三臺。

隱患產生原因分析：①礦井安全監控系統設備的資金投

入不足，生產水平的開拓面寬，一條主線不能滿足井下安全監

控的需求；②監控系統的防雷裝置不足會造成監控設備缺乏安

全保護，容易遭到雷擊燒壞監控系統安全隱患事故。③礦井作

業場所監控不到位，留下隱蔽性的安全隱患。

整改措施：嚴格按照規定要求，與三恒公司取得聯系，

調配專用資金購買專用設備，增加一條主干線，安裝不間斷

電源和防雷裝置。

整改資金：20000元；專項資金投入監督人：