安全檢查記錄表69433安全檢查記錄表69433/NUMPAGES69安全檢查記錄表69433安全檢查記錄表69433咸塘港（華夏西路~康花河）河道綜合整治工程項目經(jīng)理部目錄安 4-1 安全檢查記錄表4-2 糾正和預(yù)防措施記錄表4-2-1 事故（月）報表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）

安全檢查記錄表檢查類型：專項檢查單位名稱上海英碩建筑工程有限公司工程名稱控江路1197弄23號等單獨二次供水設(shè)施改造工程檢查日期檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員檢查記錄及結(jié)論：1、施工現(xiàn)場所配備的滅火器材數(shù)量不足，工作間內(nèi)未存放滅火器，滅火器的存放不規(guī)范，應(yīng)該使用鐵箱存放。2、施工現(xiàn)場的機械設(shè)備未做到每臺用電設(shè)備有各自的專用開關(guān)箱，需增加開關(guān)箱的數(shù)量，做到符合施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范的要求。3、工地現(xiàn)場的安全宣傳標(biāo)語，安全警示牌不齊全。記錄人：整改措施：負(fù)責(zé)人：年月日項目部復(fù)查意見：負(fù)責(zé)人：年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：臨時用電單位名稱××××××公司工程名稱××××工程檢查日期×年×月×日檢查單位項目部檢查項目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員×××、×××、×××、×××、××××××、檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上；2、碰焊機無漏電保護（接在200A空氣斷路器下）；3、機修間一切割機未使用末級開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出；4、電焊機二次側(cè)空載降壓裝置短接。記錄人：×××整改措施：1、電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對民工教育，并負(fù)責(zé)驗證工作，限期一天內(nèi)整改完。2、購買漏電斷路器，電工負(fù)責(zé)安裝，由安全員進行驗證，限期二天內(nèi)整改完，在未安裝前不得使用。3、由電工自倉庫處領(lǐng)一開關(guān)箱，按要求做好三級配電二級保護，由安全員進行驗證，當(dāng)天即改正。4、電工負(fù)責(zé)整改，機管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對焊工進行教育，當(dāng)天即改正。制定人：×××負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日復(fù)查意見：1、宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購買，并立即安裝好。3、切割機已做到“四個一”，當(dāng)天即改。4、電焊機二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對相關(guān)人員教育。負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日單位名稱上海東外灘園林市政有限公司工程名稱咸塘港河道綜合整治工程檢查日期檢查單位項目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項目或部位現(xiàn)場安全檢查人員檢查記錄及結(jié)論：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查意見：負(fù)責(zé)人：××年×月×日政府主管部門安全（環(huán)保）檢查記錄表安4-1單位名稱××××××公司工程名稱×××××廣場檢查單位衛(wèi)生防疫部門檢查日期×年×月×日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論：以檢查主要存在以下問題：1、食堂無隔油池，熟食菜無留樣記錄。2、生活區(qū)無滅“四害”措施。3、廁所內(nèi)自動沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。記錄人：×××整改單√暫緩施工暫緩施工整改措施：1、按規(guī)定要求設(shè)置隔油池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人：×××2、立即購置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：×××3、立即按要求設(shè)置自動沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：×××4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：×××制定人：(綜合辦負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日復(fù)查意見：1、已設(shè)置隔油池，并驗收合格。(第三天改完)2、已購置滅“四害”藥物及器具并放置到相應(yīng)地點。(第二天改完)3、廁所自動沖水箱已及時進行修復(fù)。(第二天上午整改完)4、垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。(第三天整改完)負(fù)責(zé)人：×××××年×月×日監(jiān)理單位：××××××監(jiān)理公司項目管理：×××糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記錄表安4-2單位名稱上海東外灘園林市政公司工程名稱咸塘港河道綜合整治工程事故隱患部位不合格及事故隱患內(nèi)容：原因分析：糾正、預(yù)防措施要求及實施計劃：措施制定人：審批意見：審批人：日期：年月日糾正、預(yù)防措施的驗證：驗證人：日期：年月日填表人：填表日期：年月日工傷事故(月)報表安4-2-1單位名稱：××××××公司工程名稱：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××?xí)r××分事故類別：物體打擊主要原因分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡情況(死、重、輕)工種及類別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教育還未復(fù)工×××元×××元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：××××年××月××日××?xí)r××分，普工王××在八樓清理鋼模，將鋼模自室內(nèi)搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內(nèi)擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺)落向地面，砸在路過鋼平臺下方的普工李××頭上，將其安全帽砸壞，傷及頭部。原因分析：1、對職工王××安全教育不力，交底不清；2、鋼平臺下方未搭設(shè)防墜棚；3、吊籠設(shè)置不合理，高于鋼平臺；4、普工王××工作責(zé)任心不強，高處作業(yè)亂擲鋼模。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、加強對職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物；2、在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全；3、對吊籠進行改造，不得高于鋼平臺欄桿。落實措施負(fù)責(zé)人×××項目部負(fù)責(zé)人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。工傷事故(月)報表安4-2-1單位名稱：××××××公司工程名稱：××××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××?xí)r××分事故類別：機械傷害主要原因分析：違章作業(yè)受傷害人姓名傷亡情況(死、重、輕)工種及類別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級安全教育10025000元30000元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：××××年××月××日××?xí)r××分，木工×××因需幾根長約30CM的方料，便到木工間去尋找，因沒有合適的木料，于是私自無證開動園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的時候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。原因分析：1、木工×××違章使用木工機械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機具管理較亂，未做到持證上崗。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、對木工進行一次針對性的木工機械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機械操作證，嚴(yán)禁無證上崗。2、加強施工機具管理，做到定機定人。3、機具操作人離開后須關(guān)掉機器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。落實措施負(fù)責(zé)人×××項目部負(fù)責(zé)人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報表（一式二份），一份上報企業(yè)主管部門。上海東外灘園林市政有限公司咸塘港河道綜合整治工程項目部內(nèi)審資料編制日期：2007年5月30日目錄關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)審報告內(nèi)審人員名單關(guān)于開展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項目部各有關(guān)部門及班組：我項目部決定于2005年5月30日進行安全貫標(biāo)內(nèi)審，具體安排見《安全貫標(biāo)內(nèi)審計劃表》，為確保本次內(nèi)審有效進行，望配合做好以下工作：1、在內(nèi)審前對安全貫標(biāo)工作進行一次全面的自查，提出存在的問題，認(rèn)真落實整改，在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機管員、電工、架子工等）在場。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時提供所需資料，對內(nèi)審組提出的不合格或整改的意見，各相關(guān)部門及班組應(yīng)及時組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實施。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級公司提出申請要求安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審組成員組長：馬際首組員：李輝、王煒燁、朱俊。××××項目部××××年××月××日××××××建筑公司施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)內(nèi)審計劃表受審核施工現(xiàn)場×××花苑審核編號SXYJ2004—01受審核現(xiàn)場地址×××路××號審核日期2004年5月10日審核目的檢查項目部執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)DGJ08—903—2003、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃(第1版)審核組組長：金××組員：王××、李××具體安排：08：00～08：15首次會議08：15～08：45現(xiàn)場巡視08：45～11：30金××3.1總要求3.2策劃(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)王××3.3實施(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機管員等)李××3.4檢查與改進(項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機管員等)11：30～11：45審核組內(nèi)部交流11：45～12：00末次會議×××花苑施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人(簽字)：×××2004年5月10日項目部安保體系內(nèi)審組組長(簽字)：金××2004年5月10日編制人：金××日期：2004年5月8日××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.1總要求3.2策劃審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.1.1總要求項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。3.1.2是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項目部實際情況，是否可以測量(定量化)。2、是否按59—99安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、項目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運行實施情況。同上。查安全保證計劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.2策劃、審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別、評價、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.2策劃審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.2.41、是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進行評審修訂。是否有收發(fā)文記錄。5、安保計劃修改后是否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施組織機構(gòu)審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.11、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機械設(shè)備清單，安全防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，安全技術(shù)措施清單，勞動保護用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施安全教育審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.21、是否制定了安全教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓(xùn)。3、是否對教育培訓(xùn)的有效性進行考核。4、項目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進行了分層次的貫標(biāo)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項目部的教育計劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查項目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實施前的教育記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施文件控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.31、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項目部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認(rèn)。3、是否對文件進行了標(biāo)識。4、是否編制了項目部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識，抽部分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識（作廢章）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施采購審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.41、是否制定了安全物資采購驗證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對項目部自行采購的安全物資供應(yīng)商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購安全物資是否對供應(yīng)商進行了應(yīng)急評價。8、是否對供應(yīng)商進行定期業(yè)績評價。9、是否對安全物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方安全物資是否進行了控制。11、是否對安全物資和檢驗狀態(tài)進行了標(biāo)識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績評價記錄。查采購計劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識（牌、表等）。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施分包控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應(yīng)急評價。4、是否對分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進行審批）。6、是否對分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評價記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.61、是否編制各種施工方案、專項技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關(guān)鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部、分項、分工種安全交底。5、是否對重點防火部位和安全物資進行了標(biāo)識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設(shè)施（活動房、圍墻）的施工、使用、拆除進行控制。12、是否進行腳手架、模板拆除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保計劃巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場（節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實施記錄。查活動房搭設(shè)方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施過程控制審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗收制度。16、是否對設(shè)備、設(shè)施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設(shè)備、設(shè)施進行驗收、檢測、標(biāo)識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計劃及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機械的企業(yè)內(nèi)部驗收記錄及法定檢測機構(gòu)檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.3實施事故與救援審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應(yīng)急救援預(yù)案進行演練，必要時并對預(yù)案進行修訂。3、對工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進安全教育審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按安全檢查制度進行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進行了評分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進行一次評分）。查糾正措施、預(yù)防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進糾正預(yù)防審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.21、是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實施、驗證人員及職責(zé)。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進行了實施、驗證、并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預(yù)防措施。5、是否對安全檢測設(shè)備、工具進行控制。查安全保證計劃（規(guī)定）。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護記錄和標(biāo)識。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進內(nèi)審審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.31、是否有詳細(xì)的審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價。6、內(nèi)審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報告。查內(nèi)審報告。查內(nèi)審報告。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進評估審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.41、是否對安全評估的頻次進行策劃。2、是否按策劃的時間間隔進行了安全評估。3、評估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）。查安全評估記錄。查安全評估記錄。查安全評估記錄。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）：安全保證要求：3.4檢查與改進記錄審核時間：年月日審核提示檢查表審核記錄B3.4.51、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對項目所使用的安全記錄進行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及時、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進行收集整理；是否對安全記錄進行了標(biāo)識。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B評估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：××××公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場巡視:現(xiàn)場巡查：現(xiàn)場存在需改進的問題：組長組員年月日××××公司內(nèi)部安保體系審核末次會議記錄審核編號：日期：年月日工程名稱會議記錄：記錄人：日期：內(nèi)審報告審核項目編號：報告日期：年月日受審項目部：內(nèi)部安保體系審核報告為了確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的正常運行，有效地控制施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)活動，同時準(zhǔn)確評價項目部在實施安全生產(chǎn)保證計劃過程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項目部的內(nèi)審申請，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計劃，分A、B、C三個小組，并對具體的審核要素進行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時間表→確定各崗位要審核的具體要素→三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容→由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn)→通知項目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、審核階段1、首次會議：×××年××月××日上午9：00審核組到達××××園××××施工現(xiàn)場，項目部已組織好所有有關(guān)人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會的所有人員對安全生產(chǎn)保證體系的概念有進一步的認(rèn)識；2、現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進行了現(xiàn)場記錄，并及時反饋信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；3、分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對各崗位負(fù)責(zé)人的主