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文檔簡介

以獨立審查方式，從第三方的角度審計組織培訓和過程改進的過程和產品的執行,就所審計的過程和產品是否正遵循已制定的計劃、標準和規程給執行者和管理提供反映過程和產品質量的信息和數據。2范圍3術語定義PPQA：過程與產品質量保證(processandproductqualityassurance)，4職責人力資源部經理購專員/EPGLeader制定計劃，裁剪《產品和過程檢查表》符合項終結論實施審計，過程與產品檢查記錄結果量管理部評審評審跟蹤不符合項論符合項5裁剪指南6過程6.1.1概要圖6.1.2啟動條件6.1.3輸入6.1.4活動根據《項目過程定義書》和《項目里程碑計劃》確定需要檢查的主要過程活動其中配置管理審計活動一個月進行一次，發生配置變更、基線變更和基線發布QA工程師組織《QA計劃》評審，首先交給項目經理評審；如果通過，則交給A6.1.4.2過程與產品檢查。AQA工程師在《PPQA工作記錄》中如實記錄本次質量檢查結果，并在工作周報量管理部經理協商解決。如果解決，項目經理負責糾正措施的實施；如果還未能解決，質量管理部經理將該不符合匯報給總工程師，由總工程師給出最終結6.1.4.3跟蹤不符合項態，填寫在《不符合項跟蹤表》中，直到不符合項被解決為止。，由質量管理部經理協商解決。如果解決，則關閉不符合項；如果還未能6.1.5輸出6.1.6關閉標準6.2.1概要圖6.2.2啟動條件6.2.3輸入6.2.4活動6.2.4.1過程與產品檢查A理部經理，由質量管理部經理協商解決。如果解決，人力資源部經理負責糾正措施的實施；如果還未能解決，質量管理部經理將該不符合匯報給總工程師，由總工程6.2.4.2跟蹤不符合QA質量管理部經理，由質量管理部經理協商解決。如果解決，則關閉不符合項；如果還未能解決，質量管理部經理將該不符合匯報給總工程師，由總工程師給出最終結6.2.5輸出6.2.6關閉標準6.3.1概要圖6.3.2啟動條件6.3.3輸入6.3.4活動6.3.4.1過程與產品檢查理，由質量管理部經理協商解決。如果解決，采購專員負責糾正措施的實施；如果還未能解決，質量管理部經理將該不符合匯報給總工程師，由總工程師給出最終結6.3.4.2跟蹤不符合QA理部經理，由質量管理部經理協商解決。如果解決，則關閉不符合項；如果還未能程師給出最終結論。6.3.5輸出6.3.6關閉標準6.4.1概要圖6.4.2啟動條件6.4.3輸入6.4.4活動6.4.4.1計劃階段根據《組織過程改進計劃》確定需要檢查的主要過程活動和工作產品，并估A6.4.4.1.2評審計劃QA工程師組織《QA計劃》評審，首先交給EPGLeader評審；如果通過，則交給質量管理部經理評審，通過則輸出A計劃》。r理部經理分別評審通過。6.4.4.1.3裁剪《產品

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