電力電氣母排管理規(guī)范一、目的和適用范圍：為了規(guī)范公司母排管理規(guī)范，保證入庫、儲(chǔ)存、出庫及其他各種作業(yè)能夠規(guī)范地展開，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好的為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。特制定本制度：本制度適用于本公司母銅排出入庫、貯存、及操作規(guī)程。二、備料計(jì)劃規(guī)定母排需備料計(jì)劃：由成套工藝管理員憑工程圖紙需求結(jié)合實(shí)物（母排庫帳薄或物料結(jié)存卡）數(shù)據(jù)進(jìn)行備料計(jì)劃下達(dá)倉儲(chǔ)主管。倉儲(chǔ)主管制作《物料采購計(jì)劃需求表》下達(dá)物控管理員下達(dá)系統(tǒng)采購需求并跟蹤物料到貨情況。三、入庫管理規(guī)定采購物資抵庫后，倉庫管理人員按已核準(zhǔn)的訂貨單或采購申請(qǐng)單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（KG）。核對(duì)無誤后電話通知檢驗(yàn)部門對(duì)此批材料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)簽字合格后憑送貨單及采購訂單作系統(tǒng)收貨（入庫）。同時(shí)告知發(fā)運(yùn)組放置母銅排架。如發(fā)現(xiàn)單貨不符、或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知采購部門、質(zhì)量部門共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如因生產(chǎn)需要須收下該物資時(shí)，倉庫管理人員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字同意方可收貨。物資抵庫但庫管部門尚未收到訂貨申請(qǐng)單或送貨單時(shí)，原則上可拒收此物資。倉庫管理員先洽詢采購管理員，確認(rèn)無誤后經(jīng)采購管理員簽字說明后始得辦理入庫手續(xù)。發(fā)生不合格退庫產(chǎn)品時(shí)要將退貨代碼和數(shù)量報(bào)檢驗(yàn)部變更產(chǎn)品狀態(tài)一一R（不合格）狀態(tài)后做系統(tǒng)退貨同時(shí)實(shí)物按采購管理員提供的地址做退貨處理，退貨單號(hào)報(bào)采購部門跟蹤及系統(tǒng)結(jié)算。入庫時(shí)要認(rèn)真核對(duì)送貨單與系統(tǒng)確認(rèn)，卡片登記，做到日結(jié)，日清。四、出庫管理規(guī)定由成套工藝管理員依據(jù)工程圖紙核算母排產(chǎn)品代碼、型號(hào)，數(shù)量報(bào)車間庫管員和物控管理員。庫管員憑工藝管理員核算好的母排型號(hào)，數(shù)量到原材料庫實(shí)際領(lǐng)用。（銅排按單位支數(shù)為計(jì)量單位）原材料庫管員將實(shí)際領(lǐng)用的母排KG數(shù)量按工程報(bào)物控管理員作系統(tǒng)出庫。實(shí)物出庫：同一工程出庫單號(hào)實(shí)物領(lǐng)用只允許一至兩次實(shí)物出庫。晚上加班或周六周日加班需領(lǐng)用銅排需提前兩小時(shí)或一個(gè)工作日告知物控上單，倉庫做加班配合，如沒提前做出庫報(bào)備將延至第二個(gè)工作日出庫。角料保管：車間工制作過程中有零頭殘余零頭邊角母排料由車間庫管員統(tǒng)一收起，銅排機(jī)每日清理母排剩余材料至三樓車間倉庫，每月5日前對(duì)上月邊角料重量提交倉庫管理員管理。移交時(shí)做好單據(jù)簽字保管。發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約環(huán)保”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符等不出庫原則。優(yōu)先保證自提或急用工程商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給提貨人員并當(dāng)面簽字確認(rèn)。出庫時(shí)認(rèn)真及時(shí)登記卡片抄寫出庫單號(hào)，做到日結(jié)、日清。五、母排現(xiàn)場(chǎng)管理建立物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、規(guī)格、出入庫日期等。倉庫建立日記帳，每日根據(jù)出入庫憑據(jù)及時(shí)登記核算，定期與系統(tǒng)庫存報(bào)表核對(duì)。經(jīng)常進(jìn)行自查，做到日清月結(jié)，積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。倉庫環(huán)境衛(wèi)生每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫容整潔，遵行公司5S管理。做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。定期進(jìn)行庫存分析物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及是上報(bào)預(yù)警信息。協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。六、倉庫管理人員工作要求與紀(jì)律嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對(duì)無憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、相關(guān)資料，不可丟失，做好保密工作。倉庫管理人員調(diào)動(dòng)時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。做到四“檢查”A、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。B、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電以及是否存在其他不安全隱患。C、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。七、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁酒后上班，值班，加班。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意涂改帳目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。本規(guī)定適用于公司母排倉庫管理員及母排管理相關(guān)部門工作人員。七、相關(guān)文件本程序自2016年10月27日起實(shí)施編制（起草）人：吳朝霞日期：2016年10月26日審核（會(huì)簽）人：牟濤、方明春日期：2016年10月27日批準(zhǔn)人：姜軍紅日期：2016年10月27日產(chǎn)品庫存卡版本號(hào)：A編號(hào)：R/HZE-G08