新型干法水泥生產質量控制第1頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五一．質量管理方針、目標1.質量方針：科學管理，創(chuàng)造一流，持續(xù)改進，滿足用戶。內涵：——

運用科學的方法和制度，采用先進技術和裝備，實現管理科學，體現效率效益。——

公司產品質量和服務水平要達到省內一流。——

一切工作只有更好，沒有最好，不斷尋找差距和不足持續(xù)改進，追求盡善盡美。——

以用戶為關注焦點，一切以用戶滿意為目標，以優(yōu)質的產品和服務滿足用戶的需求和期望。同時在企業(yè)內部提倡，每位員工都應為下道工序服好務，確保最終用戶的滿意。質量目標：1）交付產品檢測合格率100%；2）確保出廠水泥優(yōu)等品率30%（JC/T452-2002）；3）用戶滿意率達95%。第2頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五二質量管理體系過程的監(jiān)視和測量根據公司生產工藝特點，確定對以下過程進行監(jiān)視和測量，并規(guī)定相應的責任部門：1.對于與產品有關的評審要求和服務過程，由銷售部進行監(jiān)視和測量；2.對于供方控制過程：由供應部進行監(jiān)視和測量；3.對于生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝過程：由質量控制部（質量管理部）和生產部（質量管理部）各生產車間進行監(jiān)視和測量；4.對于產品的檢驗和試驗過程：由質量控制部（質量管理部）進行監(jiān)視和測量；5.對于設備控制過程：由機械動力部進行監(jiān)視和測量。6.對于生產控制過程：由生產部（質量管理部）進行監(jiān)視和測量；7.對于監(jiān)視測量裝置的校準和維護：由機械動力部進行監(jiān)視和測量；8.對于人力資源控制過程：由綜合部（人力資源部）進行監(jiān)視和測量第3頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五三．過程的實現1.原燃材料使用車間必須對所有進廠原、燃材料進行分區(qū)存放，標識，質量控制部（質量管理部）分析工必須根據《采制化及上報報表的補充規(guī)定》，按《原燃材料分析方法》對進廠原、燃材料進行抽樣檢驗，以及對不合格原、燃材料的搭配和檢驗結果的上報。質量控制部（質量管理部）對進廠原、燃材料檢驗結果進行統(tǒng)計，并提出對合格原、燃材料的使用安排和不合格原、燃材料處置意見，由供應部對其實施處置。第4頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五2.質量控制部（質量管理部）分析工按照《生產流程控制表》規(guī)定的控制點及控制項目對生產過程中的堆場（庫底）成品、半成品進行全分析，保持記錄，必要時將有關數據傳遞到相關單位和崗位，以指導生產。3.質量控制部（質量管理部）控制工按照《生產流程控制表》規(guī)定的控制點及控制項目對生產過程中的瞬時樣品進行分析檢測，并將分析結果及時傳遞到相應的部門、崗位，保持記錄，統(tǒng)計，將生產控制原始記錄交質量控制部（質量管理部）統(tǒng)計員進行匯總。同時以班為單位根據質量完成情況對相應崗位實施考核。第5頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五4.質量控制部（質量管理部）控制工根據質量控制部（質量管理部）工藝員下達的《生料配料調整通知單》對生料制備實施監(jiān)控，并確保生料準確入庫，庫滿后及時通知均化工均化；根據熟料燒成質量情況對入庫熟料實施控制，確保不同質量的熟料分級入庫；根據專職出廠管理員下達的《水泥配比調整通知單》，對出磨水泥實施監(jiān)控，確保出磨水泥進入指定的庫內。5.質量控制部（質量管理部）控制工對生產過程實施監(jiān)控，應隨時查看現場，掌握生料、熟料、出磨水泥入庫情況，指揮入庫操作，以便按質分別存放，并通知各生產段入庫工進行入庫操作，加強對其進行抽查和監(jiān)督，作好相應的記錄。必要時對各崗位工實施適時獎罰，開具相應的獎罰單到崗位，確保各項控制指標的落實。第6頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五6.若出窯熟料重要質量指標達不到規(guī)定要求，質量控制部（質量管理部）控制組應及時通知熟料入庫工將熟料落地。熟料入庫工負責對落地熟料進行必要的標識和防護，通過長期存放熟料對其游離鈣進行消解，改善其安定性。質量控制部（質量管理部）控制組根據需要對落地熟料進行游離鈣的檢測，檢測合格經主管水泥配料人員同意后通知熟料入庫工對該熟料進行入庫，在確保水泥質量的情況下安排其降級或與正常熟料搭配使用，并保持記錄。7.質量控制部（質量管理部）物檢工按照《生產流程控制表》規(guī)定的控制點及控制項目對生產過程中的出窯熟料、出磨水泥、出廠水泥以及要求復查的樣品并按要求進行制備，實施檢驗，保持記錄，及時報質量控制部（質量管理部）統(tǒng)計員進行匯總統(tǒng)計。第7頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五四、過程的輸出及改進1.質量控制部（質量管理部）統(tǒng)計員有關規(guī)定，每天將各組檢驗原始記錄收集整理，統(tǒng)計并保持記錄；月合格率不符合要求，質量控制部（質量管理部）應組織有關人員分析原因，按《糾正和預防措施》進行改進，作好記錄。2.質量控制部（質量管理部）生料配料工藝員應根據原燃材料和半成品情況，在確保熟料燒成質量情況下，及時下達相應的《生料配比調整通知單》，確保提高產質量。及時跟蹤、掌握和分析生產現場情況，確保產品質量的持續(xù)改進和提高。第8頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五3.質量控制部（質量管理部）專職出廠管理員應嚴格根據每日熟料質量情況、熟料入庫情況，并根據所需品種標號水泥，對水泥粉磨配比作適時調整，下達《水泥配比調整通知單》到質量控制部（質量管理部）控制組和水泥磨配料室，由控制組對水泥生產質量情況實施監(jiān)控。（1）根據市場需求，水泥庫內水泥品種、標號、質量不同情況，下達不同品種、標號、編號水泥的《水泥包裝通知單》，按相應比例多庫搭配包裝，控制組要每班進行兩次抽查，以確保包裝水泥的均勻性及穩(wěn)定性。散裝水泥出廠時，按照《水泥廠散裝水泥管理辦法》進行控制和管理。第9頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五（2）根據GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》等標準中對出廠水泥化學指標、物理檢驗指標的規(guī)定，以及《出廠水泥物理檢驗原始記錄》、《水泥入庫驗收單》、《出廠水泥化學分析原始記錄》、《水泥包裝質量抽查記錄》判斷某編號出廠水泥是否符合國家標準要求，在確保該編號出廠水泥100%合格后，向銷售部門開具《出廠水泥通知單》，通知該編號水泥出廠；若質量控制部（質量管理部）檢驗結果其任意一項，有不符合國家標準指標要求的，則該編號水泥進行《不合格品控制程序》進行處理。（3）完成相應原始記錄的收集和分類整理，及時錄入出廠水泥質檢單所需數據，并向用戶在7天內提供三天強度的《水泥質量檢驗報告單》、32天內提供28天強度的《水泥質量檢驗報告單》。第10頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五（4）對雖已檢驗和試驗，但未保留檢驗合格數據的產品、或漏檢或未通過某種檢驗和試驗的產品，以及在成品庫內存放日期超過一個月的成品，一律視為待檢品，立即進行標識，由質量控制部（質量管理部）重新取樣檢驗和試驗。第11頁，共13頁，2023年，2月20日，星期五4.質量控制部（質量管理部）控制組對出窯熟料的質量進行統(tǒng)計，確定熟料質量是否符合指標要求。分析組經全分析確定熟料化學成分是否符合生料配料方案，物檢組經物理檢驗確定熟料物理性能是否滿足要求。5.質量控制部（質量管理部）生料配料主管人員根據原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、包裝水泥檢測數據和檢查出磨生料質量、熟料煅燒質量、出磨水泥質量，并根據具體情況確定、調整生料配料方案和燒成用煤上煤方案，確保熟料優(yōu)質和穩(wěn)定；出廠專職