未遂事故管理制度1.目的建立一個高效的事故處理機制，剛好精確的處理各類事故，使事故報告、調查和處理工作規范化，通過規范化調查、分析找出緣由，制定相應的限制措施與對策，讓更多的人在未遂事故中吸取事故教訓，并且得到教化，限制類似事務的發生。2.適用范圍適用于******公司與生產活動有關的人員、機器、設備存在的未遂事故管理。3.編制依據《危急化學品平安管理條例》（國務院令第591號）《危急化學品企業平安生產監督管理規定》4.職責4.1平安員會同技術人員、車間經理負責未遂事故的調查、分析、統計、提出限制措施、上報工作。4.2當發生未遂事故時，當事人、班組長應剛好將發生的具體狀況逐級上報,并落實執行整改措施。4.3平安環保部負責對事故的發生緣由和實行措施的有效性進行審查和驗證。5.工作程序5.1未遂事故的概念凡因操作不當，維護不周，設備管道在制作、安裝過程中存在固有缺陷等各種緣由，已構成了事故發生條件，足以釀成事故，幸虧剛好發覺，得到挽救，僥幸未造成嚴峻后果，稱為未遂事故。5.2未遂事故的報告5.2.1未遂事務的首次報告a)由在場人員或班組長完成，并在事故報告表上簽字確認。b)事故報告者首先要選擇事務的種類。c)具體填寫事務發生的場所、事務日期、事務發生時間、事務危急源位置、事務發生和危害視察時段。d)具體描述事務或事故的經過e)對此事務所實行的馬上措施或措施建議f)對事務發生的可能緣由進行初步的分析和推斷。g)在場的全部員工和目擊者、報告者姓名以及班組長要在未遂事故表上簽字，并將報告日期填寫。h)該未遂事故報告一式兩份，一份交給車間經理，一份交給平安環保部。5.2.2車間經理對未遂事務的報告當車間經理收到報告后，首先要運用危害等級評價表對未遂事故存在的危害或潛在損失的等級進行評價選擇。b)車間經理要對此事務的緊急處理狀況進行具體的說明。c)最終填寫未遂事故報表在調查日期及調查者欄中簽字確認。5.2.3未遂事故報告的管理a)由安環部制定年度未遂事故報告目標，各車間、部門按目標要求上報，目標為最低指標。b)各車間、部門每季度（半年）第一個月份5日前將未遂事故報告相關資料報安環部。b)未遂事故不進行考核。c)未遂事故報告需按年度目標完成，不按時上報、上報數量不足或相關資料不符合要求的對車間平安員每次各罰款50元，并連帶車間、部門負責人績效考核－2分。5.3未遂事故的正式緣由調查分析5.3.1依據資料了解事務的名稱。5.3.2首先要確定事故干脆緣由和間接緣由。5.3.3車間經理和平安管理人員，組織技術人員和相關人員，填寫未遂事故報告表，了解未遂事故的名稱，比照人的擔心全行為和物的擔心全狀態選擇填寫造成事故的干脆緣由和間接緣由（平安管理缺陷）。5.3.4此報告表由平安環保部平安員填寫，技術人員、車間經理幫助調查共同簽字確認，填寫后該表格與事務報告一起提交平安環保部審查。5.4未遂事故的訂正措施5.4.1嚴格依據發生事故的“四不放過”原則，對未遂事故進行具體的分析和推斷，找動身生事故的干脆緣由和間接緣由，事故的責任人對其進行相應的教化和培訓。5.4.2利用察看事故報告和現場，并結合事故發生的緣由，實行訂正預防措施，進行限制。5.4.3將做出的整改措施和行動，制定相應的責任人和實施時間。5.4.4該事務的報告由車間經理或平安管理部門來完成，并且相關人員要簽字確認和將簽字日期進行填寫。5.4.5平安環保部接到事故報告后，跟蹤檢查驗證限制措施的有效性和可行性，當措施不符合要求時，要提出措施改進建議，并在事故調查表上簽字。5.5凡是在生產活動中的大小未遂事故必需上報，不得瞞報、漏報。6.相關文件及支持表格6.1未遂事故報告表HX/AQ-JL-00X-1（見附件1）6.2未遂事故調查分析報告HX/AQ-JL-00X-2（見附件2）6.3訂正/預防措施記錄表HX/AQ-JL-00X-3（見附件3）6.4案例分析圖6.52016年度未遂事故限制安排表（見附件4） 附件1：事故/事務/未遂事故報告表記錄編號：HX/AQ-JL-00X-1 事故/事務/未遂事故報告表報告編號：（事故報告表一）--事務或事故或未遂事故的首次報告--由在場人員或班組長完成事故種類種類細分事故（事故損害和損失表）人員損害財產損失環境污染工藝損失僥幸事故危害視察平安五步法工作平安分析危害辨識平安檢查法律法規和制度的遵守狀況內外部評審工作場所事務日期事務發生時間事務/危急源位置：事務發生時段：現場檢查解除污染/衛生掃除旅行（管理人員）緊急響應運輸期間廠房建立/試生產銷售和經營其他危害視察時段：生產期間化學品作業/裝載研發/試驗修理期間材料的搬運培訓事務或事故的具體描述：實行的馬上措施/措施建議：可能的緣由：所涉及的員工：目擊者：報告者姓名：報告者簽字：報告生日期：所涉及的班組長和車間經理姓名：該報告一式兩份，一份交車間經理，另一份交安環部。事故/事務/未遂事故報告表報告編號：事故報告表（二）—車間經理對危害的報告危害/潛在損失的等級（只選擇一種）A級B級C級運用危害等級評價表車間經理對此事務的緊急處理說明：是否為重大事故？是否是否須要向政府管理部門報告？是否接受報告的政府管理人員姓名：是火災或爆炸嗎？是否是否與政府部門聯系？是否聯系人員姓名：是否涉及承包人？是否是否須要依法進行正式的事故調查？是否由哪級政府管理部門組織事務調查？是否實行進一步行動？是否恒欣是否有要求對事務進行正式的調查？是否調查者姓名政府是推翻定對本公司進行罰款？是否車間經理簽字調查日期：事故報告表（三）-事故或事務的正式緣由調查干脆緣由（由調查者填寫，參照事故緣由分析表）：發生事故的間接緣由（由調查者填寫，參見事故緣由分析）：事故報告表（四）-事務或事故的訂正預防措施實行訂正預防措施解決存在的危害事務或問題，由措施責任人完成措施或行動責任人實施時間1234填寫人（車間主任或平安部門）：填寫人簽字：時間：事故/事務/未遂事故報告表報告編號：事故報告表（五）-車間經理或平安部門負責人對限制措施的檢查和總結以上行動或措施是否有效？是否假如出現“否”，應重新提交報告事務編號：假如出現否，為什么？措施改進建議：平安部門負責人簽字：簽字日期：平安管理部門將以上事故調查表存檔。事故危害等級評價表發生危急的可能性將要發生5BBAA幾乎確定發生4CBBA可能發生3CCBB不大可能2CCCB極不行能1CCCC1234微小的中等的嚴重的非常重大的危急度A級危急：停止工作，將危急通知班組長，運用正式的工作平安分析工具B級危急：停止工作，將危急通知班組長，改進/執行限制措施。C級危急：完成五步法后，可以接著工作。事故/問題緣由和成本調查表報告編號：事務或事故名稱：干脆緣由人的擔心全行為物的擔心全狀態1、未經許可開動、關停、移動機器2、忽視警告標記、警告信號3、忽視平安和保衛4、機器超速運轉5、造成平安裝置失效6、拆除了平安裝置7、運用了擔心全設備8、設備操作失誤9、忽視運用個體防護用品10、裝載不正確11、布置不正確12、起重不正確13、工作位置不正確14、機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作15、班中玩鬧16、酒后或洗服毒品后作業17、違反操作規程18、其他1、護罩、護欄等防護不當2、愛護性設備或裝置不當3、工具、設備或材料有缺陷（設計不當；強度不夠；設備在非正常狀態下運行；修理、調整不當）4、作業場所堵塞或狹窄5、無報警裝置6、有火災和爆炸危急7、作業場所衛生臟亂差8、危急性的環境條件9、噪聲接觸10、輻射接觸11、極限高溫或低溫12、照明光線不足或過強13、通風不良14、惡劣天氣條件（溫度、濕度、冰雪、霧、雷電等）15、動植物或細菌16、其他擔心全狀態間接緣由個人因素工作因素1、個人實力不足2、學問缺乏3、技能缺乏4、精神壓力5、動機不良6、疏忽大意1、領導實力不足2、工程或設計存在缺陷3、購買不當4、修理不當5、工具和設備存在缺陷6、工作標準或作業程序缺陷7、磨損或裂開8、濫用或誤用9、培訓不知事務調查和訂正措施費用簡要分析人工成本（內部）（工時×每小時工資）工廠停工期（小時）設備的租用或修理原料的購買正常生產停工期（小時）產品的損失耽擱消費者時間（小時）設備的損失其他影響時間（小時）合計合計填寫人：填寫日期：（調查人員-平安員會同技術人員、車間經理）審查者：審查日期：（審查人員：安環部主管）附件2：未遂事務調查分析報告記錄編號：HX/AQ-JL-00X-2單位發生時間發生地點事故類別未遂事務涉及員工姓名年齡入廠時間接受培訓狀況損失狀況事故經過：事故調查：緣由分析（分析會）：干脆緣由：